供应商承建商开发考察流程及表格
供应商\承建商\劳务分包商准入流程图初稿（20100903）
说明：
1、供应商\承建商\劳务分包商资料初步审核：须核对资料完整性并及时通知供应商补充资料；
2、核实资料及资格预审：核实资料真实性及商业信誉；
3、实地考察：
A、供应商考察内容：
(1)公司性质;
(2)生产经营状况;
(3)生产规模;
(4)生产线新旧及先进程度;
(5)生产能力;
(6)原材料;
(7)质量控制;
(8)产品品质;
(9)技术水平;
(10)近年生产经营状况及销售业绩及在建工程进行考察。
B、承建商/劳务分包商考察内容：
(1)公司性质
(2)已完工程质量;
(3)成品半成品保护;
(4)安全生产;
(5)文明施工;
(6)工人作业水平;
(7)管理人员印象;
(8)生产加工区管理;
(9)办公及生活区管理;
(10)机械设备成新及维护;
(11)周转材料成新及维护;
(12)办公装备;
(13) 现场文件资料整理.
附表1 承建商／劳务分包商/供应商考察分析表
（适用于在建工程）
附表2
承建商／供应商考察分析表
（适用于已完工程）
附表3
承建商／供应商考察分析表
（适用于企业基地）
附表4 供应商考察分析表
（适用于工厂）
供应商开发流程
1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。 负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料， 寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以 进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。 5.1.4对供应商按以下项目进行评价，分为合格A、B、C三级和不合格，“生产能力”一项仅作为参考 评分，其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商；无3C要求的产品,可以不做3C体系现场评估； 采供部结合质检的评价，作最终评定，评级的标准是： A级：质量保证能力和现场评估评级在A级，价格水平和生产能力为B级或以上；或为同行业先进企业供应类似产品，其他指标在B级或以上。 B级：质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于B级；或其它指标不低于C，且为同行业先进企业供应类似产品。 C级：质量保证能力和现场评估为B级，价格为C级。 不合格：质量保证能力和现场评估为C级。
供应商选择流程
供应商选择流程 第一节供应商管理制度 一、总则 1.制定目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2.适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3.权责范围 (1)采购部、品质部、财务部负责对供应商进行评价。 (2)采购部、品质部负责对供应商进行考核。 (3)总经理负责合格供应商的审批工作。 二、合格供应商的标准 1.评价合格供应商 公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。 (1)供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。 (2)优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。 (3)对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。 A.进料的检验是否严格。 B.生产过程的质量保证体系是否完善。 C.出厂的检验是否符合我方要求。 D.生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。 E.考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名 的企业。 (4)具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。 (5)能有效处理紧急订单。 (6)有具体的售后服务措施，且令人满意。 (7)同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。 (8)样品通过试用且合格。 三、供应商的评价程序 1.供应商初步评价 (1)品质部、采购部、技术部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质 量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。 (2)采购部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质部及 技术部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。 (3)在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有 毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 2.供应商的现场评审 (1)根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对不同级 别实行不同的控制等级。 (2)对于提供关键与重要材料的供应商，采购部组织品质部、技术部对供应商进行现场评审，并由采购部填写
