供应商等级评定申报表

填报部门：时间：编号：

供应商分级管理制度及考核评价标准

供应商分级管理制度及考核评价标准 1.目的为确保所采购的物品符合罐头食品安全和产品质量要求，必须根据考核评价标准对供应商进行分级管理。 2.适用范围适用于公司罐头产品原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品供应商的评价和管理。 3.职责 3.1采购部门：负责原料、辅料、食品添加剂及食品相关产品的采购并组织对供方的评价和分级管理。 3.2品管部：参与对供应商的评价和分级管理。 4．工作程序： 4.1采购物资分类：按照罐头食品的加工特性，生产加工所需物资可分为： a、原料：肉类、禽类、水产类、果蔬类、粮食类。 b、辅料：香辛料、调味料。 c、食品添加剂。 d、食品相关产品：空听、盖子、纸箱、容器、机器设备等。 4.2对供方的评价： 4.2.1由采购部门负责组织生产办、品管部、工程设备部对供方进行综合评价，确定出合格供方。评价内容：

a)、评审供方的产品质量、价格、交货情况及售后服务情况； b)、审核供方的质量管理体系，对其提供产品的能力进行评价； c)、调查供方的顾客满意度情况； d)、调查供方的财务状况，提供产品和服务的能力等。 4.2.2对a、b、c类物资的评价 4.2.2.1对大宗主要物资的供方，应提供充分的书面材料，以证实其质量保证能力。 a)、《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》； b)、对a、b、c类实行生产许可的产品必须有《全国工业产品生产许可证》，此外，对肉类产品还必须有《屠宰许可证》。肉类产品还必须随货附有“三证”：《出县境动物产品检疫合格证明》、《动物及动物运载工具消毒证明》、《牲畜五号病非疫区证明》。非农副产品原辅料必须随货附有该批产品有效合格证及检验报告。注：1、重庆市范围内属非疫病区，凡重庆市范围内采购的肉类原料可以不附《牲畜五号病非疫区证明》。2、未实施“三证”管理的地区，要提供《出县境动物产品检疫合格证明》和《动物及动物运载工具消毒证明》。 c)、对供方产品供货能力和质量管理体系审核的结果。 d)、供方产品的质量、价格情况。 e)、本公司对供方其它顾客的满意度调查。 4.2.2.2对初选供方的评价：供方提供样品，经品管部检验合格后，派员到供方调查相关情况

供应商现场考核报告

供应商现场考核报告供应商名称：___________________ 稽核日期：___________ 1．0 品质保证和控制体系（总分：8分）

1、是否建立了品质保证体系及明确的品质政策?（QA体系结构及明确责任并实施）（共 2 分） 2、是否确切努力去达到品质目标？（共 2 分） 3、是否建立渠道从公司内部或市场收集有关品质问题信息？（共 2 分） 4、是否采取对策来响应或解决客户投诉的问题？（共 2 分） 2．0物料控制（总分：28分） 2．1供应商控制（总分：6分） 1、是否建立了供应商选择和评价程序？（共 2 分） 2、是否建立了供应商纠正和预防行动执行程序？（共 2 分） 3、物料说明书（或相关检测或认证报告）有的效性？（共 2 分） 2．2来料控制（总分：14分） 1、是否建立了来料检查程序？（AQL抽样计划、规范、记录等）（共 2 分） 2、是否所有种类的物料都建立了检查标准/准则？（参考样板、零件图样、规范等）（共 2 分） 3、是否有足够、有效的检查方法？（共 3 分） 4、实际来料检查工作是否与规定的程序相符？是否有记录？（共 2 分 5、是否分析拒收原因并反馈供应商要求改正？（共 3 分） 6、物料是否有明确的标识（规格、数量）？（共 2 分）是否有检验状态标识（拒收、接收、让步接收等）? 2．3仓库控制（总分：8分） 1、是否根据物料的贮存环境要求，采取相应的对策（温度、湿度、防静电）？（共 1 分） 2、物料的摆放是否分区？物料规格标识及状态标识是否明确？（共 1 分）

