网上办税系统_发票验旧操作手册

网上办税系统_发票验旧操作手册

1. 概述

1.1简介

发票网上验旧是为纳税人提供网上录入/导入普通发票开票数据，或手工从防伪税控系统查询已抄税发票进行网上验旧及稽核的渠道，使得纳税人足不出户就可以完成发票的验旧。发票实现网上验旧后，纳税人仍须按规定持物理票和电脑打印的《普通发票网上验旧汇总单》或《一般纳税人发票网上验旧汇总单》到税务机关进行查验。

1.2预期读者

已开通网上办税的发票管理业务功能的纳税人。

2. 系统简介

2.1系统术语与约定

手工发票验旧：只能录入“广东省国家税务局通用手工发票（百元版）”类型的发票并验旧。

普通发票验旧：普通发票的发票代码、发票号码、金额，开票日期等信息整理成文件，以文件或压缩包的形式导入本系统。

税控发票验旧：增值税专用发票已进行抄税的数据，可在本系统中查询出，并进行验旧。

3. 发票验旧操作指南

3.1功能描述

根据纳税人核定的发票种类，查询纳税人发票结存，并对未验旧的发票进行验旧操作。

3.2操作人员

适用对象是已开通网上办税的发票管理业务功能的纳税人。

3.3操作说明

3.3.1手工发票验旧

3.3.1.1功能说明

完成手工发票开票数据信息录入与确认验旧的功能。

3.3.1.2操作路径

登录省国税网上办税大厅，登录成功后，如图所示。

登录成功

点击上方的菜单，进入如下图所示页面。

发票管理

点击“发票验旧”右边的“手工发票验旧”链接，进入手工发票开票数据录入及修改页面。

3.3.1.3操作界面

如下图所示。

手工发票开票数据录入

手工发票数据修改

3.3.1.4操作说明

3.3.1.

4.1手工发票开票数据录入

进入“手工发票开票数据录入”页，正确输入数据。需要增加新的发票数据时，点击按钮，即可在表格最下方增加一行新的输入行；需要删除已输入的发票数据，先点击需要删除的行，然后点击按钮，即可删除指定行。

输入完毕后，点击按钮进行保存，然后在页面下方生成该次录入

数据的受理号，如图2-1-4所示。

录入提交

保存成功后系统会提示如下图所示信息。

保存成功

如果在录入过程中发票校验不通过，保存时系统会提示如下图所示：页面也会显示具体的错误信息。

手工录入保存失败

3.3.1.

4.2手工发票开票数据修改

进入“手工发票开票数据录入”页，填写查询条件，如采集日期和受理号

后，然后点击按钮开始查询，也可直接点击按钮查到对应的（采集日期会默认为当天）采集日期内的全部数据。当采集日期输入框为空时，系统默认为当天的日期。当受理号输入框为空时，系统默认为在采集日期内的所有记录。

查询结果如下图所示。

手工发票开票数据查询修改查询结果

数据录入成功后，对于发票状态为“录入成功”的可在上图点击

按钮，确认后您所选择的发票数据对应的状态会被改变为“处理中（等待分段汇总）”，这时系统便会开始对数据进行分段汇总操作。分段汇总成功后，相应的状态会变为“处理中（等待验旧）”。验旧成功后，相应的状态会变为“验旧完成”，反之相应的状态会变成“分段汇总失败”或“验旧出错”，用户可以删除并重新录入。

3.3.1.5注意事项

在录入过程中凡字段前有“*”的、所对应的输入框内必须输入相应的内容。

在录入开票日期时请按日、月、年的格式输入。

在录入过程中，只能录入“20336广东省国家税务局通用手工发票（百元

版）”类型的发票。

数据录入后，必须进入下一步的“手工发票开票数据修改”进行“确认验旧”操作。

3.3.2普通发票验旧

3.3.2.1功能说明

完成普通发票开票数据信息导入的功能，可自动进行验旧。

3.3.2.2操作路径

成功登录网上办税大厅后，点击“发票管理-发票验旧-普通发票验旧”，跳转至普通发票开票数据导入页面。

3.3.2.3操作界面

如下图所示。

普通发票开票数据导入

3.3.2.4操作说明

点击按钮选择需要上传的文件，然后点击按钮开始上传，此时系统会提示如下图所示信息：

机打发票开票数据导入结果

注：此时请记录下本次导入所生成的受理号，以便查询。

3.3.2.5注意事项

1、普通发票网上验旧数据导入时，要求对于手工票，开票日期必须从小到大按顺序开具，而对于导入数据的发票数量超过300份的，系统不进行开票日期顺序判断。

2、导入数据的格式。

第一种：.dbf格式的文件，该类型文件从普通开票软件导出。

第二种：.txt、.csv格式的文件，该类型的文件可以由财会部数据系统导出或者由用户手工制作，文件内容有4项，分别是“发票代码，发票号码，开票金额，开票日期”。注意文件名必须是英文，数据间用英文“,”分隔，发票代码必须是12位，发票号码必须是8位，开票日期的年月日必须用“-”分隔，且年为4位，月为2位，日为2位，每一行只能有一条发票数据。

txt文件格式如下图所示：

输入完毕后，保存，文件名必须是英文，如图所示

为加快数据处理速度，用户可以将进行验旧的“txt”，“csv”，“dbf”类型的文件压缩成“zip”文件后再上传。打包的方法如下所述：请先安装好WinRAR工具，若没有安装WinRAR工具，请进入官方网站下载。

