湖北化工项目可行性研究报告

湖北化工项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要说明

目前，我国AC发泡剂市场供需基本平衡，但随着AC发泡剂出口量的逐年增大和传统下游行业及新兴应用领域需求的逐年增加，AC发泡剂未来市场前景广阔。

AC发泡剂起源于欧美国家，以拜耳公司所在的德国为代表，日本、韩国紧随其后。但随着全球分工的细化，AC发泡剂的行业重心逐步转移到中国、巴西、印度等新兴经济体。在上述新兴经济体中，中国以其极具竞争力的成本优势、广阔的市场前景和日益成熟的生产技术吸引了绝大部分生产厂商和下游客户。

该AC发泡剂项目计划总投资8151.20万元，其中：固定资产投资5974.54万元，占项目总投资的73.30%；流动资金2176.66万元，占项目总投资的26.70%。

本期项目达产年营业收入15591.00万元，总成本费用11845.83

万元，税金及附加157.45万元，利润总额3745.17万元，利税总额4419.20万元，税后净利润2808.88万元，达产年纳税总额1610.32万元；达产年投资利润率45.95%，投资利税率54.22%，投资回报率34.46%，全部投资回收期4.40年，提供就业职位307个。

AC发泡剂的生产所需原材料主要包括烧碱、尿素、氯气等。2009年烧碱（隔膜碱）价格下跌，自2010年下半年起开始震荡上行，于2012年年

中达到顶峰，随后开始回落，2013年呈下降趋势；2009年，尿素价格延续2008年末走势低位震荡运行，2010年，随着金融危机影响持续削弱，尿素价格震荡回升，上行趋势一直延续至2011年9月，随后价格回落，2012年底尿素价格已降至2,000元/吨左右，2013年总体呈下降趋势。

发泡剂AC是发气量最大，性能最优越、用途广泛的发泡剂。它运用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、ABS及各种橡胶等合成材料。广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。发泡剂AC具有性能稳定、不易燃、不污染、无毒无味、对模具不腐蚀对制品不染色，分解温度可调节，不影响固化和成型速度等特点。

湖北化工项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目市场前景分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章生产安全保护

第十二章项目风险评估分析

第十三章项目节能

第十四章进度计划

第十五章投资方案计划

第十六章项目经营收益分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

目前，我国AC发泡剂市场供需基本平衡，但随着AC发泡剂出口

量的逐年增大和传统下游行业及新兴应用领域需求的逐年增加，AC发

泡剂未来市场前景广阔。

在我国，AC发泡剂的传统下游行业包括制鞋业、制革业，近年来AC发泡剂产品应用范围不断扩大，包括建材、家电、汽车内饰、橡塑

保温材料等新兴应用领域不断涌现，特别是建材、橡塑保温材料等AC

发泡剂新兴应用领域市场需求增长迅猛，并且，随着制鞋业、人造革

业的产业结构调整升级，这些行业中的高端产品将对所使用的AC发泡

剂提出更高的要求，未来AC发泡剂市场必然向着应用领域多元化、产

品种类高端化的方向发展。

2009年以来，我国AC发泡剂出口量增长幅度加大，一方面是由于AC发泡剂生产的行业重心向我国转移，导致境外下游行业厂商转向境

内企业采购；另一方面，我国AC发泡剂生产技术的日益成熟，产品种

类的高端化，满足了境外下游行业厂商从传统制鞋、制革到高级制鞋、制革、车内装饰等产业的要求，未来我国AC发泡剂产品在国际市场上

的竞争力将日益增强，境外市场需求也将持续大幅增长。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

湖北化工项目

四、项目承办单位

xxx科技发展公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

湖北省，简称鄂，中华人民共和国省级行政区，省会武汉。地处中国中部地区，东邻安徽，西连重庆，西北与陕西接壤，南接江西、湖南，北与河南毗邻，介于北纬29°01′53″—33°6′47″、东经

108°21′42″—116°07′50″之间，东西长约740千米，南北宽约470

千米，总面积18.59万平方千米，占中国总面积的1.94%。最东端是黄梅县，最西端是利川市，最南端是来凤县，最北端是郧西县。湖北省地势大致为东、西、北三面环山，中间低平，略呈向南敞开的不完整盆地。在全省总

