xx集团有限公司业务招待管理办法2020

xx集团有限公司业务招待管理办法

第一章总则

第一条为深入贯彻中央八项规定精神，全面加强企业党风廉政建设，进一步规范xx集团有限公司（以下简称集团公司）业务招待管理，根据《党政机关国内公务接待管理规定》《中央企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（国资发分配〔2015〕5号）《国有企业商务招待管理规定》（国资发考分规〔2020〕20号）《xx股份有限公司业务招待管理办法》（xx办发〔2020〕118号）等规定要求，制订本办法。

第二条本办法所称业务招待，是指集团公司因生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动。

业务招待主要分为商务招待、外事招待、其他公务招待活动等。

商务招待是指集团公司在商业谈判或商业合作中接待客户、合资合作方、经贸联络考察团组的活动。招待对象不包括党政军机关工作人员和国有企业集团总部工作人员。

外事招待是指集团公司因公接待外宾或其他外籍关系人员的活动。

其他公务招待是指集团公司接待其他因公来访人员的活动。

第三条业务招待应遵循依法依规、从严从紧、廉洁节俭、规范透明原则。外事招待还应遵循服务外交、友好对等

的原则。

第四条业务招待实行预算控制、分类管理、分级负责。

第五条业务招待活动主要包括招待用餐、用车和住宿、赠送纪念品等活动。

第二章管理职责

第六条集团公司办公室负责制订集团公司业务招待管理制度，负责集团公司总部业务招待管理制度建设和统筹协调工作，指导集团公司所属各单位业务招待管理制度建设。

第七条集团公司所属各单位是本单位业务招待管理的责任主体，负责完善本单位业务招待管理制度，规范内部审批程序，层层落实监管责任。

第八条集团公司业务招待主责部门负责业务招待组织实施和费用结算等。业务招待主责部门按照业务对口、有利工作的原则确定。

第三章招待用餐

第九条招待用餐严禁讲排场、杜绝奢侈浪费，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供高档酒水，白酒每500毫升、红酒每750毫升售价不得超过500元。

招待用餐原则上安排在单位内部或者定点饭店、宾馆，不得安排私人会所及高档的娱乐、休闲、健身、保健等高消费场所。

第十条招待标准

（一）商务和外事招待，非常重要的招待对象，每次人

均最高不得超过600元（含酒水、饮料，下同）；重要的招待对象，每次人均最高不得超过500元。

（二）其他公务招待，非常重要的招待对象，每次人均最高不得超过400元；重要的招待对象，每次人均最高不得超过300元。

（三）集团公司所属各单位应当根据所在地区实际情况，分级分档确定控制标准，并制定相应的实施细则。

第十一条陪餐人数

（一）商务和外事招待，招待对象5人（含）以内，陪餐人数可对等；招待对象超过5人的，超过部分陪餐人数原则上不超过招待对象的二分之一。

（二）其他公务招待，招待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过招待对象人数的三分之一。

第十二条业务招待应当严格执行招待清单制度，如实反映招待对象、业务招待活动、招待费用等情况。不提供招待清单的业务招待费用不予报销。

第四章用车和住宿

第十三条招待用车应当遵循统一管理、定向保障、经济适用、节能环保的原则，合理调配、规范用车，严禁公车私用、私车公养。

第十四条出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。

第十五条商务招待确需安排住宿的，应当注重安全、

舒适，不追求奢华，一般均应安排单间或标准间，对非常重要的人员可安排普通套间。

外事招待按公司相关外事规定办理。

第十六条其他公务招待安排住宿时，应当严格执行受招待单位相关规定。

第五章赠送纪念品

第十七条因商务和外事招待活动需赠送纪念品的，要符合有关法律法规和政策要求，应当节约从简，以宣传企业形象、展示企业文化或体现地域文化等为主要内容。

赠送纪念品时，非常重要的招待对象，每次人均不得超过600元；重要的招待对象，每次人均不得超过500元。

其他公务招待活动严禁赠送纪念品。

第十八条严禁赠送现金、购物卡、会员卡、商业预付卡和各种有价证券、支付凭证、贵重物品以及名贵土特产等。

第十九条集团公司应当建立纪念品管理制度，规范纪念品订购、领用等审批程序，实行纪念品清单管理，如实反映纪念品赠送对象等情况。

第六章规范管理

第二十条集团公司根据业务招待活动内容和招待对象情况，在控制标准内，分级分档确定招待用餐、用车和住宿、赠送纪念品等业务招待活动标准，不得简单就高或一刀切，避免上下一般粗。

