高速公路试验室检测细则(范例)
济鱼高速公路中心试验室
检
测
细
则
二〇一四年一月十六日
目录
总则................................................... 错误!未定义书签。第一章工作职责及中心试验室工作范围..................... 错误!未定义书签。
中心试验室职责....................................... 错误!未定义书签。
管理与配合........................................... 错误!未定义书签。
中心试验室试验工作范围及内容......................... 错误!未定义书签。
中心试验室组织机构框图............................... 错误!未定义书签。第二章试验室的建立..................................... 错误!未定义书签。试验室硬件建设........................................ 错误!未定义书签。
试验办公区建设....................................... 错误!未定义书签。
试验检测人员列表及岗位职责........................... 错误!未定义书签。
作业指导书编制及仪器自校............................. 错误!未定义书签。
建立各项台账及记录................................... 错误!未定义书签。
编制试验检测计划台账................................. 错误!未定义书签。
报公司试验检测中心验收............................... 错误!未定义书签。
资质申报............................................. 错误!未定义书签。第三章试验室管理制度................................... 错误!未定义书签。
试验室管理原则....................................... 错误!未定义书签。
试验管理制度......................................... 错误!未定义书签。第四章试验检测工作程序................................. 错误!未定义书签。
试验检测管理工作程序................................. 错误!未定义书签。
质量控制程序......................................... 错误!未定义书签。第五章试验检测管理制度................................. 错误!未定义书签。
进场材料管理制度..................................... 错误!未定义书签。
料场审批制度......................................... 错误!未定义书签。
外委试验检测制度..................................... 错误!未定义书签。
工程缺陷追溯制度..................................... 错误!未定义书签。
试验品抽样、收样管理制度............................. 错误!未定义书签。
试验事故分析报告制度................................. 错误!未定义书签。
试验的记录和报告制度................................. 错误!未定义书签。
混凝土生产管理细则................................... 错误!未定义书签。
混凝土试验实施细则................................... 错误!未定义书签。
试验样品留样细则..................................... 错误!未定义书签。
