办理装修手续及管理流程图标准范本

编号：QC/RE-KA8098

办理装修手续及管理流程图标准

范本

In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value.

（管理规范示范文本）

编订：________________________

审批：________________________

工作单位：________________________

办理装修手续及管理流程图标准范本

使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。

办理装修手续及管理流程图

尊敬的住户：

当您乔迁新居，准备精心装饰装修房屋的时候，请您参照以下程序办理装修手续。它将为您节约许多宝贵的时间，让您顺利进行装修。

业主装修前向管理处领取资料，业主阅读资料内容，向管理处咨询。

业主提出装修申请：

1、填写《室内装修申请表》;

2、提交装修施工图或装修方案;

3、提供装修施工人员身份证复印件1

份及一寸照片1张。

管理处依据法规审核业主装修方案。

业主办理相关手续：

1、装修许可证;

2、装修施工人员出入证。

装修施工队进场施工

1、管理处对业主装修施工过程进行监督

2、业主装修完工后告知管理处，竣工使用三个月后管理处负责验收

3、验收合格，无发现影响公共设施、毗邻房等，无息退还押金不合格由业主进行整改后再验收

装修特别提示：

1、建议业主与装修公司签订装修合同

时，要提出保修期及保修金事宜，以便控制装修公司的工程质量及保修服务;

2、严格遵守小区装修时间(8：00--12：0014：00--18：00);

3、禁止装修工人员串楼串户;

4、装修户应配备2只灭火器，严禁使用电炉，注意防火;

5、楼梯搬运材料时，应注意维护公共设施{墙面、楼面、窗户、消防箱、灯具、进户门等};

6、垃圾实行袋装，按管理处指定位置放，装修垃圾放置指定位置，生活垃圾放置垃圾房内;

7、为了您和其他业主的利益，请您严格遵守《房屋装饰装修管理协议》的规

定，谢谢合作!

此处可填写公司名称/地址/位置

Company name / address / location can be filled in this location

标准化(SOP)流程图制作规范

标准化（SOP）流程图制作规范一、前言二、目的三、流程图符号四、流程图结构说明五、流程图绘製原则六、范例一，前言标准作业流程的意义「标准作业流程」（SOP）是企业界常用的一种作业方法，其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然，有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。製作流程图的优点：（一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。（二）更换人手时，按图索骥，容易上手。（三）所有流程在绘製时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。二．目的一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，参考美国ANSI系统流程图标准符号，及道勤企业管理顾问有限公司「效率会议」标准流程，製作符号及范例。二、本规范流程图绘製，採用由上而下结构化程式设计（Top-down Structured Programming）观念。

三、对于製作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘製原则。符号准备作业（处理（决策（终止（路径（文件（预定义处理 (Predefined Process 连接（批注

四.流程图结构说明顺序结构（Sequence）图形：意义：处理程序顺序进行。语法：DO处理程序1 THEN DO处理程序2 实例：运用时机：本结构适用于具有顺序发生特性的处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。选择结构（Selection） A. 二元选择结构（基本结构）图形：

意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。语法：IF 条件THEN DO 处理程序1 ELSE DO 处理程序2 实例：运用时机： 1. 2. 3. 多重选择结构（二元选择结构变化结构）图形：

质量管理流程图模板

质量管理流程图

主题: 第三部分项目控制管理[返回该专题首页] [对该部分发表您的意见] 第三部分项目控制管理 7 项目进度控制 7.1 一般规定 7.1.1 项目进度控制应以实现合同约定的竣工日期为最终目标。 7.1.2项目进度控制目标应按合同规定的承包内容将各项工作逐月进行分解和安排。 7.1.3项目进度控制应建立以项目经理为中心的控制体系, 项目控制负责人是项目进度控制的责任人, 项目控制工程师是执行者。 7.1.4 项目控制部门应按下列程序进行项目进度控制: 1 根据合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定进度目标, 明确计划开工日期、计划总工期和计划竣工日期, 并确定项目分期分批的开工、竣工日期。 2编制设计、采购、施工和开车分项工作进度计划。分项进度计划应根据项目各要素活动间的工作逻辑关系确定每项活动的起止时间, 并充分考虑人力资源、物资供应、现金流量和雇主的批准等其它保证性因素后综合确定。 3 根据合同规定, 向雇主或雇主工程师提出现场施工开工申请报告, 并按下达的开工令指定的日期开工。 4实施项目进度计划。当出现不必要的提前或延误等进度偏差情况时, 应及时进行分析并决定是否调整, 并应不断预测未来进度状况。 5 全部任务完成后应进行进度控制总结并编写进度控制报告 7.2 进度计划的编制 7.2.1 进度计划应根据项目管理的需要采取分级方式进行编制, 项目经理部负责编制指导性总进度计划, 分包商或供货商编制实施分步进度计划。项目总进度计划应由承包商职能部门审核后报雇主批准, 项目分步进度计划由项目经理部进行审批和控制检查, 报承包商职能部门和雇主备案。 7.2.2 总进度计划的编制应符合下列规定: 1项目合同。 2"项目管理目标责任书"。 3总进度计划的内容应包括:编制说明, 总进度计划表/图, 分期分批进行的项目工作的开工日期、完工日期及工期一览表, 资源需要量及供应平衡表, 进度计划的风险分析及控制措施等。 7.2.3 总进度计划的编制要求 1 编制总进度计划的步骤应包括: 1) 收集编制依据。 2) 确定进度控制目标。