第二十一条集团公司所属各单位要所在地、所在国国情开展业务招待活动。

第二十二条开展商务和外事招待活动严禁变相旅游，确需参观本地景点或观看本地特色演出的，应当严格控制陪同人数，本着节俭、就近原则安排。

其他公务招待不得超标准招待，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出。

第二十三条业务招待应当严格执行有关财经制度，实行预算管理，合理控制预算总额，加强预算硬约束。

第二十四条开展业务招待所发生的费用应当及时结算。不得将业务招待费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿。

第七章监督问责

第二十五条集团公司切实完善内部控制体系，严格审批、报销、检查等关键环节，加强内部监督。要发挥纪委的监督作用。

第二十六条集团公司加强对所属单位业务招待情况的监督检查力度，形成内外部、多层次、全方位的监督合力。

第二十七条有下列行为之一的，予以严肃处理，并追究有关人员责任：

（一）违规增加业务招待活动内容；

（二）擅自提高业务招待开支标准；

（三）虚报来访人数、天数等，套取业务招待经费；

（四）使用虚假发票报销业务招待经费；

（五）报销个人消费费用；

（六）向所属单位摊派或转嫁业务招待费用；

（七）其他违反本办法的行为。

第二十八条违反本办法将按集团公司相关规定进行问责。

第八章附则

第二十九条集团公司所属各单位参照本办法执行。

第三十条本办法由集团公司办公室负责解释。

第三十一条本办法自印发之日起施行。

业务招待费管理制度6583401

业务招待费管理制度目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工：（一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。（二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。（三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计划）第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；

3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总经理批准后执行。第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会

公司业务招待费用管理办法

平朔公司业务招待费用管理办法为进一步加强公司业务招待管理工作，规范来宾接待范围、标准、审批程序，做到厉行节约、杜绝浪费，特修订本办法。本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用，包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。一、接待权限 1、为统一接待标准、避免多重管理，公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。 2、按照对口原则，公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待；党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待；需公司级领导出面陪同的，由领导批示后安排陪同。 3、来公司办理日常单一业务的来宾，经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后，原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。二、接待范围和标准本办法所指接待范围包括：中煤集团公司内部来宾，各级政府来宾，与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。（一）餐饮标准 1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时，一般在平朔宾馆安排自助餐，由公司办公室接待室安排、业务对口部门

1-2名人员陪同；特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。 2、地方政府厅局级（不含）以下来宾到平朔时，一般宴请一次，陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，必要人员陪同。厅局级（含）以上来宾到平朔时，参照政府有关接待标准执行。 3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待，一般宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，业务对口部门1-2名人员陪同。 4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外，在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排，酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟，午餐一般不得饮酒。 5、在朔州以外地区安排招待的，经公司相关领导批示后，按当地平均水平执行，但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。（二）住宿标准： 1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导，由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级（副市级）以上领导安排套间。政府机关副处级（副县级）以上领导安排单间。一般来宾安排标间。 2、集团公司二级单位，以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾，一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公

会议及接待管理制度

会议及接待管理（试行）一总则第一条为使集团公司的会议和接待管理规范、有序，提高会议的行政决策效率，特制定本制度。第二条本制度适用于集团公司总部组织召开的各种会议及接待工作。第三条集团综合部负责集团公司各种会议和接待的承办，其它部门主办的会议和接待，综合部应给予协助。二会议管理第四条会议的分类（一）集团董事会集团董事会是集团决策重大事项的会议，由董事长召集和主持，或由副董事长召集和主持，全体董事参加，监事可列席参加，也可邀请集团主要管理人员列席。主要内容为：集团经营计划和投资方案的确定；公司合并、分立、变更、解散方案的制定；重要人事任免；增加或减少集团或二级公司注册资本；主要管理人员薪酬以及其它有必要提请董事会研究的事项。（二）总经理办公会总经理办公会是集团决策重要事项的会议，由集团总经理或分管副总经理提议召开，集团主要领导参加，综合部(或与会议有关的部门)负责人列席。主要内容为年度工作重点、人事任免、年度财务计划（预算）、年度经营（生产）计划、投资决策、薪酬奖励及其他有必要提请会议研究的事项。由总经理或分管副总经理主持。（三）工作例会