数据处理及数据溯源................................... 错误!未定义书签。第六章试验资料管理办法................................. 错误!未定义书签。
资料管理............................................. 错误!未定义书签。
试验资料填写说明..................................... 错误!未定义书签。附件1 工程材料取样方法及检测项目....................... 错误!未定义书签。附件2 试验检测计划台账................................. 错误!未定义书签。附件3 工程质量缺陷调查情况表........................... 错误!未定义书签。附件4 水泥混凝土配合比通知单........................... 错误!未定义书签。
总则
1.指导思想
促进工地试验室管理工作的标准化、规范化、精细化，全面提升中心试验室的综合能力及管理水平，保证数据的准确性，确保公路工程建设质量。
2. 编制目的
为加强济宁至鱼台高速公路项目工程质量管理，确保试验检测工作质量，促进公路建设质量整体水平的提高，特制定本项目试验检测管理细则。
3. 编制依据
本细则根据《山东省公路水运工程工地试验室标准化建设与管理指南》、《公路工程施工监理规范》、《招标文件》、《合同文件》、济鱼总监试[2013]3号《试验检测工作职责划分办法（试行）的通知》、济鱼总监试[2014]7号《关于下发试验检测工作若干文件的通知》、国家有关标准及行业规范要求进行编制。
4. 适用范围
本细则适用于济宁至鱼台高速公路项目在施工阶段的各项目（路基工程、排水工程、防护工程、桥隧工程、路面工程、房建工程等）的相关试验检测工作，并包括以上项目变更后新增工程量的试验检测工作。
5. 中心试验室工作方针与目标
科学、公正、准确、守时
第一章工作职责及中心试验室工作范围中心试验室职责
根据招标文件要求，中心试验室独立于监理单位和施工单位，直接对工程业主和质监部门负责，按要求独立完成本工程的抽检、复核、现场检测、各种工程验收及施工过程中的其他试验检测工作。
中心试验室按交通运输部质监总局及山东省交通运输厅质监站的相关要求建立工地试验室，独立申请临时资质，服从业主的监督和管理。工作上服从总监办对工程的统一管理，执行总监办的工作安排和监理工程师的工作指令，提交相应的试验工作计划和细则并由总监办审批，执行业主和总监办的报表和例会制度，完成业主和总监办提出的需要试验检测单位进行的专项试验工作。
中心试验室按照交通运输部质检总局及山东省交通运输质监站的相关要求及合同约定配备试验检测仪器并标定和自校，同时仪器的数量和种类必须满足本工程的需要。
中心试验室按照交通运输部质检总局及山东省交通运输质监站的相关要求及合同约定配备试验检测人员，必须满足本工程需要，检测工作繁忙时须视情况增加。
中心试验室须按规定向上级主管部门申请工地试验室临时资质，从临时资质批准日起至工程结束，按临时资质批准的试验检测项目，依据合同和公路工程施工监理规范要求，独立开展合同范围内的验证试验、工艺试验、标准试验、抽样试验、验收试验等试验检测工作，并对试验过程和结果真实性负责。
根据济鱼高速公路投标文件内容，及相应检测规范制定本细则，并报总监理办公室批准，同时抄送各驻地办。依据施工单位工作计划及监理工程师（驻地办）的工作计划同步编写试验检测工作计划，报总监办审批并抄送各驻地办，同时中心试验室应据此安排好各标段试验检测服务工作。
及时、准确地为监理工程师提供试验报告（试验数据）或监理工程师、业主认为有必要的试验检测分析意见，每月对中心试验室和施工单位完成的试验检测工作情况做出评价（月报），每月25日前报业主及总监办，为业主及监理工程师进行工程质量控制和评估
提供依据。
配合业主及总监办不定期检查施工单位的试验工作，核查其试验室仪器设备完好情况、标定情况、内业资料整理情况以及人员变更情况。随时派出试验人员对承包人的各种试验的抽检频率、取样方法及试验过程进行检查。
当业主或施工单位有外委试验检测，业主认为有必要时，中心试验室应派人员参加送样见证工作。
参加监理工程师主持召开的工地例会及相关质量专题分析会议，参加由总监办（试验工程师）组织的由施工单位试验室和驻地办参加的试验工作例会或专题会议。
