2016年管理评审报告
环境/职业健康安全/HSE管理评审报告
ISO14001-2015管理评审报告范例
2017年度环境管理评审报告 （ISO14001-2015） 1.0评审目的： 通过对本公司的环境管理体系进行评审，确保其适宜性、充分性和有效性。 2.0评审范围： 位于东莞市XX镇XXX，东莞市DXC有限公司从事音箱和出口用功放的设计和制造及其相关环境管理活动。 3.0评审依据： ISO14001:2015标准，本公司环境管理手册、程序及作业指引，适用环境法律法规及其它要求 4.0主持： 总经理 5.0评审时间： 2017-12-3009:30-12:00 6.0出席人员： 各部门主管、内审员 7.0评审内容： 管理评审的内容: 1) 以前管理评审后续措施的完成情况； 2) 与环境管理体系相关的内外部问题； 3) 相关方的需求和期望，包括合规义务的情况；
4) 重大环境因素的变化情况； 5) 公司运营存在的环境风险和机遇及相应对策。 6) 环境目标的实现程度； 7) 不符合和纠正措施的后续跟踪结果； 8) 环境监视和测量的结果； 9) 合规义务的履行情况； 10) 审核结果。 11) 资源的充分性； 12) 与相关方的信息交流，包括抱怨； 13) 持续改进的机会。 我司于2017年7月份正式导入新版环境管理体系，时至今日，管理体系已运行6个月，这段时间里，我们取得了不少环境绩效，不过也存在不少运行控制的问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。 1)以往管理评审所采取措施的实施情况： 本次属首次进行管理评审。 2）与环境管理体系相关的内外部因素的变化； 本公司目前所处的外部环境因素包含： a) 地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝； b) 全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏； c) 水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾； d) 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视； e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业
最新版三体系管理评审报告
管理评审报告 一、评审目的 对本公司建立的管理体系的现状和其适宜性、充分性和有效性进行评价，实现持续改进。 二、参加评审人员 总经理、管理者代表、各部门负责人 总经理：陆亚陈 管理者代表：翁蔚峰 葛亚东市场部经理 秦敏学财务部经理、职业健康安全事务代表 曹云娥生产部经理 葛正美质检部经理 牛新玲办公室经理 曹艳娟采购部经理 三、评审综述 2019年3月28日，在公司会议室召开了管理体系2018年度管理评审会议，会议由总经理主持，公司领导、各部门及内审员参加了管理评审会议。 根据议程安排，首先由管理者代表作了《管理体系运行报告》。各部门分别就本部门管理体系运行状况及改进措施作了汇报。会议紧密围绕公司管理方针和目标，重点评价了公司实施管 理体系过程中，生产质量情况、法律法规遵守情况，环境因素识别及控制、危险因素辨识及风 险评价和风险控制策划、风险控制措施制定及各种事故处理预案等情况。经认真讨论商议，与 会者一致认为管理手册发布实施以来，管理体系的运行总体上是有效的、适宜的。现将主要工 作报告如下： a）对公司管理体系的评价： 2018年，公司为了对外证实公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品和服务， 有良好的环境表现行为，能够控制职业健康安全风险，提高企业信誉和知名度；同时对内用于 加强内部管理，确保公司产品和服务满足顾客需求和期望，生产过程满足环境保护要求和保证
员工职业健康安全，不断增强顾客和相关方的满意程度。结合自身特点和质量、环境及职业健 康安全管理的需要，按照标准的要求建立管理体系并形成文件。从运行的情况来看，一体化体 系为提高、规范和完善企业内部管理提供了一个科学、有效的管理手段，环境和职业健康安全 体系的建立会使企业在同行业减少安全风险，环境体系的建立有利于节能降耗，为和谐社会作 贡献。经评审与会人员认为：文件适宜，环境因素和危险因素识别充分，整个体系运行符合法 规和方针要求，总体有效。 b）对方针和一体化目标的评价： 与会者一致认为，方针适合企业现行的规模和特点，对方针含义的解释，更有利于大家理 解并实施。目标在方针给定的框架内制定并展开，同时在手册中明确了总体目标，使各部门有 一个战略的认识。 目标的实现及管理方案的实施及完成情况：经管代组织实际考核，质量、环境及职业健康 安全目标均能够实现，取得了良好的管理效果。 c）管理体系内部审核情况分析： 本次审核共开出2份《不符合报告》，其中质量管理体系2项，环境管理体系2项、职业健康安全管理体系2项，没有严重不符合项。审核过程完整，审核结论准确，2份不符合项已分别由责任部门制定了纠正措施计划。对各部门发现的共性问题已在内审报告中重点指出。 d）组织机构与资源提供 在组织机构与资源管理做了大量工作，表现在：为确保管理体系获得必要的人、机、料、 法、环等资源，确保各职能部门责、权分明，重新明确了各部门的职责、权限，任命管理者代 表，选举了员工代表。现场的安全员在体系建立以后一改以往安全管理的单一化、形式化，安 全检查增加了风险预防与控制、员工劳动防护与保护、环境监督等方面的内容。通过三级安全 监督机制，把科学管理、规范生产的要求统一纳入到体系的运行过程中，职责更加明确，使生 产过程中安全管理更加规范化、科学化、合理化。 e）文件的管理 －体系文件的符合性： 我公司管理体系在运行过程中，体系文件得到了全面的贯彻执行，从各部门反馈的意见来 看，公司的方针、目标、管理方案符合国家法律、法规要求及公司生产实际，一体化手册及程