软件开发标准化工作流程V1.0

目录 1 引言............................................................................................................错误!未定义书签。编写目的....................................................................................错误!未定义书签。适用范围....................................................................................错误!未定义书签。定义............................................................................................错误!未定义书签。流程图........................................................................................错误!未定义书签。 2 需求调研....................................................................................................错误!未定义书签。概述............................................................................................错误!未定义书签。需求调研....................................................................................错误!未定义书签。注意事项....................................................................................错误!未定义书签。 3 可行性分析................................................................................................错误!未定义书签。 4 需求分析....................................................................................................错误!未定义书签。概述............................................................................................错误!未定义书签。产物/成果...................................................................................错误!未定义书签。需求分析任务............................................................................错误!未定义书签。需求分析方法............................................................................错误!未定义书签。原型化................................................................................错误!未定义书签。需求报告....................................................................................错误!未定义书签。划分需求的优先级....................................................................错误!未定义书签。评审需求文档和原型................................................................错误!未定义书签。 5 系统设计....................................................................................................错误!未定义书签。概述............................................................................................错误!未定义书签。产物/成果...................................................................................错误!未定义书签。产品设计....................................................................................错误!未定义书签。概述....................................................................................错误!未定义书签。流程图................................................................................错误!未定义书签。软件设计....................................................................................错误!未定义书签。概述....................................................................................错误!未定义书签。流程图................................................................................错误!未定义书签。概要设计............................................................................错误!未定义书签。数据库系统设计........................................................错误!未定义书签。详细设计............................................................................错误!未定义书签。 6 软件开发....................................................................................................错误!未定义书签。建立项目开发团队....................................................................错误!未定义书签。实施项目开发测试....................................................................错误!未定义书签。工作内容....................................................................................错误!未定义书签。产物/成果...................................................................................错误!未定义书签。 7 项目测试....................................................................................................错误!未定义书签。软件测试阶段............................................................................错误!未定义书签。概述............................................................................................错误!未定义书签。流程............................................................................................错误!未定义书签。软件测试准备............................................................................错误!未定义书签。软件测试执行............................................................................错误!未定义书签。

物流工作流程图及标准

仓库管理工作流程及工作标准（一）入仓管理工作流程图

入库流程： 1，商务要已邮件形式通知入库管理员所到商品型号、规格、数量及预计到达时间。 2，库管接到商品到货通知要求仓储员清理货位。到货商品顺利入库。 3，审核商品到货通知明细单，商品信息是否准确 4，商品信息有差异及时反馈给商务部 5，审核完成要以邮件方式传递给物流接口人。 6，承运商送货专车靠到库房平台物流接口人要通知入库管理员。 7，入库管理员接到通知要及时到卸货平台查验商品工作 8，首先要查验商品外包装箱有无破损，型号是否与装箱清单一致。 9，要安排外包接口人抽查商品数量是否与外箱数量是否一致 10，要安排物流接口人按公司分拣商品及扫SN码 11，物流接口人要以邮件形式传递商品SN码、到货明细单