工作例会是集团综合性的业务会议，一般于每月底召开，也可根据需要由集团总经理或分管副总经理提议召开，集团主要领导、集团各部门负责人、各公司主要负责人参加。主要内容为总结汇报各部门、各公司前阶段的工作，安排部署下一阶段的工作，集中讨论、研究、解决各单位经营（生产）管理中遇到的突出问题，协调各方面工作，由公司综合部主持。（四）各公司专题会议各公司专题会议包括：为协调或解决各公司经营管理中出现的突出问题召开的会议；对各公司进行阶段性工作检查时召开的会议；对重要工作进行部署或听取汇报召开的会议；各公司年初工作计划会议、年终工作总结会议等。各公司专题会议不定期召开，集团相关领导、相关职能部门负责人、所属公司主要管理人员或全体员工参加，由该公司负责人主持。（五）职能部门专题会议职能部门专题会议分为两种形式： 1、职能部门联合专题会议。由集团总经理或分管副总经理提议召开，主要是各职能部门的工作汇报、重要工作部署、重要问题的研讨会。职能部门联合专题会议不定期召开，集团主要领导、各职能部门负责人参加，由总经理或分管副总经理主持。 2、职能部门单独召开的专题会议。由该职能部门负责人召集，主要是总结、分析、讨论、部署本部门的工作，一般每月召开一次，部门全体员工参加，由该部门负责人主持。（六）工作专题会议工作专题会议指针对某一专题事项进行讨论、研究、决策、部署的会议。由总经理或分管副总经理指定与专题会议有关的人员参加，

集团公司总部公务接待管理办法

中国*集团股份有限公司总部公务接待管理办法第一章总则第一条为进一步提高公司公务接待管理水平，促进公务接待工作的规范化，厉行节约，反对浪费。按照集团有关要求，结合公司实际情况，制定?中国*集团股份有限公司总部公务接待管理办法?（以下简称“本办法”）。第二条本办法适用于中国*集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部的公务接待工作,下属各级单位可参照执行。第三条公司应按照实际接待工作需求，严格控制接待费用的支出，形成勤俭节约的良好风尚。第四条公司领导人员是指中国*总裁、党委书记、高级副总裁、财务总监、党委副书记、纪委书记及公司规定的其他高级管理人员。第二章管理内容与要求第五条公司公务接待主要包括商务接待、外事接待、内部接待和其他公务接待活动等。商务接待是指与各级党政机关、行业协会、事业单位、高校科研机构、企业公司、专家等外部关系人员洽谈合作、商务考察、业务谈判、检查调研等活动；外事接待是指邀请外国政要、外资机构、外资企业等外部关系人员来公司洽谈合作、商务考察、业务谈判、参观学习等活动；内部接待是 -1-

指集团、集团下属企业（包括中国*下属单位）等系统内部关系人员检查指导、执行任务、考察调研、业务谈判、参观学习、出席或参加会议、请示汇报等活动；其他公务活动是指各级党政机关、行业协会、事业单位、高校科研机构、企业公司等外部关系人员来公司出席会议、执行任务、学习交流、检查指导等活动。第六条接待工作应遵循的原则。（一）接待工作要坚持规范化、标准化，符合礼仪要求，按制度和程序办事。克服随意性，要严格执行党和国家有关廉政建设的规定，节俭高效，从实际出发，反对形式主义、弄虚作假和奢侈铺张浪费；坚持接待资源共享，最大化降低接待服务成本。（二）规范操作。为保证接待工作质量，需公司领导出席的会议，需求部门应提前按要求报批，并说明来宾姓名、单位、职务、人数、来访目的、来访天数及行程安排。如需安排会议，应落实会议时间、事先了解会场情况，按计划通知参加会晤的领导、陪同人员。公司下属事业部跨部门参观,需向综合管理部接待组提出参观申请，并明确参观时间、参观范围、参观原因等相关要求。（三）热情周到。接待安排应根据来宾的身份和任务，确定相应的接待和陪同人员；应尊重来宾的宗教、饮食、衣着、语言等风俗习惯和要求。（四）保密原则。接待过程中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要注意保密。 -2-

