办公用品采购的流程规定

为了加强公司办公用品采购治理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司进展，现制定本规定。

一、办公用品购买原则

为统一操纵办公用品规格型号以及行政费用治理操纵，各部门所需的办公用品购买都由综合部统一负责。综合部依照办公用品库存量的情形以及各部门使用情形，确定订购买方案。

二、办公用品订购方式

1、小型或零星办公用品的采购要由综合部行政人员到指定的办公用品专卖店选购或送货。

2、大型办公用品（固定资产）的采购要两人或两人以上到指定门店采购或到其它大型商场询价采购等方式进行，要选购价格合适、质量合格的办公用品（固完定资产）。

3、凡公司北京总部职员申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总报给综合部购买或在综合部的协同下进行购买。

4、异地办事处所需的办公用品（固定资产）需写申请到综合部按级审批后，相关人员在当地询价， 300元以上的办公用品，报价到综合部，综合部同意方可进行购买。

5、购单件或批量在300元以下的办公用品单人即可购买，300元以上的办公用品（低值易耗品除外）两人或两人以上共同进行购买。

6、凡采纳单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公布、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

三、办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出专门需求的情形下，按照成本最小原则进行订购。

1、验货

所采购的办公用品到货后，由治理员（综合部办公用品治理者）按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字，并逐一登记电脑中，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

2、付款

治理员（综合部办公用品者）收到供货单位发票后，须与电脑中登记数据及存根的送货核对无误后，填写付款通知单，逐级审核签字后，做好登记，最后交财务处负责支付或结算。

3、领用

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。办公用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有专门情形，各部门须提早提出“办公用品购买申请单”则可进行采购。

4、保管

办公用品仓入库后，治理员（综合部办公用品治理者）按物品种类、规格、等级、存放次序存放，不得纷乱堆放，并按期清点数目，治理员必须清晰地把握办公用品库存情形，经常整理与清扫。

四、注意事项

1、每月集中采购两次，时刻分不为月初及月中，请相关部门提早告知综合部行政治理处。

2、按照先审批后购置的原则，未经审批购置的办公用品将不予报销。

3、各部门及个人领用的办公用品（固定资产）不得挪做私用、幸免白费、损坏和丢失。

某公司办公用品管理办法

某公司办公用品管理办法 XX公司办公用品管理办法 (修订版) 第一章总则第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。第二条本办法适用于XX公司各部门。第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。第四条财务部负责办公用品费用的监控。第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。第六条本办法所指办公用品包括： 1.耐用品：第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。 2.低值易耗品：第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。第二章办公用品的费用控制及申领流程第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。

第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下：填写”办公用品购置需求表” 部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用第十条第三、四类办公用品的申领流程：填写”办公/生活用品申领计划表”(各部门，每月2日前) 部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部，每月4日前) 财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放(每月10日后) 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。第十二条类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，归口管理部门将进行不定期检查。第十三条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程：填写”办公用品报废单” 部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收第四章附则第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。第十六条个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。第十八条本办法由管理部修订并解释。第十九条本办法自下发之日起实施，原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。

办公用品采购流程(提案)

办公用品采购流程(提案）一、总则 1、为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品额管理，根据公司实际情况，特制订本制度。 2、本制度适用于公司任何员工（包括下属公司）。二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公室设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。 1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等。 2、办公设备及办公用具：如计算机、投影仪、打印机等。 3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印机等。 4、其他三、采购原则 1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由人事行政部统一负责。 2、日常办公用品、耗材：比如笔记本、笔、打印纸，消耗量比较大，需要经常采购的，不需要填写《采购申请表》，由人事行政部统一购买，当库存低于一定额数，人事行政部应及时补充。 3、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。四、采购办法 1、一次性采购总价格或单价在100元以下的办公用品，由主管副总裁审核签字后直接采购； 2、一次性采购总价格或单价在100元以上的办公用品，经由董事长签字确认后采购；五、采购审批程序 1、一次性采购总价格或单价在100元以下的物品申购人填写《办公用品申请表》、《采购申请表》（见附件一、附件二、附件三）→部门负责人审核→财务部审批→人事行政部采购 2、一次性采购总价格或单价在100元以上的物品申购人填写《办公用品申请表》、《采购申请表》、《固定资产购置申请表》（见附件一、附件二、附件三）→部门负责人审核→财务部审核→总裁审核→人事行政采购六、办公用品的验收、入库。办公用品采购后，人事行政部负责验收，合格者，登记入库；七、办公用品的保管 1、备用的办公用品人事行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功能和性能。 2、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。谁领取、谁保管；谁使用，谁保管。 3、办公用品在使用过程中出现故障时，应及时通知人事行政部组织维修。