iso9001-2015管理评审报告
管理评审报告 (IS09001 : 2015 ) 一、评审目的及安排 本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的，并就评审的内容及议程作出具 体要求和安排。 二、审核组长关于内审情况报告 1、审核情况说明 按年度内审计划安排，公司于10月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次 会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，内审人员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。 11月5日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。 2、本次审核在的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合格项，汇总情况如下表： 2015年10月内审不合格项分布表 上述不合格项，相关部门已于10月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。审核组将于次
内审时重点跟进。 三、各部门体系运作情况报告 1、人事部 1.1人力现况 本厂现有**人，其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明，2015年1至10月人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。 1.2人员招聘 公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状，除及时补充正常离职人员外，仍需招聘以下人员： 1.3教育训练 目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培训；二级培训：岗前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均有记录。 1.4基础设施 A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。 B、车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备。 1.5文件管制 a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态，按规定分发、登记、回收（包括 外来文件）。
生产部管理评审报告27683
生产部管理评审报告 xxx 2013-10-28 我部门的主要职责是负责生产计划的安排、监控生产进度，保证按时保质保量完成生产订单任务，下面我就本部门的工作，向各位领导及同事汇报如下： (一) 生产计划情况 1、自公司正式实施KPI考核以来，我部门按考核方案的要求，与销售部密切配合，加强沟通，对每批订单进行合同评审，确保能满足顾客的需要，对销售部安排的生产订单，紧催进度，保证质量的方针，基本上保质保量的完成。 2、经过每月的总结可以看出，我们对客户的交期为100%，一次送检合格率超过了99. 7%，总体交货还是满意的。 (二) 质量控制 1、生产现场品质控制较易出现的品质问题有印刷不良、脱胶、缺材、露瓦、抗压、粘箱不牢、耐破等状况，今年元月份到九月份产品质量合格率平均在96.75%以上。六月份产品质量不合格率为95.70%，其中严重不合格主要为粘箱不牢，针对这些品质事故制定了纠正预防措施，8月份生产品质不良合格率为97.06%，无严重不合格，从这就可看出我们6月份所制定的纠正预防措施是有效的。 2、为了实现公司的品质指标，制订了“质量奖励制度”和”全检员漏检率考核方案”，在生产过程控制方面取得了较大的进步。并对产品的生产状态进行了明确的标识，用各种颜色的胶带给生产现场划分
区域，且安排专职人员进行车间转运，减少了产品混料发生的机率。对于质量重要关口模切工序和粘箱工序也严格进行了标示管控，确保做到产品质量的跟踪和追踪。另外，完善了作业文件及作业标准的管理，确保生产现场得到有效的指导文件。强化对生产员工作业方法和作业标准的培训及考核，加强对员工监督、检查和指导。 3、为了有效实施产品的可追溯性，我部认真按程序文件的要求，填写产品制作过程中的相关记录并保存完整，对产品的质量记录进行整理、归档，并严抓产品制作过程中的相关记录。 (三) 现场及安全 1、生产现场“5S”自出台后5S检查管理规定以来，现场就再没出现较散乱现象。设备工具摆放也较整齐，整个车间给人整洁、清爽的感觉，针对“5S”判定的管理规定措施，有效给予肯定，跟进效果满意。 2、一线的作业员工有些安全生产意识不够强，时有小工伤事故发生，今后的工作重点是加强对员工安全培训。 3、车间所有设备也建立了日保养制度。设备课每周不定期组织不少于一次设备保养及维护方面的检查，对于发现的问题点勒令进行整改，对于些技术性的问题点组织专门人员进行培训。 (四) 总结 2013年度，生产部共接到销售部下达的订货清单或客户订单共814多份，均全部按计划完成，完成率达100％，具体措施为： 1、为了满足客户的须求，经生产部、技术部采取了改进措施，
管理评审计划和报告
