培训管理作业指导书

培训管理作业指导书（HT-QI-BG-01,01版）

2014-05-05 发布人：林清山

1.目的

对影响质量的所有人员，建立一套培训计划、制定编制、实施培训及效果确认等完整程序，以提高公司员工的技能与素养，达成质量目标。

2.范围

适用于对质量有影响的工作人员进行培训的管理及公司质量体系培训、规划、实施作业。

3.定义

无

4.职责

4.1各部门、总管理服务处提出培训需求并协助办公室进行培训。

4.2办公室根据公司经营状况及各项目提出的培训需求，与品质管理部协商，制定公司员工培训计划与费用预算表并组织实施，并保存培训记录。

4.3办公室负责新员工上岗培训的组织实施。品质管理部负责物管专业培训，机电部负责机电专业培训，维序部负责维序员培训，总管理服务处、管理服务处负责组织员工的在职培训。

5.程序

5.1确定培训需要

5.1.1 各部门、总管理服务处视工作情况需要确定培训需求，于每年12月初报办公室，办公室与品质管理部配合，负责根据需求制定下一年度公司培训计划，报管理者代表批准。

5.1.2各部门因工作需要进行计划外培训的，应先填写《培训需求表》交办公室签署意见后，报分管领导及总经理批准。

5.2实施培训

5.2.1培训计划和培训需求经审批确定后，由办公室统一协调、组织实施。

5.2.2办公室及品质管理部根据培训内容确定参加培训人员。通知培训人员应按时参加，迟到、早退或未培训应按公司考勤制度进行处罚，

5.2.3培训内容按公司制定的员工培训计划与费用预算表执行。

5.2.4公司将根据培训情况适时调整培训内容，适时组织考试以验证培训效果。

5.3培训记录及确认

5.3.1内部培训

a.培训时应用《培训签到·记录表》考勤、并将培训情况记录于《培训签到·记录表》，培训授课人员

或组织部门应记录培训效果，必要时应予以考核；办公室每季度汇总一次培训情况。

b.接受岗位培训的人员根据需要参加考试或现场作业考核，培训结果由授课人或部门主管认可。

c.各部门、总管理服务处、管理服务处进行的内部培训也使用《培训签到·记录表》考勤、登记培训情况，并按每季度汇总一次培训情况。

d.由公司组织的培训《培训签到·记录表》由办公室保存。考试试卷、口试或现场实践考试提纲等培训资料由组织部门保存，考试或考核结果报办公室存底。由总管理服务处组织的在职培训的《培训签到·记录表》等材料由总处保存。

5.4.2外部培训

外部培训一般由办公室统一组织，并将相关培训情况登录于《季度培训记录表》，受训人员应提交由培训组织单位出具的结业证书或参加培训的证明，有关的证书/证明等应复印存档于办公室。

5.5特定人员资格要求

5.5.1从事对质量有重大影响的特定工作的人员（如内审员、相关机电维修工）应获取上岗资格后，方可上岗。

6.0流程图( 无)

7.0应用表单

7.1培训需求表

7.2培训签到·记录表

作业指导书管理制度教程文件

文件编号：《作业指导书》管理制度编制：日期：审核：日期：批准：日期：济南华鲁实业有限责任公司

1. 目的及范围本制度分别对《作业指导书》的编制、审批、执行及反馈等方面的工作做出规定，明确了《作业指导书》的内容：作业预备条件、主要施工方法和关键技术、安全措施、环保措施、作业过程的质量检查重点等。本制度适用于公司承建工程的全部作业活动，包括主体工程、临建工程及其它辅助工程施工等。 2. 相关文件《技术管理手册》《工程质量管理制度》《施工组织设计管理制度》《施工图纸会审管理制度》《施工技术交底制度》《文件包管理制度》《作业指导文件编码原则》 3. 管理职责 3.1. 在公司总工的领导下，公司工程技术管理部负责作业指导书管理的指导、监督、考核工作。 3.2. 《作业指导书》编、审、批流转过程原则上在项目部实施，由项目部单项工程师（或单项技术负责人）、专业工程师、总工进行编制、审核、批准工作。 3.3. 项目总工程师负责《作业指导书管理制度》在本项目部的控制实施；项目部专业工程师负责《作业指导书》实施过程的监督和控制；单项工程师（或单项技术负责人）负责《作业指导书》的执行，并按要求对施工作业人员进行技术交底和过程监控。 3.4. 《作业指导书》中某些工序卡涉及特殊施工工艺或新技术、新工艺的内容，编写执行后，由项目工程部专工报公司工程技术管理部专工，工程技术部专工负责审核，定期对公司工序卡库进行修改与更新，实现公司技术信息

共享。 3.5. 信息中心负责相关信息传递媒体的建立和维护；建立工序卡库并提供信息界面；对已完工程《作业指导书》整理归档，建立模块。 4. 管理流程 4.1. 《作业指导书》目录建立 4.1.1.对具体的承建工程，各专业根据施工范围，将包含的单位工程列表、规划主要《作业指导书》目录纳入施工组织专业设计中。(见《施工组织设计管理制度》)。 4.1.2.按专业设计中规定的单位工程，单项工程师编制单位工程施工顺序方案（见《文件包管理制度》），确立单位工程对应的所有《作业指导书》目录，交项目部专业工程师审核后，由项目部总工批准。批准后的《作业指导书》目录由项目工程部报公司工程技术管理部。 4.1.2.1. 《作业指导书》的编制对象，原则上是该单位工程中所含工序关联性强的项目，也可以按分部或分项工程项目设立。 4.1.2.2. 同一项目的调试与安装工作必须分开编制《作业指导书》。 4.1.3. 按《作业指导书》编制目录，专业施工处根据施工计划，确定各《作业指导书》的编制人员，报公司工程技术管理部专工（或施工处主任）、项目工程部专工审批，对编制人员资格进行确认。编制人员必须具备一定的技术经验或施工经验。 4.2. 《作业指导书》的编制、审核、批准： 4.2.1. 《作业指导书》由已批准确定的人员进行编制，项目工程部专业工程师、安全工程师审核，项目部总工批准。 4.2.2.分系统调试《作业指导书》由项目工程部相应的机务专工编制，其他专业专工配合提供对应资料。编制完成后，由项目工程部主任或分部试运指挥审核，再交项目总工批准。 4.2.3.项目部认为有必要经总部副总或工程技术部专工复核的项目《作业指导书》，由项目工程部专工报总部相关人员，总部相关人员提出指导意见，

