康定青年旅社计划书

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不久前，我和Ferguson达成了一个共识，就是在退休的时候去西部合开青年旅社。这是我为数不多的创业想法，也是我目前认为自己肯定能做得成功的一件事情。

其实，这个计划好几年前就开始筹备了，为此我跑过两次康定，悄悄地做调查。但因为我们(可能还包括李X)被各自的工作所牵绊，都缺乏勇气走出那一步。于是，这个计划只能变成遥遥无期的行动了。

在这里，将三年前写的可行性报告发上来，观摩一下这个纸上谈兵的作品吧。

康定青年旅社计划书(初稿)

纲要：

一、开办青年旅舍的目的√

二、办青年旅舍的可行性分析√

三、青年旅舍的经营构想√

四、下一步的计划√

一、开办青年旅舍(以下简称旅舍)的目的，投资方(可能的)和投资方式

1.1目的

满足迅速发展的高原旅游市场需求，为广大游客提供一个有鲜明户外风格具备现代管理水平的，经济舒适的旅舍。

1.2投资方

目前可能的投资者：Ferguson、李X、LHB 1.3投资方式和投资者(目前仅仅是初步设想)：

Ferguson，以资金投资为主。

李X，经营的外部协调者，并提供一定资金。

LHB，经营者，并提供一部分资金。

三者之间的关系：Ferguson和LHB是四川省外贸校同学，在学校及毕业后二者一直保持密切的联系。李X 是LHB2004年甘孜旅游结识，因为共同的爱好，之后两人一直保持良好的合作关系。Ferguson和李X目前还暂时不认识。

二、开办青年旅舍的可行性分析

1、旅舍的主要市场和定位是什么，顾客的结构如何?

包括如下方面的分析：以何类顾客为目标市场、客源地分析、顾客来此的目的、顾客的主要交通公具等。

1.1目标市场：

背包旅行者，自驾旅行者，旅行社组团旅游者，户外探险者

1.2客源地分析：

目前的客源地状况，按照比例分别为：重庆市、省内游客，省外游客，外国游客。

根据历史的数据统计，前往甘孜州的旅客，重庆客源占总量的30%，省内游客以成都及周边地区居多，省外游客以广东、上海、北京等沿海发达地区为主。而接待的外国人占入境旅游者总数75.70%(全川最高，2003年统计数)，其中赴甘孜旅游的欧美游客在外国游客中的构成比重为44.9%，也高于全省和全省所有市州的同类比率(2003年统计)。2003年1-8月，接待外国游客6239人次。

2005年1-10月全州接待国内外游客213万人次，同比增长27.90%，实现国内旅游收入13.9268亿元，同比增长28.40%。接待入境游客5.5万人次，

1.3顾客到康定的目的

就近旅游，去康定周边旅游，取道康定去川藏线(南线，北线)旅游。

1.4顾客的主要交通工具

目前均为汽车，其中搭乘班车，自驾都占有相当大的比重。未来的(预计2008年)康定机场修通后，将有部分游客将搭乘飞机到达康定。康定距离成都322公里，国道318线，正常行车时间约6小时。其中康定到雅安212公里是柏油路面的二级公路，路况良好，雅安到成都段(120公里)为高速。

2.康定旅游的季节情况

康定县城海拔2616米，年平均气温7摄氏度。康定县城属青藏高原亚湿润气候，日照较为丰富，昼夜温差较大，年均温7.1°C，年降水量803.8毫米，无霜期170-200天。每年11-3月可能有突发的恶劣降雪天气。受气候影响，每年5-11月是旅游旺季，其余时间是淡季。但随着交通和基础设施的日益改善，游客前往康定的季节期将会逐渐延长。

3、市场环境

3.1周边同类或相似住宿设施的分布及经营情况?

