机制砂项目规划设计方案 (1)

机制砂项目

规划设计方案规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

该机制砂项目计划总投资19745.74万元，其中：固定资产投资16612.98万元，占项目总投资的84.13%；流动资金3132.76万元，占项目总投资的15.87%。

达产年营业收入30357.00万元，总成本费用23505.62万元，税金及附加338.88万元，利润总额6851.38万元，利税总额8135.28万元，税后净利润5138.53万元，达产年纳税总额2996.75万元；达产年投资利润率34.70%，投资利税率41.20%，投资回报率26.02%，全部投资回收期5.34年，提供就业职位520个。

砂石是我国基础建设的重要原材料之一，随着国内天然砂、河砂等资源的枯竭和政府对开采管控力度加大，机制砂替代天然砂已成为行业发展必然趋势。砂石行业也朝着规范化、环保化方向全力发展。

砂石行业绿色环保发展方向不变：对于砂石企业来讲，环保已经成为生存发展的首要前提。在过去的2018年，生态文明建设被提到前所未有的战略高度。加之多地采砂采石、物流运输环保要求逐渐提高，2019年，坚持环境保护将成为砂石企业坚决不能触碰的生态红线，绿色环保也将成为砂石行业未来的发展方向。

国企央企加速进入，砂石行业竞争加剧：近几年，随着国内建材行业利润空间被挤压，基建等市场需求体量依旧庞大，矿产资源重要性日益凸显，从目前行业发展趋势来看，砂石骨料行业在特定时期表现出

的稳定的市场需求和丰厚市场利润正吸引更多的央企、国企加速进入。与

此同时，建筑用砂石矿开采准入门槛也随着大资本集团的进入被生生抬高

一大截。2019年，在众多央企、国企、资本巨头的博弈中，砂石行业竞争

或将更加激烈。

基建工程持续发力砂石需求继续扩大：较长一段时间内，我国经济增长的主要动力来源于房地产、出口、基建。然而随着近两年我

国经济增速逐步放缓，并从高速增长向高质量发展转变，房地产、出口的

贡献大打折扣，基建正成为经济稳定增长的重要驱动力。

2018年，国家提出要加大基建补短板力度，地方政府债券、各地基建工程项目正全力加

速推进，大规模的基建投资将在一定时间内维持稳定的市场需求，砂石骨

料的需求量只高不降。

河砂开采受限机制砂迎来发展机遇：当下，天然

河砂禁采限采，市场需求旺盛，造成建筑用砂市场供需不平衡。据除较早

推广机制砂的福建省外，湖南、江西、广东、江苏、海南、山东等多个省

市大力推进机制砂产业、技术发展。

第一章项目概况

第二章投资单位说明

第三章背景及必要性研究分析第四章项目规划分析

第五章选址方案评估

第六章工程设计方案

第七章工艺技术分析

第八章环境影响分析

第九章安全管理

第十章项目风险说明

第十一章项目节能评价

第十二章项目进度说明

第十三章投资估算

第十四章经济效益分析

第十五章总结说明

第十六章项目招投标方案

第一章项目概况

一、项目提出的理由

砂石是我国基础建设的重要原材料之一，随着国内天然砂、河砂等资

源的枯竭和政府对开采管控力度加大，机制砂替代天然砂已成为行业发展

必然趋势。砂石行业也朝着规范化、环保化方向全力发展。

砂石行业绿

色环保发展方向不变：对于砂石企业来讲，环保已经成为生存发展的首要

前提。在过去的2018年，生态文明建设被提到前所未有的战略高度。加之

多地采砂采石、物流运输环保要求逐渐提高，2019年，坚持环境保护将成

为砂石企业坚决不能触碰的生态红线，绿色环保也将成为砂石行业未来的

发展方向。

国企央企加速进入，砂石行业竞争加剧：近几年，随着国内

建材行业利润空间被挤压，基建等市场需求体量依旧庞大，矿产资源重要

性日益凸显，从目前行业发展趋势来看，砂石骨料行业在特定时期表现出

的稳定的市场需求和丰厚市场利润正吸引更多的央企、国企加速进入。与

此同时，建筑用砂石矿开采准入门槛也随着大资本集团的进入被生生抬高

一大截。2019年，在众多央企、国企、资本巨头的博弈中，砂石行业竞争

或将更加激烈。

基建工程持续发力砂石需求继续扩大：较长一段时间内，我国经济增长的主要动力来源于房地产、出口、基建。然而随着近两年我

国经济增速逐步放缓，并从高速增长向高质量发展转变，房地产、出口的

贡献大打折扣，基建正成为经济稳定增长的重要驱动力。

2018年，国家

提出要加大基建补短板力度，地方政府债券、各地基建工程项目正全力加速推进，大规模的基建投资将在一定时间内维持稳定的市场需求，砂石骨料的需求量只高不降。

河砂开采受限机制砂迎来发展机遇：当下，天然河砂禁采限采，市场需求旺盛，造成建筑用砂市场供需不平衡。据除较早推广机制砂的福建省外，湖南、江西、广东、江苏、海南、山东等多个省市大力推进机制砂产业、技术发展。