工程-10泳池设备运行管理作业指导书

工程-10泳池设备运行管理作业指导书工程管理手册版本：第3版泳池设备运行管理作业指导书文件编号：PLPM/WS/MT/UGZ/10 泳池设备运行管理作业指导书 1、目的规范和指引泳池设备维护，确保设备完好、运行正常。 2、适用范围适用于住宅项目泳池设备维护管理。 3、责任归属 3、1物业服务中心项目经理监督本项目泳池设备运行管理工作。 3、2工程主管（设备管理负责人）负责组织、监督泳池设备管理工作。 3、3工程技术员（具体的设备责任人）定期巡检及维护泳池设备。 4、方法与过程控制 4、1 泳池设备维护标准 4、1、1水质循环系统各种阀门位置正确，操作人员熟悉设备操作、沙缸冲洗及注意事项。 4、1、2过滤水泵无异常声音、震动，水泵轴无泄漏；过滤网无堵塞、破损现象；电机温升正常。 4、1、3加药泵加药速度适中，管网无堵塞、渗漏现象。

4、1、4管道水流标识清晰、正确，管道无渗漏现象；阀门应有状态标识，止回阀能够防止水倒流，闸阀关闭正常，管网各压力表正常，表内无进水。 4、1、5沙缸多档阀转动灵活，无漏水、裂纹，中文功能标识齐全，张贴“水泵运行时，严禁转换多档阀”的警示标识。 4、1、6泳池水底灯能正常开启、无松动、无进水现象，灯罩无裂纹或破损。水中灯具电压不大于12V；电源变压器必须采用双圈变压器，严禁采用自偶变压器；变压器初、次级间的绝缘电阻不小于7MΩ，变压器绕组对金属外壳间的绝缘电阻不小于2MΩ。 4、1、7泳池区域应有充足照明，无照明死角，配备足够的应急照明或双回路供电。泳池机房、卫生间（厕所）、更衣室、淋浴室内抽风装置运转正常。 4、1、8泳池活动区域内（更衣室、淋浴室、卫生间、泳池周边等）插座及照明均应设置漏电保护，漏电动作电流不大于30毫安，动作时间不大于0、1秒。 4、2 泳池设备设施定期巡检及维护要求 3、2、1泳池设备定期巡检及维护要求 4、2、1、1日巡检及维护要求： a) 控制柜电源是否正常，所有电器元器件是否正常，漏电保护试验是否动作灵敏。b ) 泳池灯变压器电压是否在规定范围内。c )

安全管理八项制度

安全管理八项制度一、学习、教育培训制度为了搞好安全生产管理工作，提高职工安全意识和安全技能，有效预防各类事故的发生，根据集团公司安全管理要求，结合路面公司的实际情况，特制定学习制度。一、及时传达上级部门的各项安全管理规定，并及时组织全体员工认真学习。二、路面公司每年至少组织两次专项安全知识学习，项目部至少四次（包括上级部门组织的学习）。学习形式可以是集体答题、分组培训、知识竞赛活动等等，总体要求是达到全员学习不少于四次。三、做好岗前安全培训工作。做到所有新从业人员岗前三级安全培训工作（集团公司、路面公司、项目部）。主要学习国家有关安全法律法规政策，明确安全工作的重要意义，掌握集团公司、路面公司、项目部安全管理规定，确实达到提高安全意识的目的。要熟悉公司的工作性质，工作环境，工作要求等等。另外，要学会如何做才能有效地预防安全事故，做到懂安全、会安全。成绩合格方可逐级到岗。调岗人员，要做好新岗岗位安全规范的培训。四、岗前培训的主要内容。国家有关的安全文件，法律法规，公司的各项管理制度，所进入的岗位安全规范、安全操作规程、工作内容，工作制度等等。三级培训的总课时不得少于20小时，调岗人员，接受新岗的安全培训不得少于4课时。成绩均在85分以上。

五、特殊工种的从业人员，由路面公司企管科和相关部门一起做好特殊工种的培训和取证工作，并负责管理。六、按公司制定的培训记录表格形式，做好培训记录。

二、会议制度为及时贯彻传达上级的安全文件精神，总结安全管理工作中的好经验好办法，讨论解决工作中出现或存在的安全问题，有效地预防安全事故的发生，特制定本制度。一、路面公司安委会每半年召开一次安全工作会议，项目部每季召开一次安全工作会议。二、参会人员。安委会（安小组）组长、副组长、安办主任、安会成员参加，由安全组长或副组长主持。三、会议议程 1、由分管安全的副组长或安办主任汇报近期安全工作，特别是在安全检查中，发现的安全隐患和处理措施，另外，传达上级有关的安全文件精神。 2、各成员（项目、部门负责人）分别汇报本部门近期的安全工作和今后的安全工作计划，特别要汇报近期发现的不安全因素。 3、会上对在安全管理工作中有突出成绩的给予表扬。 4、安委会（安全小组）组长总结前期安全工作，布置今后安全工作任务。明确采取的具体安全措施。四、由安办主任负责做好会议纪要，并负责把会议精神传达到全体员工。

