产品质量安全监管信息管理制度

产品质量安全监管信息管理制度1

XX 县产品质量安全监管信息管理制度

（试行）

第一条为有效预防、及时控制和消除产品安全质量带来的危害，保障公众身体健康与生命安全，协调、统一全县产品质量安全监管信息管理和发布工作，保证产品安全质量信息的真实、全面、及时、准确，促进产品质量安全的科学监管，根据国家有关规定，制定本制度。

第二条产品安全质量信息是指有关部门在产品质量安全监管中获得的信息和监管动态，主要包括产品安全总体趋势信息、产品质量安全监测评估信息、产品质量安全监督检查（含抽检）信息、产品质量安全事件信息，国家、省、市有关统计报表和其他产品质量安全监管信息等。

第三条产品质量安全信息的发布应当保证准确、及时、客观、公正。信息发布人对发布的信息承担责任。

第四条产品质量安全信息应由政府及其有关部门发布。

产品质量安全信息的发布应遵循以下原则：

（一）经授权县产品质量安全领导小组办公室代表县政府发布全县产品质量安全信息；

（二）各产品监管部门独立发布其不涉及其他部门交叉管理的产品安全质量信息，应在发布该信息前三天，将信息内容向县

产品质量安全领导小组办公室通报（特殊情况应及

时通报）；

（三）涉及部门交叉监管的环节，在同一时间、对同一产品，监督结果不一致的发布内容，应通过县产品质量安全领导小组办公室对信息内容和发布方式协调、评议后，统一协调。（四）涉及部门交叉监管的环节，在不同期间、对不同产品的质量监督结果，可由各监管部门独立发布信息。但应在发布该信息前三天，将信息内容向县产品质量安全领导小组办公室通报（特殊情况应及时通报）；

第五条根据具体情况，县产品质量安全领导小组办公室可要求相关部门采取联合发布或独立发布的方式。

第六条县质量技术监督局为全县产品质量安全的监管机构，负责产品质量安全监管信息的沟通、协调工作，并会同工商行政管理等有关单位建立产品安全监管信息协调机制。第七条县产品质量安全领导小组成员单位应当加强产品安全信息队伍和制度管理建设，建立信息评估、报送审核制度，完善信息发布程序。并确定1 名信息联络员负责产品安全信息联络报送工作。

第八条产品质量安全监管部门可以根据产品质量安全信息发布的目的确定信息发布的形式。发布的产品质量安全信息应当包括来源、分析评价依据、结论等基本内容，其中发布产品监督检查（含抽验）信息还包括产品名称、生产企业、产品批号以及存在产品质量安全问题的具体项目等内容

第九条产品质量安全信息报送工作应遵循保证内容准确，促进信息交流、实现信息共享的工作原则。县产品质量安全领导小组成员单

位应当及时将本部门产品安全监管信息通报质量技术监督局；质量技术监督局应当及时将有关部门发布的产品质量安全信息通报其他有关部门。

第十条产品质量安全监管信息管理情况纳入产品质量安全

领导小组成员单位产品安全监管目标年度责任考核内容。第十- 条对发生迟报、漏报、瞒报、虚报的，在查明情况后，对有关单位进行通报批评，并追究相关人员的责任。第十二条本制度由县产品质量安全领导小组办公室负责解释。

第十三条本制度自发文之日起施行。

安全生产信息化管理制度

安全生产信息化管理制度为规范信息化建设的管理，提高信息化管理水平，实现科学化、精细化、标准化管理，提高工作质量和效率，特制订本规定。一、网络管理员的职责 1、协助主管领导制定网络建设及网络发展规划确定网络安全及资源共享策略。 2、负责公用网络实体如服务器、交换机、集线器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。 3、负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。 4、负责账号管理、资源分配、数据安全和系统安全管理。 5、监视网络运行调整网络参数调度网络资源保持网络安全、稳定、畅通。 6、负责系统备份和网络数据备份。 7、保管设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。 8、定期对网络的效能和各电脑性能进行评价提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。二、操作人员管理制度 1、计算机操作人员遵守操作程序开机时先开启电脑电源，关机时必须先关闭系统和主机电源再关闭供电设备最后切断电源。 2、坚持每天对计算机进行擦拭保持计算机干净、整洁。 3、在计算机使用过程中禁止吸烟和吃零食。

4、爱护设备操作过程中不准猛力击打键盘频繁开关，电脑在关闭计算机、打印机等设备后如需要再次开机请至少间隔5秒钟。 5、操作人员取得系统账号和初始密码后应当立即修改密码，密码长度必须在6位以上，每半年至少更换1次。 6、禁止把本人账号借给其他人使用，如有违反，根据造成的损失追究当事人的相应责任。 7、严格遵守保密制度，禁止私自拷贝计算机内的数据给非本单位人员使用。 8、发现计算机及相关设备异常时应及时通知网络管理员。 9、做好电脑用电安全防范工作，下班前必须关闭计算机和辅助设备电源。 10、在电脑应用过程中应注意节约纸张、油墨等材料。三、计算机病毒防范制度 1、各操作人员应有较强的病毒防范意识定期进行病毒检测，发现病毒立即处理，不能处理应立即通知信息管理员。 2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。 3、外来软件、新的软件系统在安装前必须进行病毒例行检测。 4、任何个人不得擅自在计算机上使用来历不明和未经病毒检测的软件特别不得安装游戏及与工作无关的其它软件。 5、在定有密级的电脑上，专人专用，要求不联网绝不能使用上网功能。 6、远程通信传送的程序或数据如电子邮件必须经过检测确认无病毒