12，库房管理员接到SN号要做好备份后及到货清单转发入库商务13，登录公司系统审核商务系统入库数据是否与实际到货明细单一致。14，审核系统入库单 15，制作入库明细表记录手工明细账 16，每月要制定盘库表，与物流定制盘库日 17，库房经理组织分配人员，进行短期培训。 18，盘库期间物料保持静止状态 19，与第三方物流库管进行逐项逐类进行核对 20，有差异要找出原因分析细节落实责任. 21，库房差异商品做出赔偿，责任人进行处理，严重者直接开除。（二）出仓管理工作流程图

出库流程： 1，商务要已邮件形式通知出库库管理员所出商品型号、规格、数量及出库确认单 2，要核对公司商务制作系统出库单与邮件确认单是否一致。 3，出库管理员审核信息有差异及时反馈给商务部 4，商品信息核对准确转发商品出库确认单。 5，以邮件方式传递给外包物流接口人。 6，出库管理员接到通知到备货平台核实商品商品 7，查验商品外包装箱有无破损，型号是否与装箱清单一致。 8，与外包物流仓储员共同检查商品数量是否与确认单数量是否一致 9，通知外包物流接口人按确认单分拣商品及扫SN码 10物流接口人要以邮件形式传递商品SN码、出货明细单 11库房管理员接到SN号要做好备份后及到货清单转发出库商务 12登录公司系统审核商务系统出库数据是否与实际出库明细单一致。 13审核系统出库单

工艺流程与作业标准管理办法

工艺流程与作业标准管理办法 1、总则 1、 1、制定目的规范制造工艺流程与作业标准的制定和使用，使之有章可循。 1、2、适用范围凡产品制造加工工艺流程与作业标准之事宜，悉依本办法执行。 1、3、权责单位1) 生技部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2、工艺流程图 2、 1、定义工艺流程图又称作业流程图或制造流程图，是一种图示方法，用简化之工程符号将制造加工程序之先后关系表示出来。一份工艺流程图通常包括下列项目：1) 工序符号。2) 工序名称。3) 作业人数。4) 相关技术标准或作业标准。5) 管制项目（包括制造条件与品质特性）。6) 标准时间。7)

平衡状态。 2、2、工艺流程图使用之符号1) ○：代表操作（或称作业）凡物体被改变任何物理或化学性质，或装上另一物体，或从另一物体上拆下，均谓之“操作”或“作业”。2) □：检验为了查明品质特性与规格之异同，对于产品数量及品质进行测量、试验、比较或证明，称为“检验”，用“□”表示数量之检验，用“◇”表示品质之检验，用“◎”表示操作又兼检验（自检）。3) ▽：贮存即物品之保存或等待。4) XXXXX：延迟由于预定之一行动未即刻发生，面产生之时间空档为非必要者,称为“延迟”。在工艺流程图里，此符号不常使用，因其中伴有品质特性或查核点。5) XXXXX：搬运凡有意改变物品之位置，从一处移至另一处，即为“搬运”。 2、3、工艺流程图之制作 2、3、 1、管理权责1) 生技部负责生产工艺流程图的制作，于新产品正式量产前完成。2) 工艺流程图原稿由生技部自存，并复制三份，加盖管制章分发生管部、制造部和品管部各一份。3)

标准化管理流程范文

标准化管理流程范文 1 范围包括公司范围内所有企业技术标准、产品标准、和公司范围内所制定国家标准、行业标准。 1.1 2控制目标 2.1确保所制定的企业技术标准符合国家、行业的各项有关标准。 2.2确保所制定的企业技术标准在公司范围内的可行性。 2.3确保所制定的企业产品标准符合国家的各项有关标准。 2.4确保所制定的企业产品标准符合公司发展的需要以及市场的需求。 2.5 确保设计文件符合各项标准化要求 2.6 更新标准资料，以确保各部门使用的是最新版本的标准资料。 2.7 确保所制定的国家标准、行业标准的可行性。 2.8 确保所制定的国家标准、行业标准符合国家科技发展的需要以及市场的需求。 1.2 3 主要控制点 3.1技术质量总监对技术标准草案进行审批 3.2技术经对企业技术标准化初稿进行标准化审核 3.3技术经理对企业产品标准进行标准化审核 3.4 技术质量总监对企业产品标准进行审批