办公用品申请采购流程

采购管理制度第一章总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。第四章采购流程

一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程： 1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：

某公司办公用品管理规定

某公司办公用品管理规定公司办公用品管理规定(7) 1.目的及范围 1.1为保证办公用品的有效使用和妥善管理，特制定本规定。 1.2本规定适用于公司所有部门及员工。 1.3公司办公用品由办公室归口统一管理。 2.办公用品分类 2.1常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、钉书针、稿纸、小信封、皮筋、图钉、条杆夹、长尾夹、标书夹、单强力文件夹、白板笔、记号笔、档案盒、档案袋、美工刀具、刀片、复写纸等。 2.2控制品：名片、文件夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、笔筒、钢笔、白板、荧光笔、固体胶、透明胶带(小)、标签纸、修正液、更正带、支票夹、名片夹、印台(油)、量具、面巾纸、毛巾、茶叶、电池、打孔器、塑封压膜、即时贴、软盘、刻录盘等。 2.3特批品(不列入定额费用范围)：印刷品(各类宣传册、检测报告、证书复印件、价目表、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，打印机墨盒、打印纸，色带芯、色带盒、复印纸、硒鼓、鼠标、键盘、复印机炭粉、U盘等。 2.4以下物品需以旧换新领用：笔芯、计算器、电池、修正液等。 3.办公用品申购 3.1办公用品管理人员(暂定为档案保管员兼)每月5日前根据核定的各部门办公用品用量提出申购清单录入K/3上报总经理批准;超出核定范围或临时特需的物品请购应按公司《物资管理规定》履行相关的审批手续，批准后的《采购申请单》由采购执行购买。未填写《采购申请单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。 3.2供应采购完成日期：在每月15日前完成采购。 3.3办公用品保管人员负责采购物品的验收、入库、建立台帐、发放。

3.4特殊物品经总经理审批后可随时申购。 4.办公用品领用及管理 4.1公司办公用品的领用实行计划、分类管理，常用品及部分价值较小的控制品在定额以内的由部门副经理(车间为主任以上审批)，超定额常用品、部分价值较大耐用的的控制品及特批品由副总经理以上人员批准。 4.2各部门指定专人在每月13～15日下午到公司办公室领取月度办公常用品，一月一次。非常用品根据实际需要经审批后发放。 4.3采购人员应将所采购的物品交办公室保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用。 4.4各部门应控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。 4.5凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还(离职单办公用品方面要有其所在部门办公用品发放人员签字认可)，有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 4.6办公室应按月统计各部门办公用品使用情况经财务审核后报总经理并通报各部门。 4.7公司今后将对各部门领用办公用品的种类和数量核定标准。年终部门及个人评先的依据之一。 5、附录 5.1本规定由公司办公室负责解释，未尽事宜由办公室负责修订并经总经理批准后执行。 5.2本规定从20**年1月1日起开始实施。从实施之日起凡与本标准不符的有关规定一律以本规定为准。感谢您的阅读！

办公用品管理办法及领用流程试行

办公用品管理办法及领用流程（试行）为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、等各项程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本管理办法及流程。一、管理办法办公用品的采购、保管、发放由综合办统一管理。二、管理组织 1、综合办负责对各部门提报的办公用品采购计划初审、汇总分类、报请领导审批、提报资金申请、集中采购及购进后的登记、管理； 2、综合办负责对购进的各类办公设施和办公用品验收、各部门领用的审批； 3、公司各部门积极配合综合办做好各类办公用品的计划、管理及对办公用品的领用工作。三、办公用品计划的制定 1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，填报本部门《月份办公用品需求申请表》（后附例表），并由本部门主管签字审核后，于本月25号前将次月所需办公用品报至综合办。 2、综合办物品管理员根据各部门上报的计划进行整理、汇总后，核查库存状况，没有的物品形成采购计划，经综合办主任审查，报请公司总经理审批后统一购买。四、办公用品的采购 1、根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月30日前完成采购。 2、综合办采购的各类办公设施或办公用品，应严把质量关，对消耗量