《售后服务管理流程作业指导书》

售后服务(保期外)管理流程

一、目的规范售后服务工作流程，通过提升售后服务的响应速度和故障问题的解决质量，加强客户与企业的联系，增强客户对企业的依赖感和信任感。通过流程规范售后服务标准，使售后服务常态化，使售后服务变成企业的赢利点。二、适用范围质保期外的收费服务。三、职责分工 1、客服部：客服部是企业售后服务的责任主体，售后服务包括主动服务和被动服务两种类型。客服部制定客户售后回访标准（频次标准、内容标准、话术标准）和售后服务价格，制定电话排查问题的故障排查问题树，培训内部客服人员。定期对客户进行拜访（电话、短信、面访），做好客户拜访的记录工作，对客户使用过程中存在的问题积极响应，通过专业的服务提升公司品牌在客户心目中的价值，达到二次营销、老客户带新客户的目的。接受客户方的投诉电话、故障电话等，做好故障定位，故障解决方案及售后服务报价，委派合适的售后服

务人员。 2、营销部：协助客服部做好客户售后服务工作。当售后服务需要与客户进行价格深度洽谈，客服人员无法通过电话方式进行处理时可转销售人员协助处理，销售人员在与客户进行售后服务价格洽谈时应尽可能遵循售后服务报价体系，如出现报价负偏差超过10%的情况应由总经理审批。 3、工艺设备部/电气部：在售后服务环节扮演售后服务技术人员角色，接受客服部售后服务委派，前往客户处进行故障与问题的排除，对整个售后服务全过程进行记录，服务结束后应由客户方签字，将所有文字性资料、图片资料、数据资料等带回公司交客服部存档。 4、财务部：负责与售后服务相关的成本、费用的核算、审批等工作。四、流程节点、节点性质说明

作业指导书管理办法

佛山市晟禾电子科技有限公司Foshan SmartHard Electronic Technology co.,Ltd. 程序文件文件名称：作业指导书管理办法文件编号：版本：A/0 生效时间：2017.10.30 总页数：6页制订：__________________ 会签：_________________ 审核：_________________ 批准：_________________

佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号：版次：A/0 作业指导书管理办法页次：1/6 生效日期：2017.10.30 版本修订状况记录修订原因修订时间 A /0初次发放 2017.10.30

分发部门□制造中心□品质管理□研发工程□供应链管理 □综合管理□财务管理□市场部佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号：版次：A/0 作业指导书管理办法页次：2/6 生效日期： 2017.10.30

一、目的为规范作业指导书的编审工作，提高生产作业质量和安全文明管理水平，特制定本管理办法。二、适用范围本管理办法适用于本公司各部门作业指导书的管理。三、定义作业指导书即WI （Working Instruction ）：为保证过程的质量而制订的作业操作规范，是对作业者进行标准化作业的指导基准。四、职责 4.1 工程部负责所有产品从原材料到成品出货完成作业指导书的制作、审核、批准、发行、更换、管理、归档及有效性的定期监控。 4.2 使用单位负责保存作业指导书（不得出现缺失、损毁，污脏等），作业时能及时张贴出正确清晰的作业指导书。五、工作流程 5.1 编制： 5.1.1 编制依据：作业指导书编制依据《文件控制程序》、《PFMEA》等相关要求进行编制。 5.1.2 编制内容： 5.1.2.1 文件信息： 5.1.2.1.1 公司LOGO、文件名称、文件编号/版本、管理编号/版本。 5.1.2.1.2 工序名称：填写文件应用的生产工序。 5.1.2.1.3 文件页码：填写文件的页码数。 5.1.2.1.4 制订日期：填写文件的编制完成日期。 5.1.2.1.5 编制/审核/批准：由编制/审核/批准人员签名或盖章确认。 5.1.2.2 客户及产品信息： 5.1.2.2.1 客户名称：填写客户名称。佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号：版次：A/0 作业指导书管理办法页次：3/6

2016设备维修作业指导书

在化工生产装置检修过程中，由于各种原因的影响，如果作业人员没有能够充分地进行风险识别和安全评价，防范措施不到位，很可能导致在工作中产生某种失误, 造成事故的发生。有关数据表明，在化工企业生产、检修过程中发生的事故中，由于作业人员的不安全行为造成的事故约占事故总数的88%，由于工作中的不安全条件造成的事故约占事故总数的10%，其余2%是综合因素造成的。在相同的工作条件下，作业人员的不安全行为是造成事故的主要原因。在实际工作中有效地进行风险识别和安全评价，认为落实防范措施，杜绝作业人员的不安全行为，是安全生产、检修的基本保障。在此，对化工生产装置区内以下种典型的检修作业所存在的风险以及相应安全措施进行综合分析、归类。 1.目的：通过本规定，确保设备保持良好性能，提高设备的使用率，保证生产正常运行。 2.范围：适用于公司所有生产设备及辅助设备的维修管理。 3.工作职责: 3.1机修部门负责监督、执行设备的日常保养、维修，制订年度保养计划并执行。 3.2生产设备部负责设备的日常点检保养，及故障设备的维修申请。 3.3生产设备部负责对设备保养、维修费用进行审核及管理。 4.管理内容及要求: 4.1设备的日常保养 4.1.1日保养。每天由操作人员（设备维护责任人）进行保养，主要是上班前、上班中和下班后进行保养。 4.1.2上班前。要求机台操作工班前对设备各部位进行检查、按规定加注润滑油,

确认正常后才能使用。 4.1.3下班前。下班前清扫、擦拭设备，填写相关记录；班后清扫维护。 4.1.4机修工实行区域保养负责制，按照区域分工对所管范围设备每日进行1-2 次日常巡回检查，及时处理点检或日常保养中发现的问题，做好记录和预防维修工作; 设备的一级保养为每天，二级保养原则上以三个月为一个周期，设备累计运行时间根据各机械制定的保养时间按计划进行二级保养。 4.2设备的故障维修 421生产设备部在使用生产设备发生故障后，由设备班长（或车间主任）及时填写《设备维修申请单》，经部门主管签字后及时报送机修主管。 422机修主管接到《设备维修申请单》后及时安排机修人员进行处理，初步判定故障原因，确认修复时间及所需配件，如无配件填写采购申请单，由采购部门负责采购配件后及时对故障设备进行修复。 4.2.3故障设备经机修人员判定故障原因后，如无法自行修复，填写《设备委外维修申请单》，经采购部审核批准后进行委外维修。 4.2.4生产设备部负责对设备修复情况进行验收并签字。 4.3封存、闲置设备由使用部门报告机修部门进行实施，各车间组织专人定期进行维护。 5.腐蚀性介质检修作业 5.1作业风险泄漏的腐蚀性液体、气体介质可能会对作业人员的肢体、衣物、工具产生不同程度的损坏，并对环境造成污染。 5.2安全措施

