《军队票据管理规定》重新修订

2011-7-20 17:47

为进一步加强军队票据管理，规范军队票据使用，日前，财政部、总后勤部重新修订印发了《军队票据管理规定》，从2012年1月1日起在全军部队执行。

新修订的《规定》以国家财政票据管理制度和《中国人民解放军财务条例》为依据，针对近年来打击发票违法犯罪活动中发现的新情况新问题，从创新管理手段、解决存在突出问题入手，重新划分了军队收费票据种类及适用范围，按照中央军委有关加强军队单位对外有偿服务管理的部署要

求，单独设立了有偿服务收费专用票据，规范对外有偿服务行为。

新《规定》明确，军队收费票据由总后勤部按照规定的票据式样、数量和防伪技术要求统一组织印制，财政部监制，套印“中央财政票据监制章”和“中国人民解放军票据监制章”。票据由各级后勤财务部门按照经费供应系统组织核发，使用单位依据收费许可证和批准收费的文件领购。票据存根按规定时限保存，未使用的过期票据由师级以上单位统一组织销毁，并报上级备案。

新《规定》要求，军队收费单位从明年开始，必须使用全军统一的票

据信息管理系统，一律实行机具开票，手写无效，将票据印制、领购、核发、使用、注销、销毁和收费情况纳入系统全程监管。

票据结算管理规定

票据结算管理规定 1、目的为了加强对公司结算票据的管理，避免票据纠纷，规范传递程序，确保资金安全，制定本办法。 2、适用范围本办法适用于票据结算过程中涉及到的部门和人员。 3、术语本办法采用ISO9000：2000《质量管理体系—基础和术语》和《质量手册》中的术语及以下定义。票据：指在公司销售回款过程中出现的银行汇票、承兑汇票、支票、本票等。 4、职责 4.1 供销处业务员负责票据的接收、登记、初步审核，以及转让、退票等工作。 4.2 销售会计负责票据的登记、复审、核准等工作。 4.3 财务处负责票据的终审、接受、记帐，以及管理等工作。 5、工作程序 5.0 程序图 5.1 接收 5.1.1 销售业务员在货款回收过程中接到客户支付的票据后应首先按下面5.9之规定进行初步审核。 5.1.2 经初审未发现不符合5.9之规定后即可接收，并记入本人业务台帐该客户栏内，填写清楚该客户资金增减和余额情况。 5.2 复审 5.2.1销售会计按下面5.9之规定进行验证和复审。复审未发现不符合规定后由业务员、销售会计分别在《供销处收款记录》和《业务台帐》上签字确认。 5.2.2 《供销处收款记录》和《业务台帐》应按产品分别建立，由分管会计负责管理。

5.3 终审 5.3.1 财务处出纳对销售业务员送交的票据按5.9之规定进行终审，无不符合规定后由财务处出纳开具正式收款收据。 5.3.2销售业务员复印后将票据和复印件一并送交财务处，其中复印件由财务处存档（装入凭证，永久保存）。 5.4 退票 5.4.1 对于经审核发现不符合5.9之规定的票据，应根据具体情况按以下方法处理：（1）、销售业务员、会计审核发现的，由销售业务员做退票或换票处理，同时在《供销处（收款）票据退换登记薄》中进行登记，此时业务员不得送交财务处。（2）、财务处出纳终审发现的，应拒收并不得出具收款收据。销售业务员做好退票记录并到销售会计处填写《供销处（收款）票据退换登记薄》。销售会计在《供销处收款记录》和《业务台帐》中标注“退回注销”字样。（3）、财务处已接收并向客户开具收据后，经银行确认票据有误或其他原因造成票据不能按期承付时，应由财务处出纳交销售会计并详细说明退票原因，销售会计做好登记，并负责更换或办理补救手续。 5.4.2 所有退回票据一律由供销处复印存档（保存期限不短于一年），复印时应将票据正反两面复印。 5.5 转让 5.5.1 对于存在轻微不符合5.9之规定的票据，由供应业务员进行试转让，具体按下列程序办理：（1）、经供销处销售业务员、会计登记后转交财务处；（2）、财务处开具暂收条，同时应在暂收条上注明存在何种轻微问题，收据由销售业务员暂时保存；（3）、销售业务员通知供应人员共同到财务处填写《承兑汇票转让登记薄》，按5.7.2规定办相关付款手续，供应业务员领取票据进行试转让；（4）、转让成功后即可由销售业务员凭暂收条换取正式收据；对于未能转让出去的票据，其暂收条应交回财务处，由财务处出纳通知承办销售业务员和销售会计退票，具体按5.4.1（2）执行。 5.5.2 对于正常票据在转让时按以下程序办理：（1）、填写付款申请，到财务处办理付款手续，并填写《承兑汇票转让登记薄》；

公司票据管理制度

公司票据管理制度为加强公司票据管理，根据财政部《中华人民共和国发票管理办法》、市财政局、市国税局、市地税局《非税收入票据管理办法》以及《南京市市本级购领财政票据服务指南》等有关法律法规，结合本公司实际情况,特制定本制度。公司根据企业自身特点对票据的管理以票据种类、票据使用准则、票据统计核销、账册管理、财务稽核、印章管理、档案室票据管理等事项制定财务票据管理细则，公司各部门、各项目、各有关人员应严格执行。一、票据分类： 1.1、支票（现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票） 1.2、发票、收据（以“发票”冠名的普通发票、增值税专用发票、机打平推发票、资金往来收据） 1.3、借款单（公司自制单据，使用时在封面注明项目、部门及个人借款） 1.4、费用报销审批单（公司自制单据） 1.5、费用支付申请单（公司统一单据） 1.6、材料出入库单（公司统一单据）二、票据的使用准则： 2.1、支票 2.1.1、支票购买回来后先由资金管理会计建立支票登记簿，出纳按