大的物品，应实行定点、定量向批发商或生产厂定购； 3、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。五、办公用品的入库管理及平时保管 1、办公用品入库前，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好登记。 2、备用的办公用品由专人统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 3、综合办应对常用的办公用品制定合理的库存量，根据消耗量及时的补充库存。六、办公用品的领用和使用 1、所报计划的办公用品于每月2日下午统一领取，各部门指定一名工作人员到综合办填写领用单，经本部门负责人签批后，到综合办领取本部门所需办公用品； 2、办公用品必须为办公使用，不得作其他私用； 3、各部门对领用的办公用品，在本部门领用后相应作好登记工作，以备检查； 4、各部门设专人管理本部门的办公用品，并本着节约和有利于工作的原则做好办公用品的领用、发放和登记工作； 5、如因工作调动或离职，须将个人保管的办公用品（耗材除外）全部交回综合办方可离职； 6、如计算器、订书机等物件有损坏现象时，应实行交旧领新制度。 7、打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政综合办；同时行政行政综合办作为管理部门，应对常用、耗费量大

公司办公用品管理制度-办公用品管理办法制度

精品word文档可以编辑（本页是封面）【最新资料Word版可自由编辑！！】办公用品管理制度为加强公司办公用品的管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据我公司实际情况，特制定本制度。 i

一、办公用品分类管理规定规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。固定资产包括办公设备和办公家具。办公设备是指办公耐用品。包括：电脑、打印机、复印机、传真机、电话、投影仪、饮水机、照相机等。办公家具是指公司用于日常办公的各种木、铁、钢、皮、玻璃以及各种新型材料质地的用品。包括：各种文件柜、抽屉柜、椅子、办公桌、保险柜、沙发、茶几等。一般办公用品分为一般消耗品和耐用消耗品两类。一般消耗品包括：笔芯、铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹、记号笔、电池、白板笔等。耐用消耗品包括：笔筒、文件盒、文件架、订书机、起钉器、直尺、剪刀、美工刀、插线板、印台、黑板擦、U 盘等。二、办公用品采购计划（一）办公家具、办公设备的采购计划办公设备、办公家具的采购由部门负责人向办公室提出采购计划，办公室统一报行政办公会审批，通过后由办公室负责统一采购。各部门自用的特殊办公设备、办公家具报行政办公会审批后可自行采购（二）一般办公用品的采购计划 1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25 日前报下月计划，填写《办公用品申购单》（表一），经部门负责人审批签字后报办公室。办公室内勤将各部门申购计划汇总后，办公室主任提出办公室审核意见，经分管领导审核同意后方进行申购。 2、办公室内勤核对办公用品申购单与办公用品台账库存后，编制 2

办公用品管理制度

办公用品管理制度为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。一、办公用品的分类。按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品；高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。二、办公用品的管理责任部门。公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。三、办公用品的申请。办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。四、办公用品的审批。在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易

办公用品采购方案

办公用品采购方案一、总体规划 (一)目的为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。 (二)办公用品范围本方案所指办公用品是用于日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、工具及各种耗材。 (三)采购实施办公用品由办公室统一进行采购（凡属于生产上所用到的工具由本部门采购）。二、采购审核 (一)公司内部各部门以季度为单位向办公室提交本部门的办公用品需求计划表，由办公室对其进行审核汇总。 (二)办公室根据各部门的办公用品汇总及库存办公用品的实际存量，制定公司季度办公用品采购计划。 (三)按照办公用品的采购制度的要求进行审批后进行采购。三、采购调查 (一)办公室采购根据确定的采购计划收集办公用品的质量、价格信息，并对其进行比较。 (二)办公室采购根据对市场信息的分析，编制办公用品的询价报告。 (三)办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报告的审批。四、采购实施 (一)办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。 (二)办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。 (三)办公室确定最终供应商，办公室审核报批。 (四)办公室通知供应商按照要求配送办公用品。五、采购终结 (一)办公室向供应商索要发票、保修卡等资料。 (二)采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采购员持发票办理报销手续，采购结束。六、注意事项 (一)办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管申明。 (二)公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公室许可，事后补办入库手续。办公设备采购方案一、总则（一）目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。 (二) 适用范围本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、复印机等。（三）采购实施办公设备由办公室统一进行采购。