3、不合格物料是否被隔离？（共 1 分） 4、物料的入库、领用是否进行有效的控制？（共 1 分） 5、是否对成品的包装、贮存、摆放要求文件化？（共 1 分） 6、成品的包装、贮存是否满足规定（规范）要求？（共 1 分） 7、所有被使用物料是否可追溯？（共 2 分） 3．0过程控制（总分：32分） 3．1制程系统控制（总分：10分） 1、工序界定是否清晰、明确，是否符合逻辑、是否有效？（共 2 分） 2、作业规范是否文件化？（共 2 分） 3、是否具有生产作业计划？（共 1 分） 4、新产品生产前是否进行试产/打样/首件评审？（共 2 分） 5、是否选用适用的统计技术?（SPC、CPK……）（共 1 分） 6、内部失效分析程序？（共 2 分） 3．2工序/作业控制（总分：22分） 1、各工序的作业文件是否清晰可见？工艺文件是否明确界定作业要求?（共 2 分） 2、员工对作业标准要求是否准确理解？（共 2 分） 3、生产现场管理人员是否检查员工实际工作与作业标准的符合性？（共 2 分）（何时开始制造一个新产品？何时转型号/式样？何时改变工位？） 4、每一次变更BOM、工程更改，作业文件是否及时作相应更改？（共 2 分）

供应商考核及评级管理

供应商考核及评级管理 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

目的通过供应商的考核充分掌握供应商现有水平及管理，通过供应商评级管理以量化的方式对供应商实施准确的划分，以便实施差异化管理。适用范围本细则适用于公司生产类供应商的管理。职责见供应商职责分权供应商考核及评级管理供应商考核评定方案二级供应商管理人员以月度为周期，根据供应商合作情况（原则上要求供应商正常连续供货两个月以上）与相应采购人员、技术人员等配合，共同对供应商进行考核。主要针对五个方面进行考核：1、服务配合 2、主动降低成本 3、质量4、及时交货5、反应速度，以打分的形式进行A、B、C、D等级的考核。具体考核方法及要求参见附件5《供应商考核方案》。等级考核周期 4.2.1 一级供应商管理做月度评级，二级供应商管理做月度考核。考核等级描述 A级：重点供应商，作为战略资源给予重点培养及关系维护和支持，在合作及技术交流方面给予充分的接触和配合。 B级：合作关系的供应商，可适当给予培养和发展，作为战略资源的补充。 C级：可作为过度性或后备的供应商，并进行考察。 D级：需重点改进供应商，重复出现D级作淘汰处理各等级供应商的管理

a、A级供应商可纳入重点稳定和维护的供应商，在适当时机允许重点供应商在产品设计开发阶段及生产等方面的适当介入，达到缩短开发及生产周期的目的，作为战略资源实施管理。 b、对于A级供应商在适当时期根据供应商需求,相应业务人员可在以下几个方面给予供应商一定的优惠和倾斜，以便有效的维护供应商资源： ●付款： 1、战略型供应商对于公司当前付款周期无法满足长期发展合作需求时，为有效的维持供应资源，采购人员可适当向公司提出缩短付款周期的申请。 2、对于供应商付款中采用承兑方式付款的，供应商同意现金贴现方式结算部分可给予优先，适当时允许将贴现率在事业部现时标准基础上给予下调。 ●管理输出根据供应商在其供应商管理中存在的问题或困难，可协助其实施对其供应商作管理输出等。 ●资源共享及技术支持在公司发展过程中，A级供应商在短期内资源及技术等得不到满足的前提下，在我司条件允许的前提下，可对其实施共享，主要包括供应商资源、设备、产品检测、评价等，但要求其限期完成资源的引进。 ●招投标管理给予优先邀请参与物料招投标。 ●优秀供应商的评定年度优秀供应商的评定原则上仅允许在A级供应商中选择。

供应商考核及等级评定办法

供应商考核及等级评定办法台州市黄岩景祥塑模有限公司 JX/PR-WI001 供应商考核及等级评定办法一:目的选择合格供方,使供方能持续满足本公司质量标准,保证按时供货并以合理的价格和优质的服务来满足公司的各项要求。二:范围适用于本公司所有物料的供应商. 三:管理要点 (一)：通过各种信息来源了解供应商,比如:商品目录,黄页期刊,互联网,老供应商的介绍,各类广告等. (二)：初步对供应商进行调查.分晰.筛选，比较各个供应商的优劣,以便于企业选择适合企业实际情况的供应商。通常包括以下几点：1：产品的品种,规格,质量（ISO9001及IATF16949约束管制）以及价格；2：企业的实力,规模,生产能力和技术水平；3：企业的信用度以及管理水平；4：产品是竟竞争性还是垄断性；5：供应商相对于本企业的地理位置,交通状况等；6：有没符合环境规章。 (三)：通过初步对供应商调查后,如有意向可通知供应商对该物料进行报价。报价单一般经采购总监审核.总裁批准后方可进行采购活动。 (四)：深入对供应商进行调查.考察，到生产线.各个生产工艺.质量检验环节，看看所采购的产品能不能满足本企业所具备的

