公交车上户流程及提供手续

一、国税局相关业务步骤及手续：

完税办理及办理资料：（1）合格证复印件；（2）购车发票第三联原件，第一联复印件;（3）机构代码证复印件（加盖公章）；（4）介绍信；（5）代理人身份证复印件（和介绍信一致）;（6）免税公文（国家税务总局签发）。

二、购买车辆保险；

三、车管所上牌手续办理流程及提供资料：

1.整理资料：（1）机动车检验登记表（贴照片左前.车架号）；（2）保险单副本；（3）公司介绍信；（4）代办人身份证复印件；（5）机构代码证（加盖公司公章）；（6）完税证副本；（7）合格证原件；（8）购车发票第四联原件；（9）气瓶安装竣工合格证、检验合格证复印件。

2.区车管所盖章；

3.上线检测；

4.缴费（上线检查费150元）；

5.办事大厅封车辆档案；

6..验车室人员验车（灭火器、门徽、举报电话、监控器、收款箱、出口标识、安全锤、CNG等）；

7.信息录入（固定电话、法人电话）

8.缴费（牌照费125元），抽号，领车辆手续。

四、出具便函到市环保局领取环保手续（带行驶证）。

公司运作流程图全套

企业业务运作流程图及说明书目录封面 (1) 目录 (1) 前言 (1) 企业业务运作流程重组的概念 (3) 一．基本概念： (3) 二．企业业务运作流程重组的原则 (3) 三．企业业务运作流程重组后的变革 (3) 刘服公司业务运作流程重组方案 (5) 一、现有业务运作流程描述 (5) 二、重组后的业务运作流程描述 (7) 结束语 (36) 前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素： ?顾客(Customer)： ?随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。

?因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。 ?有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。 ?变革(Change)： ?科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。 ?而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和发展的源动力。 ?竞争(Competition)： ?市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代， ?企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。 ?市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。鉴此，本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的规定，对某某服装公司管理现状进行了深入调研，在双方论证中一致认定：某某服装公司在短短几年的经营活动中，已取得较大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成为企业追求更大的市场和利润空间的重要制约因素。为此，本公司公司将向某某服装服装公司提供以SCMS信息管理系统为平台的企业运作管理模型，这种模型的设计首先是从企业的业务运作流程重组开始。

商品进超市的手续流程

商品进超市的手续流程 1、了解超市的付款状况及信誉度。 2、了解你的产品超市是否存在，并且是否重复性很强，你的价格是否有优势（有关进店费的多少，超市重复的多，进店费就高）。 3、产品和你的公司是否证照齐全，如果你是用生产商的名义经营则需要考虑厂商是否可以给你提供盖有公章的证照复印件，及你的钱如果打入他的账户后是否可以取回。证照包含：营业执照副本、卫生许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品检验报告，如果是食品还应有QS认证。 4、根据了解的反馈信息制定送货价格，价格制定包含如下因素：商品自身成本、商品运输成本、商品促销让利、票据成本、账期压制成本、人员成本等。 5、带着商品样品、证件复印件及初步报价到超市采购部找负责该类产品的采购直接洽谈。 6、磋商合同细节，包含：费用（包含：进店费、条码费、年节费、返佣等）、账期及是否开票，开何种票据（包含：普通发票及增值税发票）。如是联营的就要在谈好月包装费用，和称签费用。注：联营：超市只关注售价，不关注进价，也就是说你多少钱进的和他没关系，卖完以后，他按照合同扣点收取超市营收的利润，联营，一般是厂商自己出人售卖，还要交取一部人人员管理费给超市。 7、签订合同，送货。 1、进场（资质）在确定是否要进入超市之前，最好想一想自己的实力与可能遇到的风险。有些代理商不顾自己的管理实力、资金实力、商品实力等严重不足就盲目进入超市，结果兴高采烈的进，灰溜溜的走。这种事情我看的太多。一种是商品销售竞争的自然淘汰，而另一种就是完全被超市玩死。因为你的管理能力跟不上超市的要求；因为你对超市各项流程的不熟悉；因为你的业务员，甚至包括你的业务能力不强；因为你的资金周转不灵，不能承受超市巨大的压款压力；因为你的商品选择不当，销售排名连续排后；因为你正常的客情关系维护不到位（以后我会讲一讲一些超市的非正常客情维护）等等，这些都是你被超市自然淘汰的原因。不管外资还是内资超市，代理商的死亡绝大部分都因为自身的原因倒闭，涉及到超市的人为因素相对较少。但也有因为超市的原因而倒闭的。被超市玩死的事情太多太多，一种是超市老板卷款逃跑，近几年这些例子不少了，像福建的一个超市、像诺玛特等等。供应商多的有几百万的货款无法收回，少的也有几万。我原来有个供应商，诺玛特倒闭的时候有20万的货款到现在都无法收回，成为死帐难帐。他供应的是什么？调味品系列，调味品的单品价值低，一件也就不过60元。20万什么概念。打个比方，3300多件货，最少要两个车皮。就这样没了~~~所以，进超市之前，一定要从侧面了解这个超市的经营情况，历史的结款情况。最好