供应商考察流程及需准备的资料(工程施工类)
考察流程及需准备资料 一、办公地点考察（计划时间：30分钟） 办公地点考察主要是对前期提供的《资格预审申请文件》相关复印件资料的原件核实，同时简要参观办公室，听取供应商对公司情况简单介绍和项目考察安排（如有加工厂的需进行加工厂考察）、以及拟派项目团队主要管理人员的情况介绍。 （一）、公司简介应涉及的主要内容 1、公司概况：公司成立时间、发展历程（重要节点）、公司经济类型、出资人或股东情况。母公司、子公司情况及系内的其它姊妹公司情况。 2、公司资质：具备的资质、认证、银行信用等级等情况。 3、加工厂规模及设备（如有时）：管理及生产工人数及文化层次比例、厂区面积、加工设备情况、设备数量及先进性、年生产能力、工厂管理先进性等情况。 4、类似业绩情况：全中国重点业绩、近几年业绩总量、近几年成都地区业绩简述，行内排名等。 （二）、拟派项目团队主要管理人员及项目管理情况（考察时需在场） 1、拟派项目团队主要管理人员基本情况（简历、管理过项目的业绩和具备的执业资格等），以及各自职责介绍。 2、拟派项目团队与公司在工程项目管理（进度、质量、安全、合同、造价、材料、各类应急预案等方面）中的责任划分、管理权限，以及工程项目管理的
流程和举措等。 3、拟派团队针对我方项目的重难点分析和未来管理项目举措，拟投入的技术措施、管理力量、分包队伍等情况介绍。 以上资料需形成PPT版本，会后拷贝或发邮件至我方招标负责人。 （三）、交流会前需准备原件资料： 1、营业执照、资质证书、入川备案许可（如有时）、税务登记、组织机构代码证、开户行许可证、安全生产许可证（或特殊行业强制认证）以及其他资质证书。 2、近三年（2010、2011、2012）财务审计报告。 3、质量管理、环境管理、职业健康、环保等认证以及公司内部项目管理制度等。 4、近三年（2010、2011、2012）主要类似项目施工合同（项目、项目、项目）以及工程竣工验收报告，可增加部分资料。 5、拟派项目团队主要管理人员的相关资质证书、管理的项目施工合同及其获奖资料。 6、主要行业内的认证、获奖、荣誉证书等。 二、加工厂考察（计划时间：30分钟） 按照产品生产工艺流程进行每个车间考察，同时对各部分情况进行技术交流。同时考察设计研发中心、检验试验中心等。 三、类似项目考察（单个项目计划时间：30分钟）
供应商考察管理办法及实施细则
供应商（承包商）考察管理办法及实施细 则 一、总则 1、为加强供应商（承包商）管理，提高专业化服务水平，保证质量可靠、服务优质、价格合理的诚信供应商（承包商）与*********公司*合作，特制订本办法。 2、本办法适用公司所有采购、施工项目涉及的供应商（承包商）考察。 3、原则上招采项目总价大于500万元（采用新技术、新工艺、新材料设备的项目除外）执行该考察管理办法及实施细则。 二、部门管理职责 1、合同管理部：提出并收集考察意见及考察内容、拟定考察时间、考察路线、组织考察、汇总考察报告、组织供应商（承包商）评审会议。 2、工程部：提出考察意见及考察内容、参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。 3、规划设计部：提出考察意见及考察内容、参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。 4、成本管理部：提出考察意见及考察内容、参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。 5、财务部：参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。
三、考察程序 1、考察流程图详见如下： 主责部门考察流程主要工作内容 四、考察要求 1、考察过程中要严格审核供应商（承包商）的资质证明原件、地址，并以电子版（照片）的形式留存，要深入了解供应商（承包商）的生产规模、工艺、装备情况、施工能力、业绩等情况。考察组根据实地考察情况，实事求是地按《考察评审表》（材料设备类见附件1、工程类见附件2）对供应商（承包商）进行评价，考察组认真审查，全体人员签字确认。 3、考察过程中，合同管理部收集各部门《考察评审表》及考察情况并做好统计工作，考察组全体人员签字确认。 4、合同管理部汇总考察组全体人员的考察意见，形成考察报告。 5、合同管理部组织考察报告评审，由公司招标领导小组择优选出优秀的供应
物料供应商考察评估确认管理制度