参与施工单位施工质量事故的调查处理，并有义务向监理工程师和业主报告在检测中发现的重大问题。监理工程师在巡视现场时发现问题，下发监理工程师通知单或工作指令，抄送中心试验室，中心试验室配合监理工程师落实整改并在整改后进行复检。中心试验室在现场检测过程中发现质量问题，及时告知监理工程师下发监理通知单或工作指令，以要求施工单位进行整改。
参加监理工程师的中间交工验收、业主组织的交工验收和质监部门组织的竣工验收，承担交（竣）工验收、缺陷期试验检测部分相应工作。
审查验证承包人提出的工艺试验。
参与监理工程师组织的工程质量评定工作，编制第三方检测机构试验室试验检测工作总结报告。
完成工程缺陷责任期阶段的相应试验工作。
根据合同文件规定，业主授予的其他权利和义务。
管理与配合
管理层次
实际分为三个层次的管理，各有侧重却又互相联系。
第一层次：
是监督部门对中心试验室的管理与检查、指导。将在准备阶段接受备案管理，施工期间接受过程检查，工程结束后接受信用评价。
第二层次：
公司试验检测中心和总监办对中心试验室的管理。
公司试验检测中心对中心试验室主要是技术管理，接受并处理对中心试验室的投诉。将依据公司制定的《管理手册》、《程序文件》和信用评价要求，结合工程实际，每月开展1 次工作检查，重点在于资料、流程、环境、操作、设备，其中资料检查或将采取网络方式，以减少每次现场检查时间，缓解用车紧张状况。中心试验室又是总监办的组成部分，因此在业务上同时接受总监办的管理与指导，按照要求开展各项工作，接受检查和信用评价。
第三层次：
中心试验室实现自我约束管理，接受并处理对其工作人员的投诉，接受并处理、反馈上级试验室和总监办的问责。
依据公司制定的《管理》、《程序文件》和信用评价要求，结合工程实际，定期开展自检自查活动，客观自评，通过定期召开的内部会议，总结自上次会议以来的工作情况，虚心听取总监办意见，不断改进工作。
工作配合
本着“独立工作、各负其责、相互尊重、密切配合”的工作原则，中心试验室将与各方共同为实现工程目标而努力。
与监督部门
是依据交通运输部有关文件而设立的工地试验检测机构。将积极办理监督备案手续，接受监督检查、考核，在总监办的协调下，配合监督开展工程检查工作。
与公司试验检测中心
是公司试验检测中心的派出机构。服从公司试验检测中心的检查、指导，积极贯彻执行颁发的《管理手册》、《程序文件》，充分利用网络主动汇报工作和上传资料，接受定期现场检查，虚心纠正不足，及时反馈整改效果。公司试验检测中心同时又是中心试验室的技术后盾，除承担非常规试验外，对于一些重大的试验检测方案，可通过网络方式迅速传递技术信息，为审查和结果评定提供技术支持。
中心试验室试验工作范围及内容
在济宁至鱼台高速公路的试验检测工作范围内，中心试验室将进行各施工阶段的工作安排，明确各项工作职责，制订各项试验检测管理制度。
工作范围
中心试验室工作人员需要熟知该工程项目在施工阶段各个项目（路基工程、排水工程、防护工程、桥隧工程、交叉工程、路面工程、房建工程、交通工程土建部分等）的相关试验检测工作，并包括以上项目变更后新增工程量的试验检测工作。
服务内容
及时提供准确真实的试验数据，为控制工程质量提供依据，对工程材料和工程质量作出合理正确的评价，促进全路段试验检测工作制度化、标准化、规范化。
承担应独立进行的中心试验室的检测工作外，协助指导全项目的试验检测工作，制定相关的规定，组织试验检测人员的业务学习和交流。
进行现场抽查，检查承包人的试验人员资质、素质及试验仪器、设备使用情况。
配合总监办每月进行拟支付工程的抽查。每月对各试验室进行一次全面检查，并以书面形式将发现的问题报总监办，包括对不合格材料的处理、资料的闭合等。
参加工程项目新技术、新工艺、新材料及重大试验检测工作，参与重大技术质量问题的处理。
参加工程项目的交工、竣工验收及缺陷责任期验收工作；编制本项目试验检测的竣工文件。
在承包人工地试验室按技术规范的规定进行全频率抽样试验的基础上，中心试验室应按不少于20%的频率独立进行取样并完成试验检测工作。
参与公路工程施工监理规范规定的其他试验检测项目及总监办安排的临时任务。
试验中如发现不合格材料、构件成品和半成品，应将试验结果及时反馈给驻地办，并对其整改过程进行监督管理；试验中如发现质量问题，应及时向总监办反映，并快速、准确、如实地提供试验结果，为决策者提供真实、可靠的依据。建立不合格产品台帐。