产品进入超市操作流程

连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程， 1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。 2．供应商接待制度为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。

连锁超市公司采购管理的业务流程

连锁超市公司采购管理的业务流程 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

采购管理连锁超市公司采购管理的业务流程连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程，如图3-2。供应商准入制度----供应商接待制度----签定采购合同---下订单---商品质量监督---付款 1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。 2．供应商接待制度为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规避风险，但是促销影响力很小，市场对该商品的接受过程将会很长；如果采取多店铺货的方式，则促销影响面广，有可能短期内成为超市的主力商品，但是也存在很大经营风险。因此，订单量的确定需要在周密的市场预测的基础上进行，不可随意行动，以免为超市经营带来不必要的损失。 5．商品质量监控对进货商品进行质量监控是超市一项重要性工作，质量监控通过验收工作来实现，由于验收是超市经营的关键一环，其人员的选任除了需要良好的忠诚度外，还要对商品的特性、品质及相关法规等有充分认识才能胜任。验收的权责如下： ·商品数量的检查事项； ·商品质量、规格的检查事项； ·商品内容、成分的检查事项； ·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项； ·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项； ·进货厂商发票与送货内容的检查事项； ·退换货的检查事项； ·送货人员的检查事项； ·其他有关验收业务的处理事项。 6．付款财务部门依据采购合同实际履行情况支付货款。

销售业务流程 (1)

销售业务流程一、销售业务流程企业强化销售业务管理，应当对现行销售业务流程进行全面梳理，查找管理漏洞，及时采取切实措施加以改正；与此同时，还应当注重健全相关管理制度，明确以风险为导向的、符合成本效益原则的销售管控措施，实现与生产、资产、资金等方面管理的衔接，落实责任制，有效防范和化解经营风险。以下综合不同类型企业形成的销售业务流程图，具有普适性。企业在实际操作中，应当充分结合自身业务特点和管理要求，构建和优化销售业务流程。二、各流程的主要风险及管控措施企业销售业务流程，主要包括销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、订立销售合同、发货、收款、客户服务和会计系统控制等环节。（一）销售计划管理销售计划是指在进行销售预测的基础上，结合企业生产能力，设定总体目标额及不同产品的销售目标额，进而为能实现该目标而设定具体营销方案和实施计划，以支持未来一定期间内销售额的实现。该环节主要风险是：销售计划缺乏或不合理，或未经授权审批，导致产品结构和生产安排不合理，难以实现企业生产经营的良性循环。主要管控措施：第一，企业应当根据发展战略和年度生产经营计划，结合企业实际情况，制定年度销售计划，在此基础上，结合客户订单情况，制定月度销售计划，并按规定的权限和程序审批后下达执行。第二，定期对各产品（商品）的区域销售额、进销差价、销售计划与实际销售情况等进行分析，结合生产现状，及时调整销售计划，调整后的销售计划需履行相应的审批程序。（二）客户开发与信用管理企业应当积极开拓市场份额，加强现有客户维护，开发潜在目标客户，对有销售意向的客户进行资信评估，根据企业自身风险接受程度确定具体的信用等级。该环节的主要风险是：现有客户管理不足、潜在市场需求开发不够，可能导致客户丢失或市场拓展不利；客户档案不健全，缺乏合理的资信评估，可能导致客户选择不当，销售款项不能收回或遭受欺诈，从而影响企业的资金流转和正常经营。主要管控措施：第一，企业应当在进行充分市场调查的基础上，合理细分市场并确定目标市场，根据不同目标群体的具体需求，确定定价机制和信用方式，灵活运用销售折扣、销售折让、信用销售、代销和广告宣传等多种策略和营销方式，促进销售目标实现，不断提高市场占有率。第二，建立和不断更新维护客户信用动态档案，由与销售部门相对独立的信用管理部门对客户付款情况进行持续跟踪和监控，提出划分、调整客户信用等级的方案。根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户赊销限额和时限，经销售、财会等部门具有相关权限的人员审批。对于境外客户和新开发客户，应当建立严格的信用保证制度。（三）销售定价销售定价是指商品价格的确定、调整及相应审批。该环节的主要风险是：定价或调价不符合价格政策，未能结合市场供需状况、盈利测算等进行适时调整，造成价格过高或过低、