3.5技术经理对设计文件的完整性，正确性及一致性进行审核3.6技术质量总经理审核标准化审核报告 3.7技术质量部总经理审批核发新产品型号申请 3.8技术质量部总经理审批参加标准审定会人员名单，费用预审，时间和地点 4. 特定政策公司级，国家级标准化资料和文档必须由技术质量部统一发放管理，进行版本更新，技术质量部属于公司一级文控中心，各部门属于公司二级文控中心 5. 涉及部门 5.1 中央研究院 5.2信息产业部邮电工业标准化所 5.3浙江省技术监督局 5.4国家技术监督局 5.5信息产业部科技司 5.6公司内各相关部门 6. 流程说明 6.1企业技术标准制定说明C-06-004-001

作业标准化(SOP)流程图制作规范

教育部作业标准化（SOP）流程图制作规范目录壹、前言…………………………………………………….………P1貳、目的……………………………………………………….……P1參、流程图符号…………………………………………….………P1 肆、流程图结构说明……………………………………….………P2 一、循序结构……………………………………………...……P2 二、选择结构…………………………………………….………P3 （一）二元选择结构……………………………..…..……P3 （二）多重选择结构…………………….………..…….…P4 三、重复结构………………………….………………………….…….P5 （一）REPEAT－UNTIL 结构………………..…………………………P5 （二）DO－WHILE结构……………………………………….……….P6伍、流程图绘制原则……………………………………………….P7 陆、范例一、教育部暨所属各机关计划资本支出预算执行评核作业流程…P11 二、教育部有效率会议标准作业流程……………………….…….P13 三、国立技专校院资本门工程新兴计划审核作业流程….P16

四、技术学院申请改名科技大学审核作业流程….…….P19

教育部作业标准化（SOP）流程图制作规范秘书室管考科制931009 壹、前言「标准作业流程」是企业界常用的一种作业方法。其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然。作业流程图确实有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。制作流程图的好处有三：（一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。（二）更换人手时，按图索骥，容易上手。（三）所有流程在绘制时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。贰、目的一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，乃参考美国国家标准协会（American National Standards Institute, ANSI）系统流程图标准符号，选定部份常用图形，作为本规范流程图制作符号；及参考道勤企业管理顾问有限公司「效率会议」标准流程，作为本规范流程作业要项及流程图之范例。二、本规范对于流程图绘制方式，采用由上而下结构化程序设计（Top-down Structured Programming）观念，亦即流程图的结构，由循序、选择及重复三种结构所组成，以制作一个简单、易懂及便于维护、修改的流程图。三、对于制作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘制原则。参、流程图符号可由计算机的Word 软件中，工具列─插入─图片─快取图案─流程图，选取各种图示绘制；其中最常用者，有下列八种，说明如下：

计划管理流程图模板

计划管理流程图

计划管理行为准则 1.协调供需、综合平衡 2.一手保障供货, 一手控制库存 3.具有强烈的责任心 4.前瞻性是计划人员的重要特征 5.快速响应需求变化, 灵活处理计划变更 6.在职责权限范围内行使职权, 杜绝越权签批计划; 所有签批的计划必须符合计划管理办法, 并经过审批; 7. 经常到基层单位、库房、等相关部门走动, 了解基层相关信息, 了解基层对计划的需求。

计划管理办法 1.1.1 总则 1.1.1.1 计划管理的作用、目的、意义计划管理是企业生产经营活动的基础工作。切实加强计划管理, 将企业的各项生产经营活动纳入计划当中, 统筹谋划, 超前管理, 有利于提高各项工作的质量和效率, 有利于提高把握大局的能力, 从而达到提高经济效益的目的。 1.1.1.2 计划管理的内容按计划期限划分: 年度计划、季度计划、月度计划。按计划内容划分: 日常计划、补充( 专项) 计划。 1.1.2 计划管理流程 1.1. 2.1 计划管理按照”统一领导, 归口管理”的原则, 分矿、科队、班组三级进行管理。经营科是全矿计划管理的综合管理部门, 各职能部室是专业计划的归口管理部门, 各部室、区队( 车间) 、班组是计划执行单位。

