盘点作业管理程序

为确保本公司储存之原物料、商品与成品之帐料能相符，并有效控制及防止原物料、商品与成品于储存置放期间，质量不至于产生变异之情形。本公司原物料仓库及成品仓库之管理均属之。

1盘点时机

1.1定期盘点：每年12月25日。

1.2不定期盘点：当计算机进销存系统中之库存资料与实际库存不符时。

2制订/修订

2.1仓配组与制品组主管于以上盘点时机时，视当时人力情况及公司内外部环境因素，制订成品盘点计划与原物料及在制品盘点计划。

2.2仓配组与制品组主管修订盘点计划内容。

3审核

3.1仓配组与制品组主管将盘点计划，呈总经理审核，若核可，则进入流程4，进行执行，若未核可，则进入流程2，进行修订。

4执行

4.1全体人员依盘点计划执行盘点。

4.1.1总公司 A晚班业务助理于盘点日前一天晚上，完成所有〝送货单〞(S4-0304)如附件1之输入与打印后，依〝上架平面图〞(S4-1504)如附图2上所标示各楼层存放之成品、商品与物料…等之物品编号为分类依据，于计算机进销存系统中，打印〝一般浏览表〞(P4-1502)如附件2，交给仓配组主管。B各组人员于盘点日当天早上推派一名代表，抽签决定各组负责之楼层。C仓配组主管于盘点日当天早上，依抽签结果将各楼层之〝上架平面图〞(S4-1504)如附图2与〝一般浏览表〞(P4-1502)如附件2，分发给各组人员作为盘点依据。D盘点时需将每箱每盒之成品，拆封后详细清点，将数量有异常之物品编号圈起来，并将实际数量填写于〝一般浏览表(P4-1502)如附件2中，单位栏与库存量栏间之空白处。

4.1.2厂务部A文书助理于盘点日前一天晚上，完成所有单据之输入与打印后，依〝工厂平面图〞(P4-1503)如附图1上所标示各区域存放之原物料、在

制品、成品与商品…等之物品编号为分类依据，于电脑进销存系统中，打印〝一般浏览表〞(P4-1502)如附件2，交给制品组主管。B各组人员于盘点日当天早上推派一名代表，抽签决定各组负责之区域。C制品组主管于盘点日当天早上，依抽签结果将各区域之〝工厂平面图〞(P4-1503)如附图1、〝一般浏览表〞(P4-1502)如附件2与〝进出存量表〞(P4-1505)如附件3，分发给各组人员作为盘点依据。D盘点时，原物料与在制品主要清点未拆封与最大包装单位之部分，已拆封或零散部分，依最大包装单位约略判定即可，将数量有异常之物品编号圈起来，并将实际数量填写于〝一般浏览表(P4-1502)如附件2中，单位栏与库存量栏间之空白处，成品则依本作业内容

4.1.1之相关规定办理。

5异常

5.1盘点结果若有异常，则进入流程6，进行分析改善，若无异常，则进入流程7，进行记录存查。

6分析改善

6.1管理部人员负责核对实际盘点结果与计算机进销存系统中之库存量是否有差异并将差异数量，于计算机进销存系统中，以〝出库单〞(S4-1404)如附件4与〝入库单〞(S4-1405)如附件5，冲销差异数量。

6.2仓配组与制品组主管依【矫正与预防措施管理程序书】(G2-1401)及【管理审查程序书】(G2-0102)之相关规定处理。

7记录存查

7.1相关单位主管依【质量记录管制程序书】(M2-1601)之相关规定，汇集所有相关之表单纪录并妥善保存。