超市出入库流程

联合超市出、入库流程入库处理一、商品订货商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。 ②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。二、商品验收商品负责人验收货品，清点数量。验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。 ②商品价格由财务审核，数量由验收人审核 ③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。三、订烟

每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。四、新品入超供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。出库流程一、店面零售处理前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。一式两联，一联收银员留存，一联出纳做账备查。二、团购或未走前台的销售处理由销售人务必填制一式三联的“销售清单”，店长签字方可出店。一联交财务部当天完成超市系统“批发单”的出库登记，以减少系统库存，避免发生系统账面和实际库存不一致的情况。“批发单”根据原始“销售清单”录入，做到准确无误，由销售人、店长和财务签字确认。团购销售的系统“批发单”财务部应做应收账款或已收帐款的财务处理，并督促销售人员及时结清账务，在系统的“应收帐款”中更新处理。销售人员和财务部核对无误后，每月财务部把“团购明细表”发送给总经理查看。团购销售打折的情况需申请店长，如超过店长权限的，由店长申请总经理方可打折，否则为无效折扣。团购销售如有月结协议的，月结协议留财务部备案。注意：①“销售清单”一联留存，一联客户留存，一联财务做账处理（应收款或已收款）。

超市采购流程

超市采购流程商品采购就好像是制造企业的生产部门一样，是经营活动的开始。超市的商品采购是指超市向供应商购进商品的过程。超市的经营活动就是从供应商处采购来商品，再把商品卖给顾客，从中获利。因此能采购来好的、畅销的商品，就实现了销售的一半。做好商品采购及其管理工作是超市能正常经营的前提条件之一。商品采购指导思想为：以最恰当时机，最优惠的价格，采购到最优质、最畅销的商品。一、商品采购的功能及原则 1，商品采购的功能开发新商品，开发新供应商淘汰滞销商品，淘汰不良供应商控制采购付款 2，商品采购的原则合乎经营业态特性的原则合乎商品组合的原则合乎高流转率的原则合乎毛率率目标的原则合乎安全卫生原则合乎进、退规定的原则合乎非营业收益的原则追求差异化原则

3，商品采购管理基本内容：选择适当的供应商选择适当的品质选择适当的时间选择适当的价格选择适当的数量采购管理的重点：定位管理：使商品按照卖场配置及商品陈列表的规定“各就各位”，以创造最佳的业绩。数字管理：销售量；回转率=平均销售额*平均存货额；超市的商品回转率以每月或每季计算，正常的回转率为每月4次；不过，目前国内超市的商品回转水准约为1-2次，若商品回转率是在1次以下者，即可列为优先淘汰的商品。交叉比率=回转率*毛利率；国外商品的标准交叉比率为100以上，而日前国内超市商品的交叉比率水准约为30-50之间，若交叉比率在30以下者，则列为优先淘汰之商品；反之，则应加强商品交叉比率高的商品采购，以扩大超市整体之利益。品质管理：二、商品采购的方法

根据不同的划分标准，超市商品采购的方法有如下一些： 1. 按采购地区分类国外采购适用于价格比国内低廉的商品，及国内无法制造或供应数量不足的商品。像世界零售巨头沃尔玛的国外采购数量就非常巨大，光在中国一年就采购几十亿美元的商品。国内采购适用于政府管制进口的商品，以及需求量值都很小的外国制品；当国内、外采购品质与价格相同，因为国内采购的安全生存量较低，交易过程简单，售后服务比较迅速，就以国内采购优先。 2. 按采购进行的方式分类直接采购免去中间商的加价，直接向制造商进行采购；是超市最主要的采购方式间接采购通过中间商采购商品，委托采购超市委托中间商进行采购，如委托代理商采购联合采购中小超市为了取得规模采购的优势，而进行的一种合作采购方法。是汇集同业的超市向供应商订购。 3. 按与供应商交易的方式分类