1.1. 2.2 为保证全矿计划工作的正常开展, 各区队、车间和专业管理部门应配备专职(或兼职)计划管理人员。 1.1. 2.3 计划的编制过程中必须认真进行综合平衡, 坚持”积极平衡, 留有余地”的原则。 1.1. 2.4 补充( 专项) 计划是矿生产经营计划的组成部分, 是生产经营活动的依据。计划一经下达, 各部门、各区队要采取切实有效的措施, 保证计划的全面完成。 1.1.3 计划的编制、下达 1.1.3.1 年度计划是本年度各项工作的的行动纲领, 是季度计划、月度计划的主要依据。年度计划的制定采取”统一领导、分工负责、综合平衡”的方法进行编制, 即: 由矿长总负责, 分管领导分工负责, 按照”管什么业务, 测什么指标, 制定什么措施”的原则, 各部门负责编制各自的指标计划, 经营科负责汇编。 1.1.3.2 年度计划编制的主要依据: ( 1) 三年战略规划; ( 2) 矿年度工作报告中提出的方针、目标; ( 3) 矿井生产能力和市场预测资料; ( 4) 前期预计完成数字; ( 5) 经审定过的各项技术经济定额。 ( 6) 编制计划所需的基础资料由各部室、各区队提供。各单位必须按照职能部门的要求, 按期、及时提供真实资料。

标准化流程图制作规范

一、前言二、目的三、流程图符号四、流程图结构说明五、流程图绘製原则六、范例一，前言标准作业流程的意义「标准作业流程」（SOP）是企业界常用的一种作业方法，其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然，有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。（一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。（二）更换人手时，按图索骥，容易上手。（三）所有流程在绘製时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，参考美国ANSI系统流程图标准符号，及道勤企业管理顾问有限公司「效率会议」标准流程，製作符号及范例。二、本规范流程图绘製，採用由上而下结构化程式设计（Top-down Structured Programming）观念。三、对于製作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘製原则。

四.流程图结构说明顺序结构（Sequence）图形：意义：处理程序顺序进行。语法：DO处理程序1 THEN DO处理程序2 实例：运用时机：本结构适用于具有顺序发生特性的处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。 A. 二元选择结构（基本结构）图形：意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。语法：IF 条件 THEN DO 处理程序1 ELSE DO 处理程序2 实例：运用时机：

1. 2. 3. 图形：意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。语法：FOR 条件P CASE 1 DO 处理程序1 CASE 2 DO 处理程序2 CASE n DO 处理程序n 实例：运用时机： ·本结构是二元选择结构的变化，流程依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。 ·选择或决策结果路径名称，可用不同文字，来叙明不同路径的处理程序。 A. REPEAT-UNTIL结构图形：意义：重复执行处理程序直到满足某一条件为止，即直到条件变成真（True）为止。语法：REPEAT-UNTIL 条件 DO 处理程序实例：运用时机： ·本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。 ·本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。图形：

现场标准化作业流程图

各工种标准化作业流程指导书保运二区 2015年度

目录一）、井下电钳工 (4) 1驱动装置完好及运行情况检查作业流程 (4) 2 滚筒完好情况检查作业流程 (5) 3 胶带机带面检查作业流程 (6) 4 胶带机沿线检查作业流程 (7) 5 紧装置完好及运行情况检查作业流程 (10) 6 泵站换油作业流程 (11) 7 电气设备完好检查作业流程 (13) 8 对轮同轴度检、调整作业流程 (15) 9 更换给煤机电机作业流程 (17) 10 给煤机日常检查作业流程 (19) 11 更换低速端对轮作业流程 (21) 12 更换高速端对轮作业流程 (23) 13 更换滚筒作业流程 (25) 14 更换推拉油缸作业流程 (27) 15 更换沿线保护作业流程 (30) 16 更换液压泵作业流程 (31) 17 各控制器、控制箱检查作业流程 (34) 18 沿线皮带保护、排水开关、照明综保、水泵检查作业流程 (35) 19 皮带保护试验作业流程 (37) 20 传感器检查作业流程 (39) 21 电机轴承润滑作业流程 (41) 22 更换皮带巷照明灯作业流程 (42) 23 皮带保护故障处理作业流程 (44) 24 处理胶带机撕带作业流程 (45) 25 更换胶带机电机作业流程 (47) 26 更换托辊作业流程 (50) 27 安装溜煤嘴作业流程 (52) 28 处理管路跑冒滴漏作业流程 (54) 29 胶带机打卡子作业流程 (56) 30 电机轴承润滑（即电机注油）作业流程 (57) 31 调整皮带跑偏作业流程 (59) 32 更换减速机润滑油作业流程 (60) 33 更换紧钢丝绳作业流程 (62) 34 滚筒注油作业流程 (64) 35 回收皮带件、管路作业流程 (65)

内部控制流程图范本

内部控制流程图

目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图

二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表

第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤（一）成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作（二）开展单位层面内部控制 1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等 2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等 3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等 4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度 5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文) （三）开展经济活动内部控制 1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点