试验检测项目
根据《招标文件》要求，本中心试验室服务范围合同段号为：施工合同号为：LQSG-1～LQSG-5 、JXLM-1、JXLM-2标段服务范围区域内的所有试验检测工作。对所有进场材料、成品或半成品构件的质量进行控制。完成总监办安排的各项工作；负责建立规范、系统、科学的自检、抽检质量保证体系。根据招投标文件规定，中心试验室所承担的试验检测项目包括如下内容：
材料及土工试验
砂、石、土、钢筋（原材、焊接、连接试验）、水泥、沥青等原材料的进场检测，配合驻地试验工程师及承包人对外加剂、钢绞线、锚具、夹片、支座等外委检测材料试验的取样送检工作。
水泥砂浆及水泥混凝土试验
水泥砂浆的密度、稠度、抗压强度试验检测及配合比验证；水泥混凝土的密度、抗渗、抗压强度、抗折强度试验及配合比验证；
沥青及沥青混凝土试验
沥青原材料的针入度、延度、软化点、闪点、粘附性、薄膜加热质量损失以及沥青混凝土马歇尔试验、沥青含量及配合比复核试验。
无机结合稳定材料
无侧限抗压强度、水泥和石灰剂量、配合比验证、石灰有效钙镁含量、粉煤灰细度等试验。
道路工程、结构混凝土、地基基础、基桩等试验检测项目。
上述各种试验检测工作，均应严格按照合同列明的或正式颁布的国家标准及部级行业标准进行；出具的试验报告必须实事求是、字迹清楚、数据真实、结论明确，同时与表格对应有试验、计算、复核及负责人签字，并加盖试验室专用章；应对试验方法和精确度负责，对出具的试验报告结论负责，要求送试验单位将委托单填写齐全，对试样的代表性、真实性负责；试验委托单、原始记录、试验报告单等必须按专业分类建立台帐，并统一编号，相互衔接，一切原始数据不准随意涂改、更改、资料不准抽撤。
中心试验室组织机构框图
中心试验室组织机构框图
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第二章试验室的建立
工程开工前各合同段应按照合同文件的要求，参照《山东省高速公路水运工程工地试验室标准化建设与管理指南》，根据工程项目实际情况拟定工地试验室开展业务范围建立工地试验室，并根据母体试验检测机构授权范围及省质监局现场核查合格后颁发的《合格证书》规定的试验参数在本合同段内从事试验检测工作。
试验室硬件建设
试验检测业务范围的确定除满足省质监局强制要求外，还应保证覆盖本项目常规试验检测项目及国家行业标准更新后增加强制试验检测项目。
试验室应根据拟定的试验检测范围分类配置试验及试验办公场地，试验场地应满足《山东省高速公路水运工程工地试验室标准化建设与管理指南》及施工要求，并且尽量干扰较小、不影响环保、无安全隐患。
试验室布局应科学合理，试验仪器间距要保证操作安全、顺畅，上、下水方便、交通顺畅、试验仪器容易进场。
试验室应砌筑牢固、平整的操作台、操作台大小应能满足试验要求，采光应充分，高度符合人体学要求。
试验室给水应方便试验用水，排水应在室外设置沉淀池，不能因给、排水导致室内潮湿、积水。
电力安装应一机一闸、一漏电保护装置，线路布设应各室相对独立。
试验检测仪器设备购置前应论证其是否满足相应《标准》要求、质量是否合格、对易损仪器设备备用件购置是否方便等。
试验检测设备应按照相应《规范》要求安置在试验台座上，需要固定的仪器设备必须按要求固定。
设备安装完成后应进行调试，正常后报请计量检定部门进行检定，不需计量检定的
应进行校准，校准应按即定的《校准规程》进行，校准用工具、标准物质应在其检定、校
准有效期内且其性能可靠，检定校准完成后应对合格的仪器设备张贴合格证或准用证等标识，并标明有效期等内容，建立设备检定、校准周期表并建立相应台账及自校资料。
试验室应建立的留样室，留样室应通风、满足环境要求。
试验室应建立标准养护室，养护室建设应满足相关法规要求。
试验区各仪器设备操作规程应根据标准化建设要求上墙，各仪器设备上应张贴设备
信息卡及检定（校准）标识，各仪器设备均应有独立的使用记录。
试验办公区建设
办公用房应能满足工作需求、分区合理、并且有独立的资料室，资料室应防潮通风并
具有必要的消防设施。
办公室应配置电脑不少于3 台（其中1 台用于资料存档）、打印机1 台、文件柜若干，办公专用车1 辆。
办公室建成后应将各种规章制度及组织机构图、检测流程图制作图框上墙。
试验检测人员列表