目的：制定物料供应商审计、评估和批准操作规程，明确供应商的资质、选择的原则质量评估方式、评估标准、物料供应商批准的程序。 范围：适用于本公司原料、辅料、中药材及包装材料的供应商选择、评估、首次审计、动态审计、定期审计、批准。 责任：质管部对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同相关部门对主要物料供应商（尤其是生产商）的现场进行质量审计，对质量评估结果行使决定权；定期审计、动态审计由质管部负责；首次审计物料供应商的变更申请、控制由物控部负责。 1、程序：： 1.1.审计分类及定义： 1.1.1首次审计：是指第一次对某个供应商的物料进行审计，以前从未从该供应商采购过该物料。 1.1.2定期审计：是指定期对物料供应商进行审计、评估或现场审计。 1.1.3动态审计：根据日常的质量监控情况，随时对物料进行审计。 1.3.各类审计操作要求： 1.3.1首次审计：对于首次审计，物控部首先应根据变更控制管理规程及操作规程进行供应商变更申请。变更申请经批准后，物控部应将变更审请表及该物料供应商的基本资质转交质量部的供应商质量评估及现场质量审计负责人。由供应商质量评估及现场质量审计负责人组织审计、评估等相关工作。 1.3.2定期审计：定期审计的周期根据供应商的级别规定：A类供应商的审计周期为3年；B类供应商的审计周期为2年；C类供应商的审计周期为1年；D类供应商原则上不采购其物料。
1.3.3动态审计：根据日常的质量监控情况，随时对物料进行审计。在以下情况下需要动态审计： 一一供应商发生重大质量问题或变更（如生产地址变更、工艺变更、质量标准变更）； 一一连续出现3批进厂检验不合格或使用过程中发现潜在的质量问题； 一一质量回顾分析中发现物料出现质量不稳定或存在潜在的质量问题； 一一稳定性考察、留样或验证过程中发现物料可能存在潜在的质量问题。一一其他可能影响产品质量的物料。 1.4.所有的供应商均应先进行‘非现场审计’，需要进行现场审计的应在非现场审计合格后再进行。若非现场审计分数低于70分的供应商为不合格供应商，也不再对其进行现场审计。 1.4.1只需要非现场审计的物料供应商包括：非印字外包装材料、一般辅料供应商。符合以下情况后也可只进行非现场审计： …一非常年生产用物料且提供的资质材料齐全； …一进口物料且提供资质材料齐全； …一其它制药企业质量审计合格报告且提供资质材料齐全； …所提供物料质量检测、小试符合质量标准和工艺要求； 1.4.2需要现场审计物料供应商包括：影响产品质量的原辅料、肉包装材料的供应商。以下情况也须进行现场评审： …．常年生产用主要物料供应商； …一产品质量出现不稳定趋势； …一原料、工艺、设备发生重大变化时； …．生产场所变更；企业隶属关系、管理人员发生重大变化； …一印字包装材料供应商； …一其他情况：由评审人员在资质材料评审（复审）时或质量部经理在审批时根据情况提出。 1.5供应商的审计、评估和批准流程图：（附件1） 2．供应商的审计、评估和批准操作程序： 2.1供应商审计： 2.1.1供应商质量评估及现场质量审计负责人（以下简称审计负责人）根据《供应商审计、评估、批准表》先进行非现场审计，审计过程中所需资料由物控部向供应商索取。 2.1.2在进行非现场审计过程中，若供应商的基本资料审查合格，则应通知物控 部向供应商索取一个批号的样品进行检验。若供应商没有提供“必选”及“必
新供应商开发引入流程
新供应商引入流程
目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.定义 (3) 4.各部门职责 (3) 5.流程图 (4) 6.供应商调查评核 (5) 7.试样分析及确认 (7) 8.签订合同合小批量试采购 (7)
新供应商开发引入流程 1.目的 为规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量、交付周期、价格合理，特制定本制度。 2.适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求； 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需； 2.3 客户指定供应商； 2.4 单一供应商备份； 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的； 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作； 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3.定义 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4.各部门职责 4.1采购单位 4.1.1负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求； 4.1.2负责组织样品的检测及判定； 4.1.3负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审； 4.1.4负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入新供应商； 4.1.5对供应商的日常合作服务进行评估，《采购框架协议》、《采购合同》的签订。
4.2需求部门（销售/产品渠道/仓库/行政部等） 内需型物料：本公司内部使用的物料（如包装耗材、机械设备、办公文具类），由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料：服务于客户的物料，由需求部门与客户确认包装需求，再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定，后期客户反馈收集。 4.3使用部门 使用部门负责新物料的规格确认及样品试用，提出样品修改建议。 5.供应商开发流程图
