增值税普通发票红冲流程615

增值税专用发票红冲操作流程

一、红冲处理条件

发生批减批退、无法认证、开票有误等事项，对不符合发票作废条件的，需开具红字发票.

二、增值税专用发票红冲前必须取得《红字信息单》。

二、注意事项：必须由原蓝字发票开票员处理红冲。

三、增值税专用发票红冲操作流程

（一）

（二）进入【新收付费系统】——【增值税发票】—-【发票管理】查询需做红冲处理的蓝字发票，点击红冲。

（二）确定红冲后，核对发票代码、发票号确定打印

（三)继续确定打印（如打印机有变动，注意选择打印机对应名称）

（四）打印成功

（五）重新进新手付费—增值税发票管理—保单开具—打印客户所需正数发票。

（六)特殊情况处理

一）1、红冲时系统无反应，没有跳出打印页面

2、重新进发票管理查询此发票—单击顺序号小三角

3、选择打印/开具即可

4、确定打印该发票

5、打印成功,确认

二)提示没有访问权限，此信息为未配置红冲权限，需与信息部联系配置权限