综合部-办公用品管理制度

办公用品管理制度第一章总则第一条目的：为进一步规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，特制定本制度。第二条适用范围：公司总部及各分公司。第二章具体规定第三条办公用品的管理责任部门：办公用品的管理统一归口为人事行政管理中心-综合部。第四条办公用品分类办公用品按使用的性质分为易耗低值品和耐用办公品。 1.易耗低值品：主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2.耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品。第五条办公用品的采购 1.办公用品、文印用品等行政用品的购买由各部门在年初部门计划中显示，并列入预算，一次购买金额达3万元以上，或年消耗量达5万元以上的，经主管上级、分管副总、总经理审批后由公司组织统一招标。

2.不在招标范围内的办公用品由行政办统一采购。行政办要做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。 3.行政办于每月底编制出当月各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月公司办公用品使用计划，报分管副总、总经理审核。 4.每月1日，负责办公用品管理的仓库保管员（以下简称仓管员）根据审批过的当月办公用品使用计划，结合办公用品库存情况，提出书面采购建议（含库存情况）。 5.采购人员根据仓管员的书面采购建议，填写采购申请单（附件1）。采购固定资产办公用品时，要有财务部审批意见。购买200元以下办公用品由部门主管审批，200至500元的要经分管副总经审批，500元以上的要经分管副总和总经理审批；购买非常用或专属办公用品时，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、行政人事主管、分管副总、总经理审批同意后，交由采购人员予以采购。 6.审批后，对一次采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的采购申请单到财务部借支现金，进行采购。 7.常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存。 8.人事行政管理中心要加强对办公用品采购、仓库保管的监督和管理，如发现采购人员和仓管员有违规行为，视情况轻重给予警告、书面检查、停职、开除等处分。

中小型公司办公用品管理制度

中小型公司办公用品管理制度 1 总则为加强公司的规范化管理，使办公用品的使用达到统一调配、合理使用、节约支出的目的，制订本制度。 2 本制度所称办公用品，是指公司财产规定范围以外的，价值量较小的员工办公常用易耗品及其它低值耐用物品。 2．1 办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”是由个人使用保管的用品；“部门领用”是本部门或公司共同使用保管的用品。 2．2 办公用品管理，包括办公用品的采购、登记、保管、盘查等方面。 2．3 办公用品管理本着“物尽其用、杜绝浪费”的原则。 2．4 公司办公室是办公用品管理职能部门，主要负责办公用品的采购、登记和发放工作；办公用品的保管、修缮工作；办公用品的盘查和费用控制、调整工作。2．5 各使用部门或员工个人按规定办理办公用品领用手续，并负责所领用办公用品的保管、养护工作。 2．6 办公用品管理程序一般分为申请、采购、登记、入库、发放、保管和归还。 3 本制度适用于本公司全体员工。 4 办公用品采购 4．1 为了统一限量，保证日常办公用品基本需求，同时保持合理库存，所有办公用品的采购均由公司办公室指定采购人员统一负责。 4．2 采购人员本着合理节约的原则，根据公司办公用品的库存量及每月平均使用量，可填写《办公用品采购申请单》，日常办公用品由公司办公室负责人签字批准后方可购买。 4．3 未经批准擅自采购的办公用品，不论金额大小，一律不得入库报销。4．4 有关公司因工作需要特殊采购的办公用品，须由该公司有关人员提出书面申请，报所属公司负责人签字同意后交由办公室统一购买。 5 办公用品登记 5．1 公司办公室专人负责办公用品的登记立帐工作，同时根据办公场所地点需要编制月办公用品采购计划及预算。 5．2 日常使用并在规定限额内的办公用品由使用人员直接到各公司指定人员处

办公用品购买申请流程

办公用品购买申请流程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

办公用品申请购买办法（暂行）为规范公司办公用品的申请购买流程，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。一、日常办公用品申请购买办法一、文具事务用品 1、文件档案管理类：文件夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、拉链袋、卡片袋、资料架、文件篮、书立、图纸夹。 2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、切纸刀、票夹、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架。 3、办公本薄：无线装订本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、会议记录本、笔记本。