供应商管理评定考核流程
供应商管理（评定、考核）流程 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2、适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3、权责 3.1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。 3.2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。 3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。 4、定义 供应商分类：总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分。它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意，哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。所以相应的，供应商可分为战略供应商（Strategic Suppliers）、优先供应商（Preferred Suppliers）、一般普通供应商（Ordinary Suppliers）考察供应商（Provisional Suppliers）、淘汰供应商（Passive Suppliers）。当然，在不同公司的分法和定义可能略有不同。 5 流程 5.1 供应商评定流程 5.1.1 供应商初步评价 5.1.1.1物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，形成供应商基本资料档案，同时要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。 5.1.1.2物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审，并将评审结果记录于《供应商能力评估表》中。再次评审得分与供应商自评得分差额超过20分的供应商不予选用。 5.1.1.3在对供应商进行初步评审时，物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 5.1.2 再次评审方式 5.1.2.1根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度，对不同的供
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术
产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。
供应商考核制度
供应商考核制度 第一章总则 第一条目的 对供应商进行阶段性的评估与考核，鼓励供应商在产品质量、交 货期和成本控制等方面进行改善，从而提高企业竞争力，共同进步。 第二条适用范围 进行过A、B类化工原辅料物资采购的所有供应商。 第三条职责 （一）采购单位负责考核标准、考核文件、考核计划及评估报告 的编制。 （二）采购单位、质量管理部、生产技术部及企业管理部参与供 应商的考核工作。 （三）分管副总负责审批考评结果。 第四条原则 采取公开、公平、公正的原则。
第二章供应商考核 第五条考核内容 （一）供应商履行合同的情况 （二）价格考核 （1）是否按照合同规定价格进行供货；（2）是否根据市场价格的变化调整价格并及时提供信息； （3）提供的价格是否低于同类产品的一般价格； （4）价格是否有下降空间。 （三）交货考核 是否根据合同内规定的交期和交付方式提供货物； （四）质量考核 （1）是否符合合同规定的产品质量标准；（2）是否存在因包装、工艺、材料缺陷产生 的质量问题。 （五）服务考核 （1）售前服务是否周到、全面； （2）售后服务是否及时、良好，出现问题是否可以及时解决。 （六）其他考核
管理、生产技术、人员水平等考核内容。 第六条考核评分 公司相关部门配合，对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质 量等进行考核评分，填写《供应商考核表》，报相关领导审批，原则 上每年11月初至12月底对供应商进行考核。第七条评分结果 （一）合格供应商：根据考核结果，对供应商进行分级，81-100 分的列为甲级合格供应商，增加采购份额；71-80分的列为乙级供应 商，列为合格供应商继续正常采购；61-70分的列为丙级供应商，暂 停采购并要求整改；60分以下的列为丁级供应商，从合格供应商列 表中删除。 （二）备选供应商：根据考核结果，得分在70分以上的，列为合 格供应商，70分以下的，从备选供应商中删除。 （三）没有进行过采购的供应商不进行考核，以资质更新的方式
如何考察供应商