顾客反馈信息管理制度

1目的收集、分析和利用顾客的反馈信息，监视产品的质量问题，以便满足法规和顾客要求。 2适用范围适用于顾客提供的与产品和服务的质量有关的反馈信息的管理。 3职责 3.1销售部负责产品服务的策划、实施，反馈信息的收集、记录工作。 3.2质管部负责反馈信息的分析和处理工作。 4内容 4.1信息收集过程 4.1.1销售部对产品服务进行策划，确定服务范围和内容，并组织实施。 4.1.2销售部应指定专门人员负责记录顾客以信函、电话、传真和来访等方式的反馈信息。根据反馈的内容填写《反馈信息记录表》。 4.1.3销售人员应在销售活动中及时了解和掌握顾客需求，通过售后服务积极与顾客沟通，并将收集的信息及时反馈给销售部。 4.2应收集的反馈信息 4.2.1顾客和法规要求销售部应在销售合同签订或订单确认前认真了解顾客所提出的要求，经过合同评审确定公司是否具备满足顾客和法规要求的能力。 4.2.2服务交付资料销售部应收集产品交付和交付后向顾客提供服务的记录，包括产品的安装、操作培训、使用咨询、维修记录等。若这些过程是由产品分销商所完成的，分销商应向公司提供每次服务交付的记录。 4.2.3顾客和使用者调查销售部于每年第四季度以电话拜访形式向顾客进行满意度调查，填写《顾客满意度调查表》，就产品质量、服务和交付过程等满意度进行调查。 4.2.4顾客关于产品方面的反馈销售部收集顾客与产品有关的抱怨、建议或要求等方面的反馈信息。 4.3反馈信息的分析和处理 4.3.1销售部应及时将反馈的信息交质管部处理。 4.3.2销售部按季度将收集汇总的与产品质量和服务有关的反馈信息交质管部。 4.3.3质管部在收到销售部递交的反馈信息后，组织技术、供应和生产等有关部门对顾客反馈信息进行分析，确定顾客反馈信息的性质，查找责任部门，根据严重程度制定相应的纠正或预防措施，并跟踪检查实施效果。

内部控制信息系统维护管理制度

信息系统维护管理细则 1 目的为了保障信息系统安全、平稳运行，确保数据安全，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。 2 适用范围与定义本细则适用于信息管理部门及相关部门实施信息维护相关事项。本细则所称信息系统维护包括日常运行维护、系统变更、安全管理等方面。 3 引用标准及关联制度 3.1 《企业内部控制基本规范》 3.2 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》 3.3 《ABC公司内部控制手册2012》 4 职责 4.1 信息管理部门负责信息系统的运行维护管理。 4.2 信息系统使用部门负责系统的使用，用户管理。 5 内容、要求与程序 5.1 系统日常运行维护 5.1.1 公司信息系统的维护归口统一由信息管理部负责管理。 5.1.2 系统使用部门（单位）负责业务流程、业务工作标准、数据维护、用户管理、数据使用安全、知识产权合法性使用及相关制度的制定和落实等工作，对有关数据的日常更新等作运行操作记录；对关键用户与一般用户进行培训和培训考核，培训记录和考核成绩提交人力资源部备案。

5.1.3 信息管理部负责日常软硬件系统维护、设备保养、故障的诊断与排除、易耗品的更换与安装、网络安全、环境保持、应急处理等工作，保证信息系统安全、稳定运行，并做《应急事故处理记录》和《运行维护记录》。《应急事故处理记录》和《运行维护记录》由信息管理部门经理签字。需委托进行维护的信息系统，由信息管理部门审查系统服务商资质，并签订系统维护服务合同；由信息管理部自行维护的，应指定专人负责维护，制定岗位职责。 5.2 系统变更 5.2.1 系统如在使用中有变更要求，可向总经理办公室提出书面要求并填写《系统变更表》，由申请部门分管副总签字后，交信息管理部统一安排进行。变更完成后由申请部门相关人员签字确认。信息系统操作人员不得擅自进行软件的删除、修改等操作；不得擅自升级、改变软件版本；不得擅自改变软件系统的环境配置。 5.2.2 信息管理部门应利用技术手段防止员工擅自安装、卸载软件或者改变软件系统配置，并定期进行检查。 5.2.3 系统使用部门（单位）会同信息管理部按照业务需求，对业务流程与系统功能进行评价，需要重大改进的，提出《系统升级报告》，由公司分管业务副总经理签字确认，报财务总监审核，由信息化领导小组审批。 5.2.4 系统使用部门（单位）会同信息管理部组织系统升级的实施和验收。（系统升级实施的具体流程参见《信息系统外购管理细则5.6、5.7》） 5.2.5 操作系统、数据库系统用户的新增、变更，须填写《系统用户申请表》，经信息管理部审批后，被赋予唯一的用户名、用户ID（UID），方可进入公司信息系统进行电脑使用。信息管理部门经理至少每季度审核一次《系统用户记录表》。 5.3 信息系统数据安全管理由信息管理部负责信息系统数据的安全管理，包括日常备份、恢复和数据安全工作（详见《备份制度》）。 5.3.1 数据保密性管理重要数据的处理过程中，被批准使用数据人员以外的其它人员不应进入机房工作；处理结束后，应清除不能带走的本作业数据；妥善处理打印结果，任何记有重要信息的废弃物在处理前应进行粉碎。未经允许，不准将机房设备、维护用品、软盘、资料等私自带出机房，如有特殊情况，需经负责人同意并进行登记后方可带出。 5.3.2 数据备份管理每日进行系统数据库自动备份并做完整性查验，每周一次手动备份到移动硬盘或其