4、书写修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、钢笔、水彩笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔。 5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱。 6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列。 7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡。 8、电子电器用品：排插。 9、其他用品：回形针、大头针，夹子。二、办公耗材 1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带。 2、办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张。 3、其他用品。三、办公生活用品系列 1、办公茶、招待烟酒、水杯、纸杯、花篮、签到本、报纸。 2、其他用品。二、电子办公设备申请购买办法申请人部门负责人办公室主管领导总经理

1、事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、电话机。 2、IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器。 3、办公电器：加湿器、饮水机、空调、电风扇、吸尘器、电视机。 4、其他设备。以上办法由公司综合办公室负责解释，各部门遵照执行。附表：1、日常办公用品采购申请表 2、电子办公设备申请购买单公司办公室 2013-03-25 附表1 日常办公用品采购申请单部门：日期：

关于规范办公用品管理的通知

规范公司办公用品管理各部门、科室：为进一步加强分公司办公用品、办公设备管理，规范分公司办公用品、办公设备的采购与使用，特重申规范办公用品相关管理规定，现通知如下：一、办公用品、办公设备划分（一）办公用品：一般指办公易耗品，如打印用纸（A3、A4）、铅笔、刀片、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔、签字笔芯、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、档案袋；高级笔记、拍纸簿；碳粉、墨盒、填加墨水、硒鼓、复印纸、修正液、荧光笔、传真纸；剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、计算器、电话、文件夹等。（二）办公设备：一般指办公电子设备、办公家具等固定资产，如电脑及附属设备、网络设施及附属器材、传真机、打印机、复印机、音响及附属设备、投影仪、照相机、扫描仪、碎纸机等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备，以及文件柜、办公桌椅、办公家具等。二、管理职责（一）办公室：负责汇总各科室办公用品、办公设备的需求、审核；负责各科室办公用品、除电脑及附属设备、网络设施及附属器材之外的办公设备的采购、入库、保管、发放，以及维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作；并按月份核定办公用品、办公设备费用。

（二）材料设备科：根据办公室汇总的购买需求，负责各科室电脑及附属设备、网络设施及附属器材的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。三、工作程序（一）办公用品、办公设备的申请各科室每月30日前将本科室的办公用品、办公设备需求填写“办公用品、办公设备申请表”（见附件1），科室负责人、分管领导审核后报至办公室，办公室汇总审核，可以协调使用的将不予购买，其他需求由办公室呈分公司经理审批后购买。申请审批流程为：科室提出申请→科室负责人审核→办公室审核→分管领导审核/审批→分公司经理审批→办公室/材料设备科采购。注：申请采购金额为5000元（含）以下，由分管领导审批即可；申请采购金额为5000元以上，由分公司经理审批。（二）办公用品、办公设备的采购 1、办公用品所有办公用品由办公室按照科室需求统一负责采购，其他科室不得自行采购办公用品，否则不予报销费用；办公室负责采购部分备用办公用品以备临时领用。 2、办公设备（1）电脑及附属设备、网络设施及附属器材，由材料设备科按照科室需求负责采购；

办公用品管理制度(完整版)

联恒工业（沈阳）有限公司办公用品管理制度一、总则（一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。（二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 4、每名员工须建立个人领用台账。 5.办公用品的管理责任部门：办公用品的管理统一归口为管理部—总务课。二、办公用品申领（一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，报部门负责人、总经理审核。（附件：表1《部门办公用品申领单》）（二）每月1日，负责办公用品管理的网络管理员（以下简称保管员）核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，报管理部经理、总经理审批。（附件：表2《办公用品申请购置计划表》）三、办公用品购置（一）采购课根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于每月5日前完成。（二）采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。（三）临时急需的办公用品，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、