管理评审计划 一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的 问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 8、资源的充分性。 9、风险和机遇措施的有效性。 10、企业内外部环境变化影响。 三、时间和地点： 时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。 装配课：质量目标的达成统计；
审批：年月日制定：年月日 管 理 评 审 报 告 审核编号：审2016--01 编写：日期： 审批：日期:
管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠 正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容： 内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：
新版质量管理体系管理评审报告
XXX大型连锁超市有限公司 2016年度管理评审报告 主持人总经理：XXX 日期2017年1月18日地点会议室1．评审人员：公司领导、管理者代表和各部门主管 2．评审目的： 对公司质量管理体系进行系统的评价，提出并确定改进的机会和变更的需要，确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 3．评审输入： a）以往管理评审所采取措施的情况； b）与管理体系相关的内外部因素的变化；可能影响销售服务要求符合性管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等。 c）下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势： 1）顾客满意和相关方的反馈； 2）质量目标的实现程度； 3）过程绩效以及产品和服务的符合性； 4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果； 6）审核结果； 7）外部供方的绩效。 d）资源的充分性； e）应对风险和机遇所采取措施的有效性； f）改进的机会。 4．评审综述： 首先公司总经理就本次质量管理体系管理评审的要求进行了说明，总经理强调了管理评审是公司对质量管理体系的充分性、适宜性、有效性方面一个系统的评审，是为了公司质量管理体系持续改进的步骤，希望与会人员认真地按标准要求进行讨论评审。由于我们公司建立、实施和保持了质量管理体系，顾客对我公司商品零售和服务质量更加放心，所以今年公司的商品销售额是比较
饱满的，经济效益有了明显的提高。 A、公司管理者代表XXX向会议报告了公司质量管理体系建立、运行保持情况： 1、公司从管理科学化、正规化、系统化入手，贯彻ISO9001：2015标准。 在体系运行的时期内，公司在质量方针、质量目标、质量管理体系文件、培训学习、组织机构、职责分配、资源提供、过程的识别和确认、过程的控制方法、监视和测量等方面进行了保持。 2、公司员工通过标准文件的学习和实际工作中间的应用，公司全体员工对 质量方针和满足顾客要求、遵守法律法规和其他要求的重要性的理解得到进一步加强，提高了质量意识和规范工作的自觉性。 3、公司质量管理体系内审情况；公司在2017年1月5日-1月6日对质量管 理体系进行了内部审核。对发现的问题开出了不合格报告，这些部门对不合格采取了纠正措施并进行了效果验证。（详见内审报告）。 B、行政部、现场部及营业部向会议报告了公司商品零售和服务的监视和测量情况，纠正和预防措施的实施情况。为了确保体系正常运行，上述部门通过商品零售和服务过程的监视和测量来维护体系的运行，对发现的问题及时进行整改，对需要采取纠正措施的不合格，组织采取纠正措施。公司纠正措施都按要求进行原因分析，举一反三，制定并实施纠正措施，对纠正措施实施的有效性进行了验证。 C、顾客服中心报告汇报了2016.1-2016.12以来顾客反馈信息和顾客满意程度调查分析报告，顾客总体上对我公司的提供的商品零售和服务，还是比较满意的。目前顾客满意率为 98%（目标为95%）； D、企划部、信息部向会议报告了2014年以来公司商品零售和服务的趋势，公商品、服务质量绩效达到了策划的要求。 E、行政部向会议报告了中心文件、记录的管理情况；报告了2016年度内审的实施情况； F、商管部、总务部报告了采购活动的控制管理情况。（均达到预期效果） 与会者还讨论了：公司质量管理体系文件的适宜性和有效性；组织结构和
iso9001-2015管理评审报告
管理评审报告 （ISO9001：2015） 一、评审目的及安排 本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的，并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。 二、审核组长关于内审情况报告 1、审核情况说明 按年度内审计划安排，公司于10月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，内审人员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。11月5日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。 2、本次审核在的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合格项，汇总情况如下表：