校园安全管理制度61224

校园安全管理制度为加强安全工作，维护正常教育教学秩序，根据《教育法》、《未成年人保护法》、《学生伤害事故处理办法》等法律法规，我校制定如下管理办法。一、职责管理：学校安全工作应坚持教育先行、预防为主、多方配合、责任到人的原则，实行谁主管谁负全责的管理制度。负责本部门安全工作的指导、管理、监督和检查，并对发生的重大安全事故及时予以协调、解决。二、安全教育有针对性地进行安全防范意识培养、安全知识教育和安全技能训练，重视加强紧急情况下撤离、疏散、逃生等安全防护教育，增强师生自救、自护和互救的能力。根据学生年龄特点、认知能力和法律行为能力，确定安全教育目标，形成教育递进层次。与家庭密切配合，注重学生心理健康教育和心理障碍疏导工作，帮助学生克服心理压力，防止和减少学生因心理疾病而发生的他伤、自伤、自残事故。把安全工作作为家长会、家长的重要内容，增强安全教育效果。加强教师职业道德建设，严禁体罚学生或变相体罚学生。加强校园安全文化建设，充分利用各种宣传教育阵地和设施，开展宣传教育活动。三、安全制度和检查建立安全工作责任制度。层建立安全责任制度，切实做到层层有目标、人人有责任、事事有人管。

建立完善安全工作安全常规管理制度。对教育教学工作的各个环节提出安全要求，并对校内安全防范重点环节和重点区域加强管理，预防和消除教育教学环境中存在的安全隐患。建立学校安全工作周检查制度。在每学期开学前，对校舍、消防设施、各种仪器设备安全状况及卫生保健品、化学药品、安全警示语等进行全面检查，特别在雨季前应加强重点防范，杜绝事故发生。定期、不定期对安全工作进行督查，对存在的问题应限期整改。每学年的工作总结应有安全工作的内容。重点安全专项检查应形成书面总结报告，上报主管教育行政部门。建立学校安全工作考核制度。将学校安全工作列入部门和管理、评估的重要内容。建立有关工作制度，定期进行查验或完善，做出工作记录或检查记录。实行安全工作“一票否决制”，凡发生重大安全责任事故的部门一律取消当年评优资格。四、校内设施安全经常加强校舍管理和监控，为师生创造良好的学习、生活环境。校舍的设计、建设、使用及教育教学设施、生活设施的配备应严格按符合国家有关安全规定进行。后勤负责人应定期进行校舍勘验检查，发现险情(危房、危楼、危墙、等)应立即报告主管教育行政部门或当地政府。依据《消防法》等法律法规，加强消防和用电安全管理。按规定在教室人员密集的防火重点场所配齐配足消防器材，保持安全疏散通道畅通，保证灭火药品规格正确、药性有效，有关管理人员能熟悉使用灭火器等消防设施。设置人员疏散指示标志，确保紧急情况下师生的安全撤离和疏散。

安全生产管理制度_百度文库(精)

安全生产管理制度一、一、建立健全部门安全生产管理台帐及安全生产管理制度,制定生产岗位安全守则和设施设备安全操作规程。二、二、遵守各项安全生产规章制度,严格按照安全培训制度,对员工开展三级安全教育,提高员工安全意识,增长安全知识,增强安全操作技能,工作中,不违章指挥,不冒险蛮干。三、三、建立健全部门使用设备设施检查、保养、运行、年检安全管理挡案记录,掌握设备安全运行状况,及时排除不安全因素,把安全隐患解决在萌芽状态。四、四、认真履行岗位安全管理职责,做到随时进行工作环境清扫(清扫垃圾,不留污物。每天进行一次工作物品整理(取舍分开,取留舍弃。每周进行一次对工作用品、工具、器材整顿(条理摆放,取用快捷。每月进行一次大清洁(排除污染,美化环境。使员工养成良好劳动安全习惯。五、五、落实安全检查制度。 -每日班前班后安全检查; -每周基层部门三级安全检查,每周五提交《三级安全生产检查表》 -每月部门二级安全检查。每月26日上报部门安全月报。六、六、严格遵守劳动安全保护纪律,正确使用劳动安全保护用品。遵章守纪,

依照安全操作规程进行操作。严肃工作纪律,排除人为的不安全行为,整改物品的不安全状态。七、七、制定工作环境标准,设置工作环境的安全标识,保障疏散通道畅通无阻。每天检查工作范围内的防火门、灭火器材、应急照明、疏散指示、疏散照明及应急使用的器材用具。八、八、不断完善各类工作应急预案,组织部门、班组人员定期进行培训学习, 熟练掌握,定期开展演练,总结经验。九、九、认真贯彻酒店部署安全生产任务,及时整改部门、酒店提出的不安全问题或事故隐患。十、十、定期召开部门、班组安全生产工作会议,通报维稳综治、安全生产、治安消防、交通行驶、食品卫生、环境保护、劳动事故等信息。提出和解决工作中存在问题。消防安全管理制度一、一、树立安全发展观,提高安全工作极端重要性认识,部门的发展应将安全工作放在首要位置,以安全促进发展。从肩负的重要使命要求,切实负起安全责任。二、二、确定消防安全管理工作归属管理职能部门和专职消防管理人员在消