管理部经理、总经理审批同意后，交由采购人员予以采购。（四）审批后，对一次采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的采购申请单到财务部借支现金，进行采购。（五）常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存。（六）管理部要加强对办公用品采购、仓库保管的监督，如发现采购人员和管理员有违规行为，视情况轻重给予警告、书面检查、停职、开除等处分。四、办公用品的入库 1.采购人员在采购后半日内，凭借采购申请单、对方出具的物资清单等到管理员处办理办公用品入库手续，未经入库不得领用。 2.管理员办理入库时须核对购置计划表、与实物是否一致后，方可办理入库手续，填制购料入库验收单。总务专员、保管员、管理部经理在入库单上签字。 3.仓管员凭入库验收单登记存货数据和相关账目。（附件3《入库验收单》）五、办公用品的发放及领用（一）个人办公用品的发放 1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。 2、个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部门课长审核并签字后，交行管理部经理审批同意，由管理员负责办公用品的发放。（附件：表4《个人办公用品申领单》） 3、管理员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写《个人物品领取登记表》。（附件：表5《个人物品领取登记表》）（二）部门办公用品的发放 1、剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀按部门分配，每部门分配一套（至少两人一套）。 2、计算器除必备人员配备外不予分配。 3、管理员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：表6《部门办公用品领取登记表》）

办公用品采购制度及流程范本

办公用品采购制度及流程范本为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公用品采购制度及流程。下面小编为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文，希望对大家有帮助。 (一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 (二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。二.办公用品采购计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《()月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。 (二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。

三.办公用品购置及保管 (一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成 (二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》四.办公用品的发放及领用 (一)个人办公用品的发放 1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。 2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。 (二)部门办公用品的发放 1、刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器(订)、涂改液按区域分配。

办公用品管理制度完整版

办公用品管理制度为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 ●固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。 ●一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。 2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。 3、每位员工须建立个人领用台帐。 4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。二、办公用品计划规定 1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日报公司办公用品申用计划。 2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐，库存后，编制《办公用品申请购置计划表》（附件一），由办公室主任确认，总经理审批，经董事长签字后，指派人员采购。三、办公用品购置规定 1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买，于月底前完成。

2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量。 3、临时急需办公用品，由办公室负责人提出申请，由总经理批准，董事长同意后购置。四、办公室用品的发放领用规定 1、个人办公用品的发放领用 ●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个。 ●个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》（附近二）（即个人领用台账），经办公室主任确认，由办公室库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审签。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 2、部门办公用品的发放领用 ●剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀，按区域分配。 ●计算器除财务部门按区域分配。 ●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》（附件四），经办公主任确认，库房管理员发放，并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审查。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》（附件三）。 3、会议期间办公用品的领用，由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。会议结束后，将领用物品交办公室办理入库、移交手续。五、办公用品管理员职责 1、管理人员须建立和登记办公用品台账，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理。 2、管理人员必须定期和不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。 3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 4、管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

办公用品采购流程

办公用品采购流程一、总则 1、为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品的管理，根据公司实际情况，特制定本流程。 2、本流程适用于公司所有员工。二、办公用品分类本流程所指办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具及配件、其他零星物品以及大额资产等固定资产。 1、办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等； 2、办公设备及办公用具：如电脑、投影仪、打印机等； 3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等； 4、其他。三、采购原则 1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。 2、办公用品按照随时采购，随时发放的原则。 3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等，消耗量比较大，需要经常采购的，不需要填写《办公用品购置申请表》，由行政部统一购买，当库存低于一定数额时，行政部及时补充。 4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。四、采购办法 1、总价格在500元以下的日常办公用品、耗材，由行政经理审核后直接采购； 2、总价格在500元以上的办公设备，由总裁签字确认后采购。五、采购审批程序 1、总价格在500元以下的物品：申购人填写《办公用品购置申请表》，由行政经理审批，行政助理采购。 2、总价格在500元以上的物品：

申购人填写《办公用品购置申请表》，由部门主管审核，并报总裁最终审批，行政助理采购。六、办公用品的验收、入库办公用品采购后，行政部负责验收并登记入库。七、办公用品的保管 1、日常用的办公用品由行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功用和性能。 2、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。谁领取，谁保管；谁使用，谁保管。 3、办公设备在使用过程中出现故障时，应及时通知行政部报修。 4、对因个人工作失误、非正当使用而造成办公设备出现重大耗损的，将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失。 5、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公设备，由行政部确认。八、办公用品发放 1、办公用品采购后，行政部通知需求部门领取。 2、需求部门领取物品时填写领用登记表并签字，行政部做好出库登记，并建立台账。 3、使用人在使用办公设备时，应严格按照要求进行操作，并注意日常保养维护。

