办公用品管理工作规范

1 目的

为了加强德州市质监局机关办公用品管理的管理主体、类目、采购、保管、使用的管理，制定本工作规范。

2 适用范围

本制度适用于德州市质监局机关办公用品的管理。

3 工作流程

办公用品购置工作流程见附录A。

办公用品领用工作流程见附录B。

4 程序与要求

4.1 管理主体

4.1.1 局办公室负责常用办公用品及计算机相关用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放、登记等管理工作。

4.1.2 局服务公司负责办公桌、椅、档案柜等相关用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放、登记等管理工作。

4.1.3 各科室指定专人负责本科室办公用品预算的提报、领取、对内发放以及登记保管工作。

4.2 类目

4.2.1 常用办公用品

铅笔、钢笔、中性笔、中性笔芯、墨水；信封、信纸、稿纸、红纸、口取纸、便签、笔记本、软皮本；抽杆夹、文件夹、长尾票夹；档案盒、资料册；直尺、取钉器、装订机、剪刀、卷笔刀、裁纸刀、刀片；装订针、回形针、图钉、大头针、订书钉；印泥、印油、白板笔；胶带、胶水、橡皮；计算器、台历、电池等。

4.2.2 计算机相关用品及耗材

U盘、墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、插排、UPS电源、鼠标、鼠标垫等。

4.2.3 其它办公用品。

4.3 采购

4.3.1 科室办公用品

（一）各科室基本办公用品（包括铅笔、中性笔、中性笔芯、墨水；信纸、稿纸、笔记本、取钉器、装订机、剪刀、刀片；装订针、回形针、订书钉；胶水、橡皮；计算器、台历、电池、毛巾等）在每年的年初统一发放一次。

（二）日常办公用品由使用科室提出申请，办公室统一购置。办公室购买的科室预算物品逐项登记后交科室使用。

4.3.2 电脑耗材

电脑耗材购买由使用科室填写《电脑耗材申请表》，交办公室负责人审批。凡购置的办公用品，就购买地点、物品名称、单价、数量、金额、时间逐一进行入库登记，做到入库、出库登记相吻合。发票由办公室负责人、具体承办人签字后按程序报销。

4.3.3 司机劳保用品由办公室每年一月份，集中一次购买发放。

4.4 保管

4.4.1 新购买的办公用品要先交办公室点验后再入库保管。

4.4.2 保管人员要有强烈的责任心，认真做好办公用品保管工作，仓库物品摆放整齐有序，办公用品的领用严格按规定执行。

4.5 使用

4.5.1 领用办公用品，需填写《办公用品领用登记表》，经办公室批准方可领取使用。

4.5.2 领用人对办公用品的使用、安全负责，做到物品定位，责任到人，调离本科室要做好办公用品的交接手续。

4.5.3 办公室分管负责人应经常到仓库检查办公用品购置、管理、使用情况，将检查结果向分管领导汇报。

4.5.4 具体负责人要认真负责做好办公用品的管理工作，随时掌握进、出库和需求变化，发现问题及时报告领导进行处理。

4.6 办公用品闲置、报废

4.6.1 非消耗性办公用品因长时间使用，达不到继续使用和报废要求的，暂作闲置处理。

4.7 相关记录

办公用品管理工作应保存的记录：

——办公用品申请表

——办公用品领用登记表

附录A

（规范性附录）

办公用品购置工作流程图