照登记簿的内容逐一填写领用时间、支票种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名、财务经理签字确认后领用； 2.1.2、出纳接到已审核后的费用报销审批单或费用支付申请表后，按照费用报销审批单付款类别的批示启用现金支票或转账支票。出纳应准确填写好支票内容，检查经资金管理会计确认无误后，由会计加盖公司财务专用章，报财务经理审核后盖齐印鉴章。 2.1.3、出纳要建立支票使用登记薄，按登记薄要求逐一填写时间、支票种类、支票票号、份数、转款事由、收款单位、金额、出纳、经办人签字、备注。 2.1.4、对于支票的使用出纳要严格按照财务制度及审批意见执行，认真履行规定的相关手续，做好相关登记记录。不得擅自使用支票，尤其是现金支票。 2.1.5、禁止携带已盖章的空白支票、收据外出，如特殊情况需要携带外出的，应报财务经理和总经理批准，并办理相关手续 2.2、发票、收据 2.2.1、发票购回后先由税务管理会计建立发票登记簿，发票管理会计按照登记薄上的内容逐一填写领用发票的时间、种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名以及会计确认签字。对其需要开具税务发票的工程，要由业务部门提交发票申请单，经项目经理、会计确认签字后，发票管理会计才能使用。。 2.2.3、发票收据应复印填写，严禁开鸳鸯票，封面注明行政费用类、

军队经济适用住房建设管理办法

军队经济适用住房建设管理办法总后勤部［1999］后营字第516号/1999年12月16日第一章总则第一条为了加强军队经济适用住房建设管理，根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革，加快住房建设的通知》精神和中央军委《进一步深化军队住房制度改革方案》及有关规定，制定本办法。第二条本办法所称军队经济适用住房，是指由军队单位组织建设，享受国家经济适用住房建设划拨土地、地方人民政府减免有关费用等优惠政策，建成后主要出售给军队人员的住房。第三条军队经济适用住房建设，按照统筹规划，按需建设，注重质量，规范运作的要求组织实施。第四条军队经济适用住房建设，是军队基本建设的组成部分。组织经济适用住房建设，应当严格执行《中国人民解放军工程建设管理条例》和国家、军队的有关标准规定。第二章建设方式第五条军队经济适用住房建设，应当适应社会化保障的要求，采取集中统建、单位自建相结合的方式进行。有条件的可以购买地方经济适用住房。第六条驻军比较集中的城市，尽可能由军兵种、军区（以下简称军区级单位）或者省军区组织统建，实行统一规划、统一贷款、统一建设、统一出售、统一管理。第七条师（含）以上机关、院校、医院、科研单位等，缺房较多，且有经费和建房用地，建成后能够实行物业管理的，经批准，也可以组织建设。第八条向军队离休、退休干部出售的经济适用住房，原则上由军区级单位统一规划建设。第九条购买地方经济适用住房，一般由单位组织协调。单位统一购买的，应当报总后勤部批准；个人需要支取住房补贴购买的，由军区级单位后勤（联勤）部批准。第三章建设用地第十条军队经济适用住房建设用地，由建设单位按照国家和军队的有关规定，采取向地方人民政府申请划拨和军队内部合理挖潜解决。第十一条申请划拨土地建设的，用地单位应当在每年10月底前上报建设用地计划，经总后勤部审核后，列入下一年度军队建设项目用地计划。第十二条使用军用土地的，建设用地应当位于售房区或者独立的空闲营区。对适用于与军内外单位合作建房的军用土地，应当优先用于军队经济适用住房建设。使用军用土地，必须按照有关规定报总后勤部审批。第四章资金管理第十三条军队经济适用住房建设所需资金，主要通过收取住房预售款、申请住房补贴和贷用住房公积金筹集，不得占用单位经费。第十四条全军每年用于经济适用住房贷款的总额度，由总后勤部确定。需要贷用住房

校本培训学习计划(完整版)

计划编号：YT-FS-6421-62 校本培训学习计划(完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

校本培训学习计划(完整版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。一、指导思想为了深入落实学校的校本培训目标，提高个人的专业素质，适应素质教育要求下的角色转换，不断充实和提高自己，实现自身的持续发展，特制定本计划。二、工作目标积极参加学校组织的各项校本培训学习活动，完成校本培训内容，不断地给自己充电，提高自身的业务水平。三、具体工作 1、强化师德修养，爱岗敬业，关心热爱每一位学生，不体罚和变相体罚学生，公平对待每一位学生，不仅做好学生学习上的好老师，更要做好学生思想道德品质上的领路人，关心学生身心健康的发展，增强

责任心和使命感。 2、充分利用学校的资源优势，积极参加网络技术培训，学习网页制作技术和各种课件的制作技术。通过学习，努力实现信息技术与教学工作的整合。 3、积极参加新课程改革专题培训，树立正确的教育观念，努力提高教育教学水平。经常观摩教师的优秀课例，学习他们先进的教育观念和教育教学方法，在自己的教育教学实践中进行试用，并及时反省。 4、以课题研究实验为平台，将课题研究与教学实践紧密结合，提升自己教育教学科研的意识和能力。 5、积极参加每周三的业务学习。 6、将自己在学习过程中积累的心得、笔记、案例等及时整理，存入档案，并经常进行自我反思，争取每课一反思，每周一总结，每月一自评，反思时立足于自己教学行为的回顾、诊断、自我监控和自我调适，以加深对教学活动规律的认识理解，从而适应不断发展变化着的教育要求。每学期还要完成一篇有一定价值的教学论文。