房地产公司业务招待管理办法

附件三：河南***置业有限公司业务招待管理办法为加强业务招待管理，防止铺张浪费，实现降本增效，特制定本管理办法。一、业务招待费用支出范围（一）业务招待范围包括银行、税务、政府及其相关主管部门对公司相关业务进行工作检查、考察、调研等发生的业务招待。（二）业务招待费用具体包括 1、招待客人的茶叶、水果、饮料、烟、酒、参观旅游景点等费用。 2、招待客人的用餐、食品、酒水、礼品等费用（包括饭后娱乐）。 3、赠送土特产、礼品、纪念品以及代金券（卡）等费用。二、业务招待费用审批管理规定 1、行政部为公司业务招待活动的统筹执行部门，财务部为业务招待费使用情况的监督部门。各部门的业务招待活动原则上均应通过行政部展开。但为方便公司业务开展，公司授予各部门在一定权限内实施对口业务的招待活动。

2、业务招待费的支出实行“预先申请，一事一贴一审核、按照权限逐级审批、按标准报销”的管理方式，并以“必需开支”为原则，不准使用公款大吃大喝及铺张浪费。 3、用于接待客人的茶叶、水果、饮料、烟、酒、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由行政部经过“多家询价”、“货比三家”后订做、购买、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定办理领用手续。三、业务招待费用申请工作流程各部门因工作需要招待的，由业务对口部门实施，非相关人员不得参与，具体工作流程如下： 1、正常业务招待，应事前填写《业务招待申请表》，按规定的权限审批后实施： A、招待费用预计≤200元的，实行部门经理初审、分管副总批准的简易程序。 B、招待费用预计≤500元的，实行部门经理初审、分管副总审核、总经理批准的程序。 C、招待费用预计＞500元的，原则上应通过行政部安排。行政部安排不方便的，实行部门经理预算、分管副总初审、总经理核准、董事长批准的程序。 2、因工作外出或无法填写《业务招待申请表》时，实施招待的申请人必须以电话或短信的方式向有关领导提出

业务招待费管理制度

为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。一、业务招待费用支出范围（1）招待来访客人、客户的茶叶、饮料、水等费用。（2）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。（3）赠送客人礼品及其他费用等。二、业务招待费用分管规定（1）用于接待客人的茶叶、水、饮料、礼品等统一由人事行政管理中心经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。（2）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由财务部、行政管理，联合控制。（3）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四、”中的具体规定执行。三、业务招待费用等其他申请工作流程（1）业务招待费用----申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下： 1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经公司总经理、各部门负责人、总经理批准后方可开支，具体审批权限如下： ①行政和财务发生业务招待费用具体审批权限如下： A业务招待费申请金额≤500元，总经理负责人批准后方可实施招待。 B业务招待费申请金额>500元，总经理审核，董事长批准后方可实施招待。 2、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续，即填写《业务招待申请表》，无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理，董事长同餐的情况除外）。如遇特殊情况，必须经过“四、（2）5、”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须及时报销结算，并且向用餐地索要水单（消费明细单）。 6、如果没有发票的，2个工作日内书面写明原因，并请陪同人签字核实，总经理签字审核，方可报销，如超出申请费用金额，必须有董事长的批准，才可以报销。三、业务招待费用、其他费用报销工作流程（1）业务招待费用、其他费用报销时间要求 1、发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后的5个工作日内办理报销手续。

公司公务接待管理办法

附件 XX公司公务接待管理办法【制度摘要】业务类别公共事务管理适用范围公司本部各部门、所属各企业、各项目筹备处废止说明无内容概要为规范公司公务接待管理，提高公务接待水平，厉行勤俭节约，制定本办法。办法共四章十五条，对公司本部各部门、所属各企业、各项目筹备处公务接待内容程序做了明确和规范，同时对接待标准及费用结算标准提出要求。第一章总则第一条为规范公司公务接待管理，提高公务接待水平，节约行政成本，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司本部各部门、所属各企业、各项目筹备处的公务接待行为。第三条本办法所称公务，是指出席会议、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。第四条公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。公司公务接待人员在对外接待中要自觉遵守公关礼仪，做到热情、周到、诚恳、礼貌、严谨，树立公司良好形象。第五条总经理工作部是公司对外公务接待的归口管理部门，负责公司全面接待工作；公司各部门负责其业务范围内的具体接待工作，并报总经理工作部审核。第二章接待范围和程序第六条接待对象