售后服务管理规章制度60635

1目的为及时跟踪并处理产品交付后活动顾客的反馈意见，全面了解并满足顾客的服务需求，提高客户对公司服务的满意度，提高公司信誉，传播公司客户服务理念，特制订本规程。 2适用范围适用于公司顾客售后服务的全过程。 3术语和定义 3.1售后技术服务：在产品售出后承制单位向使用单位提供有偿或无偿技术支援活动。注：售后技术服务通常包括提供技术文件、提供技术咨询以及协助现场进行技术调试。 4职责 4.1销售中心为产品交付后的服务工作及交付后活动的归口管理部门，负责以下工作： a)收集和分析客户在产品使用和服务中的需求； b)处理顾客投诉及建议； c)回访和开展重点客户关怀计划，了解并满足客户需求； d)将售后服务中的客户提出的问题反馈至相关部门； e)汇总并保存售后服务的资料及记录。 4.2产品应用验证部负责产品交付后的技术服务。 5流程图无 6工作程序产品交付后的活动通常可包括技术培训、技术咨询、技术调试等，主要是指公司开展的售后技术服务活动。公司对产品交付后的活动控制主要包括技术文件的控制、技术支持和资源的控制、产品使用和客户服务中的信息控制和交付后问题的控制。 6.1技术文件的控制 6.1.1销售中心应确保随产品交付的技术文件如测试报告、筛选报告、DPA报告、质量一致性报告和合格证等变更时，及时更新客户文件，确保客户现行有效、持续更新。 6.2技术支持和资源控制 6.2.1销售中心根据合同要求或销售产品的特点，采取技术培训、电话、传真等形式为顾客提供详细的服务，并为这些服务提供充分的技术和资源作支持，必要时，按规定通知技术应用中心委派技术服务人员到使用现场服务。 6.2.2技术应用中心根据销售中心提交的《客户投诉处理报告单》，然后实施产品交付后

内部控制信息系统用户管理制度

信息系统账号管理制度第一节总则为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定第一条本制度。本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其第二条它网络设备）的用户账号。本规定所指账号管理包括：第三条 1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。 2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理 3、用户账号密码的管理。系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》第四条（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。信息技术部根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要第五条有效的逻辑控制。用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。第六条第二节普通账号管理申请人使用统一而规范的《账号第七条/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审第八条核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，第九条给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。第十条人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办第十一条理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主管负责该员工权限收回的工作。员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员页7页，共1第账号及权限。账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号第十二条变动时同时更新此记录。

客户管理制度

客户管理制度 (一)总则第一条本公司为求增进经营效能，加强客户服务的工作，迅速处理客户投诉案件，维护公司信誉，特制定本制度。第二条本制度包括总则、服务作业程序、客户意见调查、客户投诉管理以及客户服务准则等内容。第三条客户服务部服务收入的处理及物品请购，依本公司会计制度中“现金收支处理程序”及“存货会计处理程序”办理。第四条客户服务部为本公司商品售后的策划与执行单位，对服务工作处理的核定依本公司权责划分办法处理。客户管理制度。第五条我们认为做服务实际上就是做培训，做品牌实际上就是做诚信，做市场实际上就是做满意。客户的肯定与满意才是我们最希望的奖赏。 (二)服务作业程序第六条本公司售后服务的作业分为下列四项: 1、有偿服务(a)； 2、合同服务(b)； 3、免费服务(c)； 4、内务服务(d)。第七条客户服务部于接到客户之要求服务的电话或文件时，服务人员应即将客户的名称、地址、电话、商品型号、规格、购买日期和地点等内容，登记于“服务登记簿”上，并在该客户资料袋内，将“服务凭证”抽出，送请部门经理派工。第八条服务人员持“服务凭证”前往客户现场服务，凡可当场处理完妥者即请客户于服务凭证上签字，携回交于“服务登记簿”登记服务内容，并将服务凭证归档。第九条凡属有偿服务，其费用较低者，应由服务人员当场向户收费，将款交予财务部，凭以补寄发票，否则应以“服务凭证”为据，由财务部开具发票，以便另行前往收费。第十条服务人员应将实际服务时间、内容详填写在“服务凭证”和“服务登记簿”上，由部门经理核签后，将“服务凭证”，送请客户签章，并将“服务凭

证”归档。客户管理制度。第十一条客户服务部，应根据“服务登记簿”核对“服务凭证”后，将当天未派修工作，于次日送请部门经理优先派工。第十二条如属异地客户服务，服务人员应填具“异地服务申请单”，由部门经理核准后，方能外出服务，差旅费、补贴费等列入服务成本。第十三条客户服务部应做好有关销售的内务工作，负责宣传品等的保管与发放。 (三)客户意见调查第十四条本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员树立“顾客至上”的理念，定期和不定期进行客户意见调查，所获结果作为改进服务措施的依据。第十五条客户意见分为客户的建议或抱怨，及对服务人员的品评。除将品评资料作为服务人员每月绩效考核之一外，对客户的任何建议、抱怨，客户服务部应特别加以重视，认真处理，以务实的态度、饱满的热情，建立客户服务的良好信誉。第十六条客户服务部应将每一的客户请求服务的内容记入服务登记簿，以凭填寄客户意见调查表。第十七条对服务人员的品评，分为态度、技术、到达时间及答应事项的办理等四项，每项均按客户的满意状况分为非常满意、满意、一般和较差四个等级，以便客户填写。第十八条对客户的建议或抱怨特别严重者，客户服务部应即提呈副总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况函告该客户；属一般性质者，客户服务部自行酌情处理，并应将处理结果，以书面或电话通知该客户。第十九条凡属加强服务及处理客户的建议或抱怨的有关事项，服务部应经常与营销部、研发部或其它相关部门保持密切的联系，随时予以催办，并协助其解决困难问题。第二十条客户服务部对抱怨的客户，无论其情节大小、责任在谁，均应由客户服务部经理亲自或专门派员前往妥善处理。 (四)客户投诉管理第二十一条范围。包括客诉表单编号原则，客户投诉的调查处理、追踪改善、

内控管理规章制度

内部控制管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，特制定本制度。第二条本制度所称内部控制，是指由管理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。第三条内部控制的目标是：（一）合理保证公司经营管理合法合规。（二）保障公司的资产安全。（三）保证公司财务报表及相关信息真实完整。（四）提高经营效率和效果。（五）促进公司实现发展战略。第四条公司建立与实施内部控制制度，应遵循下列原则：（一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及各种业务和事项。（二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。（三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。（四）适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。（五）成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