甲烷传感器调校规范(重新修订)

监测队载体催化式甲烷传感器调校操作规范一、气瓶携带要求及注意事项 1、瓦斯气瓶和空气瓶完好，气瓶及流量计闸阀关闭严密不漏气，气瓶保护外套完好，施工工器具齐全，确认一切正常后在记录本上签字领用。 2、监测工携带瓦斯气瓶在乘坐罐笼、人车、巷道内行走时，必须保护好气瓶，严防气瓶受碰撞、挤压造成事故、损坏、漏气，在现场未调校前严禁将气瓶从保护外套取出。二、现场调校施工步骤： 1、调校前准备工作： ⑴、向矿调度电话汇报，征得矿调度同意后方可开始调校。 ⑵、调校前电话通知监控机房，将待调校传感器测点名称更改为：“调校”字样，待集团公司上传网页上测点出现“调校”时方可进入下道工序。 ⑶、将气瓶垂直于巷道底板放置好(流量调节阀朝上，瓶体朝下)。 ⑷、将待调校传感器取下放至巷道底板，检查甲烷传感器外观是否完好，并清理表面及气室周围积尘，打开进气罩遮挡片。 2、调校零点： ⑴、将空气瓶导气管与传感器气室连接，注意连接要保证紧密不漏气。 ⑵、用遥控器将传感器调至显示“数字1”档。 ⑶、缓慢打开空气瓶开关，缓慢调整流量调节阀，使气瓶压力表显示压力数值在0～3兆帕之间。再调节流量计，使流量稳定在min（低浓传感器）或min（高低浓传感器）刻度上。 ⑷、持续通入空气样时间大于90秒后，待传感器显示值稳定后方可进行调零工作。 ⑸、用遥控器调整零点，温度较高地点零值控制在%CH4，温度较低地点零值控制在%CH4，防止负漂。 ⑹、调零结束后，用遥控器保存零点，然后关闭空气瓶开关，保证闸阀关闭严密，然后准备进入下道工序，在此过程中，通向传感器气室的导气管不要拔出。 3、调校精度： ⑴、测试报警值和断电值

票据管理制度

票据管理制度一、公司销售产品、提供劳务或从事其他经营活动，对外发生经营业务收取款项，向付款方开具发票。二、公司在从事生产、经营活动中购买商品，接受服务或其他经营活动，而支付款项，应向收款方取得发票。三、取得的发票应是税务局统一印制的盖有单位财务印章或发票专用章的发票，行政事业单位为财政局统一印制的收款收据。四、不符合规定的发票不得作为财务报销凭证，出纳有权拒收。不符合规定的发票是指发票未经税务机关监制或填写项目不齐全，内容不真实，字迹不清楚，没有加盖财务章或发票专用章，伪造、作废以及其他不符合税务机关规定的发票。五、发票由专人负责，不得转借、转让、代开发票，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。六、建立发票使用登记制度，设置发票登记薄。七、已经开具的发票存根联和发票登记薄应当保存五年，不得擅自销毁。八、公司内部之间的经济往来，如果是独立法人，应开具资金往来发票，非独立法人可以使用收据。九、发票应妥善保管，不得丢失。十、开具发票时，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写，并在发票联和抵扣联加盖单位财务章或发票专用章。

原始凭证记录的管理办法按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息的规定，对取得或者填制原始凭证的基本要求如下：一、原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。二、从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须经单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章.对外开出的原始凭证，必须加盖本单位公章。三、凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明，支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。四、一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）复写，并连续编号。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。五、发生销货退回的，除填制退货发票外，还必须有退货验收证明；退款时，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证，不得以退货发票代替收据。六、职工公出借款凭据，必须附在记帐凭证之后。收回借款时，

