丝织地毯项目可行性研究报告
丝织地毯项目
可行性研究报告
xxx（集团）有限公司
丝织地毯项目可行性研究报告目录
第一章概况
第二章项目建设及必要性
第三章市场分析预测
第四章建设规划方案
第五章项目建设地方案
第六章项目建设设计方案
第七章工艺技术说明
第八章环境影响说明
第九章生产安全
第十章项目风险概况
第十一章项目节能
第十二章计划安排
第十三章投资方案分析
第十四章项目经营收益分析
第十五章招标方案
第十六章评价结论
第一章概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。
未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入20725.91万元，同比增长23.67%（3966.46万元）。其中，主营业业务丝织地毯生产及销售收入为17710.01万元，占营业总收入的85.45%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额4306.51万元，较去年同期相比增长988.93万元，增长率29.81%；实现净利润3229.88万元，较去年同期相比增长438.85万元，增长率15.72%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
丝织地毯项目
（二）项目选址
xx新兴产业示范区
（三）项目用地规模
项目总用地面积29861.59平方米（折合约44.77亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数58.51%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率5.29%，固定资产投资强度178.18万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积29861.59平方米，建筑物基底占地面积17472.02平方米，总建筑面积34639.44平方米，其中：规划建设主体工程24316.84平方米，项目规划绿化面积1832.73平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费2687.74万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量655077.67千瓦时，折合80.51吨标准煤。
2、项目年总用水量12421.20立方米，折合1.06吨标准煤。
3、“丝织地毯项目投资建设项目”，年用电量655077.67千瓦时，年总用水量12421.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.57吨标准
煤/年。达产年综合节能量33.32吨标准煤/年，项目总节能率22.70%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业
结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实
可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区
域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10529.28万元，其中：固定资产投资7977.12万元，
占项目总投资的75.76%；流动资金2552.16万元，占项目总投资的24.24%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入20201.00万元，总成本费用15876.27万元，税
金及附加191.03万元，利润总额4324.73万元，利税总额5112.27万元，
税后净利润3243.55万元，达产年纳税总额1868.72万元；达产年投资利
润率41.07%，投资利税率48.55%，投资回报率30.81%，全部投资回收期
4.75年，提供就业职位282个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。
三、报告说明
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产业示范区及xx新兴产业示范区丝织地毯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新兴产业示范区丝织地毯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“丝织地毯项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位282个，达产年纳税总额1868.72万元，可以促进xx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率41.07%，投资利税率48.55%，全部投资回报率30.81%，全部投资回收期4.75年，固定资产投资回收期4.75年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、探索和实践股权投资、资本合作方式，充分发挥先进制造、集成电路、中小企业等投资基金的作用，撬动更多社会资源投入工业领域。（发展改革委、财政部、工业和信息化部）
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设及必要性
一、项目建设背景
1、“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示，有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩
大有色金属应用等技术需求，持之以恒开展技术联合攻关。一是依靠创新
驱动，推进数字矿山、智能工厂建设，实现生产过程智能化；二是大力开
发智能产品、智能材料，为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供
支撑；三是凭借互联网技术，实现跨行业的融合，特别是与新生产方式、
新商业模式的融合，同产业资本与金融资本的耦合，重塑产业价值链体系。
2、国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5.9%，工业总体保持平稳增长。同样，高技术制造业和装备制造业增加值
继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和
32.5%。
3、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。今年以来，国家出台了一系列扶持创新
创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能
转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”
四个特点。
4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战
略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定
坚实的基础。
二、必要性分析
1、面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福
祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待，不
搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多
边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态……中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。
2、到2020年，力争实现以下发展目标：工业增加值年均增长8%左右，工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上，产业增加
值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区
工业增加值年均增长10%以上。到2020年，建成一批具有一定经济规模和
较强竞争力的园区，创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试
验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个，500亿元园区5个，100亿
元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达
到68以上，“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能
耗年均降低3%，低碳技术广泛推广应用，节约用水水平明显提高。
3、解放和发展生产力是中国特色社会主义的根本任务，在新的起点上
继续推进中国特色社会主义，必须牢牢抓好党执政兴国的第一要务，始终
代表中国先进生产力的发展要求，坚持以经济建设为中心，在经济不断发
展的基础上，协调推进政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以
及其他各方面建设。
4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办
单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技
术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种
并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进
一步巩固和增强。
三、项目建设有利条件
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。
第三章市场分析预测
目前，区域内拥有各类丝织地毯企业807家，规模以上企业36家，从业人员40350人。截至2017年底，区域内丝织地毯产值121703.59万元，较2016年103807.22万元增长17.24%。产值前十位企业合计收入56745.38万元，较去年48670.88万元同比增长16.59%。
区域内丝织地毯行业经营情况
区域内丝织地毯企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
13902.62万元，较上年度12002.61万元增长15.83%，其中主营业务收入12806.42万元。2017年实现利润总额3597.60万元，同比增长19.62%；实现净利润1326.42万元，同比增长14.95%；纳税总额121.44万元，同比增长14.54%。2017年底，AAA资产总额35615.13万元，资产负债率29.97%。
2017年区域内丝织地毯企业实现工业增加值55579.03万元，同比
2016年50448.43万元增长10.17%；行业净利润15534.29万元，同比2016年13618.21万元增长14.07%；行业纳税总额37241.67万元，同比2016年31456.77万元增长18.39%；丝织地毯行业完成投资40345.09万元，同比2016年35024.82万元增长15.19%。
区域内丝织地毯行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长6.25%。预计区域内丝织地毯行业市场需求规模将达到184034.43
万元，利润总额59647.35万元，净利润16446.29万元，纳税11126.68万元，工业增加值61711.53万元，产业贡献率11.90%。
区域内丝织地毯行业市场预测（单位：万元）
第四章建设规划方案
一、产品规划
项目主要产品为丝织地毯，根据市场情况，预计年产值20201.00万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场
的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，
市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品
的需求。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积29861.59平方米（折合约44.77亩），其中：净用
地面积29861.59平方米（红线范围折合约44.77亩）。项目规划总建筑面
积34639.44平方米，其中：规划建设主体工程24316.84平方米，计容建
筑面积34639.44平方米；预计建筑工程投资2967.74万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费2687.74万元。
（三）产能规模
项目计划总投资10529.28万元；预计年实现营业收入20201.00万元。
第五章项目建设地方案
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。
二、项目选址
该项目选址位于xx新兴产业示范区。
园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息
化行业解决方案，提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息
化登高计划，积极开展企业信息化试点，支持企业信息化外包服务。推动
产业园区信息基础设施建设，依托云计算服务平台，建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展，共享信息化成果。
三、建设条件分析
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。
四、用地控制指标
投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数58.51%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率5.29%，固定资产投资强度178.18万元/亩。
土建工程投资一览表
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地
种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
（二）主要工程布置设计要求
道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑
物平行布置。
（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项
目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地
气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。
（四）辅助工程设计
1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环
状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于
2.00米。