第五条公司建立与实施有效的内部控制，包括下列基本要素：（一）目标设定，是管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。（二）内部环境，是指公司实施内部控制的基础，包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、公司文化等。（三）风险确认，是指管理层确认影响公司目标实现的内部和外部风险因素。（四）风险评估，是指公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。（五）风险管理策略选择，是指管理层根据公司风险承受能力和风险偏好选择风险管理策略。（六）控制活动，控制活动是指公司根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。（七）信息与沟通，信息与沟通是指公司及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在公司内部、公司与外部之间进行有效沟通。（八）内部监督，是指公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。第六条公司内部控制活动涵盖公司所有的营运环节，包括但不限于：销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、预算管理、资金管理、重大投资管理、财务报告、成本和费用控制、信息披露、人力资源管理和系统信息管理等。第七条公司内控制度除涵盖对经营活动各环节的控制外，还包括贯穿于经营活动各环节之中的各项管理制度，包括但不限于：印章使用管理、票据领用管理、预算管理、资产管理、质量管理、职务授权管理、定期沟通制度、信息披露管理制度等。第二章内部环境第八条公司须根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构。第九条公司应当编制内部管理手册，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程

大学安全管理制度

大学安全管理制度为进一步加强学校安全管理工作，明确安全责任，落实各项安全措施，有效地防范安全事故发生，保障学校及其学生和教职工的人生和财产安全，维护学校正常的教育教学秩序，根据《中华人民共和国教育法》、《学校安全管理条例》等法律法规及上级领导的要求，结合我校的实际情况，制定广东社会科学大学安全管理制度。一、成立学校安全管理领导小组，明确其责任范围 1、组长：由校长担任。组长是学校安全工作的第一责任人，学校的安全工作由校长领导下的学校安全管理小组负责。 2、副组长：由副校长担任。负责具体的安全管理工作。 3、组员：由各部门主任担任。总务部主要负责同德围、黄华路两校区的安全；教务部主要负责各教学点学生安全工作；办公室主要负责天河北社科中心八楼，尤其是财务室、档案室和配电房的安全工作。二、安全管理的具体内容和要求 1、同德围与黄华路两校区的消防设施（器材）、消防通道。做到消防设施完备，消防器材达标，消防通道畅通。 2、同德围高、低配电房、发机电、水泵房的维护保养，确保操作规范，用电安全，用水顺畅。 3、黄华路水泵房。经常查看水泵运转情况，发现问题，及时维护保养，确保黄华路生活用电和消防用水。 4、各校区电梯的安全使用。搞好各电梯的日常维护保养，确保每个电梯正常运行。 5、教职工与学生宿舍内严禁使用超大功率电器、点蜡烛用明火，杜绝消防隐患。 6、检查高楼层的门窗玻璃的稳固情况，防止因台风暴雨引起脱落，造成对人员的伤害。 7、做好防盗工作，督促出纳按规定和数额存放钱款。出纳携带较多现金往返银行时必须有男职工陪同或校车接送。 8、各教学点教学场所的安全，确保学生在安全有序的环境里学习。 9、校车的行驶安全。防止带故障出车，杜绝司机人员疲劳驾驶。三、安全管理检查与落实 1、同德围、黄华路两校区设立安全管理员，在学校总务部的领导下开展工作；安全管理员分别负责两校日常检查，发现问题，及时处理；处理不了的问题及时向总务部报告；总务部接到报告后，应及时组织人力和物力去解决问题，必要时报告学校领导。 2、总务部无特殊情况，每周二到黄华路校区，每周四到同德围校区检查安全工作，发现问题及时解决，防止事故的发生。

安全生产管理制度范本

xxx公司安全生产管理制度一、目的：加强公司生产工作的劳动保护，改善劳动条件，加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。坚持：“安全第一、预防为主”的方针。保证员工在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展。二、范围：适用于公司范围。三、组织机构与职责： 1、公司成立由总经理任主任，各部门主管为成员的安全生产办公室。其主要职责是：（1）研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划。（2）制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯切执行情况执行监督检查。（3）组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。（4）根据有关规定，制定，制定本公司的劳动保护用品、保健食品发放标准，并监督执行。（5）监督日常安全生产工作，组织开展安全生产大检查，及时消除生安全事故隐患。（6）遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。并立即报告上级研究处理。（7）总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。（8）参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收和试运转工作。（9）伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提示防止事故的措施，并监督其按时实施，及时、如实报告生产安全事故。（10）对公司外部的信息和基层情况上传下达，做好信息反馈工作。 2、司各部门必须成立安全小组成，负责：（1）对本部门的员工进行安全生产教育。（2）制定安全生产实施则和操作规程。（3）实施安全生产监督检查。（4）贯彻执行安全生产办公室的各项安全指令，确保生产安全。 3、全生产责任人：厂长是本公司安全生产的第一责任人，分管生产的主管和兼职安全生产管理员是本公司安全生产的主要责任人。（详见机构表） 4、安全生产小组组长由各部门、分厂的主管人员担任，并配备安全生产兼职管理员，以及三名以上不脱产的安全员。 5、各级工程师和技术员在审核、批准技术计划、方案、图纸和其它各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。 6、各部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。 7、各部门安全管理员要协助本部门主管执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本部门安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。 8、各车间生产安全员要经常检查、督促车间班组人员遵守安全生产制度