对着要打包的文件点击鼠标右键，选择并点击“添加到压缩文件”，如图2-2-4所示。

图2-2-4添加到压缩文件

然后出现如图2-2-5的界面，按照图片所示进行配置，文件名必须是英文，

然后点击按钮开始打包。

3.3.3税控发票验旧

3.3.3.1功能说明

完成纳税人从防伪税控系统查询纳税人的抄税数据，生成未验旧清单，提交系统自动验旧。

3.3.3.2操作路径

成功登录网上办税大厅后，点击“发票管理-发票验旧-税控发票验旧”，跳转至税控发票验旧清单。

3.3.3.3操作界面

如下图所示：

税控发票验旧抄税数据清单操作界面

3.3.3.4操作说明

点击时间控件按钮选择需要抄税月份起和止时间，然后点击按钮，系统列出抄税信息见下图。

点击按钮，系统提交验旧并显示操作成界面，见下图

税控发票确认验旧

注：此时请记录下本次所生成的受理号，以便查询。

3.3.3.5注意事项

1．查询时，所在月份必须是已经抄过税的发票，否则查询出来的金额与税额会与实际不符。

2．如果纳税人在一个月内有两次或以上抄税的，则可以查询多次去验旧。

3. 对于已经拿到税局验旧过的发票，在网报系统未做记录，因此此时查询时仍未验旧，点确认验旧后，会担示验旧成功，但是在“汇总单查询打印”不能打印出结果及汇总单。

3.3.4验旧结果查询

3.3.

4.1功能说明

纳税人使用该功能查询发票开票数据的验旧情况，主要是查询机打发票与税控发票的验旧情况，手工录入发票要到“手工发票开票数据修改”查询。3.3.4.2操作路径

成功登录网上办税大厅后，点击“发票管理-发票验旧-验旧结果查询”链接，进入发票开票数据验旧结果查询页面。

3.3.

4.3操作界面

如下图所示。

发票开票数据验旧结果查询

3.3.

4.4操作说明

查询功能：

填写查询条件，如采集日期和受理号后，然后点击按钮开始查询，也可直接点击按钮查到对应的（采集日期会默认为当天）采集日期内的全部数据。当采集日期输入框为空时，系统默认为当天的日期。当受理号输入框为空时，系统默认为在采集日期内的所有记录。

查询结果如下图所示。

发票开票数据验旧结果查询

查看功能：

选择需要查看的数据后，点击按钮，跳转至查询结果页面，见下图。此处所述为对应发票信息验旧结果。。

发票开票数据验旧结果查看

删除按钮：需要删除已输入的发票数据，勾选需要删除的行，然后点击

按钮，即可删除指定行。

删除功能

如果页面提示“验旧出错”且来源状态是导入的数据时，此时您可以将对应的数据选中然后点击“删除”按钮将其删除后重新上传、验旧。

3.3.

4.5注意事项

1.对于已验旧的发票不能删除，只能查看，只能删除验旧出错的文件。

2.对于税控发票验旧的发票不能删除。

3.3.5汇总单查询打印

3.3.5.1功能说明

查询发票网上验旧汇总单，对于使用普通发票的纳税人，要进行发票稽核，如果存在补税记录，请到税局去缴款再进行发票领购。

3.3.5.2操作路径

成功登录网上办税大厅后，点击“发票管理-发票验旧-汇总单查询打印”进入功能汇总单查询打印功能页面。

3.3.5.3操作界面

如下图所示。

汇总单查询打印主界面

普通发票开票数据汇总查询打印

增值税专用（普通）发票数据汇总打印

3.3.5.4操作说明

查询按钮：录入“受理号”、“发票代码”、“发票号码”、“验旧日期起”、“验旧日期止”的组合条件，然后点击按钮，查出如上两图的

结果。查询成功后，如需将数据导成Excel文件、请点击页面的按钮进

行此操作。

打印按钮：打印发票开票数据,如果使用普能发票的纳税人，在汇总单打印页面集成了发票稽核结果列表。

纳税人可以在领购新发票栏填写需要购买的发票名称和数量，并签字盖章后到税务大厅前台直接领购发票；

查询操作成果后，查询出数据，可以点击按钮，并根据打印说明进行操作。打印界面如图所示：点按钮进行打印。

普通发票开票数据汇总查询打印

如果纳税人使用增值税专用（普通）发票，则打印出如下界面：

一般纳税人发票网上验旧汇总单

3.3.5.5打印设置

如果汇总打印时出现溢页、打印不全的情况,要在IE设置页边距，设置步骤

如下：点“文件”菜单的“页面设置”，跳出如下图：

重新打印。

3.3.5.6注意事项

查询时把作废发票合并到正常填开的发票段中，是为了防止纳税人有很多作废发票而打印出很多张纸，合并时，把作废发票的金额设置为0，因此合计数仍为正常填开发票的金额合计，包括红字发票。

3.3.6未验旧清单查询

3.3.6.1功能说明

列出用户所有未验旧记录。用户可以自行查看哪些发票还未进行验旧。3.3.6.2操作路径

进入到发票管理页面，如下图所示。

点击“发票验旧”右边的“未验旧发票查询”链接，跳转至未验旧查询页面。

3.3.6.3操作界面

如下图所示。

发票未验旧清单

3.3.6.4操作说明

进入跳转页面后，如上图所示，用户可以查出未验旧发票的所有清单，可以把该验旧清单导出为Excel文件或者打印。

点击按钮，可以把自己未验旧的发票清单导出到excel文档中，保存到电脑存储空间上。

点击按钮，可以把自己未验旧的发票清单打印出来。