上述不合格项，相关部门已于10月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。审核组将于次内审时重点跟进。 三、各部门体系运作情况报告 1、人事部 1.1人力现况 本厂现有**人，其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明，2015年1至10月人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。 1.2人员招聘 公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现 1.3教育训练 目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培训；二级培训：岗前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均有记录。 1.4基础设施 A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。 B、车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备。 1.5文件管制
2016年品质部管理评审报告
品质部2016年管理评审报告 尊敬的公司领导、各管理人员： 品质部2016年一年来的工作回顾总结如下： 从质量管理或控制的立场，品质部在一年来人员配置现状下工作任务是比较繁重的（多数产品需要全检外观多次、所有光模块螺纹和所有盖板粘附掉镍），从质量检测的层面理解是达到一定要求，但从质量控制与质量预防角度是没有达到预防效果，整体还是离质量控制与质量预防要求有一定差距。 一、品质部现有职能分配方面： 1.1．质量部根据上层领导的安排，在原有基础上对来料检查，出货检查，过程控制，产品检测（盐雾、恒温恒湿、硬度、色差等）、异常处理等方面进行了规划和加强了实施，各部门相关人员对质量管理的意识均呈现不同的上升趋势。 1.2．从检查的角度可以说基本达到了要求，但品质控制注重的是延续性，相关人员的流动和不稳定给质量工作带来了困难，此问题直接影响到质量控制的结果，现在随着公司规模化变革，还需加强现有检验人员的整体素质，基层检验人员能力有待提升和人员本职各工作细化、完善，质量控制更需要加强或独立管理。 二、测量设备方面： 2.1、今年品质部在公司的支持下对测量仪器硬件设备进行了完善，增加了2.5D全自动检测仪、分光测色仪、盐雾试验机和恒温恒湿仪器。并建立了对应的测量房，对专人进行了培训上岗正常投入使用，以前无法测量或测量精度、误差有异议的都能得到较真实和权威的数据。 2.2内部所有测量仪器有按要求进行了内外校正并记录。 三、本年度客诉重大事件 3.1、第一起：自3月6日投诉2020-1406040-410开始截止到11月18因螺纹异常问题共计退货 11294PCS，大部分因螺纹通止规异常不良。 3.2 第二起：7月14日交货1406040的盖板1682PCS中混料1410161盖板1PCS；8月22日交货 63PCS 1410161盒体中有混料1406040盒体1PCS 。在客户端因混料问题是零容忍状态， 为此我司现场管理上导致的漏洞也因此遭客户对公司的处罚。 3.3第三起：7月22日至9月22日，仅书面性可追溯客户反馈1406040和1410161的盖板掉镍有10 起不良。时至今日掉镍问题仍然没有得到实质性改善，每次全检粘胶都能检测一定比例 盖板掉镍情况。 3.4、第四起：9月12日好易通6202151000020 RD980面板色差问题，发现交货中颜色有偏红、偏绿、 偏白等，在海能达龙岗仓库挑选成品、半成品、和交货素材累计共1516件，颜色异色共 计218PCS退回返氧化处理，后经查是色粉为国产便宜色粉氧化。 四、来料管控检验 4.1、因内部的变革，现其实主要是以来料检检为主，实际检验过程中会更加考验检验人员的检验能力，没有提醒，没有预防，只有一次检测机会，一旦出错将直接流向客户端面临客诉 4.2、目标考核办法;供应商进料合格批率;合格批/总进料批*100%计算，每月统计，实际运行状况请参考下数据和移动图：
2015年管理评审报告
公司：厦门新声科技有限公司 主席余仕湖管理者代表梁淑莲会议时间2015/08/17地点会议室 参加人员余仕湖，郑荣华，吴相春，陈秀旭，许琨，陈秀月，周琳，李伯阳，黄颖，林梅香 评审综述: 公司于2015年8月17召开本年度ISO13485:2012医疗器械质量管理体系管理评审会议，包括总经理、管理者代表、审核组成员及各部门负责人参加。 会议依据《管理评审控制程序》的要求，对本公司的质量管理体系适宜性、充分性和有效性进行评审，参加人员在会前依据管理评审计划的要求，作了充分的准备，对于本部门的业绩、存在的问题点均作出了全面的分析检讨，同时，也提出了不少的好的意见和建议，内容充实，包括了标准要求输入的相关内容。 会议期间，参加人员对体系运行期间的信息给予积极评审，使本次会议能够成功地对相关的议题达成共识，得出结论；总经理及各部门经理也对于本次体系运行的成果给予了积极的评价，并对会议的相关内容予以批示；会议最终形成的相关决议，已经落实到部门、人员确实的实施、贯彻，以达到持续改进的目的。 以下是本次管理评审的相关记录内容： 1．审核的结果： 1）外部审核 公司于2014年10月12日MED/CERT认证公司实行ISO13485：2012医疗器械质量管理体系及CE认证证书年度审核，审核未发现有严重不符合项目，认证公司资深审核员提出2项建议项，作为公司后续改进的依据，建议项及整改情况如下说明： 序号类别不符合项描述整改情况描述 建议项定制机成品验配数据没有备份， 需要文件规定定期备份并执行 将所有客户验配数据保存在客户验配资料里面 进行客户数据管理 建议项人员有培训，但未进行培训结果 评价和验证 人事在人员培训后，对其员工进行考试合格， 实践操作，口头提问进行培训结果的评价和验 证。 2）内部审核 公司于2015年7月15至8月6日进行2014年内审，审核覆盖了体系全要素、公司所有部门，审核结果总体上符合ISO 13485:2012的质量体系要求，本次内审共发现6个一般不符合项和11个建议项，不符合项经过责任部门原因分析和纠正措施，通过内审跟踪验证。 本次内审发现的一些问题点，体现在不同的部门。人员的质量意识，体系要求及维护意识，法规知识，尚应通过文宣、培训等方式，不断提升管理人员及全体