人员列表基本情况表
备
对试验检测人员的基本要求
1）试验室应根据业务需要配置试验检测人员，但人员要求不得低于标准化建设要求及《投标文件》要求。
2）授权负责人必须为试验室母体试验检测机构注册人员且持有试验工程师证书，其他试验人员应至少持有试验检测员证书，允许接收实习生及无证人员参与试验检测工作，但只能协助试验人员工作且不能独立进行任何试验环节的操作。
3）试验检测人员应定岗定责，不得随意调换。
4）所有试验人员均需进行岗前培训，熟悉所从事工作的相关《标准》，能严格按照相关《标准》进行试验检测活动，具有较强的责任心及职业道德操守。
中心试验室人员岗位职责
中心试验室主任职责
1、负责本中心试验室的全面试验检测工作,对各施工单位试验室的监督管理与指导工作，向业主负责。
2、熟悉本工程有关试验的规范和试验规程，熟悉施工技术规范、合同文件及工程质量的检验标准和国家有关法律法规。根据全线各施工阶段质量监理工作的要求制定质量监理计划实施细则，确定工作目标，组织完成各项试验及检测任务，领导中心试验室对全线工程质量进行有效的监控。
3、负责中心试验室的建设、仪器设备和办公用品的添置、人员定编、岗位职责的规划和报审，由业主审查批准后负责组织实施。
4、组织制定试验室工作的整体计划，制定试验室各项规章制度和仪器设备管理及操作规程；负责确认项目重大试验方案和试验方法（特别是现行规范没有规定的新试验方法）。
5、负责对试验、检测技术及结果的争议进行仲裁，参加工程质量事故的调查、处理。
6、负责对中心试验室人员的教育管理和考核工作，防止或否决下级试验人员不恰当的决定和签证，维护中心试验室的形象和声誉，及时向业主报告工作。
中心试验室技术负责人职责
1、负责试验工作质量状况总结，在试验室主任领导下，全面负责试验技术工作的组织实施，对本工程试验工作技术、健康、安全负全面责任。
2、组织技术标准、规范学习培训，保证本工程的技术标准文件得到准确贯彻。
3、按验标及技术文件要求制订试验操作细则、取样方案，明确取样频率，样品数量及代表数量，保证样品的代表性，并随时对执行情况组织检查或抽查。
4、组织试验人员按“规范”、“细则”要求进行原材料、半成品取样复检和现场施工控制检验。组织建立试验记录和仪器使用记录。
5、检查试验人员执行标准情况，查找工作薄弱环节及存在问题，制定纠正措施。
6、编制阶段性试验工作计划，抓好重点项目试验工作的落实，发现问题及时向主任汇报，并提出自己的建议。
7、负责本试验室各种试验报告、报表及资料的审批。
8、组织试验竣工文件的编制，做到与工程竣工同时完成。
9、协助中心试验室主任检查试验人员岗位职责执行情况，考核试验人员的技术业绩。
试验检测工程师职责
1、在试验室主任的领导下，完成本组或本专业的各项试验检测工作，解决试验检测过程中存在的技术问题。
2、编制试验工作计划，制定有关项目试验大纲及试验实施细则，指导试验人员严格按照标准、规范要求进行试验操作。
3、熟悉试验标准、试验方法和有关仪器性能，能独立完成各项试验工作。
4、负责对试验室的各项试验原始记录和检测报告的复核，对试验数据的准确性、真实性、可靠性负责。
5、编制试验报表和其它专项报告。
6、参与对管段内试验室的日常检查，掌握所管辖段落试验检测工作状态。
7、定期对试验室的检测工作进行总结分析，向试验室主任报送工作总结与工作计划。
8、参与各类与试验检测有关的事故调查，并提出处理意见，参与有关施工质量检查及事故分析。
9、完成领导交办的其它试验检测工作。
试验员职责
1、在试验室主任领导下，完成分管及临时交办的各项工作。
2、掌握仪器设备性能、用途、操作及维护方法，负责日常维护、管理和清洁卫生。
3、配合做好仪器设备周期检定、标识。填写仪器使用记录，建立和保存仪器设备档案。
4、负责试验样品的摆放、标识清楚，试验后需要留样的样品，标识清楚后送样品室保管。
5、熟悉相关检验、评定标准，正确完成样品采取、加工、养生和试验。对取样代表性和试验结果的准确性负责。
6、负责按时提供完整、准确、规范的测试记录和检测报告。
7、负责建立水泥室、养护室温、湿度记录，天气及施工进度记录。
8、熟悉安全操作规程和用电常识，做到安全工作。
9、执行检测人员纪律。
资料管理员职责
1、严格遵守保密制度，不得随意复制散发试验检测报告，不得泄露原始数据。