伙食管理规定

XXX 省消防总队伙食管理规定第一章总则第一条为加强武警部队伙食管理，提高保障水平，根据《中国人民解放军内务条令》《中国人民解放军军需条、例》《军队伙食管理规定》《军队伙食单位分餐管理办法》、、和《中国人民武装警察部队基层后勤管理规定》等法规，制定本规定。第二条部队。第三条武警部队伙食保障实行以中队（连）为主的组本规定是伙食管理的基本依据，适用于全武警织形式，有条件的也可实行其他集约保障形式。第四条伙食管理应当遵循统一领导、按级负责，科学管理、讲求效益，发扬民主、服务官兵的原则。第五条伙食管理的基本任务是：落实供应标准，执行管理制度，科学调剂伙食，增强官兵体质，提高保障能力。第六条各级领导必须重视部队伙食，列入工作议程，经常检查指导。各级主管部门应当认真履行职责，抓好供应标准和管理制度的贯彻落实。第二章职责第七条武警总部后勤部军需物资部是武警部队伙食管理工作的主管部门，履行下列职责：（一）制订武警部队伙食管理制度；（二）制订武警部队伙食管理工作规划；（三）指导武警部队基层单位食堂和生产生活服务中心建设与管理工作；（四）总结推广武警部队伙食管理先进经验；（五）指导武警部队炊事专业训练；（六）组织指导武警部队伙食管理信息化建设；（七）上级赋予的其他职责。第八条总队（师）后勤部军需物资处（军需科）是所属部队伙食管理工作的主管部门，在本级首长领导下，在总部后勤部军需物资部的指导下，履行下列职责：（一）指导部队落实伙食管理制度，会同财务部门加强伙食费管理；（二）制订所属部队伙食管理工作计划；（三）指导所属基层单位食堂建设与管理工作；（四）指导所属生产生活服务中心建设与管理工作；（五）总结推广所属部队伙食管理先进经验；（六）组织指导所属部队炊事专业训练；（七）组织指导所属部队伙食管理信息化建设；（八）负责本单位军粮供应管理的协调工作；（九）上级赋予的其他职责。第九条支队（团）军需部门是所属部队伙食管理工作的主管部门，在本级首长的领导下，在上级业务部门的指导下，履行以下职责：（一）组织部队落实伙食管理制度，会同财务部门加强伙食费管理并组织司务长集体办公。相对集中的单位，每周进行一次集体办公，比较分散的单位每月至少进行一次司务长集体办公，统一核算账目，组织业务培训，汇报伙食管理情况，讲评司务长工作；（二）组织指导所属基层单位食堂建设与管理工作；（三）组织指导所属生产生活服务中心建设与管理工作；（四）总结推广所属部队伙食管理先进经验；（五）指导监督所属单位主副食品采购工作；（六）组织所属部队炊事专业训练和伙食管理信息化建设；（七）上级赋予的其他职责。第十条各级军需、卫生部门应当加强部队饮食卫生管理的指导和监督，定期对中队（连）食堂、生产生活服务中心及主副食品的卫生进行检查，督促做好饮食卫生工作，保证部队饮食卫生安全。第三章中队（连）伙食管理第十一条中队（连）是部队伙食保障的基本单元。应当按照伙食供应标准和管理制度，组织实施主副食的采（领）购、加工制作和分发，并做好炊事员的岗位练兵工作。第十二条伙食管理应当坚持五项制度：（一）坚持订食谱制度。每周由司务长、给养员、炊事班长根据供应标准、部队任务、市场供应等情况，运用《武警部队标准食谱系统》，按照营养配餐要求制订食谱，经经济民主组审查、本单位

2019年度校本培训计划

2019年度校本培训计划年度校本培训计划篇一校本研修从目的、内容、形式及管理等方面有机融合起来，实现“研与修”一体化，进而促进教师专业化发展的活动形式。“校本研修”作为一种新的促进教师专业成长和促进学校自主发展的重要方式和有效策略，这是一个新型的结合体，是一个开放的系统。它绝不是一种概念的翻新，而是理念上的一次重建。我校开展了从有效教学到高效课堂，全面推进素质教育。其关键就在于我们教师专业化水平的提高。为进一步推进校本研修工作，立足教研，聚焦课堂，改进教学方式，提高教学效率，提升我们教师专业化水平，构建符合学校实际的校本研修机制，促进学校内涵发展。因此，我制定符合自身专业和特点的年度校本研修计划。一、指导思想通过校本教研，促进基础教育课程改革向纵深发展，积极推进素质教育，充分发挥教师的专业引领作用，努力提高我的整体教学水平。二、自身素质分析 1、教学过程中不善于引导、总结，反思。总是对学生作总体关注，却常常会忽视一些个体差异。使得学生学习情况参差不齐。 2、在教学过程有急于求成的情况，对学生的耐心不够，对学生学习习惯等细节方面一系列的培养明显做的不够细致。 3、工作的精益求精度不够，个人专业素养和中学生心理教育方面的认知有待于进一步提高。

三、年度目标 1、吃透校本研修的基本理念和方法，设计适合自已的校本研修规划。 2、根据研修的过程及学习与实践中的反思，撰写1-2篇高质量的教学论文，争取发表1篇。 3、加强学习，探索教育教学规律，积累研究课题的经验。 4、通过研修，掌握课堂教学技巧，提高课堂教学艺术。四、个人专业发展目标 1、以新课程理念为指导，转变自身教学观念，进一步研究教学方法，促进自身教学水平的提高。 2、采取多种多样的教学研究方式，对自己的教学行为进行分析与反思，从而提高教学水平。改变只关注学生学业成绩的单一总结性考试评价方式，着眼于充分全面了解学生，帮助学生认识自我，建立自信，关注个别差异，了解学生发展中的需求。 3、学习与实践相结合，进行充分的反思，不单单只是运用其他教师的教育教学方法，更重要的是集合自身以及本班学生特点，进行适当的整合运用。 4、现代化技术水平上一个台阶，进一步学习课件制作，使学生提高学习兴趣，从而提高学生课堂参与率及学生自主学习力。五、实现目标采取的具体措施为了能使我的校本研修有头绪，我打算将所有的研修活动整合为一个整体，具体方式有： 1、利用课余时间学习专业知识技能的同时，增加与其他教师的交流的机会，帮助自己的业务能力的提升。

