工序检验作业指导书

工序检验作业指导书-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工序检验作业指导书

1，目的。

保证工序检验和试验活动符合规定的要求，以确保未经检验、试验和验证的产品不流转、不入库、不投产。

2，范围。

本指导书适用于生产过程的工序检验的控制。

3，职责。

3.1 品质处对本程序的执行和管理负责，并负责编制工序检验的工艺规程。

3.2 产品所/工艺所负责根据产品图确定工艺路线。

3.3 计量处负责检验器具的检定。

3.4 理化处负责样件的物理试验和化学成分分析。

3.5 检验员对本程序的执行具体负责。

4，工作程序

4.1 工序检验的设置由产品所/工艺所和品质处共同确定，对影响产品质量特性的工序必须设置工序检验。

4.2 品质处编制工序检验工艺规程，经产品所/工艺所复核、审定，并经公司技术主管批准实施。

4.3检验工作场地要整洁，设施齐全，环境条件要符合工艺和有关标准的规定：人流、物流、物品摆放，要符合定置管理的要求。

4.4 检验人员要经过培训，经考试/考核合格，持有资格证书并经品质处处长授权上岗。

4.5 检验员按工艺规定备齐需用的量具、仪器、设备和工艺装备，且须按规定周期检验合格，并保护合格标识。

4.6 生产者将按工艺规程进行自验合格的产品向检验员交验，同时递交工艺流转卡。

4.7 检验员按工艺规定，对交验的产品进行符合性检验，并做出质量结论，对需要

理化或其它试验的产品由检验员抽样并请托理化试验，合格后产品方可放行。对明显的返工品，检验员开具《产品返工通知单》由生产者返工，返工后的产品按工艺文件规定重新检验，合格后仍归原批次。

4.8 检验员对合格品，要按规定在工艺流转卡上作合格标识，并加盖检验印章。

4.9检验员发现不合格品应及时隔离、标识，并开具《不合格品通知单》通知车间，车间按不合格品管理制度的规定进行审理，检验员按审理结论对不合格品进行处置。

4.10 拒验

4.10.1 送交检验的产品，机械加工零件或装配组件，全检项目检验合格率达不到

80%，成型加工的零件或装配组件，合格率达不到

90%，可以拒验。复杂产品（如变速器）同一要素的不合格品超过

20%时，可以拒验。

4.10.2 有以下情况之一者，检验员须拒验：

a）使用未按周期检定或校准的仪器（表）、量具、设备和工艺装备生产出来的产品；

b）上道工序未按规定检验，没有质量证明文件的产品，又无例外放行手续，向下道工序检验员交验时；

c）当发现生产者未执行质量检验规定，违反工艺纪律加工或装配的产品和/或使用未经办理许可代用手续的外购器材，生产的产品向检验员交验时；

d）送交的产品不符合检验要求（如未去毛刺，未清洗等），可能影响检验的正确性时；

e）已判为不合格品/或拒验的产品，未经有关部门进行审理，而又重复时。

发生上述情况，除拒验外，检验员还需要扣留交验产品，报告领导和承制车间处理。

4.11 在工序检验中，发现较大的质量问题或批量的不合格，需及时报告领导。

4.12检验员应作好质量检验记录，对交付使用方或其代表验收的产品还要作好交验记录。

5，质量记录

《产品返工通知单》

《废品通知单》

《产品检验记录》

工序检验应指出：

1．谁负责检验；

2．按什么检验；

3．如何判定；计数型数据为零缺陷

4．有没有权力在不合格时停止生产；

5．发生不合格时怎么办；

6．记录什么内容。