质量信息反馈服务管理制度

质量信息反馈服务管理制度为了保持企业内部和来自客户的质量信息顺利传递，保持畅通，以保证纠正措施的执行，有利于产品质量的持续改进，特制定本管理制度。一、信息反馈 1、公司内部质量信息的反馈对于检验过程中检验人员无法判定或质量问题较严重时，由检验员填写质量异常警报表通知主管部门。 2、来自用户信息的反馈对用户反馈的质量信息进行收集并整理，由质量部门填写质量异常反馈表。 3质量信息反馈的调查目的 3.1通过调查，查明原因，明确质量责任 3.采取纠正和预防措施聚一反三，防止再次发生。 3.3进一步完善用户信息反馈系统。 4、调查方法 4.1公司内部出现较严重质量问题时，质量部门应及时对反馈信息进行调查，并作相应处置，确认需评审的，组织有关部门进行评审。 4.2用户信息反馈出现质量问题后，公司有关人员应及时走访用户，会同用户或有关部门进行现场调查，详细了解产品质量问题的有关细节，并做好调查记录。 4.3有关人员同时调查同一批号的质量情况。

4.4对留样进行复查，如有争议，可将留样和抽取用户的产品一同送法定质量部门检测。 4.5用户要求处理的重大质量问题或产品质量造成质量事故的，应立即报总经理，由总经理组织成立调查小组进行处理。 4.6调查小组应坚持实事求是的原则，进行深入细致的调查研究工作，必要时请仲裁机构调解处理。 4.7质量部门建立事故分析档案，列项对比，以帮助识别有共性原因的问题。 5、售后服务职责 5.1质量部门接到用户按有关产品质量的信息，应及时登记，以书面形式及时向有关领导和主管部门汇报并督促尽快解决落实。 5.2到现场售后服务人员必须牢固树立全心全意为用户服务的理念，及时处理用户方面存在的问题，直到问题圆满解决。 5.3调查后发现产品不合格的，由质量部门会同有关部门调查产生不合格的原因，

IT内控管理制度(总则)

IT 控管理制度（总则） 1. 目的为加强公司IT 部控制管理工作，规信息系统的开发、维护、使用等行为，提高信息系统对公司现代化管理的支撑水平，降低因部控制制措施缺失或不够完善带来的数据安全风险，特制定本制度。 2. 适用围本制度适用千公司及下属分子公司所有外购或自行开发的信息系统及其开发、维护、使用人员。 3. 信息系统开发与变更管理 3.1信息系统变更分为三个级别系统开发（ I 级）、重要系统变更（ II 级）、非重要系统变更（ III 级）；系统开发（I 级）根据项目涉及容重要程度与紧急程度分为S级、A级、B级和C级等四个级别； 3.2系统开发必须通过立项申请，在各项目成员充分了解项目背景、重要性并确认需求后，方可开展后续开发工作； 3.3系统的开发/ 变更、测试、上线须严格按照开发/ 变更流程规、需求方案要求进行； 3.4 系统开发或变更必须对开发人员、测试人员和上线人员进行严格分离，确保系统在功能、性能、控制要求和安全性等方面符合开发/ 变更需要，防止上线过程中对系统代码的篡改； 3.5 系统开发或变更过程中，应保留有关记录，以备查验或进行问题追溯； 3.6系统开发管理详细要求请参见《信息系统项目管理及开发管理规》；系统变更管理详细要求请参见《信息系统变更管理规》。 4. 信息系统运行维护管理 4.1 针对面向玩家的重要系统及平台，应设置系统运行情况自动监控程序，并由程序自动向运维部发出告警，如发现运行状态异常应立即查找原因并跟踪处理； 4.2 信息系统应开启操作日志记录功能，并设置异常操作自动告警，如发现异常应立即跟踪处理；

4.3 信息系统应定期执行数据备份和异地备份，如需对备份文件进行传递、转移须进行备份文件交接登记；数据备份后应执行恢复性测试或可读测试以保证备份数据的可恢复性； 4.4 信息技术故障根据《37技术中心事故等级定义V2.0 》相关规定进行分级，故障处理人员判断故障分级后应及时按照相关流程跟踪处理并进行记录； 4.5 信息系统运行维护管理详细要求请参见《信息系统运行维护管理规》。 5, 信息系统用户账号管理 5.1 信息系统应严格按照密码长度、复杂度、有效期、最多试错次数、重用次数等的相关规定设置系统密码策略，同时系统用户应注意账号密码的保管以防止账号密码外泄； 5.2信息系统账号的新增、修改、删除/ 禁用应按照规定流程进行申清审批后方可执行，同时须保留相关审批记录或文档； 5.3 信息系统管理员账号仅由获得授权人员持有，且同—账号不得由两个或以上人员待有，管理员岗位任职人员离职后应及时进行账号删除、禁用或密码修改； 5.4 与财务数据相关的信息系统应定期进行系统账号审阅，审阅过程中如发现任何异常必须及时进行跟踪处理； 5.5信息系统设定账号/ 角色与权限对应关系时，应考虑不相容职责分离的要求, 系统应强制禁止将不相容职责权限授予同—用户/ 角色，同时系统管理的关键岗位设定应严格遵从职责不相容原则； 5.6 信息系统用户账号管理详细要求请参见《信息系统用户账号管理规》． 6. 信息系统安全管理 6.1 计算机设备的使用人员应注意设备的物理安全管理，妥善保管设备并设置个人密码，针对公司配备的计算机不得私自安装、更换、拆除任何硬件或更改计算机的硬件配詈或在设备带电时插拔外接设备接口，如出现异常情况应及时报与公司IT 管理人员； 6.2 用户应遵守国家的有关法律和法规使用网络，不得利用公司系统资源进行与业务无关的互联网流量或其他网上操作；运维人员应提供杀毒软件进行电脑病毒查杀，及使用入侵检测、漏洞扫描等设备和技术定期（至少每半年一次）对网络安全情况进行监控和分析，以降低网络安全风险； 6.3 电子文档作为公司的信息资产，禁止通过网络、移动硬盘等方式发生给与工作无关的人员，同时应定期进行备份以防数据丢失； 6.4 发生重要的程序源码、工具、接口文档、报表、计划等文件时，必须经过压缩加密后方可传输传输费和接收方必