票据管理制度

票据管理制度为加强对与资金相关票据的管理，规范各种票据的领用、保管、使用等事项，特制定本制度。本制度适用于与资金相关票据的业务办理。 1. 票据的领用、保管与使用出纳人员负责建立票据登记薄，保管相关的票据。有关部门或人员领用票据时要填写“票据领用单”，注明领用票据的日期、金额、用途等事项并报相关管理人员批准。出纳人员签发票据前要逐项审核票据领用单上的内容与相关管理人员的审批意见，审核无误后盖章签发，并在“票据签发登记薄”上记录。出纳人员必须按照支票的序号签发支票，不得换本或跳号签发，否则后果由出纳人员承担。出纳人员对填写错误的支票要加盖“作废”戳记并与存根一起保存。票据领用人在“票据签发登记薄”中的领用人栏中签字，未使用的票据与使用过的票据存根、相关使用凭证应在××天之内交予出纳人员进行票据注销登记。出纳人员应在“票据注销登记薄”上注明票据编号与注销日期，逾期不办理票据注销业务的票据领用人，出纳人员有权停止对其部门及个人签发票据。票据领用人妥善保管相关票据，不得将票据折叠、污损、丢失。出纳人员不得签发印章齐全的空白支票，确需签发的应该得到财务经理的批准，并在支票上注明收款单位名称、款项用途、签发日期、最高限额及报销日期，不能确定收款单位名称的必须注明签发日期、最高限额与报销日期，逾期未用的转账支票需及时收回注销。出纳人员签发票据时用碳素笔填写，按银行规定的大写汉字表示，日期、金额、用途、单位应填写齐备并加盖预留银行印鉴。出纳人员不得签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据；不得无理拒绝付款或任意占用他人资金。 2. 票据的填写要求 1．票据填写是否清楚。 2．票据内容是否齐全。 3．是否在签发单位处加盖单位印鉴。 4．票据上的金额及收款人是否有涂改迹象。 5．票据是否在有效期内。 6．有背书的票据其背书是否正确。

公安消防中队后勤管理规定大全

固定资产管理规定为规范我队的固定资产管理，提高资产使用效益，做好固定资产管理工作，提高部队后勤保障能力，现根据大队实际，规定如下：一、固定资产管理实行“统一领导、归口管理，分级负责、责任到人”的管理原则。 1、建立和健全各项规章制度；明晰产权关系，实施产权管理；加强固定资产日常维护、保管，保障其安全和完整；合理配置使用资产，提高使用效益； 2、健全固定资产管理机构，明确职责；成立专门的固定资产管理领导小组，由大队领导任组长，成员由固定资产管理员、出纳员和中队仓库管理员组成；二、固定资产审批权限。单价1万元以下的，由分管后勤的大队领导审批；单价1万元（含）至10万元的，报大队党委审批；单价10万元（含）至20万元的，报上级审批。三、固定资产调配管理。 1、经大队批准，固定资产在大队和中队各库室之间调配，固定资产负责人到固定资产管理员处办理变动登记手续。 2、库存器材出库时，保管员必须报中队领导批准，登

记《库存器材登记簿》，并于每月底将累计汇总出库数据报固定资产管理员。四、固定资产移交管理。 1、固定资产使用人在调离本单位或退伍、转业、离退休时，必须到固定资产管理员办理固定资产移交手续，将配发个人使用的公物等列入移交清册，经固定资产管理员核对无误后，方可办理有关离职调动手续。 2、固定资产管理员在调离本单位或退伍、转业、离退时，将固定资产实物账、固定资产卡片等列入移交清册，由固定资产领导小组负责监交，移交清楚后方可办理有关离职调动手续。五、固定资产盘点管理。大队每年12月份要对全队的固定资产进行一次全面盘点清查，由固定资产管理领导小组组织实施，并将盘点清查的数据与支队会计核算中心进行核对。

2020年度校本培训计划

2020年度校本培训计划校本研修是通过对教师有组织、有针对性地开展学习、培训、进修、学科教研、教育科研等活动，如何制定20xx年度校本研修计划呢?习啦小编收集整理的年度校本培训计划，欢迎阅读。年度校本培训计划篇一校本研修从目的、内容、形式及管理等方面有机融合起来，实现"研与修"一体化，进而促进教师专业化发展的活动形式。"校本研修"作为一种新的促进教师专业成长和促进学校自主发展的重要方式和有效策略，这是一个新型的结合体，是一个开放的系统。它绝不是一种概念的翻新，而是理念上的一次重建。我校开展了从有效教学到高效课堂，全面推进素质教育。其关键就在于我们教师专业化水平的提高。为进一步推进校本研修工作，立足教研，聚焦课堂，改进教学方式，提高教学效率，提升我们教师专业化水平，构建符合学校实际的校本研修机制，促进学校内涵发展。因此，我制定符合自身专业和特点的年度校本研修计划。一、指导思想通过校本教研，促进基础教育课程改革向纵深发展，积极推进素质教育，充分发挥教师的专业引领作用，努力提高我的整体教学水平。二、自身素质分析 1、教学过程中不善于引导、总结，反思。总是对学生作总体关注，却常常会忽视一些个体差异。使得学生学习情况参差不齐。

2、在教学过程有急于求成的情况，对学生的耐心不够，对学生学习习惯等细节方面一系列的培养明显做的不够细致。 3、工作的精益求精度不够，个人专业素养和中学生心理教育方面的认知有待于进一步提高。三、年度目标 1、吃透校本研修的基本理念和方法，设计适合自已的校本研修规划。 2、根据研修的过程及学习与实践中的反思，撰写1-2篇高质量的教学论文，争取发表1篇。 3、加强学习，探索教育教学规律，积累研究课题的经验。 4、通过研修，掌握课堂教学技巧，提高课堂教学艺术。四、个人专业发展目标 1、以新课程理念为指导，转变自身教学观念，进一步研究教学方法，促进自身教学水平的提高。 2、采取多种多样的教学研究方式，对自己的教学行为进行分析与反思，从而提高教学水平。改变只关注学生学业成绩的单一总结性考试评价方式，着眼于充分全面了解学生，帮助学生认识自我，建立自信，关注个别差异，了解学生发展中的需求。 3、学习与实践相结合，进行充分的反思，不单单只是运用其他教师的教育教学方法，更重要的是集合自身以及本班学生特点，进行适当的整合运用。 4、现代化技术水平上一个台阶，进一步学习课件制作，使学生