生产工艺条件,质量保证体系。然后进行样品试制,试制成功后才算考察合格。 (五)：确定供应商评价和评估,向供应商发放《供应商稽核表》填写好后寄回本公司留档。 (六)：量化考评供应商，每月对供应商的业务考评，对供应商的成本进行分析,对其交货质量.进度.安全性.及时性等各方面综合考评，具体包括：1：批次合格率.及时率在95分以上为A级供应商；即优秀合格供方。 2：批次合格率.及时率在85-95分者为B级；即合格供方。 3：批次合格率.及时率:在85分以下为C级，C级为待改进供方。 4：若连续3次被评为C级即为不合格供方，取消其供货资格。 (七)：可让供应商早期参与新产品的开发来缩短产品开发周期，降低开发成本，改进和提高产品质量，提高研发的有效性。（八）：与供应商建立良好的合作关系，使之共创双赢！拟定：金勇12/05/xx 审核：批准：

供应商质量风险等级评估标准

供应商质量风险等级评估标准 1、目的：识别供应商质量风险，并进行分级，然后根据供应商质量风险等级大小，管理供应商，重点是强化对高风险度的供应商管理。 2、定义：供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大 3、适用范围：适用于华为公司所有合格供应商。 4、操作方法：（1）每年评定1次，每年1月份，由TQC按此标准进行初步评定，然后分别与各个专家团进行评审确定，评审后将结果（包括不能达成共识的名单）一并提交TQC-LEADER，（2）TQC-LEADER 组织各CEG-leader进行评审确定。（3）评定后由TQC-LEADER提交策略中心LEADER审核发布，策略中心LEADER可以根据采购策略和相关政策等综合因素给予适当调整，然后发布并上报采委会（4）一旦发布生效，则执行本管理制度。（5）风险等级一旦评定，当年不得升级，当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款，则当年自动降为D级。（6）每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果，升级只能一年升一级，不得越级提升，可越级降级。（7）上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准，由TQC启动全面认证和评估，经过严格认证合格后才具备转级的必要条件。 5、评价标准首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价，然后根据这两个维度评价结果进行综合评价，给出每个供应商风险等级A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估，认证合格后方可转级。 ◆非合格供应商质量风险等级自然为D ◆当年引入的新供应商的质量风险等级最高为C 5.1、质量保证体系评价标准 5.1.1 质量体系分项评价

供应商评审及管理办法

一、操作目的加强和优化企业供应商管理，确保公司物资采购和外包服务规范有序，降低采购成本和避免往来交易风险的发生，以选择出能够满足公司的技术能力、交付能力、交付质量和售后服务的供应商，并对其持续进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。二、使用范围 1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商； 2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等，如海关和商检）。三、评审原则 1）供应商开发准入要求进行初次考核评选。 2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。 3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。四、评审部门及职责 1）需求部门： 1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。 1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。 1.3负责供应商开发进度推进。 1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、财务/法务部、总经理组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。 2）技术部： 2.1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。 2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。 2.3负责建立产品成本模型，核实产品的技术及其核算产品成本。 3）品质部： 3.1负责对供应商的质量保证能力（ISO9000、检验标准、制程控制、质

量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审。 3.2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致。 3.3负责物资分类及系统数据完善。 3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。 3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。 4）采购部： 4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。 4.2负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。 4.3负责与供应商商务谈判和合同签署（含采购价格谈判签署）。 4.4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。 4.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。 4.6负责供应商货款的对账及货款申请。 4.7负责退货回供应商的办理及对账。 5）财务/法务： 5.1负责对供应商资质、商务条款及合法性资料等评审。 5.2负责对供应商所供应产品价格的适宜性、合同合作条件进行监督与评判。 5.3负责供应商物料采购系统价格的审核和管控，以及采购货款的核对与结算。 6）总经理：合格供应商的开发批准、供应商合作合同、采购价格、采购订单的审批。五、审查内容 1）供应商资质：营业执照、税务记証、专业资质、特种行业许可等 2）资信情况 3）产品质量、性能、合格率等，服务质量、及时性等 4）价格水平：同行业、同类产品的比较、性价比等