校园安全管理制度

校园安全管理制度一、学校必须认真贯彻《校园治安管理条例》，加强保卫工作，以保证师生和财产安全。二、全体教职工必须认真学习、贯彻“条例”，加强创安和防火意识。三、学校必须建立“创安领导小组”，制定安全制度，定期召开治安、消防、安全工作会议，分析、布置、检查工作，及时沟通信息、消除隐患、确保安全。四、校园内一切土地、房舍、动产、不动产、花草林木和公共设施等公物均应爱护，不得任意侵害和私人占有。使用和移动公物，须经有关部门及管理人员同意，不得擅自动用和移动。五、加强学校门卫和来客登记工作，管好大门。加强防火安全工作，每天放学清校后要巡视，检查各班电器断电情况。六、师生在双休日和节假日期间，一般不得在校玩耍，非本校人员未经同意不许进入校内活动。七、双休日、节假日安排好值班表，值班老师准时上班，定时巡视，并做好交接班工作和登记工作，发现问题要电话报警或报告学校领导以便及时处理。八、学校重要室、如财务室、多功能室、电脑室、图书室、实验室等要加固门窗，做好防火、防盗、防蛀等工作。九、学校要通过各种有效形式，加强学生的安全教育，提高学生安全意识和自护能力。

十、凡学校师生组织外出活动必须写好报告经教育局领导批准后方能外出。活动归来也必须向局领导汇报安全情况。十一、加强对学生在校期间的管理，学生未到校上课，班主任及任课教师要及时了解情况，通知家长、上报学校。严格禁止学生在学期间随意出校门。十二、全体师生员工及家属，应严格遵守学校有关安全管理条例，任何人不得滋事、打闹、起哄、冲击和干扰教学工作和生活秩序。十三、要爱护消防器具和公用电线电器，加强易燃爆物品的管理和正确使用，严禁违反安全用火、用电和行车操作等现象发生。严禁私人乱装电线电器，禁放鞭炮烟花，在室内燃烧纸张等杂物或大搞赌博和封建迷信活动。十四、注意公共环境的整洁美观。不得乱扔纸屑、果皮。杂物、烟蒂，不随地吐痰，乱倒残羹剩饭。十五、全体教职员工均应严格履行岗位责任制，不得擅离职守，谨防事故的发生。违反上述各项管理制度者，视情节轻重追究其责任并按有关条规给予惩处。未尽事宜，按有关规定处理。

安全生产信息管理规定(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 安全生产信息管理规定 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-9065-75 安全生产信息管理规定(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。第一章总则第一条安全生产信息是总结事故教训、研究事故规律、有针对性地制订反事故措施的重要依据，是落实“四不放过”的重要环节。安全生产信息的及时、准确、完整报送是确保事故处理及时、稳妥的关键，是及时、全面、准确地掌握安全生产工作的开展情况，把握安全生产动态，为领导和上级决策部署提供有价值的信息资源的有效途径。第二条为保证安全生产信息汇报及时、准确、完整，充分发挥安全信息在安全生产工作中的作用，确保公司安全生产信息畅通，各类安全生产信息及时准确上报，依据南方电网《电力生产事故调查规程》和《电力公司安全生产信息管理规定》，结合公司实际，特制定本规定。

第三条本规定明确了安全生产信息职责、分类、汇报流程，报送规定。第四条本规定适用于公司各发电厂。第二章职责第五条公司总经理是安全生产信息管理工作的第一责任人，分管安全生产副总经理对具体安全生产信息管理工作负直接领导责任。第六条质安部是安全生产信息的归口管理部门，负责组织填写人身事故统计报表，负责审核设备、电网事故（障碍）报表，负责汇总、核实各类安全生产信息及发布，并电力调度控制中心上报。第七条生技部是安全生产信息的专业管理部门，负责提供安全生产信息管理工作中所需的技术数据，组织填写有关电网、设备事故（障碍）统计报表，负责拟写电网、设备事故（障碍）技术调查分析资料。第八条各车间按照本规定要求及时、准确、完整地汇报安全生产事故（障碍）、不安全情况和生产突发

公司信息沟通管理制度_范文

公司信息沟通管理制度本文是关于范文的公司信息沟通管理制度，感谢您的阅读！为了加强市场信息沟通工作，对市场信息进行有效的管理，使公司对市场的动态变化做出迅速反应，特制定本工作管理制度。一、市场信息沟通方式信息沟通管理工作由市场部负责，销售分公司协助完成。市场部及销售分公司要严格执行信息反馈制度。销售人员在日常工作中发现的问题及时反映到市场部，以便公司针对市场动向做出迅速调整。 (一)日常情况：口头、电话、传真。 (二)紧急情况：口头、电话。 (三)定期沟通：依照《销售人员信息反馈表》、《顾客意见征询表》、《客户回访记录表》填写相关内容。二、信息反馈制度 1、《销售信息反馈表》针对整个市场的调查，由销售分公司协助市场部完成。分为周、月、季度进销售信息反馈。营销人员在各阶段中定期进行数据整理统计及信息搜集，如实填写相应表格，按要求送交市场部。市场部在一周内将信息分析汇总，上报主管副总经理,下达上级批示的执行意见。 2．《顾客意见征询表》针对一般顾客的调查，由销售分公司协助市场部完成。每季度进行一次。在各季度中不定期进行调查，并于每季度末前一星期内送交市场部。（重大问题须随时报告）。专卖店及商场销售人员将以书面或口头提问的方式知道顾客填写《顾客意见征询表》后传递给市场部。市场部在一周内将信息分析汇总，填写《顾客意见处理报告》上报主管副总经理，下达上级批示的执行意见。 4、《客户回访征询表》针对代销商以及酒店客户的调查，由市场部完成。每季度进行一次。定于一月、四月、七月、十月的月末5日内完成。市场部人员可以通过登门、电话或信函等方式对客户进行回访，填写《客户回访征询表》，并在一周内将信息分析汇总，上报主管副总经理，下达上级批示的执行意见，填写《客户意见处理报告》。