操作规程、作业指导书管理办法

企管法规处20XX年发布

文件管控信息

操作规程、作业指导书管理办法（制度编号：XXX） 1适用范围本办法规定了XX股份有限公司XX分公司（以下简称“公司”）库站操作规程、作业指导书的管理内容及要求。本办法适用于公司、分公司、油库、加油站。控股公司、参股公司参照本办法执行。 2规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。 2.1《XX集团公司销售企业成品油库操作规程编写规范》（Q/SY 1789-2015） 3术语和定义本文件采用以下定义： 3.1操作规程指工艺系统或设备从初始状态通过一定顺序过渡到最终状态的一系列准确的操作步骤、规则和程序，而非作业票控制的程序。执行操作过程中遇到异常可以退守到上一个稳定状态，确保安全地逐渐过渡到最终状态。 4风险

5职责 5.1质量安全环保处是公司生产操作规程、作业指导书的监督管理部门，主要负责督促相关业务部门组织操作规程评审和执行过程监督检查。 5.2业务运作二部主要负责监督检查加油站业务中与加油、加气有关的操作规程、作业指导书的制（修）订、审核及执行过程。 5.3非油品业务处主要负责监督检查加油站与非油业务作业指导书的制（修）订、审核及执行。 5.4仓储分公司主要负责监督检查所属油库操作规程、作业指导书的制（修）订、审核及执行过程。 5.5企管法规处主要负责操作规程、作业指导书的发布。 5.6人事处主要负责监督检查操作规程、作业指导书的培训管理。 5.7分公司主要职责为： 5.7.1负责加油站、油库操作规程和作业指导书的（分级）审批； 5.7.2安全投资工程部门负责参与操作规程、作业指导书的审核和评审，监督检查公司相关制度在本单位的执行。 5.7.3业务运作部门负责组织加油站作业指导书的编制、审核及执行过程的监督检查。 5.7.4人事、企管部门负责参与操作规程、作业指导书的评审。 5.8油库主要职责为： 5.8.1负责组织操作规程的编制、初审、上报； 5.8.2负责审批后操作规程的执行及日常管理过程的检查。

文件管理操作规程

一、目的：规范质量管理体系文件的管理与控制及正确实施。二、职责： 1.企业法人、企业负责人负责所有质量管理体系文件的批准发布； 2.质量负责人负责质量管理文件的审核； 3.质量管理部会同各部门负责人拟定质量管理体系文件； 4.各有关部门负责本部门文件的使用与保管。三、范围：适用于与质量管理体系有关文件的管理与控制。四、主要内容： 1、总则质量管理体系文件是从事药品经营活动和质量保证活动的依据和准则。文件管理系统涉及到GSP各个方面，贯穿于药品经营有关的一切活动中，包括文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管，以及修改、撤销、替换、销毁等应按照文件管理操作规程进行，并保存相关记录。文件系统的建立与严格管理可以保证药品经营的全过程有章可循，有章必循，有据可查，最大限度地减少药品经营中的混淆和差错，确保药品经营的一切生产活动都在有效的控制之下。 2、本企业质量管理体系文件分为四类，即：

2.1质量管理规定制度类； 2.2质量管理岗位职责类； 2.3质量管理工作程序类； 2.4质量记录类。 3、修改与修订的条件:遇有以下情况时，可以修改或修订。 3.1质量管理体系需要改进时 3.2有关法律、法规修订后 3.3组织机构职能变动时； 3.4使用中发现问题时； 3.5经过GSP认证检查或内部质量体系评审后以其他需要修改的情况。 4、文件编码要求 4.1为规范内部文件管理，有效分类，便于检索，对各类文件实行统一编码管理，编码应做到格式规范，类别清晰，一文一号。 5、文件的审批 5.1 审核 5.1.1文件编制（或修订）的初稿，首先由起草部门负责人对文件进行初审，再由编（修）人根据文件内容所涉及的部门，组织以传阅或会议的形式进行会审。 5.1.2会审后，由编（修）人与会审部门对文件会审意见逐条确认并修改（如需再次会审，仍执行会审程序）后，一并交给由质量管理部审核文件形式及制定程序是否符合要求。 5.1.3文件审核定稿后，由质量负责人审核。 5.2批准 5.2.1审核通过的文件，由总经理签字批准并注明日期，签署生效日期，定稿，准予颁布，并返回质量管理部安排印制。 6、文件的印制 6.1文件经批准后，各种标准文件的复制，在公司统一复制；各种记录根据实际情况及内容由办公室送印刷厂印刷。 7、文件颁发 7.1文件由质量管理部分发，并在文件生效之日前发放。

CMK设备能力作业指导书

CMK设备能力作业指导书（IATF16949：2016） 1.目的本程序提供机器能力调查的方法，使该过程规范、受控；为后期过程能力提升和分析提供基础。 2.适用范围适用于本公司所有设备的能力调查。 3.职责 3.1总师办负责组织相关部门/人员进行新设备和在用生产设备的能力调查。 3.2 各车间参加设备能力调查采集数据，计算机器能力指数。 5.3 生产部、动力能源部、研究院在过程控制及优化过程中参与改进。 5.4 车间工艺员完成分析用控制图，操作者完成控制用控制图。 5.5计量中心负责确保测量系统的合理性和有效性。 4.术语定义 cpk:是现代企业用于表示制程能力的指标。(过程能力指数-短期的）制程能力是过程性能的允许最大变化范围与过程的正常偏差的比值。 ppk:spc中控制图中用来计算工序能力或过程能力的指数，（过程性能指数-长期的）是指考虑过程有偏差时，样本数据的过程性能。 cmk:考虑短期离散，强调设备本身因素对质量的影响.