职业健康安全管理体系管理评审报告
职业健康安全管理体系管理评审报告时间：2014年元月5日主持者：张扣华 评审地点：公司三楼会议室 出席人员：公司职业健康安全管理体系管理评审小组成员 一、评审内容： 1、职业健康安全目标、方针，管理方案的完成情况，评价方针、目标、管理方案的合理性、适宜性； 2、体系外审情况和改进通报，内部体系审核结果； 3、影响管理系统的变化情况； 4、制定及实施纠正与预防措施的有效性； 5、事故、事件的调查、统计分析情况； 6、员工等相关方的反馈信息，包括投诉及其要求，改进建议； 7、系统内部过程控制情况（包括是否受控、是否需要改善或优化）； 8、实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况； 9、系统覆盖范围的充分性； 10、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性； 11、法律法规的适宜性和符合性； 12、现场人员职责的合理性。 二、评审纪要：
1、方针、目标、指标完成情况。自运用职业健康安全管理体系管理以来，我公司制定的安全生产方针“遵纪守法安全生产，关爱员工身心健康，群策群力持续改进。”体现法律法规的要求，体现了职业健康安全管理体系的核心思想。公司制定的安全目标“追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康。”安全生产指标“重大火灾、伤亡、爆炸、急性中毒事故为0；轻伤率为1.2％人次；隐患整改率大于或等于95%；安全设施、设备完好率大于或等于95%。我公司制定的安全生产方针目标和指标是适宜的，指标完成情况经公示，公司员工未提出异议。 2、内部体系审核结果，体系外审情况和改进通报。2013年7月18日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核，本次审核检查了与公司的职业健康安全管理体系有关的各部门，依据GB/T28001-2011标准条款，依标准条款建立的体系文件等对各部门进行了系统的审核，审核中对一般问题进行了现场矫正和计划整改，审核中没有发现不合格项。 2013年10月21日—22日体系外审时提出的不合格项：重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、噪声伤害，进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35KV变电站未安装防止小动物进入的装置；在用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识，也提供不出有效的检验合格证书；未能提供该场所使用的高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整，有一处约1米宽无
2020年度管理评审报告
2020年度管理评审报告 自公司实施管理体系以来，我部门通过不断对体系文件及标准的学习并与实际工作相结合，整体水平有所提高，现将公司在管理体 系运行方面的情况作如下汇报： 一、公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性 和有效性： 公司制定的质量环境职业健康安全方针能充分体现了我公司的特点，目标指标分解到各部门，我部门目标指标是适宜的;在组织机构 方面，我部门现在岗位能满足需要，从体系运行来看，管理体系文 件是适用的;公司各项资源能满足运行要求，综上所述，公司的质量 /环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业健康 安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性。 二、对质量/环境/职业健康安全目标和指标的实现情况：管理体系运行以来，按照公司体系文件的要求，我部门严格按照体系要求 运行，对供应商进行评价，建立合格供方台帐，确保原材料合格率，按规定给车间人员购买劳保用品，保证员工的安全。对废旧包装物 各种包装桶回收利用率进行统计，达到80%以上，固体废物100%归 类管理。 三、根据内审情况，对质量/环境/职业健康安全体系运行效果及内审的审核结果进行评审，均符合内审要求。 四、对本部门职责履行情况： 按照公司体系文件的要求，1月份会同各部门对环境因素和办公 区域危险源进行了识别，辨识出了进入我公司供方活动发生的危险源，并制订控制措施，与相关方沟通协商，宣传我公司方针目标指标，及适用的法律法规，认真做好我部门的各种记录。