（一）上级公司、地方政府、行业主管单位人员的检查和指导；（二）兄弟单位的工作走访、调研、学习交流等；（三）接洽业务的相关单位人员；（四）其他来访人员的来访。第七条接待程序（一）了解来访人员的单位、身份、人数、来意、抵达时间、大致停留时间、接送站情况。需接送站的，应当安排接送站人员及车辆。（二）做好公务接待活动的准备工作，明确接待人、汇报人、汇报提纲、参观时间、参加人等。公务接待活动中需要文字资料、投影、摄影、录像的，接待人员要提前做好人员、资料、设备安排。（三）按照对口接待原则，安排来访人员的食宿和用车。 1.按照有利公务、务实节俭的原则，公务接待应当首选食堂或协议酒店。 2.接待规格按照大体对等的原则，安排好来访期间公务用车和接送站车辆。（四）行程计划、活动内容如有变更，应当及时通知有关人员，做好变更后安排；对接待活动中临时出现的重要问题要及时向领导报告，做到妥善处理。（五）接待活动完成后，应当及时进行费用结算。第八条接待工作要注意原则性和保密性。第三章接待标准及费用结算

国有企业业务招待费管理办法

国有企业业务招待费管理办法（2015）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各职能部室。第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名

胜区、私人会所等地招待用餐。第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。（一）业务招待费用支出范围第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用；第二条招待费：只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。（二）业务招待费的使用原则：第三条业务招待费应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。第四条业务招待费严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。第五条严禁发生随意招待现象，除公司领导外。业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等，隆重或重大的业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。第六条接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数。（三）业务招待费的审批程序第七条业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。第八条业务招待费的审批权限（1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。（2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内

限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。第十条工作餐及客餐招待的审批程序（1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。（2）客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经公司分管领导签字同意后，由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅，并由行政人事部准备烟和酒水。（3）若需在公司餐厅进行招待的，事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行政人事部，再由行政人事部通知食堂作好备餐工作。（四）业务招待费的支出标准第十一条业务费的支出标准：用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等赠送客人、客户的礼品原则上由行政人事部统一购买、保管、发放。（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过500元，隆重或重大的招待可超过500元。（2）日常接待及办理业务用烟标准为：公司领导无限制，行政人事部和工程部30盒∕月，其他部门20盒∕月，用烟的档次及购买由行政人事部统一决定购买。各部门负责人按月领取，超量不补。（3）赠送客人及客户的礼品由公司分管领导审批，行政人事部统一购买办理。（4）如果特殊情况需要单独购买的，向行政人事部填写《业务招待申请审批单》，并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额，由分管领导审批后，行政人事部购买。第十二条招待费的支出标准（1）工作餐的标准：员工加班的工作餐，每人30元；部门及部门经理招待的工作人员，每人50元；（2）客餐的标准：

湖南省党政机关国内公务接待管理办法(同名18098)

中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》的通知各市州、县市区委，各市州、县市区人民政府，省直机关各单位：《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》已经省委、省人民政府同意，现印发给你们，请遵照执行。中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅 2014年1月25日湖南省党政机关国内公务接待管理办法第一章总则第一条为了进一步规范全省党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》,结合我省实际，制定本办

法。第二条本办法适用于全省各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理事业单位的国内公务接待行为。第三条本办法所称国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。第四条国内公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。第五条各级党政机关公务接待管理部门应当结合当地实际，完善国内公务接待管理制度，制定国内公务接待标准。县级以上党政机关公务接待管理部门负责管理本级党政机关国内公务接待工作，指导下级党政机关国内公务接待工作。乡镇党委、政府应当加强国内公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准。第二章加强国内公务外出管理

第六条严格审批控制。各级党政机关应当加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制公务外出的时间、内容、路线、频率、人员数量。公务外出须经所在单位相关负责同志批准。第七条实行公函制度。公务外出确需接待单位接待的，由派出单位向接待单位发出公函，告知内容、时间、行程、人数和人员身份。第八条依规乘坐交通工具。公务外出人员应当严格按规定等级乘坐交通工具。省级及相当职务人员，可以乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁（动车）商务座、全列软席列车一等软座，轮船一等舱，飞机头等舱，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具;厅局级及相当职务人员，可以乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁（动车）一等座、全列软席列车一等软座，轮船二等舱，飞机经济舱;其余人员，可以乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、高铁（动车）二等座、全列软席列车二等软座，轮船三等舱，飞机经济舱。乘坐其他交通工具，凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。如遇特别紧急情况，无法按规定等级乘坐交通工具，须报告所在单位相关负责同志批准。第九条严格按规定食宿。公务外出应当在定点饭店或者接待单位机关