5.工作程序 5.1测量系统：在对一项目或过程进行统计之前，首先须对该项目或过程的测量系统进行分析(msa)，确保该测量系统是可接受的，否则须改进测量系统后才可进行统计分析,此过程参照《监测装置管理程序》，相关标准见msa手册。5.2选定控制对象：选定控制的对象应是影响产品质量的特性（质量特性、质量指标、工艺参数），这些特性要是能够计量或者计数的，并且在技术上可以控制。 5.3 机器能力调查要求/说明 5.3.1 对于机器能力调查必须确定特性值和方法。对于机器设备包括工装，在新购时由机器和工装制造商或用户在使用以前验证其能力。在能力调查时，机器应同工装，必要时同一体化的检具和调整装置一起被视为一个实体。 5.3.2 在特定情况下，重复能力调查。例如： a、新设备 b、新零件订单 c、工程更改 (精度提高时) d、机器维修后（对产品有影响） e、机器搬迁后（对机器有影响） f、长期停产后（十二个月以上） 5.3.3 机器能力的证明应该提供给机器能力的评价。当发现工序能力不足时，

安全生产八项管理制度

安全生产管理八项制度、安全例会制度 . 安全检查制度二、三、安全技术交底制度四、安全验收制度五、安全持证上岗制度六、安全生产奖罚制度七、安全教育与培训制度八、工伤事故报告制度 2012年5月15日

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，防患于未然，各项目经理部必须建立周一安全例会制度，内容包括： 1、宣传安全生产的法律、法规，目前总体安全生产形势。 2、总结上周本项目安全生产工作，分析发生安全问题的原因，制定防止类似问题发生的措施。 3、部署本周安全生产工作及本周安全生产工作中的重大危险源、危险点的防范和监控措施以及注意事项。 4、落实各项安全生产制度的执行情况、安全隐患整改情况、对违章指挥、违章作业人员的处理情况。 5、事故应急救援小组的应急救援演练及准备情况。

1、项目经理部每周由生产经理组织，安全负责人配合，项目部相关部门人员及分包单位主要管理人员参加，对施工现场进行一次安全生产大检查。 2、凡在检查中发现的安全隐患，签发安全隐患整改通知单，落实整改责任并进行复查，重大隐患要在规定限期时间内百分之百的整改完毕。 3、对查出或发现的重大隐患或有可能导致人员伤亡或设备损坏时，安全监管人员有权立即责令其停工，待整改并经安全监管人员验收合格后方可再恢复施工。 4、检查出的违章、严重违章、隐患及重大隐患，凡不按限期整改消项者，公司各项目部对相关责任人依据有关规定给予处罚，因此引发的责任事故，追究有关责任者的法律责任。 5、安全员每日必须巡视施工现场安全生产情况，随时排查安全隐患，制止违章指挥、违章作业现象，并跟踪监管隐患整改落实情况，做好安全员施工日志。

JUKI程序制作作业指导书

数据种类内容基板数据包括基板的外形尺寸和BOC 标记的坐标位置等有关基板整体的数据。贴片数据包括贴片点的坐标和贴片元件名称等。元件数据包括元件的尺寸、包装方式等定心时所需的数据吸取数据包括带状送料器及管状送料器等元件供应位置的数据。图像数据包括QFP、BGA 等图像识别所需的数据。注意事项：

3】基板数据基板数据由路设置 A 基本设置： B 尺寸设置：本设置”中的指定改变显示项目。 C 电路配置：仅当“基本设置”中已设置“多电路非矩阵”时，方可选择。 4】基本设置基本设置中有操作过程中选择符合生产基板的相应的项目。切换基本设置排) 切换基板数据

厦门技师学院现代制造工程系编号： REV. 注意事项：

B阵矩电路板（点击尺寸设置）图二图四图三①基板外形尺寸输入基板的长宽 ②定位孔位置从基板位置基准来看的基准销位置。 ③基板设计偏移量输入从基板位置基准来看的基板设计端点的位置。 ④电路外形尺寸输入电路的外形尺寸如子电路板的长宽各是多少 ⑤电路设计偏移量输入从基准电路的电路原点到基准电路左下角的尺寸。 ⑥首电路位置就是电路的原点。输入从基板位置基准来看的基准电路的电路原点的位置。 ⑦电路数目 X方向与Y方向，输入各方向的电路数。（如图中是X=2;Y=2） ⑧电路间距基板传送的横向设为X，与基板垂直的方向设为Y，输入各方向电路之间的尺寸 ⑨ BOC 标记位置图二输入从基板位置基准或电路原点到各mark点的中心位置的尺寸。BOC标记位置可以使用（HOD）进行调控图三⑩基板高度、基板厚度、背面高度基板高度通常输入“0.00”。基板厚度就是输入基板厚度。背面高度输入基板背面贴片元件中最高元件的高度 REV. 日期变更内容担当确认厦门技师学院现代制造工程系编号： REV. JUKI 贴片程序制作指导书承认确认制作

质量管理体系文件管理操作规程

质量管理体系文件管理操作规程一、目的为了规范质量管体系文件起草、修订、审核、批准、分发、保管、修改、撤销、替换、销毁等工作，特制定本规程。二、依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及细则。三、适用范围适用于药品经营质量管理体系文件的管理。四、责任部门/人各部门。五、内容 1、文件的编制原则 1．1文件编号的唯一性：按照《质量管理体系文件管理制度》要求，管理质量管理体系文件编码。