新车上户手续及流程

新购车辆上户手续及流程一、车辆上户手续如下： 1、购车发票（二联：报税联、注册登记联）。 2、机动车所有人的身份证明原件及复印件；个人车辆须提供车主《居民身份证》原件及复印件，单位车辆须提供《企业代码证书》加盖公章的复印件2张，加盖单位公章的《委托书》2张及受托人身份证明原件及复印件。 3、机动车整车出厂合格证、车辆技术参数证书，车辆合格证书二维条码页处加盖单位公章。 4、机动车保险单副本二、车辆上户流程：缴纳车辆购置税 1、到指定的国税部门交纳车辆购置税，购车发票总额的10%（单位新购车辆填写纳税申报表加盖单位公章或车辆信息表）购车发票第三联，单位车辆须提供《企业代码证书》加盖公章的复印件1张，然后领取购置税本。 2、到车管所机动车业务大厅领取“机动车注册、转移、注销登记/转入申请表”。按大厅规定样板格式正确填写。 3、凭（车辆购置税联、购车发票、车辆合格证书二维条码页处加盖单位公章的原件、车辆拓号一副、车辆照片一张、车主身份证明原件及复印件）。单位车辆须提供《企业代码证书》加盖公章的复印件1张，加盖单位公章的《委托书》1张及受托人身份证明原件及复印件，机动车保险单副本办理车辆上户手续。3、缴纳车辆检验费（提供车辆发动机、车架拓印号）。到检测大厅进行外观、刹车、灯光，驻车制动、侧滑等系列检验，不合格缴纳复检费重新上检测线。5、车辆检验后到机动车大厅领取车辆检验合格单，到机动车大厅工作人员处进行资料、相关手续符合无误后盖章通过。 6、携盖章加封的资料袋到车管所窗口，提交车辆照片一张，经办人身份证原件微机输入资料建档，携开具的缴款凭证到缴费窗口缴纳车牌、行驶证、车辆登记证制作工本费。机选车辆牌照号码（5选一）也可自编车牌号码。 7、制作行车证、车辆登记证书，持机动车号牌领取凭证到机动车大厅领取号牌。OK

公司业务流程

公司业务流程（修改）㈠基本流程图示：采购基本流程图：销售基本流程图：生产与存货基本流程图： ①计划和安排生产②发出原材料③生产产品④核算产品成本⑤储存产成品⑥发出产成品

生产与存货、销售流程图示：计划生产部门根据客户订单或销售预测和产品需求分析决定授权生产。即：签发预先顺序编号的生产通知单（或生产计划单），还需要编制材料需求报告（请购单），列示所需要的材料和零件及库存。生产通知单一式三联，一式留存，二联生产车间，三联公司行政办（以用于人员考核、编制工资单、部门协调、后勤统一调度等）生产车间在收到生产通知单及领取原材料后，将生产任务分解到每一个生产班组和工人，生产车间向车间发出生产通知单生产部门根据生产通知单的内容确定所需要的原料和配件及设备调试，并提前做好设备的检修，向仓库领料并填写一式三联领料单。仓储部根据从生产部门收到的领料单发出原材料。一般做法是：生产部门向仓库领料或仓库并将所领取的原材料交给生产工人，以执行生产任务。生产工人在完成生产任务后，将完成的产品交生产部门查点，转交检验员验收并办理入库手续；或是将所完成的半成品移交下一个部门，作进一步加工。向车间发出原材料发料时，由库管员填写一式三联领料单，领料单需要生产部门负责人（车间主任或班组长）和库管员共同签字，仓库发料后，一联连同材料交给领料部门；一联留存在仓库，登记材料收发存明细账；一联交会计部门进行材料收发核算和成本核算。成品库产成品完工入库发运部门（或物流部）、销售部为一体（新材料）产成品入库，须由仓库部门先行点验和检查，然后签收，进行储存管理。成品库库管员填写入库单，入库单一般为一式三联，应由库管员、检验员、生产完工负债人共同签字。一联仓库留存，用来登记库存商品明细账，一联交生产部门或检验部门，一联交会计部门进行材料收发和成本核算。库管员须根据产成品的品质特征分类存放，并填制标签，按存货保管相关制度进行管理。产成品或库存商品的发出应严格遵守先进先出法。发出产成品由发运部门负责产成品的发出须由独立的发运部门进行。发运部（或物流部）必须根据销售部门开具的销售单或经有关部门核准的发运通知单装运产成品,根据公司情况发运、物流、销售为一体。一般是销售部门开具一式五联的销售单，一联留存；一联财务部门审核；一联仓库作为开出库单的依据；一联客户；一联交门卫，以便内部审核。出库单开具时，发运负责人签字后，送仓库货物出厂门卫核查数量并留下一联出库单后放行。（门卫制度）产品出库部门，仓库部门在点货装运后在单上签字并留置一联。（此处依据通用流程，针对公司操作部分见流程操作说明）