XXXXX公司业务招待费管理办法

XXXXX公司业务招待费管理办法第一章总则第一条为规范XXXXX公司（以下简称公司）业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。第二条本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。第二章职责分工第三条总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。主要职责是：１、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。２、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序； 3、制定接待方案模版（参照公司《本部接待工作管理办法》），规范各类接待程序，提高服务质量。 4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务。第四条公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。主要职责是：１、严格执行本办法有关规定；结合实际细化业务招待费管控措施；２、细化分解业务招待费指标，严格控制使用；３、按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。 4、定期汇总、分析业务招待费使用情况。

5、对公司业务招待费控制提出合理化建议。第三章管理标准与要求第五条依据XXXX公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制。第六条公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司《本部接待工作管理办法》执行。第七条公司本部各部门因公进行接待，无特殊情况，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，安排到公司定点接待场所就餐。第八条业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制；业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导进行审批；业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。第八条本部各部门因公进行三类接待，无特殊情况，一般安排在食堂就餐。接待组织部门提前填写《工作餐申请单》（见附件1），经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。第九条为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等招待用品。购置前需经总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。其它部门因业务接待需要自行购置招待用品，也要履行上述审批程序（《业务招待用品购置申请单》见附件2）。购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。第十条公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时，提前填写《业务招待用品领用申请单》（见附件3），经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放情况，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经营副总经理报告。第十一条接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。第十二条严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公款相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公款请客送礼。第十三条对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员责任。

公司业务招待费管理规定

公司业务招待费管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

公司业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则和范围 1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。 1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。 1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。 4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。二、就餐费使用规定和标准 1．内部食堂招待： 1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。 1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。

公司接待管理办法

公司接待管理办法一、总则为提升公司形象，提高工作效率，规范接待管理，特制定本办法。接待事务工作分为接待集团公司领导、主要客户及政府机关人员、客户单位、技术协助与工程安装人员、一般性人员、以及公司会务接待等。二、职责公司办公室作为对外窗口，全面负责公司内外接待活动，各部门应配合办公室做好接待工作。三、接待程序 1、集团公司领导视察根据集团公司领导来公司视察的目的、性质，结合本公司实际情况，拟定接待方案。（1）集团公司领导来公司视察，办公室应提前与对方的联系人联络，确认来者身份、姓名、职务、人数、时间、目的等事项。（2）拟定接待方案，提前准备接待所须的资料、物品和车辆，通知公司领导和接待部门做好接待准备，并提前检查准备工作事宜是否已到位或就绪。（3）确定接待规格、主陪人，办公室准备会谈时必要的茶水、毛巾和水果等。（4）视察结束后，通知相关部门做好送行工作，必要时由办公室安排食宿。 2、政府事业机关人员及重要客户人员（1）根据其来公司工作项目和内容，由相应的主要对口部

门负责与对方联系人联络，确认来者身份、姓名、职务、人数、时间、目的等事项。如需用车接送，应及时通知办公室安排车辆。（2）拟定接待方案，对口部门应提前准备检查时所需的资料、物品，通知公司领导或相关部门做好接待准备，并提前检查准备工作事宜是否已到位或就绪。（3）确定接待规格、主陪人，办公室或对口部门准备必要的茶水、毛巾及水果等。（4）会客结束后做好送行工作，必要时由办公室安排食宿。 3、客户单位考察、参观及联系工作（1）客户单位来人考察、参观及联系工作，应事先与对口部门预约。被预约部门根据来客目的，确认来者身份、姓名、职务、人数、时间等事项，通知相关部门或公司领导参与接待。（2）未经预约的单位来人，由门卫弄清来意后，通知相关部门是否让其进厂，待同意后进行来客登记，方可入内。（3）如须公司领导接见的，须及时通知办公室或公司领导，以备安排接待方案，准备茶水等。（4）客户离开时，接待部门或公司领导须在“来客接待单”（附件一）上签字。（5）客户单位来公司参观时，接待部门须严守公司商业及技术秘密。接待人应着装整洁，态度热情又不失礼节。 4、技术协助与工程安装人员的接待按有关协议或合同办理。 5、一般性人员（1）一般性人员是指临时性或短时期内在公司办理相关业务，如收发邮件人员、修理办公用品人员等。（2）人员应在门卫处登记后方可入内。（3）入厂人员在处理完业务并在“来客登记单”上签字后，将此单交与门卫方可离厂。