如何考察供应商 供应商考察是所有物资进行采购的前提和基础，如何选择一个好的供应商是采购业务员工作中一个重要的部分，如何去考察一个供应商呢，主要体现在三个方面 一、文件审查 1、公司简介，产品介绍 2、营业执照，税务登记表，行业生产许可证书，资格证书（ABS、CCS、BV、 DNV、GL、GS、JIS） 3、质量体系认证 4、资产负债表，现金流量表，利润表 5、业绩表 二、现场审查 1、首先通过公司的简介了解公司的组织机构、生产规模、技术力量、工人数量 2、了解公司的工艺流程表，弄明白各个生产环节 3、请质量人员介绍公司质量控制的方法与措施 4、根据公司质量人员介绍的控制程序到现场了解实际控制的记录 5、原材料库考察，原材料的堆放是否清晰，是否有清晰的标记，各种材料不能 混合堆放，其中不锈钢和其他特种金属不能直接放在地上 6、生产车间考察：主要考察设备的新旧程度、工人的数量、生产过程质量控制 卡的实际记录，质量检验人的签字和签字日期，5S管理情况，HSE管理控制情况，工人是否按照国家及行业安全管理规定进行安全作业 7、重点察看在制品（WIP）的管理，WIP的堆放是否规范合理，同时有相应 的流程控制卡跟随，能从流程控制卡上清晰看出WIP的生产状态。
8、成品仓库：仓库是否有明显的区域划分标记、有待检验区、合格检验区以及 WIP堆放区域，每个区域有清晰的标记卡，有出库，入库的物资，数量记录卡 9、质量部门考察： ①相关的试验设备是否每年经过中国计量所的检验，并且有相关权威机构 的年检标记。 ②拷问试验人员试验的程序如机械性能试验，化学成分试验，压力试验程 序等并且有相关试验样品及数据的文档证明。 ③要求提供本公司的试验文档及试验数据（往往厂家一般一时拿不出来） 或者拿出来时与工厂证书报告上的化学成分分析及机械性能报告相对 比，大部分情况都是工厂证书和原材料证书的试验数据都是一样的，说 明公司肯定没有进行相关的试验 ④公司试验文档的是否规范，按照国际规则一般都是中英文对照，并且试 验试验证书编号的流程化，考察公司的是否有系统的文件控制系统以边 公司之间来往记录的完好控制 三、检验人员及客户的评价 ①公司相关检验人员及业务的考察意见 ②网络上有关使用客户对该公司的评价 1.看一下厂的规模，相关证件如营业执照、资质证书、生产许可证、各类认 证体系等，生产的产品流水线，通过和相关人员的交谈了解企业的运营情况、资金回收情况，如果有条件的话，企业的财务报表还是要看一下的，生产能力能否满足产品的定购需求，货源的组织是否能及时到位及相应的保证措施等。总之应通过综合的考察来满足自己的采购需要。
供应商考察报告(简单)
平安城市项目中兴力维调研报告 调研时间:2013年6月26日——6月27日 地点：深圳中兴力维总部 人员： 调研目的 方案设计部将通过调研、测试、现场考察等方式了解供应商在项目实施中各层面需求的实际响应能力，对供应商的硬件设备、系统、服务、人员配备、实施、售后等层面进行综合实力考察，确保选择符合国家、地方以及行业标准，同时可以满足业主实际需求的设备厂家。 调研内容 方案设计部从以下几方面考察了供应商在项目实施后的实际情况。 一、前端设备 1、设备功能和性能指标 现场简单参观了供应商的几套设备外观和运行状况，运行正常。 厂家提供有：闯红灯自动记录系统和公路车辆只能检测系统的性能、功能的厂家检测报告和委外检测报告。其中包括了2套系统的实际数据处理能力和识别能力的指标，可以满足公安部的实际要求。 详见附件：ZXRDS900 闯红灯自动记录系统公交检【单】.pdf
ZXRDS900 闯红灯自动记录系统公交检【委】.pdf ZXRVS600 公路车辆智能监测记录系统公交检[单].pdf ZXRVS600 公路车辆智能监测记录系统公交检[委].pdf 2、设备质量 考察过程中厂家提供了丰富的质量检测材料和证据，并寄送了设备检测的质检报告，根据考察和提供的材料，设备质量可以达到要求。 附件：高清枪机检测报告.pdf 高清球机检测报告.pdf 考察过程中参观了供应商的产品生产线：作业规范，流程制度管理严谨，质量检测工作完善，侧面反映设备质量有一定保障。 3、供应商做了设备管理平台的展示，供应商的设备管理平台对于层级设备有完善的管理体系，较其他厂家有一定优势，更加便于设备的维护和统一管理。 二、系统平台 供应商搭建的模拟测试平台根据平台功能表对每一个功能进行了详细的测试。详见附件“平台功能表” 供应商另外寄送过来的材料还包括有“公安系统平台”检测报告。针对公安系统的基础业务功能进行的测试，可以达到公安部门应用要求。
供应商管理制度67204
供应商管理制度 第一章总则 第一条本指引旨在规范公司供应商管理工作，包括供应商引入、考察、考核、评审定级、合格供应商资料库管理等工作。目的为建立长期稳定、可比较选择的合格建材及设备供应商网络，合理降低采购成本，保证甲供产品的质量和交货期。 第二条本指引适用于由公司成本控制中心采购部负责采购实施的建材/设备供应商的管理，包括实行甲供的各种建筑主材、辅材；机电设备；精装修项目的甲供材料等供应商的管理。 第三条各下属公司采购部应参照本指引制订本区域供应商管理制度，并相应开展供应商的引入、考察、考核、评审及建立区域合格供应商资料库等工作，用以指导本区域项目的材料采购和供应商管理工作。 第二章职责 第四条成本控制中心采购部为供应商管理的主责部门。负责供应商的组织考察、组织考核以及供应商资料库管理工作。并且是公司集团采购工作的协调人和对供应商的投诉、纠纷、协调的处理主责部门。 第五条公司成本管理小组为供应商评审定级的审批机构由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成，成本控制中心采购部依据考核结果出具基础评审定级意见，报成本管理小组审议确定。 第六条公司职员均可实名推荐供应商。采购部部对供应商资料进行初审，初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察。 第七条采购部部根据公司成本管理小组对供应商的评审定级结果不断更新、完善供应商资料库内容，并由专人负责维护、更新成本管理信息平台相关内容。 第八条公司工程管理部、设计管理中心、物业公司以及其他相关部门参与供应商考察、考核工作，提供专业意见。 第九条各下属公司负责本区域供应商管理工作。并且负责协调本区域内各项目对供应商的投诉、纠纷、协调的处理工作。