客户关系管理流程图范本

客户关系管理流程图

面临的问题：在实施CRM项目之前上海通用公司原来已经有一个呼叫中心和多个客户信息系统。原有系统运行了一年多以后，已渐渐的变为了通用公司实施新战略、推进新业务的瓶颈。主要表现在如下方面：一、随着汽车销售业务的突飞猛进，原有系统的数据容量、数据结构、响应速度等性能已经越来越不能够适应业务的发展。二、原有的分散的系统也不能满足客户的需求。例如，客户打800电话，得到的回答是咨询需要打一个号码，如果买车又需要打另一个号码找销售代表。如果是修车的话，还必须再打维修服务中心的号码。客户感到非常不方便。三、由于客户信息放置在不同的地方，这些地方又互不相联，实际上形成了几个相互隔离的客户信息孤岛。信息不能够共享，严重的浪费了客户资源。四、现在市场运作模式是公司统一定价，经过销售商来销售。渠道的进一步扁平化，加强对销售商的管理也迫在眉睫。五、信息不能够共享，客户资源严重浪费。由于汽车的销售工作都是由零售商来直接完成的，上海通用需要从整体上突显自己的品牌优势，全面树立公司整体形象。

六、通用公司CRM的全球化战略也要求在中国积极推进。IBM 综合考虑通用公司六个方面的情况提出了整体的解决方案。七、上海通用CRM方案的制定，始终结合“以客户为中心”这个根本点来展开。如，服务客户在购买汽车时面正确是零售商，可是完成购车程序后，以后会面最多的就是维修服务站。当然也有零售商同时也是维修服务站，可是在这里处理维修与服务问题的是维修人员。因此客户既要与销售人员打交道，还会与维修人员打交道。客户还有可能会经过服务热线电话与上海通用公司呼叫中心的值班服务人员打交道。新的中文网站开通以后，客户还会经过网上自助的方式，或者是经过电子邮件的方式与上海通用的网站或者是“百车通”购车栏目打交道。这就使上海通用的零售商、维修服务站以及呼叫中心、网站等所有与客户进行接触的部门，如何能够经过彼此协作，共同处理和完成客户的各种请求、投诉、询问，成为至关重要的问题。为此，客户的资料要集中化，从而使销售人员的任何变化都不会影响零售商以及服务站给客户提供的服务。同时，车辆的信息也要集中化，原来汽车生产的信息是在上海的工厂内，可是汽车的库存则可能在各地的零售商那里，汽车在途的信息可能又会在运输公司那里，而车辆维修的信息又放在不同的维修站。这些都是制定CRM实施方案要考虑的主要内容。

标准化管理流程说明

标准化管理 1 范围包括公司范围内所有企业技术标准、产品标准、和公司范围内所制定国家标准、行业标准。 2 控制目标 2.1 确保所制定的企业技术标准符合国家、行业的各项有关标准。 2.2 确保所制定的企业技术标准在公司范围内的可行性。 2.3 确保所制定的企业产品标准符合国家的各项有关标准。 2.4 确保所制定的企业产品标准符合公司发展的需要以及市场的需求。 2.5 确保设计文件符合各项标准化要求 2.6 更新标准资料，以确保各部门使用的是最新版本的标准资料。 2.7 确保所制定的国家标准、行业标准的可行性。 2.8 确保所制定的国家标准、行业标准符合国家科技发展的需要以及市场的需求。 3 主要控制点 3.1 技术质量总监对技术标准草案进行审批 3.2 技术经对企业技术标准化初稿进行标准化审核 3.3 技术经理对企业产品标准进行标准化审核 3.4 技术质量总监对企业产品标准进行审批 3.5 技术经理对设计文件的完整性,正确性及一致性进行审核 3.6 技术质量总经理审核标准化审核报告 3.7 技术质量部总经理审批核发新产品型号申请 3.8 技术质量部总经理审批参加标准审定会人员名单,费用预审,时间和地点 4. 特定政策公司级,国家级标准化资料和文档必须由技术质量部统一发放管理,进行版本更新,技术质量部属于公司一级文控中心,各部门属于公司二级文控中心

5. 涉及部门 5.1 中央研究院 5.2 信息产业部邮电工业标准化所 5.3 浙江省技术监督局 5.4 国家技术监督局 5.5 信息产业部科技司 5.6 公司内各相关部门 6. 流程说明 6.1 企业技术标准制定说明 C-06-004-001