二、项目概况

（一）项目名称

机制砂项目

（二）项目选址

xx工业新城

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积56368.17平方米（折合约84.51亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.89%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.74%，固定资产投资强度196.58万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积56368.17平方米，建筑物基底占地面积28685.76平方米，总建筑面积57495.53平方米，其中：规划建设主体工程38112.18平方米，项目规划绿化面积3297.87平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费7536.14万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1033592.30千瓦时，折合127.03吨标准煤。

2、项目年总用水量21396.64立方米，折合1.83吨标准煤。

3、“机制砂项目投资建设项目”，年用电量1033592.30千瓦时，年总用水量21396.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.86吨标准煤/年。达产年综合节能量47.66吨标准煤/年，项目总节能率23.97%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业新城发展规划，符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19745.74万元，其中：固定资产投资16612.98万元，占项目总投资的84.13%；流动资金3132.76万元，占项目总投资的15.87%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入30357.00万元，总成本费用23505.62万元，税

金及附加338.88万元，利润总额6851.38万元，利税总额8135.28万元，

税后净利润5138.53万元，达产年纳税总额2996.75万元；达产年投资利

润率34.70%，投资利税率41.20%，投资回报率26.02%，全部投资回收期

5.34年，提供就业职位520个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业新

城及xx工业新城机制砂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx

工业新城机制砂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有

着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“机制砂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展，为社会提供就业职位520个，达产年纳税总额2996.75万元，可以促进xx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.70%，投资利税率41.20%，全部投资回报率26.02%，全部投资回收期5.34年，固定资产投资回收期5.34年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

把握发展方向，坚持分类指导。立足现有产业体系和发展基础，准确把握新一轮科技革命和产业变革的主要方向，加强战略谋划和前瞻部署，加大创新投入，提升创新产出，激发创新活力，做强做优先进制造业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，推动产业体系向结构合理、发展集聚、竞争优势明显的方向发展。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企

业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入25007.38万元，同比增长32.42%（6123.15万元）。其中，主营业业务机制砂生产及销售收入为20184.39万元，占营业总收入的80.71%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额6633.21万元，较去年同期相比增长765.57万元，增长率13.05%；实现净利润4974.91万元，较去年同期相比增长639.61万元，增长率14.75%。

上年度主要经济指标

第三章背景及必要性研究分析

砂石是我国基础建设的重要原材料之一，随着国内天然砂、河砂

等资源的枯竭和政府对开采管控力度加大，机制砂替代天然砂已成为

行业发展必然趋势。砂石行业也朝着规范化、环保化方向全力发展。

砂石行业绿色环保发展方向不变：对于砂石企业来讲，环保已经

成为生存发展的首要前提。在过去的2018年，生态文明建设被提到前

所未有的战略高度。加之多地采砂采石、物流运输环保要求逐渐提高，2019年，坚持环境保护将成为砂石企业坚决不能触碰的生态红线，绿

色环保也将成为砂石行业未来的发展方向。

国企央企加速进入，砂石行业竞争加剧：近几年，随着国内建材行业利润空间被挤压，基建等市场需求体量依旧庞大，矿产资源重要性日益凸显，从目前行业发展趋势来看，砂石骨料行业在特定时期表现出的稳定的市场需求和丰厚市场利润正吸引更多的央企、国企加速进入。与此同时，建筑用砂石矿开采准入门槛也随着大资本集团的进入被生生抬高一大截。2019年，在众多央企、国企、资本巨头的博弈中，砂石行业竞争或将更加激烈。

基建工程持续发力砂石需求继续扩大：较长一段时间内，我国经济增长的主要动力来源于房地产、出口、基建。然而随着近两年我国经济增速逐步放缓，并从高速增长向高质量发展转变，房地产、出口的贡献大打折扣，基建正成为经济稳定增长的重要驱动力。

2018年，国家提出要加大基建补短板力度，地方政府债券、各地基建工程项目正全力加速推进，大规模的基建投资将在一定时间内维持稳定的市场需求，砂石骨料的需求量只高不降。

第四章项目规划分析

一、产品规划

项目主要产品为机制砂，根据市场情况，预计年产值30357.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积56368.17平方米（折合约84.51亩），其中：净用

地面积56368.17平方米（红线范围折合约84.51亩）。项目规划总建筑面

积57495.53平方米，其中：规划建设主体工程38112.18平方米，计容建

筑面积57495.53平方米；预计建筑工程投资5035.86万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费7536.14万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19745.74万元；预计年实现营业收入30357.00万元。

第五章选址方案评估

一、项目选址

该项目选址位于xx工业新城。

园区不断完善自身创新体系建设，加快承接国际、沿海产业转移，促

进优势产业集聚，推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值

的先进制造业和高新技术产业为主转变，产业组织形态从传统块状经济为

主向现代产业集群为主转变，打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区

建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录，避免产业园区之间同

质化竞争，防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争，实现产业园区错位

发展，着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。园区“十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念，抢抓实施“中

国制造2025”的重大机遇，顺应“互联网+”的发展趋势，坚持以生态文明建设为领，以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力，以加快新一代信

息技术与制造业深度融合为主线，以提升工业经济发展的质量和效益为中心，不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设

用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系

数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”

的具体要求。根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工

业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造

行业建筑容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积

率≥1.50”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数50.89%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率5.74%，固定资产投资强度196.58万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案

1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维

修最方便”的要求。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，

美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花

坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建

筑空间。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不

同污水管网。undefined

3、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空

压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内动力、照明负荷按“Ⅲ类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆

方式引入场内配电室。供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