供应商审核--流程,要素及技巧
供应商审核是对现有供应商进行表现考评及年度质量体系审核是供应商管理过程中的重要内容，它是在完成供应市场调研分析、对潜在的供应商已做初步筛选的基础上对可能发展的供应商进行的。由于质量管理在企业管理中占据着特殊的重要地位，供应商质量体系审核则是供应商审核的一个重要方面，供应商审核的目的是确认、筛选出最好的供应商，优化供应商结构，提高产品、企业及供应链的竞争优势。 供应商审核审核人员在某种意义上说，就是企业的化身，他是企业和供应商的桥梁，他将企业的要求传达到供应商的管理层，并落实到生产现场上。因而，审核的流程，要素和技巧是供应商管理人员必不可少的基本技能。 对象：供应商质量管理人员，供应商审核人员，质量经理，采购经理，供应商管理人员，采购人员 一．供应商审核的关注点 1. 审核的特点 2. 审核目的： 3. 审核的对象 4. 一方，二方及三方审核的各自关注点 5. 什么时候需要审核
二．供应商的选择评估流程 1. 资源搜寻战略 2. 寻找供应源 3. 供应商评估的方法 4. 建立评估基本标准 5. 供应商评估的意义 6．供应商评估体系建立 三．供应商审核的流程 1. 理解审核的基本原则； 2. 定审核目标、范围和审核准则； 3. 组建审核团队； 4. 供应商审核的准备工作 5. 进行文件评审 6. 审核的实施 7. 运用过程方法进行审核 8. 编写审核计划及检查表； 9. 现场的发现 10. 召开首末次会议； 11 形成审核发现文件； 12. 编写不合格报告并对不合格项进行跟踪验证；
13. 合格供应商的有效性评价； 14 编写审核报告及建议改进建议； 四．供应商审核报告内容 1.供应商基本状况及组织机构 2.供应商财务状况 3.战略发展规划 4.技术人员，专业水平及劳动力水平 5.计划 6.产能 7.成本结构及产品价格分解 8.质量管理水平 9.安全生产水平 10.可持续性 11.合作意愿 五．供应商审核的要素 1.公司的战略要素：愿景，使命和目标 2.计划幅度 3.质量体系 4.测量、控制点 5.工程、设计和研发
供应商考察制度
一、济南若临视讯技术有限公司供应商考察制度 二、目的 为了保证供应商符合本公司要求，保证采购的物料符合本公司生产标准，确保生产出来的成品质量。 三、范围 本公司所有生产物料的供应商。 三、责任 3.1采购部为归口负责部门； 3.2技术部、质检部等相关部门配合审查评估； 四、规程内容 4.1采购部初步确定供应商后，向技术部、质检部提出审查评估申请，并负责联系供应商，索取相关评审资料； 4.2技术部、质检部接到申请后，对供应商质量体系相关资料进行评审；下列情况，采购部应会同技术部、质检部等相关部门一同对供应商进行现场考察，并出具《供应商质量管理体系现场评估报告》（见附件）。 ①所提供物料对产品质量有重大影响并首次发生业务的供应商； ②产品出现质量问题，初步确定与物料有直接原因的供应商； ③物料出现质量问题的供应商； ④其他有考察要求的物料供应商。 4.3对物料供应商进行审查评估的内容： ①加盖供应商印章《企业生产许可证》或《企业经营许可证》复印件 ②加盖供应商印章《企业营业执照》复印件 ③企业质量保证体系情况及质量保证协议 ④供应商所提供物料的生产证明性文件 ⑤供应商所提供物料的质量标准 ⑥供应商企业认证情况 ⑦供应商企业厂房设施、设备、检验仪器情况； ⑧带包装物料实样及出厂检验报告 ⑨其他资料 4.4质检部按照公司相应的质量标准对样品进行检验，结合资料审查及现场考察结果，有需求的通知供应部门，联系供应商进行生产试验，最后出具评估意见，通过审查评估的供应商转交分管副总审核，最后经总经理批准； 4.5经总经理批准后，供应部门方可从该供应商采购物料；
4.6对通过审查评估合格的供应商，供应部门建立合格供应商档案； 4.7对于审查评估不符合要求的供应商一律不予采纳； 4.8每年采购部会同技术部、质检部等相关部门对各供应商全年所提供物料质量情况召开质量分析会，对供应商进行一次总结和评价，对于每年累计出现三次（含）以上检验不合格质量问题的供应商，建议取消其合格资质，一年内不再发生业务，并上报分管领导及总经理。4.9对于出现重大质量事故的供应商，建议停止其供货，取消合格供应商资质，并及时上报分管领导及总经理。 4.10合格供应商一经确定，应相保持对稳定，如有变更需重新审查评估。 4.11供应商审查评估周期为两年。 五、管理 本制度由采购部起草，并负责解释与归口管理。 即使生活费尽心思为难你，你也要竭尽全力熬过去；即使别人想方设法刁难你，你也要坚强勇敢挺过去。做人当自强。自己强，比什么都强！不求事事顺利，但求事事尽心；不求控制他人，但求掌握自己。记住，没有伞的孩子，必须努力奔跑。靠自己的人，命最好！
供应商前期考察流程