康定城区的各类宾馆酒店较多，具备一定接待规模(旅游局推荐的)大约30家左右。目前接近青年旅舍性质的有三家，分别是：黑帐篷、拥珠驿站、金刚背接待站。经过实地考察，对其实际情况评估如下：

经过以上的调查分析可以看出，康定的旅游接待设施基本以传统的酒店旅馆为主，其价格和水平类似于内地的宾馆饭店。青年旅舍性质的并不多见，仅有的几家，除了位置比较好价格优惠以外，普遍存在着旅舍功能区不完善，服务意识和水平欠佳，接待能力不足等缺点。

3.2据最新消息，位于康定县向阳路的民干校公寓，目前正在与国际青年旅舍联系申请加盟，值得重点关注。又讯，国际青年旅舍计划在康定接受共计两家加盟店。

4、康定是否符合青年旅舍的市场定位?

主要分析以下几个因素：

A、市场现状和前景

康定所在的甘孜州旅游资源较为独特，特别是其高原风景和藏传佛教文化，已经吸引了越来越多的国内外游客，近几年的游客数量呈高速增长趋势，每年的增长率都在20%以上。其中，游览方式与内地景区有相当大的不同，自驾游，背包族所占比例较大。客源地方面，境外游客和沿海地区占相当大的比例，支付能力相对较高。

因为甘孜州幅员辽阔，景点也较为分散，因而绝大多数的游客都会在这里进行住宿，相比其较为昂贵的交通费而言，住宿费用一般只占其总费用的10%左右。

作为甘孜州首府的康定，是进川藏线高原地区的起点，往甘孜州各县份的班车均从这里出发，是旅游的重要起点；这里海拔仅2600米左右，适合作为进出高原的休整地；随着康定城区建设的加快，这儿的物质和生活条件日益丰富，也能为进入高原做好充足物资准备。

康定机场已经在修建之中，预计在2008年竣工，届时可以从国内几个大城市直接飞抵康定，未来的游客数量将有进一步显著增加。

B、竞争状况

目前的竞争状况，参见3.1周边同类或相似住宿设施的分布及经营情况。今后的竞争估计会较为激烈，最近几年，经济型酒店开始在国内迅速发展，它们有可能会在不远的将来到达康定。品牌化经营是今后发展的趋势。

5、财务分析

5.1投资分析

前期投资，主要是包括现场考察的各种费用。

旅舍投资：租用或者购买房产，相应的装修和改造，购买各种旅舍设备、用品，招聘必要的人员，办理各种手续，开业和宣传的费用。

其中，房产的投资所占比例较大，目前还没有合适的参考数字，据了解康定新的商品房售价大约在1300元-1500元/平方米。目前康定城区有几家房产中介，平时可以从他们那儿了解一些当地的二手房(包括楼房)的信息。

预计投资于房产(不含装修和设备)的费用在20-25万左右，装修费用5万，购买设备(电器，厨房洗衣，洗手间，电脑等)费用8万，人员工资(半年)1万，办理各种手续费用1万元。初期投资金额估计在33-38万元左右。

经营成本：包括员工工资，设备折旧，设备维修，流动资金，日常耗用品，水电费，各种税金和政府费用，每月估计有5000元左右。

5.2收入分析

A、床位收入，按照黄金周50元/床，旺季35元/床，淡季25元/床。旺季70%利用率，淡季30%利用率计算。预计床位收入为：

说明：客房收入=时间×单价×床位数×入住率

B、餐饮收入：因为餐饮的计划尚未确定，初步打算是提供简单早餐和方便食品，按照每人每次5元计算，共计34200元，利润率40%，利润额13680.00/年。

C、其它收入：包括小卖部，组织活动等等(金额暂时不计算在内)。

收入：床位(房间)收入、餐饮收入、组织活动收入、其他收入

支出分析：物业租金、加盟会费(如果加盟国际青年联盟)、工资、折旧、设备购置、设备维修、贷款利息、宣传促销、其他支出，现金周转(未来五年的现金预算)

5.3投资回报期限，盈利和风险分配方式

有待进一步明确。

6、开办旅舍的优势分析

6.1与当地各部门的关系

李X长期在甘孜州石渠县工作，并在旅游和其他政府部门任职，对于甘孜州的文化旅游非常熟悉，并与康定的各有关部门保持良好的关系，包括工商、税务、旅游、公安等部门。能为青年旅舍的开始提供良好的工作环境支持。