公司公务接待就餐管理办法

公务接待就餐管理办法有关单位、部室：为进一步规范公司公务接待管理，严格控制费用支出，满足公司日常的公务接待需求，根据公司《可控费用管理考核办法》，特制定《公务接待就餐管理办法》，望有关单位、部室认真组织学习，并严格贯彻执行。附件：《公务接待就餐管理办法》

兰干房产公司公务接待就餐管理办法为进一步规范公司公务接待管理，严格控制费用支出，满足公司日常的公务接待需求，根据《阿克苏市公务接待管理制度》，特制定《公司公务接待就餐管理办法》，各科室认真组织学习，并严格贯彻执行。一、公务接待就餐基本原则（一）对口接待、热情服务、节俭高效的原则。本着提高办事效率，加强与业务部门联系的原则，实行对口接待，提倡节俭，杜绝浪费。（二）领导审批、严格标准、严格控制的原则。公务接待必须严格按照公司规定的标准安排，对各类公务接待实行领导审批制。 (三)公司所有接待均要符合工作需要。非公务接待活动，包括出差期间的餐费及部门内部或部门之间的互相宴请、馈赠不属于公务接待范围。 (四)公司所有接待均有行政办公室负责安排，按照标准执行，其它部门无权安排。招待费属公务性开支，严禁私客公待、无客自请。二、公务接待就餐管理细则（一）公务接待对象：上级单位检查指导工作的领导及随从人员；公司重要客户及招商投资人员；与公司有业务往来、工作交流的兄弟单位人员；来公司参加相关活动的外部人员以及其它必须安排的公务用餐等。（二）公务接待地点：原则上统一安排在公司指定的餐馆就餐。

但必须先经公司领导批准，就餐后，按程序报销，否则全部费用自理。（三）公务接待就餐标准：公务接待及就餐标准应严格控制，普通工作餐标准为50元/人；一般公务接待用餐标准为80元/人，特殊公务接待用餐标准为100元/人。因特殊情况超过上述标准的，须经总经理批准。（四）公务接待陪餐人数：公务接待用餐实行对口接待，严格控制陪餐人数，原则上不超过来客人数，陪餐人数不得超过3人。无故超标准增加陪餐人员或虚报公务接待人数的，视情节轻重，对公务接待单位负责人罚款100-200元，并通报批评。（五）公务接待就餐时间：午餐时间应严格控制在15点30分前结束，晚餐时间应控制在22点00分前结束。超过规定就餐时间的应由相关单位负责人向行政办公室汇报说明情况。无故超时就餐的对接待单位负责人罚款100元，并通报批评。（六）公务接待就餐原则上中午不得饮酒，晚餐酌情适度饮酒，坚决杜绝醉酒；当日各级值班人员陪餐时不得饮酒，否则，对其罚款100元，并按违纪通报批评。除公务接待就餐之外，不得单独领取烟、酒等，确有外事活动需要领取的，必须统一由行政办公室安排并做好记录。三、公务接待就餐管理程序（一）申请：各单位、部（室）有公务接待就餐需求时，由相关科室负责人填写公务接待就餐申请单（超额就餐申请单），并向公司领导提出申请。公司领导按照本办法，对公务接待就餐申请单（超额就餐申请单）进行严格把关审批并签字。公司领导不在公司无法审批的，应由申请单位负责人打电话向公司领导提出申请，并事后补签就餐申请单（超额就餐申请单）。就餐申请单（超额就餐

公司业务招待费管理办法

招待费管理制度文件编号：BQJQ/GL16- 版本号：A 受控状态：发放号：编写：初审：审核：批准：发布日期： 7月19日实施日期： 7月20 日河南宝泉旅游度假区业务招待费管理办法第一条为了进一步规范景区各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、

严格控制、超标自负”为原则，结合景区实际情况制定本办法。第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。主要包括： 1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出； 2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出； 3、出差发生的上述招待费用支出； 4、内部活动活动产生的活动费、奖品费。第三条财务部每年根据景区业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。第四条业务招待费使用范围：用于招待景区客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员数量。第六条业务招待费管理细则： 1、招待费用由公司办公室、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务部长、常务副总签批，特殊招待须请示总经理批准。 2、招待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。（以上人员统称为“宾客”） 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别：根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况：类1：真正有业务到公司考察、签约的招待（如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的）类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访）类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访）类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）

三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程：有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。申请单签字流程：针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点： 1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的类4：必须写明招待原因 5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面