1．2文件格式的统一性：按照《质量管理体系文件管理制度》要求，管理质量管理体系文件格式。 1．3文件构成的规范性：依照《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及细则规定，按照《质量管理体系文件管理制度》要求，制定质量管理体系文件。 1．4文件内容的适宜性：结合公司内外部环境变化要求，制定质量管理体系文件。 1．5文件规定的可行性：根据文件要求开展质量管理工作，达到既定目标。 2、文件的控制 2．1文件的分类和保管 2．1．1指导性质量管理体系文件（如制度、职责、规程）由质量管理部统一管理，其他记录文件由各相关部门自行保管，涉及GSP内容的文件按年度归档质量管理部。 2．2文件的编写、审核、批准和发放 2．2．1文件应由使用部门起草，如使用部门不具起草质量文件的条件可由质量管理部代为起草；质量管理部依照国家有关法律、法规，结合企业内、外环境变化要求编制。 2．2．2文件编写完成后，交质量副总审核。 2．2．3通过审核后的文件报总经理签字批准执行。

2．2．4文件由行政部登记、发放。 2．2．5质量管理部对质量文件发放情况进行检查并记录。 2．3文件更替、作废和销毁 2．3．1每年质量管理部组织有关部门结合内部审核，对质量管理体系文件进行评审，实施修订或废止。 2．3．2由文件的修订部门提出文件修订申请，填写《文件修订申请表》，经质量副总批准后，实施修订。修订后的质量管理体系文件经审核、批准后发放至使用部门和岗位，回收废止版本文件。 2．3．3废止文件由行政部及时收回，除存档备查外不得再次出现在工作现场使用。 2．3．4销毁作废文件，行政部填写《文件销毁申请表》，总经理批准后，行政部统一销毁并记录。 3、记录的控制 3．1各部门按《质量管理制度》、《质量管理操作规程》真实的、规范的填写记录。 3．2记录必须由记录人签名，有审核要求的应审核签字。 3．3记录应妥善保管，定时收集、归档、保存。 3．4超过保存期限的记录，总经理同意后，实施销毁。

作业指导书管理规定

目录 1目的和范围 2引用标准 3定义 4职责 5规定 6说明 7附表 8作业指导书审批流程

1目的和范围为了规范施工作业指导书的编、审及控制步骤和方法，使作业指导书能真正起到指导施工作用，制定本规定。本规定适用于公司所承担工程的施工作业指导书的编审管理活动。项目施工中如甲方（业主和监理方）有特别要求统一归档格式的，应根据甲方要求格式编写。 2引用标准下列标准、制度、规定等文件所包含的条文，通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。在本规定出版时，所示版本均为有效。所有标准、制度、规定等都会被修订，使用本规定的各方应探讨使用下列标准、制度、规定最新版本的可能性。国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》 FJDJZD-002《文件管理制度》 FJDJZD-010《工程项目施工质量管理制度》建质〔2009〕87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 3定义本规定中采用下列定义。重大工程项目重大工程项目指工程安装中大型起重机械（最大起重量30t及以上）的拆装及负荷试验；施工临时用电组织设计、锅炉整体水压、汽轮机扣盖，厂用电受电；高塔组立（100m高度以上）、大跨越（档距1000m及以上）、跨越带电高压线路、跨越铁路、跨越高速公路和依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程，并应当在施工前单独编制安全专项施工方案的危险性较大的分部分项工程等，其作业指导书/组织设计为重大作业指导书。重要工程项目重要工程项目指国家电网公司发布的《国家电网公司基建安全管理规定》（国家电网基建［2010］1020号）附录D中除上述重大工程项目以外的全部项目和变电工程受电，其作业指导书/组织设计为重要作业指导书。一般工程项目一般工程项目指除上述重大、重要工程项目以外的全部项目，其作业指导书为一般作业指导书。 4职责

文档管理作业指导书

1.目的为进一步规范科室往来文件资料及本科室文件资料的管理，便于资料的查找及长期保存，特制订本管理规定。 2.范围本科室收文、发文、往来信函资料及科室内部各种资料等 3. 定义无 4. 职责 4.1从医院、学校等下发的医疗、科研、行政类文件由科主任本人或科主任指定专人负责分类管理。 4.2从医院、学校等下发的护理文件由护士长负责分类管理。 4.3要查阅文件需经科主任或护士长同意，并做好登记，及时归还。 4.4各类文档资料筛选、整理、归类、保存、销毁由科主任指定专人负责。 5.工作程序 5.1科室收文 5.1.1科室收到文件由护士长用《收文簿》登记（包括收文日期、来文字号、事由、密级、主办单位等）； 5.1.2先送科室主任、主要负责人及相关部门阅读，然后送其他有关需要阅知的对象，收文者进行签收； 5.1.3根据来文的有效期限及保存价值进行取舍，具有保存价

值的文件予以保留，并为每份文件编写科室收文号（收文号以年度为限，第二年的收文重新编号），将收文号记入《收文簿》，以便于查找； 5.1.4若科室人员需借阅相关文件，在护士长进行借阅登记后借出，用后及时归还； 5.1.5文件存放以年度为界限，在第二年初将前一年文件分类归档（如其他院校来文、院办来文、医教部来文、政治部来文等），每个类别编写相应的归档卷号，注意检查卷内文件的联系及卷内文件的保存价值，无保存价值的文件进行销毁。 5.2科室发文 5.2.1根据工作需要拟出准备发文的草稿，经审核无误后填入科室的《发文审批表》； 5.2.2《发文审批表》上详细注明拟稿人、审稿人、主送、抄送部门等； 5.2.3送科主任签字通过后，由行政办编排、校对、打印、用印，记录入《发文簿》，分别交送相关部门执行，各负责人签收； 5.2.4行政办保留一份文件存档； 5.2.5以年度为单位对文件进行整理归档。 5.3其他资料： 5.3.1工作中涉及到各类资料、往来信函等，为便于管理，根据其重要性及类别建档，建档以利于查找为原则，将资料分别纳入