面积中，山地占56%，丘陵占24%，平原湖区占20%，属长江水系。湖北省

地处亚热带，全省除高山地区属高山气候外，大部分地区属亚热带季风性

湿润气候。截至2019年末，湖北省共辖12个地级市、1个自治州、4个省

直辖县级行政单位，共有25个县级市、36个县、2个自治县、1个林区，

常住人口5927万人。实现地区生产总值（GD）45828.31亿元，其中，第一产业完成增加值3809.09亿元，第二产业完成增加值19098.62亿元，第三

产业完成增加值22920.60亿元。

（二）项目用地规模

项目总用地面积23865.26平方米（折合约35.78亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照AC

发泡剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设

要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积23865.26平方米，建筑物基底占地面积16827.39平方米，总建筑面积37468.46平方米，其中：规划建设主体工程24001.47平方米，项目规划绿化面积2762.40平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：AC发泡剂xxx

单位/年。综合考xxx科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资

金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验

以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、

xxx科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8151.20万元，其中：固定资产投资5974.54万元，占项目总投资的73.30%；流动资金2176.66万元，占项目总投资

的26.70%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入15591.00万元，总成本费用11845.83

万元，税金及附加157.45万元，利润总额3745.17万元，利税总额

4419.20万元，税后净利润2808.88万元，达产年纳税总额1610.32万元；达产年投资利润率45.95%，投资利税率54.22%，投资回报率

34.46%，全部投资回收期4.40年，提供就业职位307个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升

产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、

做大、做好、做长”的发展理念。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力

产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司主要客

户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个

或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通

过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一

供应商依赖的风险。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，

具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入7815.08万元，同比增长33.86%（1976.88万元）。其中，主营业业务AC发泡剂生产及销售收入为6725.70万元，占营业总收入的86.06%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2159.15万元，较去年同期相比增长215.41万元，增长率11.08%；实现净利润1619.36万元，较去年同期相比增长328.70万元，增长率25.47%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目市场前景分析

一、AC发泡剂行业发展概况

AC发泡剂起源于欧美国家，以拜耳公司所在的德国为代表，日本、韩国紧随其后。但随着全球分工的细化，AC发泡剂的行业重心逐步转

移到中国、巴西、印度等新兴经济体。在上述新兴经济体中，中国以

其极具竞争力的成本优势、广阔的市场前景和日益成熟的生产技术吸

引了绝大部分生产厂商和下游客户。

AC发泡剂无毒无味、不腐蚀、不染色、无污染、不助燃，有自熄性，发气量大、分解温度适度且可灵活调节，常压发泡和加压发泡均

可使用，能赋予发泡制品优异的特性，尤其有利于提高制品的延伸和

获取更为优异的泡孔结构。AC发泡剂主要用于聚氯乙烯、聚乙烯、天

然橡胶及合成橡胶等材料的常压发泡或加压发泡，还用于面粉改良剂、熏蒸剂和安全气囊的产气剂等。AC发泡剂广泛应用于制鞋、制革、建材、家电等行业，由于AC发泡剂的优越性能，近年来AC发泡剂被应

用于橡塑保温材料、汽车内饰等新型环保、节能材料行业，并且新兴

领域在AC发泡剂的下游消费结构中所占比例不断上升，市场前景广阔。目前我国是世界上AC发泡剂最大的生产国，截至2013年底，我国AC

发泡剂产量达23.54万吨/年。

我国现有AC发泡剂生产的骨干企业有江苏索普化工股份有限公司、世龙实业、宁夏日盛实业有限公司、福建榕昌化工有限公司、福建龙

岩龙化集团公司、潍坊亚星化学股份有限公司等。随着行业发展和市

场需求增长，近年来投资兴建AC发泡剂生产的还有青海盐湖海虹化工

股份有限公司等企业。

骨干企业在生产普通型AC发泡剂方面具有规模优势，且其中世龙

实业等少数企业能够研发生产微细型、低温型等多种高端改良型AC发

泡剂，打破了发达国家对改良型AC发泡剂的技术垄断的格局。我国AC 发泡剂市场集中度高，形成了以江苏索普、世龙实业、宁夏日盛为代

表的市场骨干企业与众多小规模企业并存的市场竞争格局。

二、AC发泡剂市场分析预测

AC发泡剂的生产所需原材料主要包括烧碱、尿素、氯气等。2009

年烧碱（隔膜碱）价格下跌，自2010年下半年起开始震荡上行，于2012年年中达到顶峰，随后开始回落，2013年呈下降趋势；2009年，尿素价格延续2008年末走势低位震荡运行，2010年，随着金融危机影响持续削弱，尿素价格震荡回升，上行趋势一直延续至2011年9月，