国家税务总局关于重新修订《增值税专用发票数据采集管理规定》的通知

国家税务总局关于重新修订《增值税专用发票数据采集管理规定》的通知【法规类别】增值税发票管理【发文字号】国税发[2003]97号【发布部门】国家税务总局【发布日期】2003.08.13 【实施日期】2003.09.01 【时效性】现行有效【效力级别】部门规范性文件国家税务总局关于重新修订《增值税专用发票数据采集管理规定》的通知（2003年8月13日国税发[2003]97号）各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局，局内各单位：根据金税工程二期完善和拓展方案，特别是当前适应“一窗式”管理的要求，总局对增值税防伪税控系统进行了全面修改。按照修改后的增值税防伪税控系统的功能和操作要求，总局对《增值税专用发票数据采集管理规定》进行了相应修订，现印发给你们，请遵照执行。执行中如发现问题，请及时报告。防伪税控报税子系统（以下简称报税子系统）和防伪税控认证子系统（以下简称认证子系统）采集的增值税专用发票（以下简称专用发票）存根联数据和抵扣联数据，是增值

税计算机稽核系统（以下简称稽核系统）发票比对的唯一数据来源。为了保证专用发票数据的及时性、准确性和完整性，特规定如下：第一条征收机关采集专用发票存根联数据时，对使用DOS版防伪税控开票子系统（以下简称开票子系统）的企业，必须要求其报送专用发票存根联明细数据软盘（以下简称软盘）和IC卡；对使用Windows版开票子系统的企业，只要求其报送IC卡。第二条对有主、分开票机且使用DOS版开票子系统的企业，征收机关必须要求其报送汇总软盘和汇总的主开票机IC卡，或所有软盘（软盘数量不小于开票机数量）和汇总的主开票机IC卡；对使用Windows版开票子系统的企业，征收机关必须要求其报送所有主、分开票机IC卡。第三条征收机关通过报税子系统，对使用DOS版开票子系统企业报送的软盘数据和IC 卡数据进行核对；对使用Windows版企业报送的IC卡中明细数据和汇总数据进行核对，两者一致的，存入报税子系统。第四条征收机关对使用DOS版开票子系统企业报送的软盘数据和IC卡数据，通过报税子系统核对不一致的，区别不同情况处理：（一）因企业硬盘损坏等原因造成软盘中专用发票存根联份数小于IC卡的，必须要求企业提供当月全部专用发票存根联（或其它联，下同），通过认证子系统进行扫描补录，并经过报税子系统中的“非常规报税／存根联补录补报”采集。（二）因企业更换金税卡等原因造成软盘中专用发票存根联份数大于IC卡（不含IC卡为零的情况）的，其软盘中所含专用发票存根联明细数据可经过“非常规报税／软盘补

票据管理规定

票据管理规定为了加强票据管理，维护金融秩序，根据《中华人民共和国票据法》的规定，制定了相关管理办法，下面学习啦小编给大家介绍关于财政票据管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。财政票据管理规定如下一、票据实行“统一管理、分级负责、相互制约、严格稽核”的管理制度，发票必须由会计统一购置，任何单位和个人不得擅自购买和印制，若有违反追究有关人员责任。二、票据使用时，必须按照规定程序逐项填写齐全，文字要清晰、工整，多联票据必须一次复写，内容要一致合法，严禁分次复写、套写;收费项目要按规定项目填开，不得提高收费标准或乱收费，各种票据严禁涂改、刮擦、挖补等。开具的收入票据每个月末及时向会计结报。三、票据领取、发放、核销时要进行登记《票证结报手册》并签名，会计每月末要进行核对账面结存数和实际库存数，防止票据丢失。四、所有收入款项要及时交出纳统一存入局账户，各科室领取的票据原则上每月结报一次。财政票据管理办法第一章总则第一条为了规范财政票据行为，加强政府非税收入征收管理和单位财务监督，维护国家财经秩序，保护公民、法

人和其他组织的合法权益，根据国家有关规定，制定本办法。第二条财政票据的印制、领购、发放、使用、保管、核销、销毁及监督检查等活动，适用本办法。第三条本办法所称财政票据，是指由财政部门监(印)制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织(以下简称“行政事业单位”)依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行监督检查的重要依据。第四条财政部门是财政票据的主管部门。财政部负责全国财政票据管理工作，承担中央单位财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工作，指导地方财政票据管理工作。省、自治区、直辖市人民政府财政部门(以下简称省级财政部门)负责本行政区域财政票据的印制、发放、核销、销毁和监督检查等工作，指导下级财政部门财政票据管理工作。省级以下财政部门负责本行政区域财政票据的申领、发放、核销、销毁和监督检查等工作。第五条财政部门应当积极推进财政票据电子化改革，依托计算机和网络技术手段，实行电子开票、自动核销、全