浙大网新集团有限公司 供应商前期考察流程 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.术语和定义 (3) 3.1定义 (3) 4. 管理职责 (3) 4.1 运营管理中心 (4) 4.2 子公司开发项目招标采购部（以下简称项目公司招采管理部门） (4) 5. 工作程序 (4) 5.1 前期考察的指标 (4) 5.2 获取信息 (4) 5.3 资格初审 (5) 6. 支持性文件 (5) 7. 相关表单 (5)
1.目的 规范各类供应商的前期考察工作，考量供应商在开发项目供应链中的地位和作用，评估其价值观和文化与公司的结合度，评估其项目合作能力，提高选择效率，降低选择风险。 2.适用范围 适用于浙大网新置地各子公司的房地产开发项目（以下简称开发项目）的工程各类供应商，包括服务类、货物类、施工类供应商。 3.术语和定义 3.1定义 3.1.1 获取信息：本流程中特指由各层级招标采购部门获取新进供应商基本 信息，将《供应商信息记录表》相关内容录入供应商信息库，确定新进供应商的“待考察”等级的工作环节；对非新进供应商的基本信息，各层级招标采购管理部门直接在公司供应商信息库中获取。 3.1.2 供应商前期考察：指获取信息后，招标采购部门组织相关部门对在库 意向供应商（各等级）进行资格初审和实地考察两环节。 3.1.3 资格初审：指对在库供应商信息记录表进行初步审查，初步评估供应 商承揽当次招标采购项目的适合程度，确定对其进行实地考察的必要性； 3.1.4 实地考察：指对已通过资格初审的供应商进行实地性的深入考察，据 供应商类别和采购项目要求，对其采取合作情况考察、人员考察、项目考察、到厂考察中的一种或多种方式，实地验证供应商住处记录表相关内容，深入评估供应商承揽当次招标采购项目的适合程度，填报供应商前期考察表并录入信息库，组织确定当次采购项目的入团供应商； 3.1.5 入围供应商：具备某次采购项目的投标人（报价）资格或认价资格的 供应商。 4.管理职责
供应商管理流程图样本
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．合用范畴 我司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品确认。 2.1.3．采购部构成供应商调查小组，负责供应商调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源普通有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品刊登会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之记录调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商简介。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商积极联系。 2.2.10其她途径。 2.3．供应商问卷调查
2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意事项有： 2.3.1.1．依我司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽量掌握、理解供应商资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整顿。 2.3.2．《供应商基本状况表》。已有或新增供应商填列，该表涉及下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、重要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．重要产品及原材料。 2.3.2.6．重要客户。 2.3.2.7．其她必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表，普通涉及下列内容： 2.3.3.1．材料确认。 2.3.3.2．品质验收与管制。 2.3.3.3．采购合同。 2.3.3.4．请款流程。 2.3.3.5．售后服务。 3.3.3.6．建议事项。 2.4．供应商开发流程 2.4.1．寻找供应商。 2.4.2．填写供应商基本资料表。 2.4.3．与供应商洽谈。
供应商考察制度
济南若临视讯技术有限公司供应商考察制度 一、目的 为了保证供应商符合本公司要求，保证采购的物料符合本公司生产标准，确保生产出来的成品质量。 二、范围 本公司所有生产物料的供应商。 三、责任 3.1采购部为归口负责部门； 3.2技术部、质检部等相关部门配合审查评估； 四、规程内容 4.1采购部初步确定供应商后，向技术部、质检部提出审查评估申请，并负责联系供应商，索取相关评审资料； 4.2技术部、质检部接到申请后，对供应商质量体系相关资料进行评审；下列情况，采购部应会同技术部、质检部等相关部门一同对供应商进行现场考察，并出具《供应商质量管理体系现场评估报告》（见附件）。 ①所提供物料对产品质量有重大影响并首次发生业务的供应商； ②产品出现质量问题，初步确定与物料有直接原因的供应商； ③物料出现质量问题的供应商； ④其他有考察要求的物料供应商。 4.3对物料供应商进行审查评估的内容： ①加盖供应商印章《企业生产许可证》或《企业经营许可证》复印件 ②加盖供应商印章《企业营业执照》复印件 ③企业质量保证体系情况及质量保证协议