6.2与户外团体的关系

LHB，在广东工作期间，一直关注并积极参与户外活动，他与广东特别是东莞的户外网站有较为密切地联系，十分了解国内特别是沿海发达地区户外活动的特点，熟悉他们的需求和习惯。LHB还具备建立和管理网站的丰富经验，已经是东莞和阿坝州的两家论坛的版主，并擅长写作和摄影，为今后青年旅舍的市场拓展提供良好的条件。LHB在美国公司工作了近八年时间，能与国外人士进行良好沟通，也为今后旅舍的对外交往打下了基础。

6.3资金优势

投资者之一Ferguson，从事国际贸易多年，具备相当丰富的外贸业务开拓能力，有丰富的经营经验和敏锐的市场洞察能力。他的加入能为旅舍提供比较充实的资金支持。并且在建筑装饰方面有自己的渠道和合作者。

6.4地理优势

几个投资者都是四川(含重庆)本地人，熟悉当地的环境和人际关系，有利于和各方面沟通联络，并有助于成本控制。其中，LHB的家乡在雅安，康定距离那儿非常近(仅仅4个小时车程)，这几年去过数次川藏线，并在康定实地考察了两次，对康定的环境和周边情况有相当了解。李X工作所在地就属于甘孜州，来往比较方便。

7、劣势分析和应对措施(应对措施有待补充)

7.1缺乏经营旅舍的经验

尽管对于康定乃至甘孜州旅游前景非常看好，并且具备开办青年旅舍的许多有利条件和时机，但是参与者并不具备经营旅舍的经验，对于旅舍管理，人员培训，推广和市场拓展等缺乏足够的实践经验。

8.2对于成本控制存在不确定因素

旅舍的初期投资预计会在50万元左右，而青年旅舍的定位就是以低价策略吸引广大的游客，成本控制压力会比较大。

8.3旅舍选址有难度

康定城区的地势比较狭窄，适合开办旅舍的位置并不多，而且符合理想建筑结构的恐怕更是少见，因而在选址方面可能较为困难。并且参与者平时都不在康定，届时的考察洽谈等手续会较难安排。

三、青年旅舍的经营构想

3.1青年旅舍的定位

具备中等接待规模(40个床位)，功能齐全，管理完善，价格适中(淡季25元/床，旺季50元/床)，顾客以户外爱好者、背包族、自驾旅游为主，并兼与旅行社合作。客源地以沿海及国外为主。

3.3青年旅舍的功能区域

参考青年旅舍的惯例和康定当地考察的情况，设想中的青年应当具备如下功能区域：前台、信息及自助旅行配套服务、酒吧或者茶室、上网区域，自助厨房、自助洗衣房、盥洗设备、小卖部、、停车场、贮物室等。

后期的设想应该包括一个小餐厅，已经少量户外康乐设施(如攀岩墙等)。

3.3选址、规模和建筑结构

比较好的选择是：距离车站1.5公里以内，街道旁，三层楼房带庭院最适合，房间数

量(可以改建)在20个左右。

需要考虑的因素有：交通便捷吗?邻近有景点，古迹文物等旅游吸引物吗?附近有酒吧、康乐活动设施吗?附近有各种日常所需服务(如超市、小吃店)吗?是否靠近城中心?

四、目前的工作计划

4.1讨论以上的方案，并提出具体的建议和补充，通过电话或者网络进行直接交流。参与者：Ferguson、李X、LHB。

预计完成时间：4月10日前。

4.2青年旅舍的初步选址

预计完成时间：4月底之前，主要参与者：李X，LHB。

4.3投资计划的详细化

预计完成时间：4月底之前，主要参与者：LHB，李X 4.4与国际青年旅舍广州办联系，了解更多有关的信息。

预计完成时间：3月31日前，参与者：LHB 4.5考察康定民干校公寓，了解更多市场信息。

预计完成时间：3月10日前，参与者：李X 4.6青年旅舍开办的手续准备工作

预计完成时间：视前面的工作进展而定。主要参与者：Ferguson，李X，LHB