财务票据管理规定

财务票据管理规定 Jenny was compiled in January 2021

某上市公司财务票据管理制度 XXXX股份有限公司工作文件№：标题：财务票据管理制度文件编号：XXXXC 41>.2.4-1 修改状态：A/0 页码：1/4 目的加强公司对票据的管理，防范票据风险，保证票据安全。 _GoBack 适用范围本制度适用于公司总部及财务报表合并范围内各分子公司财务部。定义本制度中的票据包括银行票据（支票、银行承兑汇票）、发票（广东省增值税专用发票、广东省增值税普通发票、广东省出口商品统一发票、广东省地方税收通用发票（电子））和收据。职责各分子公司：按制度要求合理使用票据，保证票据安全。财务部经理、财务部副经理：负责监督票据的使用，不定期检查票据的使用情况。票据的管理支票管理

出纳购买支票回来后，在《支票购买登记表》上逐一填写购买日期张数、起止号码（连续编号）并签字确认。支票应存放于保险柜保管。仅出纳可以领用空白支票、开具支票，支票要按支票号顺序使用，不得跳号。出纳需领用空白支票时，按《支票领用登记表》要求逐一填写领用日期、票据起止号码、张数，领用人签字后方可领用。出纳开具支票以后，从系统中导出《支票签收表》，内容包括票据号码、出票日期、收款单位、金额、经办人签字、备注。支票接收人在支票存根与《支票签收表》“经办人签字”专栏内签字确认后方可接收支票。若支票填写错误，应按程序重新申请，出纳对填错的支票（及支票存根联）加盖“作废”印章，并在《支票领用登记表》备注专栏处登记“作废”字样。银行要求作废支票要交回的，由出纳交回银行并取得银行的缴交记录，缴交记录应归档后定期移交档案管理员保管；银行没有要求将作废支票交回的，作废支票先由出纳核对后保存，定期移交给财务部档案管理员保管，不得随意散失。每月初，财务经理指定监盘人员与出纳一同对所有支票（包括作废支票）进行盘点，核对实存支票数量、票号与《支票购买登记表》除《支票领用登记表》登记外的数量、票号是否一致，《支票签收表》数量与作废支票数量合计数与《支票领用登记表》中已领用数是否一致，票号是否一致，《支票签收表》上的支票号与财务凭证摘要上的票号是否一致，财务经理指定监盘人员需填写《空白支票盘点表》、《作废支

云南省财政票据管理办法

云南省财政票据管理办法云南省人民政府令第165号《云南省财政票据管理办法》已经2010年11月25日云南省人民政府第49次常务会议通过，现予公布，自2011年3月1日起施行。省长秦光荣 2010年12月22日第一条为了加强财政票据管理，规范财政票据使用行为，维护国家利益，保护公民、法人及其他组织的合法权益，根据国家有关财政票据管理的规定，结合本省实际，制定本办法。第二条本省行政区域内财政票据印制、核发、领购、使用、核销、监督管理等活动适用本办法。第三条本办法所称财政票据，是指国家机关、事业单位、社会团体和其他组织依法收缴非税收入、进行财务往来或者从事其他收费等活动时开具的财务凭证。财政票据是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证，是财政、审计、价格、税务等部门进行监督检查的重要依据。第四条县级以上人民政府财政部门负责本行政区域内财政票据的管理工作。省人民政府财政部门负责全省财政票据印制、核发、核销、信息系统建设和监督检查等管理工作。

州（市）、县（市、区）人民政府财政部门负责本级财政票据的领购、核发、核销和监督检查等管理工作。第五条财政票据包括非税收入票据和其他财政票据。省人民政府财政部门可以根据经济社会发展的需要，对财政票据的种类进行归并、增减，并及时予以公告。第六条非税收入票据的种类及适用范围：（一）非税收入收款收据，适用于收取行政事业性收费、政府性基金、专项收入、彩票资金收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入时开具的凭证。（二）非税收入一般缴款书，适用于缴款义务人或者执收单位将非税收入款项缴入国库或者财政专户时开具的凭证。（三）罚没票据，适用于依法具有处罚权的国家机关、法律法规授权组织、依法委托的代收机构，按照法律、法规和规章收取罚款、罚金或者没收财物时开具的凭证。（四）捐赠票据，适用于国家机关、事业单位、社会团体及其他组织依法接受捐赠时开具的凭证。（五）公路桥梁隧道车辆通行费专用收据，适用于使用财政资金修建的非营利性公路桥梁隧道，为偿还贷款，向过往车辆收取通行费时开具的凭证。第七条其他财政票据的种类及适用范围：（一）社会团体会费收据，适用于社会团体向个人会员和团体会员收取会费时开具的凭证。