④供应商所提供物料的生产证明性文件 ⑤供应商所提供物料的质量标准 ⑥供应商企业认证情况 ⑦供应商企业厂房设施、设备、检验仪器情况； ⑧带包装物料实样及出厂检验报告 ⑨其他资料 4.4质检部按照公司相应的质量标准对样品进行检验，结合资料审查及现场考察结果，有需求的通知供应部门，联系供应商进行生产试验，最后出具评估意见，通过审查评估的供应商转交分管副总审核，最后经总经理批准； 4.5经总经理批准后，供应部门方可从该供应商采购物料； 4.6对通过审查评估合格的供应商，供应部门建立合格供应商档案； 4.7对于审查评估不符合要求的供应商一律不予采纳； 4.8每年采购部会同技术部、质检部等相关部门对各供应商全年所提供物料质量情况召开质量分析会，对供应商进行一次总结和评价，对于每年累计出现三次（含）以上检验不合格质量问题的供应商，建议取消其合格资质，一年内不再发生业务，并上报分管领导及总经理。 4.9对于出现重大质量事故的供应商，建议停止其供货，取消合格供应商资质，并及时上报分管领导及总经理。 4.10合格供应商一经确定，应相保持对稳定，如有变更需重新审查评估。 4.11供应商审查评估周期为两年。 五、管理 本制度由采购部起草，并负责解释与归口管理。
供应商审核流程,要素及技巧
供应商审核就是对现有供应商进行表现考评及年度质量体系审核就是供应商管理过程中的重要内容,它就是在完成供应市场调研分析、对潜在的供应商已做初步筛选的基础上对可能发展的供应商进行的。由于质量管理在企业管理中占据着特殊的重要地位,供应商质量体系审核则就是供应商审核的一个重要方面,供应商审核的目的就是确认、筛选出最好的供应商,优化供应商结构,提高产品、企业及供应链的竞争优势。 供应商审核审核人员在某种意义上说,就就是企业的化身,她就是企业与供应商的桥梁,她将企业的要求传达到供应商的管理层,并落实到生产现场上。因而,审核的流程,要素与技巧就是供应商管理人员必不可少的基本技能。 对象:供应商质量管理人员,供应商审核人员,质量经理,采购经理,供应商管理人员,采购人员 一. 供应商审核的关注点 1、审核的特点 2、审核目的: 3、审核的对象
4、一方,二方及三方审核的各自关注点 5、什么时候需要审核 二. 供应商的选择评估流程 1、资源搜寻战略 2、寻找供应源 3、供应商评估的方法 4、建立评估基本标准 5、供应商评估的意义 6.供应商评估体系建立 三. 供应商审核的流程 1、理解审核的基本原则; 2、定审核目标、范围与审核准则; 3、组建审核团队; 4、供应商审核的准备工作 5、进行文件评审
6、审核的实施 7、运用过程方法进行审核 8、编写审核计划及检查表; 9、现场的发现 10、召开首末次会议; 11 形成审核发现文件; 12、编写不合格报告并对不合格项进行跟踪验证; 13、合格供应商的有效性评价; 14 编写审核报告及建议改进建议; 四. 供应商审核报告内容 1.供应商基本状况及组织机构 2.供应商财务状况 3.战略发展规划 4.技术人员,专业水平及劳动力水平 5.计划 6.产能
供应商选择及评价控制程序
供应商选择及评价控制 程序 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
1 目的 选择合格供应商，评价供应商的质量保证能力，以保证选择的供应商提供的产品质量满足本公司规定。同时对已为本公司提供产品的供应商持续定期供货能力做出评价。 2 范围 本程序适用于评估提供材料（原材料、辅助材料）、外协件、外协加工(含电镀电泳)、检定检测、特种设备的维修保养和物流运输服务的供应商。 3 职责 采购部负责供应商的开发、选择、评价、管理、联络以及对供应商进行监督、考核；组织并评估原材料、辅助材料、外协加工(含电镀电泳)、物流运输服务供应商，并建立其档案。 生产部负责评估外协加工供应商的评估。 设备部负责特种设备维修保养供应商的评估。 品管部负责检定检测服务供应商的评估。 审核组负责对供应商的初次认证审核和不定期审核，审核组由采购部、技术部、品管部及相关部门人员组成。 技术开发部和指定部门负责协助采购进行供应商的选择，以及新材料的使用（应用）情况的反馈，并组织新材料的试验。 总经理负责批准《合格供应商名录》、《供应商评估表》、《供应商年度评估报告》。 4、定义：合格供应商是指能提供资质和证书，在质量、价格及服务都能满足客户要求的商品生产商、贸易商，以及服务提供商。
4 定义：无 5 工作程序 供应商选择及评价工作流程见附图。 供应商的分类 一级供应商：为本公司提供构成产品主体原材料、产品配套外协件的供应商，如钢材、配套轴承供应商；以及主要工序的外包供应商，包括外协生产件、模具，委外加工（热处理、电镀、电泳等）； 二级供应商：为本公司提供对产品加工质量有一定影响的辅助材料的供应商，如合金刀具、切削液、乳化油、防锈油、纸板、木箱等。 三级供应商：供应零星物料的供应商、运输服务供应商，检定检测服务、特种设备的维修保养等。 合格供应商的条件 有良好的质量保证系统，产品和服务符合生产国政府及销售地区政府法律法规的要求； 价格合理； 具有良好的供应能力和售后服务； 具有有效的证明文件等； 客户指定（杭州钢铁集团公司：10#钢；中山市翠恒贸易有限公司：摩擦片；东莞市奥承机电有限公司：轴承）。 评估方式 供应商的调查； 对供应商进行现场审核； 对材料样品验证试用； 综合供应商的行业信誉及有关证明文件。 一、二级供应商的准入评估 供应商调查。