供应商评审管理办法

公司供应商评审管理办法为了加强公司对供应商的管理，通过对供应商的评审，淘汰不合格的供应商，引进优秀的供应商，以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应，特制订本办法。二、围提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商（统称：供应商），针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。三、定义采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。四、职责 1．采购部：负责采购文件的编制，评估对象与评估工作的提出，评估时间的安排，负责成本及交期的评估。针对供应商交期与服务异常，要求供应商采取纠正及预防措施。 2. 质检部：负责产品的检验，供应商退换货数量的统计。负责对供应商不合格项改善措施的追踪。 3.研发部：评估供应商的生产技术能力。

五、供应商的引进 1.当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。 a）当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时； b）因任何原因（如：能力、价格不能满足）需增加新供应商。采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1～3家潜在供应商发出《供应商调查表》，进行初始调查。对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。 2.在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下容进行调查评价： a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等； b)产品的品种、规格、质量以及价格； c)同行业供应商的实力、规模、生产能力、技术水平； d)企业的信誉度以及管理水平； e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。 3.供应商选择标准 a)产品的质量合适； b)同等条件价格合理； c)技术水平高； d)生产能力强； e)整体服务水平好。

供应商现场考察

附件2：一级采购物资供应商现场考察方案模板 2013年集团公司仪器接插件供应商现场考察方案综合考察□专项考察□ 中国石油仪器接插件供应商现场考察组 2013年12月12日

一、综述主要概述考察项目技术特点及用途、考察重点内容、考察目的和意义等。二、基本情况（一）考察对象统计分析供应商总体资源状况，列出进行现场考察供应商目录。若供应商数量较多，应制定整体工作规划，分批次列出进行现场考察供应商目录。（二）考察内容企业基本概况、主要生产设备和检验设备配备、专业技术水平和研发能力、生产经营情况和主要业绩、质量控制、主要原材料和配套产品供应渠道、物流配送和售后服务等。（三）考察组成员现场考察组成员列表。包括姓名、工作单位、学历、职务、职称等内容。（四）日程安排现场考察日程安排表。一般情况下对每个企业的考察时间不少于两个工作日。（五）考察组成员遵守工作守则承诺书（见附件）考察组成员签认遵守工作守则承诺书，保证认真履行工作职责，严守工作纪律。三、考察评审方法（一）文件审核 1、企业资质情况。企业经营、质量、HSE等体系认证以及其他生产经营许可资质等。 2、企业组织机构。 3、专业技术人员情况。企业相关专业技术人员信息表。主要包括：技术研发、检验检测及设备运行等关键岗位人员的技能或资质要求、人员配备、证书等级、工作年限、技能培训等内容。 4、企业基本情况。主要包括经营业务范围、生产能力、销售业绩、主要客户、财务状况、商业信用等级等。 5、企业产品情况。企业被考察产品信息表。主要包括：产品名称、规格型号、技术特点、年生产能力、质量标准、试验或检测方法等内容。 6、企业生产设备、检测设备配备情况。主要生产设备和检测设备信息表。主要包括设备名称、规格型号、数量、制造商、购进时间、主要技术特点、运行状况等。

供应商考核及评级管理

1.0 目的通过供应商的考核充分掌握供应商现有水平及管理，通过供应商评级管理以量化的方式对供应商实施准确的划分，以便实施差异化管理。 2.0 适用围本细则适用于公司生产类供应商的管理。 3.0 职责见供应商职责分权 4.0 供应商考核及评级管理 4.1 供应商考核评定方案二级供应商管理人员以月度为周期，根据供应商合作情况（原则上要求供应商正常连续供货两个月以上）与相应采购人员、技术人员等配合，共同对供应商进行考核。主要针对五个方面进行考核：1、服务配合2、主动降低成本3、质量4、及时交货5、反应速度，以打分的形式进行A、B、C、D等级的考核。具体考核方法及要求参见附件5《供应商考核方案》。 4.2 等级考核周期 4.2.1 一级供应商管理做月度评级，二级供应商管理做月度考核。 4.3 考核等级描述 A级：重点供应商，作为战略资源给予重点培养及关系维护和支持，在合作及技术交流方面给予充分的接触和配合。 B级：合作关系的供应商，可适当给予培养和发展，作为战略资源的补充。 C级：可作为过度性或后备的供应商，并进行考察。