软件开发标准化工作流程V10

目录软件开发标准化工作流程 1引言 1.1编写目的说明编写这份软件开发标准化工作流程的目的，指出预期的读者。 1.2适用范围互联网开发中心所有项目。 1.3定义列出本文件中用到的专门术语的定义、外文首字母组词的原词组。

1.4流程图 2需求调研 2.1概述需求调研对于一个应用软件开发来说，是一个系统开发的开始阶段，需求调研的质量对于一个应用软件来说，是一个极其重要的阶段，它的质量在一定程度上来说决定了一个软件的交付结果。怎样从客户中听取用户需求、分析用户需求就成为调研人员最重要的任务。

2.2需求调研总体而言，需求调研可按照业务流程、业务规则、表单数据、贯穿系统的关系四个方向来进行调研。 ●业务规则各个流程、功能点等事项的办理，都会有相关约束或条件，那么需要对其前置条件、后置条件、数据验证、条件判断等进行分析调研。调研对象一般为操作员。 ●表单数据对各个功能点的业务数据、数据项、表单格式、查询条件以及其它相关数据进行明确的分析调研。调研对象一般为操作员。 ●贯穿系统的关系各个模块或科室之间的数据交换、传递以及数据共享等，需要我们调研人员与各个模块或科室的相关负责人进行多方沟通，确定一个多方满意的需求调研结果。 2.3注意事项 ●调研过程中，用户说的很快，不可能等我们全部记录之后，再讲下一个问题。因此，只能在笔记本上速记，有时只能记录1、2个关键字。因此，每天调研结束之后，当天晚上必须整理当天的调研情况，写成一份调研日记。整理当天的调研记录时，还要整理出待明确的问题，下一次再找机会与用户再沟通、确认。

●调研的各个阶段，必须出具相关文档或文件，比如调研计划、流程图、表单样式、报表格式、背景图片、数据项列表、讨论记录、问题列表等。 ●所有疑问必须等到明确的答复，不能出现相互矛盾、似是而非的需求。需准确理解客户的讲解，如果有问题的先做记录，之后将整理的问题向客户询问，得到明确的结果。需求必须是客户接受和确认的，不能有臆测的需求。 ●要合理安排好时间和进度。有时候客户还有自己要做的事情，不一定能及时相应。所以必须提前预约好时间，保证整个需求调研的进度。 ●能积极引导客户。当客户出现疑虑，而调研人员能明白且能做好客户想要的东西的时候，调研人员能及时积极引导客户，详细讲解我们所知道的东西，并能让客户接受与确认。 ●如遇公司有相关原型或产品，调研人员需先详细了解公司的相关原型和产品，根据成品，找出本地化的差异化需求。 3可行性分析这个阶段要回答的关键问题：“对于上一个阶段所确定的问题有行得通的解决办法吗？”为了回答这个问题，系统分析员需要进行一次大大压缩和简化了的系统分析和设计的过程，也就是在较抽象的高层次上进行的分析和设计的过程。可行性研究应该比较简短，这个阶段的任务不是具体解决

教育部作业标准化(SOP)流程图制作规范

教育部作业标准化（SOP）流程图制作规范目录壹、前言…………………………………………………….………P1貳、目的……………………………………………………….……P1叁、流程图符号…………………………………………….………P1 肆、流程图结构说明……………………………………….………P2 一、循序结构……………………………………………...……P2 二、选择结构…………………………………………….………P3 （一）二元选择结构……………………………..…..……P3 （二）多重选择结构…………………….………..…….…P4 三、重复结构………………………….………………………….…….P5 （一）REPEAT－UNTIL 结构…………………………….…………P5 （二）DO－WHILE结构……………………………………….……….P6伍、流程图绘制原则……………………………………………….P7 陆、范例一、教育部暨所属各机关计划资本支出预算执行评核作业流程…P11 二、教育部有效率会议标准作业流程……………………….…….P13 三、国立技专校院资本门工程新兴计划审核作业流程….P16 四、技术学院申请改名科技大学审核作业流程….…….P19