材料、设备精细化管理作业指导书

项目精细化管理作业指导书（材料设备管理部分）

一、材料设备计划 1.项目部根据工程施工需要提出材料、设备需用总计划，（包括甲方供料部分）材料设备需用计划必须包括下列内容：项目名称、材料设备名称、型号、规格、数量、技术材质标准、质量要求、进场时间、使用部位等。 2.根据项目材料、设备总计划结合施工进度计划编制旬、月材料设备需用采购进场计划。计划内容同上 3.根据项目材料、设备总计划结合施工进度计划编制旬、月材料设备甲供料进场计划。计划内容同上 4.根据施工进度计划编制零星材料采购计划。 5.上述计划须预算员核算经项目经理审核，报公司主管领导批准后分别报送甲方及公司物资部门。二、材料设备采购 1.物资部门根据项目材料需用计划要求对材料设备进行分类： A类：采购量大、对工程质量影响大、需用资金大的材料和设备。（如：钢材、水泥、商品混凝土、构配件、塔吊、施工电梯、防水材料等） B类：采购量小、对工程质量影响大或采购量大对工程质量影响一般的材料设备。（如：砂石、装饰材料、防水材料、周转材料、小型设备、机械配件等） C类：各类辅助性、工具性材料。（如：各类五金、小型工具等

其他零星采购材料） 2.收集市场相关材料、设备供应商的资料，会同相关部门考察、选择、评价合格供应商。对供应商的评价应包括：资质、生产规模、供应能力、市场信誉度、是否具有代理资格、实物（样品）观感检验、实物性能是否满足要求、产品价格、产品交付服务质量等。 3.A、B类材料、设备的采购选定合格供应商会同项目安全、环保、技术、法律部门参与对供应商的评定，符合要求后项目负责人确认，公司领导审核后签订供应合同后执行。供应合同应包括：供应的材料设备名称、型号、规格、数量、价格、技术标准、质量要求、验收标准及方法、付款方式、进场时间及其他需要共同遵守的约定。C类材料采取就近货比三家采购原则，即比质量、比价格、比服务。三、材料设备的验收和保管 1.材料进场后库管员应按收到的“材料清单”所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过计划数量时以退回多余数量为原则，确实由于计划原因也必须经领导审批核准后追加采购计划入库。 2.材料的验收入库应当在材料进场时当场进行，并开出《材料器材验收单》，在材料器材验收单上详细填写验收入库材料器材的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间等信息，不能涂改，且应在验收单上注明采购计划单号码，以便领导复核。如因数量、品质、

四项制度八项措施

1.对进出工地的所有人员，门卫有权过问 2.非施工人员，未经许可不得进入工地 3.坚守职责，不准随便脱离岗位，不准饮酒 4.对所有进出场的材料，认真做好检查验证工作 5.认真做好工地防火、防盗工作 6.必须保持大门前的卫生清洁 7.外来人员，未经许可，不准进入施工现场 8.外单位车辆，未经许可，不准进入施工现场 9.熟知职责范围内的人员活动情况，各种材料物品的数量、堆放情况。昼夜勤要严格做好交接工作 10.门卫人员要热爱本职工作，认真负责、遵纪守法、坚持原则、不徇私舞弊。

为了确保各项工程的顺利进行，按期完成施工生产任务，确保在施工中不发生破坏和盗窃事件，为施工现场创造一个良好的治安秩序和工作环境，根据国家对施工现场安全保卫工作的基本要求，制定本制度： 1.成立项目部治安领导小组，责任到人，层层落实。 2.定期召开会议，研究防范措施，制定对策。 3.组织单位警卫看护好各种施工材料、工具、机具、设备和职工休息室，确保不发生火灾，破坏事件和盗窃事件。 4.对施工现场重要部位，职工休息室、临时仓库处进行重点监护，对易燃、易爆物品分类存放管理，严禁丢失和发生事故。

文明卫生管理制度 1.做到文明施工，围场作业，施工现场及工地周围保持清洁，无建筑和生活垃圾。 2.建筑材料堆占场地不得超过批准面积和限期，做到边施工边进料，料场堆放整齐有序 3.建筑余土、废料、垃圾要随产随清，分类运到指定垃圾点存放，做到工完料净，场地清，并列入工程验收项目。 4.工地临时厕所要不污染水源，及时清理，投药灭蝇、保持卫生清洁。 5.临时工棚、宿舍、伙房要整洁卫生，防潮、防寒、防尘、防鼠设施齐全，做好预防食物中毒、煤气中毒和传染病的发生流传。 6.经常进行卫生宣传教育，有专职人员负责工地卫生工作的检查监督。 7.由于现场无条件设置浴室，公司根据情况给职工发放澡票，按卫生标准执行。