超市商品退货的流程

超市商品退货的流程 ◎确定退货商品依据超市的退货标准确定退货，由营业人员清点整理退货品，送至仓库保管、登记。 ◎开出退货单退货单一式五联。营业人员所开的退货单一定要填写“商品差异表”上的编号。除此之外，退货单还需包含以下内容： (1)供应商资料： ①名称。 ②地址及邮政编码。 ③供应商代号。 (2)商品资料： ①品名。 ②商品货号。 ③包装单位的数量(如果是以重量计的货物，以公斤表示)。 ④附注(说明)。 (3)用于管理的资料： ①日期。 ②填表人。 ③核准人。 ④验收人。 ⑤输入人。 ◎寄送退货单营业人员填写的退货单应及时送给供应商，通知其来办理退货。第一联：当天寄给供应商。第二联：第三联；连同交货文件送总公司财务部门。第四联：交供应商／货运公司司机带回。第五联：部门留底。 ◎办理退货供应商接到退货通知后，至采购单位取退货单，并凭退货单至超级市场仓库登记、取退货品，经验收人员查验、登记后开始放行。如供应商接获通知10天未办理退货手续者，则视同放弃该退货品，由采购人员通知仓管人员报请主管裁决处理。 ◎办理结算验收人员完成退货品查验后，将退货单呈报主管核定，由采购人员编制退货报表，送往会计扣款，完成退货手续。生鲜食品的退货作业 ◎退货作业程序 (1)退货申请。楼面部门人员在供应商送货前做好退货的申请。 (2)送换货商品。当供应商送货时，楼面将要退的商品送到收货部的收货现场。 (3)退货组核查退货。退货组核查退货的品种、数量和单据是否符合一致。 (4)供应商取退货。供应商拿走退货，办理完退货的手续。 (5)安全员核查。安全员在整个退货的过程中进行监督、核查。 ◎退货作业要点

货车上户行驶证营运证手续及流程(20200522210132)

货车上户行驶证营运证手续及流程开票手续单位购车：·营业执照（扫描件或复印件、盖章） ·组织机构代码证（扫描件或复印件、盖章） ·税务登记证（扫描件或复印件、盖章） ·开户许可证（扫描件或复印件、盖章）保险手续单位：·组织机构代码证（复印件+盖鲜章） ·合格证复印件·发票复印件购置税手续单位：·组织机构代码证（复印+盖章） ·合格证复印件·发票报税联（原件）·购置税申报表 ·委托书或介绍信（盖章）·委托人身份证复印件上户手续单位： ·组织机构代码证（复印件+盖章） ·合格证（整车和底盘2张原件；车架号拓号2张/发动机拓号1张）·交强险副本（原件） ·发票注册联和购置税完税凭证 ·委托书或介绍信（盖章） ·委托人身份证复印件 ·机动车车安全检验报告 ·营运车辆需到交管部门备案（大中型客货运车辆登记备案表）

备注：上户流程 →①先买购置税；→②再注册登记打表；→③上户过外检之前先把反光板贴好、车架号拓号拓好，过外检照相；→④然后再过内检，在拿检测报告；→⑤然后再交费；→⑥再选号；→⑦再拿证件；→⑧再拿牌照；→⑨完成上户。许昌车管所注册、转移登记业务流程收费项目及标准 1、机动车查验岗（车管所东院）查验机动车。 1、车辆检测费单车100 元主挂130元2、业务办证大厅排队叫号，受理岗受理。 2、车辆号牌100元/副挂车50元/副 3、收费岗缴费 3、机动车行驶证 15元 4、选号机选号 4、反光膜万里4元/根外8元/根 5、制证岗领证 5、发动机号、车架号拓号费20元 6、制牌厂制牌、领牌营运证办理手续及流程上检查线： ·行驶证（原件） ·登记证书（原件） ·司机本人、驾驶证、从业资格证（复印件一张A4纸上，一车一证） ·把资料递交→牌照安装好→别人帮助上线→照相→交费→拿上线报告→完成。道路运输管理所：