2019年校本培训计划

襄阳三中2019年继续教育工作思路校本培训是推动课程改革和促动教师专业发展的有效途径。本年度我校将继续以校本教研为主要内容,增大教师校本培训力度,并作为学校工作的立校之本、强校之路、兴校之策。一、指导思想：以提升教师知识水平、业务水平为主要目标,面向全体教师,造就一支师德修养高、业务素质精良、教学技能全面、教学基本功过硬、具有一定教科研水平、适合新时期新课程改革需求的教师队伍。二、培训类别： 1、全员岗位培训新任教师岗前培训：对所有新任教师实行岗前适合性培训，协助新教师尽快适合教育教学工作。培训时间很多于60学时。在职教师岗位培训：重点是协助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提升教育教学实际水平。骨干教师研修提升培训：重点是协助骨干教师总结教育教学经验，探索教育教学规律，进一步提升教育教学水平、教研水平、培训和指导青年教师的水平，在推动素质教育和教师全员培训中发挥引领示范作用。 2、中青年教师学历培训鼓励支持45岁以下中小学教师通过在职学习、脱产进修、远程教育、自学考试、攻读教育硕士等多种学习途径提升学历水平，特别是对专科学历以下小学教师实行学历提升教育。 3、班主任培训深入实施中小学班主任培训计划，建立健全班主任培训制度，所有班主任每五年须接受很多于30学时的专题培训。针对班主任工作中的实际问题，增强班主任工作基本规范、班级管理、学生心理健康教育、安全教育等专题培训，持续增强班主任的专业素养和教书育人的本领。三、培训内容新理念：以实施素质教育理念为核心，以现代教育理论武装教师，通过培训使广大教师更新教育理念，尊重和遵循学校教育和学科教学的规律，使用教育科学的手段提升教育、教学工作的有效性。新课程：按时基础教育课程改革的要求，对中小学新课程教师展开岗前、岗后培训。使教师明确课程改革的基本理念和要求，掌握学科的方向和要求，提升实施新课程的水平和水平，促动新课程改革健康深入发展。新技术：以教育部颁发《中小学教师教育技术水平标准》为内容，通过多种途径和渠道，使全县绝绝大部分中小学教师普遍接受教育技术应用水平培训，提升广大教师使用现代教育技术手段实行教育教学改革的水平。四、培训形式： 1、教师论坛以学校网站为主阵地设立教师论坛,探讨教育教学规律,分析教育教学现象,发表教育心得,激发创新思维,提升科研水平。 2、经验交流学校定期组织经验交流会,交流学习心得,取长补短共同提升。 3、组织培训学校鼓励教师参加上级教育主管部门组织的各种培训,同时积极创造条件,组

财务票据管理规定

财务票据管理规定 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

某上市公司财务票据管理制度 XXXX股份有限公司工作文件№：标题：财务票据管理制度文件编号：XXXXC 41>. 修改状态：A/0 页码：1/4 目的加强公司对票据的管理，防范票据风险，保证票据安全。 _GoBack 适用范围本制度适用于公司总部及财务报表合并范围内各分子公司财务部。定义本制度中的票据包括银行票据（支票、银行承兑汇票）、发票（广东省增值税专用发票、广东省增值税普通发票、广东省出口商品统一发票、广东省地方税收通用发票（电子））和收据。职责各分子公司：按制度要求合理使用票据，保证票据安全。财务部经理、财务部副经理：负责监督票据的使用，不定期检查票据的使用情况。票据的管理支票管理

票据审核管理规定

******有限公司票据审核管理规定第一版（共1版） 2013年8月2日发布2013年8月2日实施 ******有限公司发布

1目的：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本规2适用范围：公司总部。 3操作内容： 3.1各岗位签名责任： 3.1.1经办人为事项发生的经手人，对事项发生的真实性、票据的合法性、金额的正确性负责。3.1.2部门经理审核签字，对事项发生真实性、金额的正确性、报销范围标准性负责。 3.1.3条线副总审批签字，对事项发生的真实性、报销范围标准性负责。 3.1.4部门预算员登记签字，对登记费用金额的正确性负责。 3.1.5资产会计审核签字，对合同中资产付款满足条件、金额、支付方式的正确性负责。 3.1.6审计部审核签字，对合同中资产付款满足条件、金额、支付方式的正确性负责。 3.1.7基建负责人审核签字，对付款进度的满足条件、金额、支付方式的正确性负责。 3.1.8财务部审核签字，对事项报销范围标准性、票据合法性、金额正确性、事项真实性负责。3.1.9出纳付款，对付款凭证签字手续的齐全性负责。 3.1.10备注：条线副总外出时可以指定授权人（书面授权），报财务备案，代理行使审批权。临时外出，如需紧急付款，可电话联系，回公司后由业务经办人在一天内负责办理补签手续，如拖延办理，下次业务不再突击办理。 3.2报销流程： 3.2.1费用报销流程： 3.3付款流程:

3.3.1固定资产付款流程: 外部审计 I 332建筑工程付款流程: 333材料付款流程: 3.3.4费用付款流程:

3.4发票入账审核 3.4.1设备发票入账审核 3.4.1.1 审核附件《资产入账审核单》、《固定资产采购申请单》、《固定资产验收单》是否手续齐全、签字完备； 3.4.1.2 审核固定资产增值税发票填开是否符合税务要求，字迹、密码区是否清晰； 3.4.1.3 审核资产价格、名称、规格型号与合同是否相符； 3.4.2工程发票入账审核 3.4.2.1 审核附件《合同》、《工程审批单》、《工程付款申报表》是否手续齐全、签字完备； 3.4.2.2 审核工程发票填开是否符合税务要求； 3.4.2.3 审核发票内容与合同是否相符；发票金额与合同是否相符； 3.4.3材料发票入账审核 3.4.3.1 审核附件《材料入账审核单》、《采购入库单》、《送货单》、《采购发票》是否手续齐全、签字完备； 3.4.3.2 审核固定资产增值税发票填开是否符合税务要求，字迹、密码区是否清晰； 3.4.3.3 审核材料价格、名称、规格型号与采购订单单价是否相符；并进行市场的询价，是否存在价格偏高现象。 3.4.4费用发票入账审核 3.4.4.1 差旅费 3.4.4.1.1 手续是否齐全、各责任人签字是否完备。 3.4.4.1.2 审核原始发票是否符合税务要求。 3.4.4.1.3 审核出差地点与车票是否相符。 3.4.4.1.4 审核车票的金额与实际报销金额是否一致。 344.1.5 审核补贴天数、标准、金额与实际是否一致。