教育部作业标准化（SOP）流程图制作规范秘书室管考科制931009 壹、前言「标准作业流程」是企业界常用的一种作业方法。其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然。作业流程图确实有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。制作流程图的好处有三：（一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。（二）更换人手时，按图索骥，容易上手。（三）所有流程在绘制时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。贰、目的一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，乃参考美国国家标准协会（American National Standards Institute, ANSI）系统流程图标准符号，选定部份常用图形，作为本规范流程图制作符号；及参考道勤企业管理顾问有限公司「效率会议」标准流程，作为本规范流程作业要项及流程图之范例。二、本规范对于流程图绘制方式，采用由上而下结构化程序设计（Top-down Structured Programming）观念，亦即流程图的结构，由循序、选择及重复三种结构所组成，以制作一个简单、易懂及便于维护、修改的流程图。三、对于制作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘制原则。叁、流程图符号可由计算机的Word 软件中，工具列─插入─图片─快取图案─流程图，选取各种图示绘制；其中最常用者，有下列八种，说明如下：

流程化、标准化管理

流程化、标准化管理针对痛点：个人经验只能被个人或少数人占有，难以成为组织的共有知识新员工到岗或者员工换岗，熟悉、适应新岗位困难员工个人对工作的程序、成果影响太大，换岗、岗位轮替对工作影响非常大组织没有对岗位工作的内容、流程、行为、结果形成统一认识，既影响工作效率，也造成评价工作与测评员工困难培训后感受与关键收获感受：流程化、标准化管理真的高效。感受：流程化、标准化管理可以减少组织对个人的依赖。管理者轻松多了！知道：制度不能包打天下！没有流程，制度就没有基础！知道：标准化是可以应用到管理方面的。掌握：以“流程化、标准化”管理手段将个人经验固化为组织知识的方法。掌握：以“流程化、标准化”管理手段客观化地监督与测评员工工作的方法。培训对象：公司中高层管理者培训时间：2天*6小时/天课程形式：讲授法；讨论法；问答法；演练法；案例分析法课程大纲概要：《分享与分析》概要

使学员们认识到：一个高效地组织必须对工作进行“流程化、标准化“管理。并且对”流程化、标准化“有初步的认识，进而对具体做法产生探究的兴趣。《1．组织知识与知识管理》概要使学员掌握组织知识的来源、构成以及组织知识的管理体系。使学员关注组织知识管理的关键：流程、标准、文件资料。《2．流程化、标准化的对象》概要通过引导与教练，使学生认识到目前的工作中的不确定因素，促使学员意识到：流程化管理与标准化管理的对象。并且在分享与讨论的过程中，分析出这些不确定因素的产生原因，激发其探究这些不确定因素的解决方案，初步形成自己的解决方案。《3．流程化、标准化的方法》概要课程大纲：分享与分析: ◆您是如何向新员工交待他的工作的 ◆您到新的岗位后如何能快速、准确地掌握工作要领 ◆部门与岗位之间的工作交流与协调都有哪些内容？为什么需要“交流与协调“ ◆我们根据什么监督、测评员工的工作 ◆我们为什么都喜欢用有工作经验的员工 ◆为什么害怕有经验、有技术的员工离职与换岗 ◆我们为什么会接收到我们认为“不符合规矩“的文件、资料 ◆为什么别人认为“已经说得很清楚了“，而我们认为别人”脑子乱了“ ◆什么是“家教“？

教育部发布作业标准化(SOP)流程图制作规范参考

教育部发布作业标准化(SOP)流程图制作规范参考最新版

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教育部作业标准化（SOP）流程图制作规范秘书室管考科制931009 壹、前言「标准作业流程」是企业界常用的一种作业方法。其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然。作业流程图确实有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。制作流程图的好处有三：（一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。（二）更换人手时，按图索骥，容易上手。（三）所有流程在绘制时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。贰、目的一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，乃参考美国国家标准协会（American National Standards Institute, ANSI）系统流程图标准符号，选定部份常用图形，作为本规范流程图制作符号；及参考道勤企业管理顾问有限公司「效率会议」标准流程，作为本规范流程作业要项及流程图之范例。二、本规范对于流程图绘制方式，采用由上而下结构化程序设计（Top-down Structured Programming）观念，亦即流程图的结构，由循序、选择及重复三种结构所组成，以制作一个简单、易懂及便于维护、修改的流程图。三、对于制作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘制原则。叁、流程图符号可由计算机的Word 软件中，工具列─插入─图片─快取图案 ─流程图，选取各种图示绘制；其中最常用者，有下列八种，说明如下：符号名称意义准备作业（Start）流程图开始