超市货品供应流程

和超市谈判如何占先机 2004年12月<<销售与市场>> 营销版在“终端为王”的今天，超市已成为众多供应商的一块心病。一些超市只要稍微有些名气、有一定销量，费用就大，货款结算就十分被动，致使很多供应商无利可图，费用上稍微控制不好就会赔本赚吆喝。要解决这些问题首先可以通过谈判来完成。准备供应商在和超市采购（买手）谈判前应该收集超市相关信息，了解谈判涉及内容，准备所需的相关文件及资料。 1．超市相关信息资料 ⑴费用情况，超市各项费用的底线，其他供应商大致的费用情况； ⑵结款方式； ⑶竞品在超市的销售情况； ⑷买手的情况。 2．谈判所涉及的内容 ⑴产品质量、品种、规格、价格、数量； ⑵送货、收货方式； ⑶陈列； ⑷促销； ⑸结款、付款方式； ⑹各种费用； ⑺退、换货。 3．所需的相关文件、资料 ⑴报价单（盖**）； ⑵营业执照； ⑶商标注册证； ⑷组织机构代码证； ⑸条码证；

⑹国税登记证； ⑺地税登记证； ⑻一般纳税人资格证（⑵-⑻项须提供已年检过的复印件，并盖**）； ⑼厂家授权书（针对经销商）； ⑽凡包装上标示有例如无公害、ISO、3G等的还须提供相关证明文件。销售食品（包括餐具等）的供应商还需提供： ⑴食品卫生许可证； ⑵食品检验报告； ⑶国家标准或行业标准及质量检测报告； ⑷卫生部批文（保健品）； ⑸烟、酒类专卖证（烟、酒类产品）； ⑹如果是外埠食品还须提供外埠食品检验报告和备案**。以上各种相关文件资料，各地超市执行得并不太严格，有的只需要部分资料，或根本就不需要。与买手谈判有了第一步的准备，再和买手谈判就不会盲目，不会对买手所提出的问题不知所措，同时在谈判中应注意： 1．让买手感觉到自己的诚意，态度决定一切。供应商对没有把握的事情不要轻易承诺，提出的问题和谈判条件要让买手感觉到是真的，哪怕说的是假话也要自圆其说。 2．在谈判之初少说多听，这样可以更了解买手，从其话中找出破绽。当买手将自己的观点及报价陈述后，再进行有效突破，以静制动。 3．谈判前尽量搞清对方的政策和底线，做到有备而来，既有利于争取到更好的条件，又不至于使谈判陷入僵局。某超市买手报出了条码费为6000元/个。据查背景资料有： ⑴超市报价一般为6000～10000元/个；

货车上户行驶证营运证手续及流程(总3页)

货车上户行驶证营运证手续及流程(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

→①先买购置税；→②再注册登记打表；→③上户过外检之前先把反光板贴好、车架号拓号拓好，过外检照相；→④然后再过内检，在拿检测报告；→⑤然后再交费；→⑥再选号；→⑦再拿证件；→⑧再拿牌照；→⑨完成上户。许昌车管所注册、转移登记业务流程收费项目及标准 1、机动车查验岗（车管所东院）查验机动车。 1、车辆检测费单车100元主挂130 元 2、业务办证大厅排队叫号，受理岗受理。 2、车辆号牌100元/副挂车50元/副 3、收费岗缴费 3、机动车行驶证 15元 4、选号机选号 4、反光膜万里4元/根外8元/根 5、制证岗领证 5、发动机号、车架号拓号费20元 6、制牌厂制牌、领牌营运证办理手续及流程上检查线： ·行驶证（原件） ·登记证书（原件） ·司机本人、驾驶证、从业资格证（复印件一张A4纸上，一车一证） ·把资料递交→牌照安装好→别人帮助上线→照相→交费→拿上线报告→完成。道路运输管理所： ·经营许可证 ·组织机构代码证 ·营运执照 ·法人身份证

公司各项业务流程图

编制日期 2012年11月修改日期生效日期行政人事管理流程入职流程表入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续，录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域向各部门介绍新员工公司制度、员工手册、岗位职责行政管理中心发《聘用通知》或电话通知入职前的培训、学习到所在部门上岗，工作交接安排

编制日期 2012年11月修改日期生效日期离职流程表请假流程表辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批行政管理中心主任审批总经理批准 1、员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。 2、主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。办理离职移交手续结算薪资试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心

编制日期 2012年11月修改日期生效日期出差流程图申领《请假单》部门主管审批部门经理审批人力行政主管审核销假总经理批准 1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准 2、主管级以上：经总经理批准后方可生效 3天以内可由部门经理直接审批请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核算考勤