随后价格回落，2012年底尿素价格已降至2,000元/吨左右，2013年

总体呈下降趋势。

2009年起，随着橡塑保温材料等新兴市场的兴起，AC发泡剂市场

需求旺盛，销售价格持续上涨。2010年1-9月，AC发泡剂价格稳定在16,700元/吨左右，2010年10月开始，价格逐渐攀升，直至2011年9月的20,500元/吨。2011年年底起，AC发泡剂价格逐步下降至2012

年3月的16,000元/吨，此后始终在此价位波动。2013年初，AC发泡

剂价格出现小幅度上涨后逐渐回落。2014年初，由于原材料价格下降、行业竞争等原因，AC发泡剂价格进一步下降。

AC发泡剂行业毛利率水平受原材料和能源价格影响较大，但规模

较大的生产厂商具有较强的规模经济优势，大多跟供应商保持长期良

好合作关系，并且议价能力和成本转嫁能力较强，受原材料和能源价

格波动的影响相对较小，企业节能减排和资源综合利用水平也较高，

因此具有明显的成本优势和较高的利润空间。

二、AC发泡剂行业发展趋势分析

发泡剂AC是发气量最大，性能最优越、用途广泛的发泡剂。它运

用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、ABS及各种橡胶等合成材料。广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。发泡剂AC具有性能稳定、不易

燃、不污染、无毒无味、对模具不腐蚀对制品不染色，分解温度可调节，不影响固化和成型速度等特点。

AC发泡剂分解温度(℃)201-205发气量(ml/g)215-225水分含量(%)0.3max平均细度(μm)7-9AC发泡剂的分解温度较高，可以通过添

加活化剂把分解温度从200℃降低至150-190℃。常用的活化剂包括含锌，铅，钡和镉的金属盐类，氧化锌，硬脂酸锌，有机金属化合物，

二元醇及经过处理的尿素助剂。

AC发泡剂广泛应用于聚合物的发泡加工。可以用来制造工具手柄，家具，汽车零配件，闭孔皮革，地板，墙纸，地毯衬垫，密封件和鞋底。

AC发泡剂稳定性好，不助燃且有自熄性。置于通风，干燥，远离

热源处保存。保存时间不宜超过12个月。否则会有结块现象。加工时

易产生粉尘，加工场所应通风良好，避免吸入灰尘和长时间接触皮肤。只有遇到明火才会燃烧，离开火焰后，AC会自动熄灭，但较多量时会

支持燃烧。可以用水，泡沫。CO2灭火。

ADC是无机发泡剂，结构式为RHCO3RH为有机官能团。分解温度较低<180℃，在发泡过程中因RH有机官能团分解会释放有害气体，性能

不如有机发泡剂。

第三章主要建设内容与建设方案

一、主要建设内容与规模

（一）主要建设内容

1、该项目总征地面积23865.26平方米（折合约35.78亩），其中：净用地面积23865.26平方米（红线范围折合约35.78亩）。项目

规划总建筑面积37468.46平方米，其中：规划建设主体工程24001.47平方米，计容建筑面积37468.46平方米；预计建筑工程投资2742.76

万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理

部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案

1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成

品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

2、本期工程项目预计总建筑面积37468.46平方米，其中：计容

建筑面积37468.46平方米，计划建筑工程投资2742.76万元，占项目

总投资的33.65%。

3、本期工程项目建设规划建筑系数70.51%，建筑容积率1.57，

建设区域绿化覆盖率7.37%，固定资产投资强度166.98万元/亩。

（三）设备购置方案

1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设

施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保

项目的生产及产品检验的需要。

2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计70台（套），设备购置费1874.69万元。

二、产品规划方案

（一）产品放方案

1、该项目主要从事AC发泡剂的生产和销售业务，根据国家有关

产业政策和国内外市场对AC发泡剂需求预测分析，综合考虑产品市场

定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、

管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运

输条件、公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项

目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”

的原则提出产能发展规划。

2、项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资

源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项

目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为AC

发泡剂，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲

领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，

同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的AC发泡剂产品价格根据市场

情况，确定年产量为xxx，预计年产值15591.00万元。

（二）营销策略

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量

是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；

目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品

具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满

足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需

求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项