五、就质量环境职业健康安全方面法律法规的遵循情况： 在遵循法律法规方面，认真查阅了发布的新版《相关法律法规一览表》，对相关法律法规条款进行了学习，做到了认真遵守国家有关的法律法规。 六、通过此次对体系运行的整理，我们认为，公司管理体系是适用的、充分的，运行是有效的。 采购物流部 20xx年x月x日 自公司开始建立实施GB/T19001-2008质量管理体系已来，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，资管各部门根据质量管理实施路线，并结合实际运行情况坚持持续改进，不断总结，提升和完善我们的管理体系。现将近年来体系运行的情况总结如下： 一、体系实施中部门工作的总体情况 资源管理部下属主要有两个部门车管中心、发货部(今年3月份已合并至调度中心)，在整个体系实施中车管中心主要负责提供公司自有车辆的一些资料，基本齐全，发货部主要提供承运商(供应商)的一些资料信息，基本齐全。 顺利达到了公司制定的质量方针和质量目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序化、规范化。 当然我们也有许多不足之处：随着信息化的普及，随着市场的竞争越来越激烈，客户对服务的质量要求会更加严格。如何按照 GB/T19001-2008标准的质量管理原则积极的，更快，更好的利用资源为客户服务，敬请公司领导提出宝贵意见! 事实证明：科学的、先进的GB/T19001-2008国际质量体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将
体系管理评审报告
QHSE体系管理评审报告 一、评审的主要依据（一）、分公司、机关部室QHSE管理体系运行情况。（二）、公司 QHSE管理体系整体运行情况，主要包含下列9个方面： 1.HSE 目标、指标实现情况的报 告； 2.质量目标指标完成情况； 3.监视和测量结果； 4.重大危险/环境因素（包括隐患） 辨识、评价和控制情况； 5.审核及不符合项整改情况（包括内审和外审）； 6.法律、法规及 其他要求符合性评价报告； 7.管理体系运行资源适宜情况的报告； 8.产品质量状况； 9. 体系运行存在的主要问题。 (三)、公司QHSE管理体系整体运行绩效情况。二、质量健康 安全环境管理体系运行情况 2011年公司按照海油发展内控管理体系要求，对体系进行了 系统性地修订。公司体系在2009年4月1日正式运行，经过两次修订，体系文件趋于完善， 适宜公司各项管理。今年公司体系总体运行良好，但存在了着较多问题，发生了10起生产 安全事故事件，也发生了一起质量事故，没有完成公司年初制定的管理目标，其中死亡事故 和环境污染事件突破了管理指标。其它基础管理和内部流程运行良好，各项指标控制较好。 2011年公司组织了一次QHSE体系内审，从5月30日至6月21日，公司内审小组对公司 机关和各分公司、项目部（作业部）体系运行情况进行了全面内审。总体上来看，体系基本 上得到了贯彻执行,生产施工现场有了较大改观，特别是个别港口码头施工转变以往建筑施 工现场脏乱差现象。但也发现了一些体系运行过程中存在的共性问题，也有一些个别要素的
执行存在不符合情况，其中质量体系共发现62个问题，开具不符合项6项，观察项56项， 健康安全环境体系共发现69个问题，开具不符合项8项，观察项61项。各分公司及机关部 门均已进行原因分析，指定责任人进行了整改，并于7月中旬完成问题整改。 2011年7 月25日－29日，DNV对我公司进行QHSE体系年度监督审核，DNV外审机构共开出一般不 符合项8项，观察项3项，合计共11项。根据DNV提出的不符合和观察项，公司上下都非 常重视，认真分析原因，找出我们工作的不足，积极整改。并于9月底完成整改。11月15 日，DNV完成对公司体系审核报告，认为公司体系运行有了明显进步，各类风险在可控范 围内。总体上来看，体系基本上得到了有效贯彻执行，没有发现严重的不符合情况和系统 不符合情况，体系运行良好，但从今年发生的数起事故事件来看，体系运行过程中的体系文 件执行、风险识别控制存在缺陷。三、质量健康安全环境管理体系的适用性、充分性和有 效性 (一)、质量健康安全环境管理体系的适用性从体系内审和DNV体系外审发现的问题 和审核结论来看，公司修订后的体系是紧密联系公司生产经营实际，按公司运的各个活动、 业务过程来编写和修订，对*******等业务过程控制，风险控制及所涉及的生产、施工和管 理过程重新梳理，并且满足体系规范的要求。在体系执行方面，在管理上，由于体系是各管 理部门一线管理骨干编写，基本上的执行体系上比较顺畅。对于生产操作层，各分公司操作 规程和作业指导书等由各基层单位重新梳理，但没有太大调整。结合公司进行的班组建设活
ISO9001-2015管理评审
管理评审资料汇编 有限公司
XXXXXXXX有限公 司管理评审资料文件编号 版本 目录页次1/1 目录 1、管理评审计划 2、管理评审通知单 3、管理评审会议签到表 4、管理评审会记录 5、管理评审报告 6、管理评审输入资料： a．质量管理体系建立和运行情况回报 1 b．质量方针、目标完成情况 2 c．内审报告 3 d．纠正和预防措施情况报告 4 e．过程绩效及产品质量分析报告 5 f. 顾客满意度评价报告 6 g. 资源配置分析报告 7 h. 应对风险和机遇的措施有效性分析报告 8 7、改进计划
有限公司 管理评审计划 编号： 评审目的： 评审组织的质量方针、质量目标是否适宜，质量管理体系是否适宜、充分、有效。 评审参加部门、人员： 总经理、管代及各部门负责人。 评审内容： a．质量管理体系建立和运行情况 b．质量方针、目标完成情况 c．内审结果 d．纠正和预防措施实施情况 e．过程绩效及产品质量分析 f. 顾客满意度评价 g. 资源配置分析 h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析 各部门评审准备工作要求： 1按评审内容各部门准备书面材料，要有数据 2各部门提出具体改进措施或建议 计划的评审时间： 2017年1月10日。 编制：王敏批准：黄军龙日期：201X年3月3日