D级：需重点改进供应商，重复出现D级作淘汰处理 4.4 各等级供应商的管理 a、A级供应商可纳入重点稳定和维护的供应商，在适当时机允许重点供应商在产品设计开发阶段及生产等方面的适当介入，达到缩短开发及生产周期的目的，作为战略资源实施管理。 b、对于A级供应商在适当时期根据供应商需求,相应业务人员可在以下几个方面给予供应商一定的优惠和倾斜，以便有效的维护供应商资源： ●付款： 1、战略型供应商对于公司当前付款周期无法满足长期发展合作需求时，为有效的维持供应资源，采购人员可适当向公司提出缩短付款周期的申请。 2、对于供应商付款中采用承兑方式付款的，供应商同意现金贴现方式结算部分可给予优先，适当时允许将贴现率在事业部现时标准基础上给予下调。 ●管理输出根据供应商在其供应商管理中存在的问题或困难，可协助其实施对其供应商作管理输出等。 ●资源共享及技术支持在公司发展过程中，A级供应商在短期资源及技术等得不到满足的前提下，在我司条件允许的前提下，可对其实施共享，主要包括供应商资源、设备、产品检测、评价等，但要求其限期完成资源的引进。 ●招投标管理

供应商评审及分级办法

供应商评审及分级办法 1 目的为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2 范围本办法适用于向公司供应原辅材料，零部件及提供配套服务的厂商和供应商。 3 定义供应商评审：对供应商的生产能力，检测能力，服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。 4 职责采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。总经理负责合格供应商的审批。 5 程序 5.1 采购物资的分类 5.1.1根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为：一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响的主要材料和重要的外购件。如：（视各公司情况而定）二类物资为对产品质量、性能有较大影响的主要材料和重要的外购件。如：（视各公司情况而定）三类物资为除一、二类物资以外的用于产品生产的辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资。如：（视各公司情况而定）单笔采购金额在5000（含）元人民币以上的为A类物资；单笔采购金额在1000（含）～4999元人民币的为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下的为C类物资。 5.1.3 原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。以下如遇物资类别，一、二、三类均对应包含A、B、C类。 5.2 供应商评审流程 5.2.1 采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。 5.2.2采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审,评审结果通知采购室。 5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。 5.2.4 一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关

供应商管理评定考核流程

供应商管理（评定、考核）流程 1、目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2、适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3、权责 3.1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。 3.2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。 3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。 4、定义供应商分类：总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分。它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意，哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。所以相应的，供应商可分为战略供应商（Strategic Suppliers）、优先供应商（Preferred Suppliers）、一般普通供应商（Ordinary Suppliers）考察供应商（Provisional Suppliers）、淘汰供应商（Passive Suppliers）。当然，在不同公司的分法和定义可能略有不同。 5 流程 5.1 供应商评定流程 5.1.1 供应商初步评价 5.1.1.1物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，形成供应商基本资料档案，同时要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。 5.1.1.2物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审，并将评审结果记录于《供应商能力评估表》中。再次评审得分与供应商自评得分差额超过20分的供应商不予选用。 5.1.1.3在对供应商进行初步评审时，物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 5.1.2 再次评审方式 5.1.2.1根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度，对不同的供

新供应商评估表格模板

< 供应商评审表供应商名称：主要供货产品：）评审日期供应商代码(评估合格后填写)：供应商评审表一、供应商资料填写

以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料 1、营业执照复印件； 2、税务登记证复印件； … 3、公司介绍（或相关资料）

4、认证体系证书复印件； 5、公司（工厂）机器设备清单； 6、代理商（贸易商）需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表四、评审结果

) 附表一附表二附表三附表四

附表6 附表7 附表8 供应商评审操作流程图

是否是A 类物料。否是是否采购部组织使用部、品控部、、和技术部根据《供应商评估报告表》确定供应商初选名单。 ★采购部☆品控部 ☆技术部☆生产部满足采购部联系供应商送样。： ★采购部品控部和技术部对所送样品进行检验给出结论，如样品不合格,则不再考虑该厂商资格。 ★技术部★品控部 ☆供应商 ? 检验合格A 类物料采购部联系供应商提供小批量试产。不是A 类物料直接成为准合格供应商 ★采购部★使用部 ☆供应商使用部门、技术部与品控部对该物料进行两次小批量试产及记录试产情况。合格则该供应商成为准合格供应商；不合格则不考虑该厂商资格，相关资料由采购部存档。 ★技术部★品控部 ★使用部 | 根据物料供应商分类是否为A 类物料。 ★品控部★采购部由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术人员将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审。评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。 ★品控部★采购部★技术部★使用部采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后。再交由各分、子公司总经理审批。 ★采购部采购部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商质量档案。 ★品控部☆采购部一、目的对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。 2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。 3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。 4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。三、职责 1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。 2总经理负责合格供应商的批准。。不符合不符合符合确定初选名单提供样品是否合格准合格供应商提供两次小批量试产 < 合格供应商名单管理者代表审核各分、子公司总经理审批 … 合格供应商日常管理及考核是B 类C 类物料 A 类物料。会议评审

