销售费用预算

变动性费用固定性费用1月2808000012000920002月35095000120001070003月450125000120001370004月550130000120001420005月60016800012000

1800006月

750

168500

12000

180500

变动性费用固定性费用7月800188853120002008538月900208997120002209979月12002694281200028142810月14003097161200032171611月9002089971200022099712月800

188853

12000

200853

作图数据月份销售费用

预测销售费用

1月920002月1070003月1370004月1420005月1800006月1805007月2008532004158月2209972101449月28142826851410月32171632688411月22099721014412月

200853

190687

2012年下半年销售费用预算模型

月份实际销量（件）

预测月份预计销量（件）

实际销售费用

销售费用合计销售费用合计销售费用预算

上半年实际销量和销售费用

下半年销售费用预算