过程作业指导书

篇一：过程流程图作业指导书1. 目的过程流程图是反映出零部件从原材料入厂到成品入库的整个制造过程，是由一系列按顺序的制造单元所组成，它是pfmea/控制计划/作业指导书/设备清单/人员配置/生产节拍等文件的输入基础。 2. 范围适用于本公司内产品试生产和批量生产过程流程图的编制和实施。 3. 职责 3.1 技术部为过程流程图制定和管理的归口部门。 3.2 质量部、制造总部、各车间为过程流程图制定、实施和管理的配合部门。 4. 工作程序 4.1 项目小组应根据产品技术要求或标准、dfmea、以往同类产品经验，分析制造、装配过程的设备、材料、方法和人力变化的原因，合理编排过程流程图，并发制造总部和各车间。项目小组应使用《过程流程图检查清单》来进行检查和评审。由技术部负责编制试生产和批量生产的产品过程流程图。在产品过程流程图下方写明共几页和第几页。 4.3.2制定部门填入负责编制过程流程图最终版本的部门。 4.3.3制定日期填入首次编制过程流程图的日期。 4.3.4 产品名称/件号填入被监控的产品/过程的名称和描述。 4.3.5规格/型号填入被监控的产品规格/型号。 4.3.6零件编号填入被监控的系统、子系统或部件编号。 4.3.7顾客名称填入客户公司名称。 4.3.8版本若适用试生产或批量生产，在s、a、b后面对应的方框中打“■”，s代表试制状态版本，a 代表小批量生产状态版本，b代表批量状态版本。 4.3.9修订日期填入编制过程流程图最新修订日期。 4.3.10步骤填入产品加工工序号。 4.3.11过程流程填入各步骤的相应符号：“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修。 4.3.12过程流程名称填入每道工序过程的名称。 4.3.13机器设备/测量设备填入每一操作的工具。 4.3.14产品特性填入直接在产品或其零件中反应的质量特性。 4.3.15过程特性过程中要控制的会影响产品特性的参数等。 4.3.16搬运方式填入加工工序间所用到的运输工具。 4.3.17特殊特性符号填入客户所规定的特殊特性符号，如客户没要求的，在此填入企业内部自行识别的对应特性标识，按下方法分五类： s、r、a、b、c 。s、r：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、排放、噪声等等）；需要特殊生产、装配、发运、或监控的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数，一般按顾客要求列此类。a：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装和外观，或者制造、加工此产品的能力；b：在可预料的合理范围内变动不显著影响产品的安全性、政府法规的符合性，也不会显著影响顾客对产品的满意程度，但对下道工序或过程的装配、制造等带来显著影响的特性。c：在可预料的合理范围内变动不会对总成产品的性能、安装和外观有显著影响、也不会因此而引起顾客抱怨的的特性）。 4.3.18编制：填入负责编制过程流程图的项目工程师。 4.3.19审核填入负责审核的负责人。 4.3.20批准填入负责批准的负责人。 4.4 监控计划的实施和管理

施工技术文件管理作业指导书

目录 1、适用范围 2、目的 3、技术文件分类 4、职责和权限 5、技术文件的产生与管理 6、标识 7、记录及其管理

施工技术文件管理作业指导书 1 适用范围本程序适用于公司范围内施工技术文件的编写、审批、修改、出版、发布、管理和实施。 2 目的规定施工技术文件产生、发布、使用、修改、保管的控制要求，旨在规范技术文件的产生及实施过程。 3 技术文件分类 3.1 施工组织设计施工组织设计，是组织和管理工程施工总的指导性文件。应依据施工承包合同、设计文件及施工组织设计纲要(公司投标文件)编定。经过批准的施工组织设计作为开工的必备条件。 3．2 施工组织措施，是指导工程某一个分部或某—个工序施工的文件，必要时进行编制。其内容应依据施工组织设计并突出施工重点，更具有操作性。 3．3 工艺手册是某些施工技术经过一定时间的应用、验证后，总结形成的典型施工／加工方法的技术文件。 3．4 施工作业指导书是以可操作性为主要特征的技术性文件。 4 职责和权限 4．1 工程管理部负责对公司施工技术文件的全面管理和控制，并保证其适用性和正确性。 4．2 实施单位 4．2．1 工程项目部/生产单位、队及施工人员，必须依据批准/指定的施工技术文件进行施工管理和施工操作。 4．2．2 各级工程技术人员，按相应的分工职责，负责进行技术交底和工程施工过程的监督、检查工作。以保证全面、正确的贯彻和落实技术文件的内容。 4．3 相关部门各相关职能部门应以批准/指定的施工技术文件为依据，对工程项目进行管理、监

督、检查及服务。 5 施工技术文件的产生与实施管理 5．1 施工技术文件流程。(详见图1) 5．2 施工技术文件的编、审、批 5．2．1 施工组织设计由项目经理组织、项目总工编制、工程管理部审核、主管副经理批准。 5．2．2 施工组织措施由项目工程师编制、项目总工审核、项目经理批准。5．2．3 施工作业指导书根据施工组织设计的技术资料清单、设备和材料供应要求组织编制。项目部编制的作业指导书由技术员编制、项目工程师审核、项目部总工批准，重要和特殊的作业指导书由项目总工编写，工程管理部审核，总工或者各专业副总批准。图1 施工技术文件的产生及管理流程图 5．2．4 工艺手册的编制与选用

机电设备管理作业指导书

1．0目的保证为客户提供服务的机电公共设备设施（含机电、消防、清洁及保安等），满足服务要求。2．0适用范围适用于公司管理范围内各管理处机电设备设施的管理。 3．0机电设备设施管理内容定义 3．1日常维护保养指经常性的保养工作。包括定期检查、清洁、防腐、紧固和润滑，对不经常运行的机械装置进行盘车、试车（正压风机、消防水泵、发电机），发现小故障及时排除，作好记录。 3．2定期保养对机械设备进行检查、清洗、调整，根据实际需要部分解体检查和局部修理，更换易损件，进行噪声、振动、泄漏检测，发电机带负荷试车；对电机进行绝缘摇测，抽芯检查，清扫、轴承上油；对电气设备全面清扫，母线、导线、电器端子压接面除氧化，电器参数整定，耐压绝缘测试；对电子设备除尘、插接件接口清洗，系统功能、参数测试，工作点调整，软件维护；对管道、风道部分除锈、防腐、刷漆；对各种主要阀门（含风阀、防火阀）渗漏、故障处理或更换。 3．3中修工程中修工程是指对设备进行正常的和定期的全面检修，对设备部分解体修理和更换少量磨损零部件，保证设备能恢复和达到应有的标准和技术要求，使设备能正常运转到下一次修理。更换率一般在10%--30%，周期3-5年。 3．4大修工程大修工程是指对设备进行定期的全面检修，对设备要求全面解体、更换主要部件或修理不合格的零部件，使设备基本恢复原有性能。更换率一般超过30%，周期6—10年。 3．5设备更新和技术改造设备更新和技术改造是指设备使用到一定年限后，技术性能落后、效率低、耗能大或污染（腐蚀、排气、粉尘、噪音）问题日益严重，须更新提高和改善设备的技术性能。 3．6故障维修设备发生故障后，对失效、损坏部分作针对性的维修。 3．7状态维修通过监测设备状态参数的变化，出现明显劣化后实施的维修。 4．0设备分类根据设备设施对客户服务的重要性将其分为三类。