企业业务运作流程图及说明书

目录封面................................................................................................................. 错误！未定义书签。目录................................................................................................................. 错误！未定义书签。前言............................................................................................................. 错误！未定义书签。企业业务运作流程重组的概念..................................................................... 错误！未定义书签。一．基本概念：......................................................................................... 错误！未定义书签。二．企业业务运作流程重组的原则......................................................... 错误！未定义书签。三．企业业务运作流程重组后的变革..................................................... 错误！未定义书签。刘服公司业务运作流程重组方案................................................................. 错误！未定义书签。一、刘服现有业务运作流程描述............................................................. 错误！未定义书签。二、重组后的刘服业务运作流程描述..................................................... 错误！未定义书签。结束语............................................................................................................. 错误！未定义书签。

供货商的商品进超市流程

供应商的商品进超市流程一、超市谈判流程 1、前期超市调研：销量、结款、信誉、在当地影响力、办公区位置、进货区位置（公司送货车方不方便出入）及采购人员情 2.准备工作公司三证（营业执照、卫生许可证、税务登记证）公司发票样本公司产品的正式报价单合作方式的想法（经销或买断、联营、专柜） 3、约见采购经理或助理、进行第一次接触目标：了解超市条件：1.先期进场费用 2.超市提出的合作方式 3.结款方式进场费用包括：1.开户费2.单品费3.节庆费（五节一年）4.无条件返利5.促销档期费6.DM单费7.促销员管理费8.广告费（推广费）＊了解之后与对方明确表示费用太高、无法接受、需要与公司主管领导协商 4.向公司汇报第一次接触所了解情况，并向总公司提交进场申请单，并与公司研究并制定我公司所能接受多大概底线 5.与采购经理进行谈判，最后达成协议（大概需要2-3轮谈判） 6.与超市签订合同，并且与先期的提交给总公司的进场申请单进行对比并确认有没有超过其范围二、产品进场流程 1.采购合同签订后，与卖场营运主管及时沟通，确定产品进场后的提放位置（在谈判尾声的时候，先期要接解一次） 2.与营运主管确认首批订单，制定的日期和订货数量 3.接到首批订单后，与库房人员协调送货事宜，（送货地址、送货时间、货物的新鲜度） 4.产品首次进场时，须亲自去卖场摆放货物，尽量扩大陈列面，并与营运人员进行一次深入沟通 5.并向卖场营运人员介绍我公司促销人员。并向促销员介绍一下卖场的大概情况。三、促销员进场流程首先：先期工作向总公司提出用人申请（人数、薪资、工作时间） 1.招聘促销员 2.对促销员进行培训 3.在采购合同签定之后，及时与促销部（或主管促销事宜）的人员进行沟通。资询促销员进场程序所需要手续 4.办理促销员进场手续

汽车上牌全流程(通用型)

汽车上牌流程个人车主需要准备：

1. 机动车合格证正本和复印件 2. 购车发票正本（一共三联）和复印件 3. 车主身份证和复印件 4. 保险单和复印件准备好以上材料，就可以去当地车管所进行验车、交纳车辆购置税、选号、办理行驶证等手续。单位购车需要准备： 1、机动车合格证正本和复印件（复印件需单位加盖公章，并注明与原件相同，以下同） 2、单位组织机构代码证原件和IC卡及复印件 3、单位组织营业执照原件及复印件 4、购车发票正本（一共三联）和复印件 5、保险单和复印件） 6、代办人身份证原件及复印件。 7、汽车定编使用许可证（这个不清楚是否需要了，事业单位可能要） 8、验资报告原件及复印件 9、单位委托证明（也可以带着公章在那里打印出来后盖章）第一步：买保险、准备各种复印件新车去上牌的前一天就得先买好保险了，因为保险是要第二天才能生效的。如果时间来不及，就先买了交强险再说，其他的商业险可以等上牌以后再慢慢斟酌买哪个保险公司的、买多少险种、买多少保额，毕竟保险也很重要，不能在匆忙的情况下乱买一通，而且新车的车险其实也可以要求打折的，这个要看你会不会谈了，呵呵，我就通过讨价还价拿到了比较低的折头。说回交强险吧，这个是全市统一950元，第一年在哪买都没得打折的，所以大可以直接在买车的店里买了就行，还方便一些，可以直接拿到交强险保单，以便第二天上牌用。接下来就是准备各种资料和复印件，因为你去到上牌的地方才复印的话就得1元一份了哦，而且还浪费时间。把你的身份证复印三份以上（正反面都要哦）、汽车合格证复印两份购车发票复印一份，均用A4纸复印，然后把这些资料的正本和复印件都夹在一个文件夹里。第二步：买购置税上牌这一天最好早一点出发，带上前一天准备好的资料夹，而且最好是2人以上同行，2个人最好都会开车，这将在上牌过程中带来很大的好处。第三步：办刑侦、拓印、资料录入