有限公司 管理评审通知单 编号： 评审会议时间：2017年1月10日 评审会议地点：总经理室 参加人员： 黄军龙、蒋兴和、王敏、陆国江 评审内容要点： a．质量管理体系建立和运行情况 b．质量方针、目标完成情况 c．内审结果 d．纠正和预防措施实施情况 e．过程绩效及产品质量分析 f. 顾客满意度评价 g. 资源配置分析 h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析 编制：王敏批准：黄军龙日期：201X年3月4日
质管部管理评审报告
质管部管理评审输入资料 一、上半年质量分目标完成情况 1、上半年未监测到可疑不良事件的发生，年度报告时间为每年年底，因此上 半年未向监管机构进行可疑不良事件的报告。 三、过程的监视测量情况 1、通过对产品的监视和测量，保持相关的检验、试验记录，采购产品入库合格率100%、过程产品一次校验合格率大于95%、最终产品出厂合格率100%。
2、通过对监视测量设备按规定进行检定校准，格执行设备操作规程，按规定使用和维护设备，确保监视测量设备合格，所有设备均保持设备使用记录、维护保养记录，需检定或校准设备均保持相关证书，校准结果均经过评价。 3、通过对不合格品进行评审，保持不合格的相关处置记录，确保不合格品得到有效控制。 4、通过统计技术应用，对产品实现过程中的数据进行统计分析，形成统计图表，为质量分析会议提供数据支持，使分析结果得到有效利用。 四、产品的监视和测量情况 1、采购产品 采购产品进厂验证/检验279批次，入库267批次，合格率95.7%，详细情况如下：包装类127批，粒料类52批，膜材类26批，针管类20批，注射件17批，辅料类25批。 2、过程产品 生产过程中输液器半成品检验工序抽检289701支，111支不合格，抽检合格率99.9%，注塑滴瓶抽检752400支，236支不合格，抽检合格率99.9%。天窗类过滤器抽检461900支，126支不合格，抽检合格率99.9%。 3、最终产品 受托产品232批，总量16351132支；出厂检验项目均合格，均及时按规定出具出厂检验报告。 本厂产品18批，总量52690支，出厂检验项目均合格，均及时按规定出具出厂检验报告。 4、工作环境
QHSE体系管理评审报告
2011年QHSE体系管理评审报告 一、评审的主要依据 （一）、分公司、机关部室QHSE管理体系运行情况。 （二）、公司QHSE管理体系整体运行情况，主要包含下列9个方面： 1.HSE目标、指标实现情况的报告； 2.质量目标指标完成情况； 3.监视和测量结果； 4.重大危险/环境因素（包括隐患）辨识、评价和控制情况； 5.审核及不符合项整改情况（包括内审和外审）； 6.法律、法规及其他要求符合性评价报告； 7.管理体系运行资源适宜情况的报告； 8.产品质量状况； 9.体系运行存在的主要问题。 (三)、公司QHSE管理体系整体运行绩效情况。 二、质量健康安全环境管理体系运行情况 2011年公司按照海油发展内控管理体系要求，对体系进行了系统性地修订。公司体系在2009年4月1日正式运行，经过两次修订，体系文件趋于完善，适宜公司各项管理。今年公司体系总体运行良好，但存在了着较多问题，发生了10起生产安全事故事件，也发生了一起质量事故，没有完成公司年初制定的管理目标，其中死亡事故和环境污染事件突破了管理指标。其它基础管理和内部流程运行良好，各项指标控制较好。 2011年公司组织了一次QHSE体系内审，从5月30日至6月21日，公司内审小组对公司机关和各分公司、项目部（作业部）体系运行情况进行了全面内审。总体上来看，体系基本上得到了贯彻执行,生产施工现场有了较大改观，特别是个别港口码头施工转变以往建筑施工现场脏乱差现象。但也发现了一些体系运行过程中存在的共性问题，也有一些个别要素的执行存在不符合情况，其中质量体系共发现62个问题，开具不符合项6项，观察项56项，健康安全环境体系共发现69个问题，开具不符合项8项，观察项61项。各分公司及机关部门均已进行原因分析，指定责任人进行了整改，并于7月中旬完成问题整改。 2011年7月25日－29日，DNV对我公司进行QHSE体系年度监督审核，DNV外审机构共开出一般不符合项8项，观察项3项，合计共11项。根据DNV提出的不符合和观察项，公司上下都非常重视，认真分析原因，找出我们工作的不足，积极整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成对公司体系审核报告，认为公司体系运行有了明显进步，各类风险在可控范围内。 总体上来看，体系基本上得到了有效贯彻执行，没有发现严重的不符合情况和系统不符合情况，体系运行良好，但从今年发生的数起事故事件来看，体系运行过程中的体系文件执行、风险识别控制存在缺陷。 三、质量健康安全环境管理体系的适用性、充分性和有效性 (一)、质量健康安全环境管理体系的适用性 从体系内审和DNV体系外审发现的问题和审核结论来看，公司修订后的体系是紧密联系公司生产经营实际，按公司运的各个活动、业务过程来编写和修订，对*******等业务过程控制，风险控制及所涉及的生产、施工和管理过程重新梳理，并且满足体系规范的要求。在体系执行方面，在管理上，由于体系是各管理部门一线管理骨干编写，基本上的执行体系上比较顺畅。对于生产操作层，各分公司操作规程和作业指导书等由各基层单位重新梳理，但没有太大调整。结合公司进行的班组建设活动，将作业指导书细化到班组管理手册中，便于员工操作。这充分说明质量健康安全环境管理体系是适用的。
技术部管理评审报告