公司办公用品管理规定

办公用品管理规定第一章总则第一条本规定旨在降低成本,规范办公用品的管理,包括:采购、发放、保管、费用结算、日常管理等。第二条本规定适用于xx公司。第三条公司办公用品的管理部门为综合办公室。第二章具体规定第四条办公用品的划分按实际用途办公用品可划分为一次性办公用品、管制消耗品和耐用办公用品三种。一次性办公用品为订书钉、曲别针、大头针、长尾夹、复写纸、油笔芯、胶水、墨水、信封、碳素笔芯、白板笔、橡皮、铅笔、口取纸、信纸、稿纸、便笺、两面胶、透明胶、帐绳、刀片等。管制消耗品为墨盒、墨粉、磁盘、传真机印字模、色带、票据夹、档案袋、档案盒等。耐用办公用品为文件柜、书立、订书器、打孔机、剪子、计算器、签字笔、文件夹、记事本、印油、印泥、电池等。第五条办公用品的领用分为个人领用及部门领用两

种。个人领用即个人使用保管的办公用品,部门领用即部门使用的办公用品；新员工根据工作需要由综合办公室总务课进行配备。第六条办公用品的申请（一）部门以《办公用品月计划申请表》的形式申请，每月20日前报综合办公室。综合办公室依据标准定额、结合库存和办公用品的月计划申请，编制《办公用品月度采购计划表汇总表》，经主管副总经理审核后报总经理批准。（二）计划外的办公用品要严格按要求填写《临时采购申请单》，经主管副总经理审核后报总经理批准。第七条办公用品采购（一）综合办公室为办公用品的采购部门；（二）办公用品采购程序 1根据上级集团统一安排进行定点采购（如开发新的供应商需质量优、价格廉、售后服务好于前个供应商）。 2 每月xx日前采买人员需将上月采购小票汇总，与供应商核对无误后开据发票，报请副总经理审核，总经理签批后，与财务部结算。（三）综合办公室需依据总经理审批的《办公用品采购计划表》和《临时采购申请单》统一购买，各部门不得擅自购买，普通办公用品原则上不得留有库存，必需品和耗用量较大的物品可留有少量库存。

办公用品采购方案

办公用品采购方案 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

(三)办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报告的审批。四、采购实施 (一)办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。 (二)办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。 (三)办公室确定最终供应商，办公室审核报批。 (四)办公室通知供应商按照要求配送办公用品。五、采购终结 (一)办公室向供应商索要发票、保修卡等资料。 (二)采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采购员持发票办理报销手续，采购结束。六、注意事项 (一)办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管申明。 (二)公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公室许可，事后补办入库手续。办公设备采购方案一、总则（一）目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。 (二)适用范围本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、复印机等。

办公用品申请流程管理办法

办公用品申请流程管理办法 1. 目的为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足职职员作需要又杜绝铺张白费，特制定本方法。 2. 适用范畴公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等治理。 3. 办公用品采购流程 3.1.各部门应于每月25日至30日依照工作需要编制下月的办公用品需求打算，由部门主管填写《物品采购申请单》交财管部。 3.2.财管部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采购打算表》，呈报副总经理审核同意后实施采购任务。 3.3.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的缘故，报总经理批准后由财管部负责实施采购任务。 3.4.办公用品入库前须进行验收，关于符合规定要求的，由财管部办公用品治理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 3.5.办公用品用采购发票应由财管部办公用品治理人员签字确认入库后，方可报销。 4．办公用品领用 4.1.职员领用办公物品应填写《办公用品领用登记表》。 4.2.职员领用办公用品秉着以旧换新的原则，再次领用办公用品应交回前次使用过的不能再使用的物品。 4.3.严禁职员将办公用品带出公司挪作私用。

4.4.职员离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。 4.5.凡属各部门或部门内职员共用的办公用品应指定专人负责保管。 4.6.公司职员应本着节约的原则使用办公用品。 4.7.办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 5. 物品报废非消耗性办公用品因使用时刻过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到财管部办理报废注销手续。