超市工作流程图.doc

超市工作流程图超市工作流程图超市营业员工作职责 1.负责卖场商品的美观陈列。 2.负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客遵守卖场公共秩序。 3.负责卖场商品的物价标识维护和更换。 4.负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质内。在保质期超出后1/3的商品要以书面形式上报给卖场经理，再由卖场经理以同样的方式报告给采购及时作出处理; 5、负责所管辖柜组内商品的订货、退货、换货工作，保修工作 6、负责对柜组内商品中不合格品、报损商品、残次品的书面形式的登记。 7、熟悉相关产品知识，提供顾客产品咨询和相关服务。 8、负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。 9、配合公司定期与不定期的盘点工作。 10、绝对服从公司领导安排。二： 1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。 2、保持销售区域的卫生(包括货架、商品) 3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾。

4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满。 5、及时回收零星商品(孤儿商品)和处理破包装商品 6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格签 7、对商品保质期(上货做到先进先出) 8、事先整理好退货物品，办好退货手续。 9、微笑服务，礼貌用语。主要工作 (一)、补货 1、补货时必须检查商品有无条码。 2、检查价格签是否正确，包括DM 商品的价格检查。保证商品与价格签一一对应。 3、补完货要把空纸皮送到指定的对方地点。 4、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象。 5、补货时要做到先进先出，补货作业期间不能影响通道畅通。 (二)、理货 1、检查商品：有无条码，是否印刷保质期，是否临近保质期或过期，有无破损等，并及时处理。 2、排面检查：商品是否面向顾客，排面是否整齐。不能随意更改排面 3、价格牌检查：价格牌是否与商品一一对应对齐。

车辆上户手续及流程表

车辆上户手续及流程表一、车辆上户手续如下： 1、购车发票（三联：发票联、注册联、报税联）。 2、身份证明（个人：身份证单位：有效期代码证）。 3、车辆合格证、车辆技术参数表。 4、暂住人口注册需提供（暂住证：有效期一年。9座以上客车、客货、货车不予注册。 5、单位新购车辆注册需在购置税表及车辆注册表加盖公章。二、车辆上户流程： 1、交纳车辆购置税（车购税申请表、购车发票、合格证原件、车辆拓号一副、车主身份证明原件及复印件）。 2、工商发票验证。 3、申请车辆注册（交纳牌照费、粘贴票据、填表）。 4、车辆检验（提供车辆发动机、车架拓印号）。 5、选车辆牌照号（领取发牌通知书）。 6、交纳车辆养路费、道桥费。 7、领取车辆牌照。 8、交纳车辆照相费、车船税、购置警示牌。 9、车辆上牌、照相、领取相片。 10、制作行车证、车辆登记证书。 11、领取购置税本、养路费单、过桥卡（提供有关票据及车辆行车证、登记证书复印件）。 12、市交安委车管所窗口微机输入建档（填写交安委车辆入微机凭证）。 13、本单位交安委建档、客户结算、领取有关车辆卡证、提车。先交纳车购税（约3400元）、买保险。然后带上你的身份证、购车发票、车辆合格证、保险单、车购税的完税证明去车管所就可以了，费用300左右新车上户详细流程2007-12-27 16:01一辆新车从验证验车、缴费纳税到照相上牌、建档备案等要经过十多道“工序”、八九个“关口”才能顺利上路。多环节、多地点常让购车者苦不堪言，不知从何着手。其实购车本身并不需要什么手续，买卖双方“一手交钱一手交货”就算成交。但给新车上“户口”时，必须依照一定的程序。机动车未领取机动车号牌、《机动车行驶证》和《机动车登记证书》的，机动车所有人应当填写《机动车注册登记申请表》表，持下列资料，向机动车所有人住所所在地的车辆管理所申请注册登记，并交验车辆。一、机动车所有人的身份证明（一）居民的身份证明，是公安机关核发的《居民身份证》或者《居民户口薄》，经常居住地与户籍地不在同一车辆管理所管辖区域的，其身份证明，是公安机关核发的《居民身份证》和有效期一年以上的《暂住证》；（在经常居住地居住一年以上的人员，凭公安机关核发的有效期一年以上的《暂住证》，可以申请9座以下小型客车、摩托车