2、资料室规定的各类资料在入库时均应办理登记，入库手续齐全，对各类资料应按竣工文件要求归档分类。建立规范的资料档案，便于查找；建立资料借阅、销毁、发放、回收制度，并负责实施。
3、密切注意国内外有关试验检测工作的发展，随时收集最新的技术标准、试验检测规程、规范、细则、方法。
4、对过期的资料的销毁应严格履行报批手续，并造册登记入档。
5、丢失试验检测资料应视质量事故处理，填写事故报告，并视情节轻重给予必要的处分。
6、负责工地试验室的收文登记、发文登记工作。
7、做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料的损坏。
8、完成领导交办的其它工作。
仪器保管员职责
1、负责仪器、样品入库时外观检查、封样标记完整性检查并清点数量，核实无误后，登记入库，入库登记本应有仪器、样品保管人员签字。
2、仪器、样品应列架分类保管，保管人员应将各类仪器样品立帐、设卡，做到帐、物、卡三者相符。
3、保存的仪器、样品室的环境条件符合贮存要求，不使样品变质，损坏，不使仪器降低或丧失性能。
4、仪器、样品的领取应办理手续，领取者及发放者都应检查仪器样品是否完好并签名。
5、做好防火、防盗、防蛀工作，以防仪器、样品的损坏。
6、仪器、样品的丢失、损坏按规定责任事故处理。。
7、完成领导交办的其它工作。
样品管理员职责
1、严格按照本单位质量管理体系文件和试验室资质评审准则相关规定对样品进行管理。
2、对样品的接收、流转、留样和处置建立台账。
3、对试验室流转样品实施标识管理。
4、督促相关人员落实样品的搬运、存储和准备，确保样品在检测过程中不发生变质和损坏。
5、确保样品室样品储存的环境条件与样品相符，如有特殊要求做好相应记录。
6、在样品室对样品分类、分区进行管理和保存。
7、野外抽样时配合相关人员建立抽样程序并监督实施，并对抽样过程祥细记录。
8、协助试验室主任或相关人员对试验检测事故涉及样品的调查与处理。
9、负责对试验完成后的剩余样品、留样样品进行处置。
技术文件的收集
技术文件包括：国家、行业、地方现行相关标准、规范、规程，《设计图纸》，《合同文件》，《招标文件》，项目内关于试验检测的相关文件等。
标准化建设要求的《参照标准清单》内要求强制性配置的，不可缺少。
技术文件应专人保管，技术文件应进行编号、加盖受控印章并建立台账及借阅记录等，管理人员应重视《规范》查新工作，及时更换作废《规范》。
作业指导书编制及仪器自校
所有仪器设备均应编制操作规程并组织试验检测人员学习，操作复杂及有安全操作要求的仪器设备，操作规程应制作图框上墙。
需自校的设备应根据《山东省公路水运工程试验检测仪器校验方法》进行自校。
对试验步骤较复杂和现行规范规定不详的试验，应编制《作业指导书》经审核批准后施行。
对现行标准没有规定的新技术、新工艺的试验应提请中心试验室编制项目内《作业指导书》报总监办批准后施行。
建立各项台账及记录
建立技术文件管理台账、文件收发台账、设备台账、人员台账、永久性材料使用台账、分类试验台账、配合比审批台账、规范台账、不合格品台账、设备使用、维修记录、文件借阅记录、考勤表等。
编制试验检测计划台账
根据本合同段规程实际情况，按《投标文件》规定频率及济鱼总监试[2013]3号《试验检测工作职责划分办法（试行）的通知》、济鱼总监试[2014]7号《关于下发试验检测工作若干文件的通知》等相关管理规定编制试验检测计划台账。（见附件2）
报公司试验检测中心验收
随设施建设初具规模和仪器设备进场，技术人员、辅助人员陆续进场，继续完善准备
阶段工作，约请公司试验检测中心检查。公司试验检测中心将在现场召开工作人员全体会议，按照监督备案要求实施检查，重点检查仪器检定、设施环境、人员分工和技术准备、资料管理体系、标准规范、制度建设、工作流程和制度上墙等，落实质量管理措施。公司试验检测中心检查合格后，在《公路水运工程工地试验室设立授权书》上加盖公章及等级专用标识章，报经总监办初审，向质量监督部门申报《公路水运工程工地试验室备案登记表》，约请监督部门检查验收。
资质申报
试验室建立后，应根据业务需要向母体试验检测机构申请授权，并根据授权内容按照省质监局规定编制临时资质申报材料，交由中心试验室初审并对试验室进行初步核查后，报请省质监局现场核查验收。省质监局核查通过后方可按照其颁发的《合格证书》规定的业务范围开展试验检测业务。