技术部管理评审报告 一年一次的管理评审的内审工作已经结束，检验各部门工作是否完善，对各项目标的测量是否达标，是对体系运行是否顺畅的一个检验，各部门在管理体系运行过程中的一个总结。通过2017年一年的运行，审核技术部18项，7项不合格，现将不合格项做如下分析改进： 一，成文信息 制定专人对文件进行管理，定期对文件目录更换 二、质量目标及其实现的策划 1、质量目标进行的量化 1、工艺改进完成率98%； 2、图纸出错率0%； 3、图纸交付及时率100%； 4、作业指导书、检验标准实用率98%； 5、销售特殊订单评审及时率100%； 6、技术文件、技术指导差错每月少于一次； 7、每年完成1-2个产品改进或新产品开发计划； 2、质量目标的测量 每周计划体现质量目标的完成情况，每月汇总一次，对不达标的列出改进计划3、为实现本部门质量目标进行改进的策划 为实现本部门质量目标，策划方案有实施的技术相关流程文件，对相应表单的制定和使用加强（如各工序检验标准形成表单形式进行填写更加清晰），对每个改进策划有技术人员现场指导培训，直到改进成熟后由生产按相关流程文件执行，目标的实现由稽核按策划目标进行验证。 三、沟通 新产品设计开发对接相关人员，了解销售部和市场部人员反馈信息，了解客户
对产品的需求，在对开发产品进行定位实施策划。 四、成文信息 制定专人对文件进行管理，定期对文件目录更换 五、新技术和新产品的开发， 质量管理体系8.3.2、8.3.3、8.3.4为新产品开发控制，依据《新产品开发作业流程》，开发过程中各阶段的评审相关人员会签没有记录，对相关表单进行完善，每次评审要保留记录并递交文件管理员存档。 六、技术部今后围绕质量体系改进实施计划 1、加强预防与纠正工作：对于生产中发现的问题，技术部应立即组织相关人员召开临时会议，分析原因，制定出纠正预防措施，深入了解错误产生的根源； 2、加强与生产车间的联系、沟通与技术指导。只有这样，才能及时掌握实际问题情况，逐步将图纸与工艺完善，并将影响质量的疵点控制在萌芽中； 3、加强产品优化设计，降本增效。通过对产品设计过程中各关键点的研究，以优化设计、简化流程等一系列措施来降低成本，提高质量。 常明杰 2018-1-19
2018人事部管理评审报告
XXXXX制品有限公司 2018年人事部管理评审报告 自公司推行ISO9001:2015以来，本部门严格按照管理体系文件的要求开展各项管理活动并取得一定成效，在此，将本部门近几个月来所开展的工作汇报如下： 一、以往管理评审所采取措施的情况 本次为实施质量管理体系的2015改版之后的第一次管理评审。 二、与质量管理体系相关的内外部因素的变化 自推行ISO9001:2015，本部门的内外部因素没有发生变化。 三、质量管理体系过程绩效和有效性的信息及趋势性： 1）顾客满意和相关方的反馈 自推行ISO9001:2015，本部门暂未收到顾客和相关方的投诉。 2）质量目标的实现程度 经统计本部门的质量目标均已达到公司预定的部门质量目标，实现了本公司ISO9001:2015管理体系要求的预期结果（具体见过程目标统计）。 3）过程绩效以及产品和服务的符合性 自QMS建立和实施以来，本部门的各项工作都能按要求执行，从近期的体系实施来看，本部门已取得了一定的成效。 4）不合格以及纠正措施 自QMS建立和实施以来，本部门未收到《纠正预防措施报告单》。 5）监视和测量结果 自QMS建立和实施以来，本部门能够按照公司所建立的QMS文件实施和保持，体系运行监视和测量基本符合要求，体系运行有效。 6）审核结果 2018年9月21日的内部审核时本部门共发现 1个不符合项；从近期工作情况来看，本部门暂无发现不符合事项。 7）外部供方的绩效 无（本部门不适用） 四、资源充分性 自QMS建立和实施以来，本部门所需要的资源是充分和适用，暂时不需要增加资源。 五、应对风险和机遇所采取措施的有效性 自QMS建立和实施以来，本部门各项应对风险和机遇的措施都有实施，经过验证其措施是有效的。 六、改进的机会 无 人事部 2018年9月28日
信息安全管理体系管理评审报告
XXXXXXXXX 管理评审报告（编号:XXXXXX） 编制：XXXXX 批准：XXXX 2020年XX月XX日
为验证公司体系文件的适宜性、充分性和有效性，评价和寻求信息安全和服务管理体系改进的机会和变更的需要（包括管理方针和管理目标），公司在2020年01月17日下午13点-16点在公司会议室召开2019年管理评审会议。本次会议由管理者代表主持，管理者代表、各部门代表、内审员参加。本次管理评审的内容包括： 1.以往内部审核的结果； 2.相关方的反馈； 3.现行信息安全管理体系的整体有效性、适应性和充分性。 4.用于改进信息安全管理体系业绩和有效性的技术、产品或程序； 5.预防和纠正措施的状况； 6.风险评估没有充分强调的脆弱性或威胁； 7.有效性测量的结果； 8.任何可能影响信息安全管理体系的变更； 9.改进的建议。 管理评审会议上，管理者代表以及各部门负责人将信息安全和服务管理体系的建立以及实施情况进行总结，并对下阶段工作提出要求。 管理评审内容具体如下： 一、信息安全和服务管理体系审核和评审以及外审的结果 管理者代表在会上对管理体系的建立和运行情况进行了分析： （一）体系运行情况 1.我公司自体系运行以来，人员组成和职责得以实现。 2.运行期间，公司进一步完善了现有信息资产状况及风险管理要求，现有的信息安全和服务管理文件及执行情况，收集相关的信息，明确信息安全和服务管理体系目前存在的问题和需要改进的方向。 3.公司在运行期间，在参加外部培训的同时，针对体系运行的不同阶段，制定2019年度本公司内部培训计划，组成本公司管理体系的内部专家和内部审核员队伍，并按计划进行了内审。 4.根据公司体系文件要求，2019年度核定了《信息安全风险评估计划》，由公司内部风险评估小组，对公司现行的业务进行系统分析，并独立完成信息安全风险