内部控制制度-信息系统一般控制

内部控制制度 ——信息系统一般控制第一章总则第一条为了充分利用某某公司（以下简称“公司”）信息系统，规范交易行为，提高信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性，降低人为因素导致内部控制失效的可能性，形成良好的信息传递渠道，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。第二条本制度所称信息系统是指利用计算机技术对业务和信息进行集成处理的程序、数据和文档等的总称。第三条公司在信息系统管理过程中，至少应关注涉及信息系统一般控制的下列风险：（一）信息系统开发与使用违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。（二）信息系统开发与使用未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。（三）信息系统设计功能不科学、维护与变更程序不规范，可能导致公司经营效率与效果低下。（四）信息系统外包服务未恰当履行或监控不当，可能导致公司权益受损或违约损失。（五）信息系统访问安全措施不当，可能导致商业秘密泄露。（六）信息系统硬件管理不当，可能导致公司资产或股东权益受损。第四条公司在建立与实施信息系统内部控制过程中，至少应强化对下列关键方面或关键环节的控制：（一）职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应科学合理，重大信息系统开发与使用事项应履行审批程序。（二）信息系统开发、变更和维护流程应清晰合理。

（三）应建立访问安全制度，操作权限、信息使用、信息管理应有明确规定。（四）硬件管理事项和审批程序应科学合理。（五）会计信息系统流程应规范，会计信息系统操作管理、硬件、软件和数据管理、会计信息化档案管理应完善。第二章岗位分工与授权审批第五条公司应建立计算机信息系统岗位责任制。计算机信息系统岗位一般包括：（一）系统分析：分析用户的信息需求，并据此制定设计或修改程序的方案。（二）编程：编写计算机程序来执行系统分析岗位的设计或修改方案。（三）测试：设计测试方案，对计算机程序是否满足设计或修改方案进行测试，并通过反馈给编程岗位以修改程序并最终满足方案。（四）程序管理：负责保障并监控应用程序正常运行。（五）数据库管理：对信息系统中的数据进行存储、处理、管理，维护组织数据资源。（六）数据控制：负责维护计算机路径代码的注册，确保原始数据经过正确授权，监控信息系统工作流程，协调输入和输出，将输入的错误数据反馈到输入部门并跟踪监控其纠正过程，将输出信息分发给经过授权的用户。（七）终端操作：终端用户负责记录交易内容，授权处理数据，并利用系统输出的结果。系统开发和变更过程中不相容岗位（或职责）一般应包括：开发（或变更）立项、审批、编程、测试。系统访问过程中不相容岗位（或职责）一般应包括：申请、审批、操作、监控。第六条公司计算机信息系统战略规划、重要信息系统政策等重大事项应经由董事会审批通过后，方可实施。信息系统战略规划应与公司业务目标保持一致。信息系统使用部门应该参与信息系统战略规划、重要信息系统政策等的制定。第七条公司应指定专门部门（或岗位，下称归口管理部门）对计算机信息系统实施归口管理，负责信息系统开发、变更、运行、维护等工作。财会部门负

大学大学生安全教育及管理细则资料

*****大学****学院学生安全教育及管理细则第一条为了加强学生安全教育，维护正常的教学和生活秩序，保障学生的人身和财务安全，促进学生身心健康发展，根据《普通高等学校学生安全教育及管理暂行规定》、《学生伤害事故处理办法》和《****大学学生管理协议书》，结合本院实际，特制定本细则。第二条学生安全教育的主要内容是：安全意识教育、交通安全教育、防火、防盗、防毒等安全教育、宿舍安全教育、食品卫生安全教育、体育活动安全教育、劳动安全教育、社会实践安全教育、集体活动安全教育、教育实习安全教育、勤工助学安全教育、节假日安全教育、教学和生活设备安全教育、学习和生活中的安全教育等。第三条学院应加强对学生进行安全教育的领导，将安全教育作为一项经常性工作，列入学院工作的重要议事日程，使之经常化、制度化。学院应当按照规定，建立健全安全制度，采取相应的管理措施，预防和消除教育教学环境中存在的安全隐患；当发生伤害事故时，应当及时采取措施救助受伤害学生。第四条学生安全教育坚持正面引导及学校集中教育与班级教育相结合的原则。学院集中教育坚持每学期3次，分别安排在学期初、学期中间和学期末，每学期初学院集中开展学生安全教育活动，学院每月根据实际情况，设立相应安全教育主题。班主任要根据学院安排，积极开展安全教育，普及安全知识，增强学生安全意识和法律观念，切实提高学生的自我防范意识、自我救护能力。第五条学生必须严格遵守国家法律、法规，遵守社会公德，遵守《高等学校学生行为准则》和《普通高等学校学生管理规定》和云南师范大学的各项规章制度，在日常教学及各项活动中，应遵守纪律，听从指导，服从管理。加强对学生的安全意识教育，主要包括防范知识教育、应急措施的教育、自我救护能力教育。