供应商等级评定评分实用标准

建议对质量的评价将不良率等换算成质量损失成本，依据损失的质量成本来评分比较合理，如某一零件1％的不良率造成的质量损失成本为1万元，评分基准为每万元质量损失扣一分，这样就只扣1分，若1％的不良率造成的质量损失为2万元，而评分基准不变，则要扣2分。当然计算质量损失成本要以整个产品因该零件的失效而导致的质量损失成本计，而不应该只是零件本身的成本损失而已。供应商等级评定评分标准供应商等级评定评分标准 1，批次合格率的评分标准（25分）：批次合格率100％，每下降2％扣1分，扣完为止，每特采1批扣2分。批次合格率计算方式：当月IQC检验合格批数÷交货总批数×100％执行MRB流程，取消代用称谓。 2，制程PPM值评分标准（25分）：制程PPM值超过限度，每增加100PPM扣1分，扣完为止，客户对来料抱怨每次扣2分。 PPM值计算方式：当月生产线发生的不良数÷交货总数×1000000 3，交货及时率的评分标准（30分）：交货准时配合度良好30分，每延期一天扣3分，当月延期交货累积超过5天以上，无论最终评分多少，不能评为C级以上。交货及时率的确定方法：依据供应商交货及时率汇总表，采购部填写订单栏，仓库填写供应商实际交货日期、数量，确定交货及时率。 4，服务态度（5分）：重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣2分。 5，品质改善及时性和效果（10分）：同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分。 6，文件回覆及时性与合理性（5分）：文件未按指定时间回覆每次扣1分，回覆不具体、不确实每次扣2分。等级评定：绿色 A级 90－100分请保持兰色 B级 80－ 89分正常抽样，请努力黄色 C级 70－ 79分加严抽样，请改善红色 D级 70分以下列入考察，有关损失将扣款；连续三个月被评为D级，取消供应商资格注：评为B级以下的供应商，须对不良项目回覆改善对策；客户指定的供应商，如不符合要求，将向客户提出取消该供应商资格；每月评定的等级将分发给各供应商，并于收货区域专栏公布。

供方评价记录表

供方（外协外包方）能力调查表JL 0704-01 编号填表日期（填空和在适合的□内划“√”） 1 供方基本情况（1）供方全称：（集团公司）厂（公司）（2）地址：省市（县）区（街道）号（3）与我们公司进行业务联系的部门姓名电话（4）接受顾客质量投诉的部门姓名电话（5）供方的性质国有□；集体□；私营□；中外合资□；外方独资□；股份制□；（6）法人姓名（7）工商营业执照编号（附复印件）（8）税务登记证编号（附复印件）（9）银行账户号（10）银行信用等级（附复印件）（11）供方组织机构共个，主要有，，，，，，，， 2 供方向我公司提供的产品基本情况（1）产品名称/规格/型号（2）产品遵循的标准：（3）供方是否取得了质量管理体系认证？——是□；否□ ●填“是”，请提供证书复印件： ●向我公司提供的产品是否在证书的覆盖范围之内？——是□；否□ （4）向公司提供的产品是否通过产品认证？——是□；否□ ●填“是”，请提供证书复印件： ●认证时间；●依据的标准 ●认证机构；●证书号（5）供方提供的产品已在何处/何项目上使用，反映如何（业绩）。若有业绩资料，请附上，可不填。此页不够可另附。 3.供方产品的基本质量控制措施（供方厂家选择填报与其供应产品相关的内容）（1）向我公司提供的产品质量保证的证据是：（任选一）

□有质量手册和程序文件；□有完整的管理制度；□有一些规章制度；（2）向我公司提供的产品是经供方部门/人员检验合格放行的。 ●放行产品的部门/人员是授权的。（3）进厂材料是否要求附带材料质量证明书？——是□；否□ ●是否对材料质量证明书按相关标准进行审核？——是□；否□ （4）进厂材料检验/复验方法：提供材料进厂检验相关的管理规定 ●进行理化检验的单位是铸造能力（5）是否有毛坯的铸造能力？——是□；否□ ●填“是”请提供相应的主要设备清单， ●填“否”请提供协作厂家的全称：请提供协作厂家的主要设备清单（6）工艺方法是：（任选一） □树脂自硬砂□水玻璃砂□粘土砂□其它（7）是否有型砂实验室？——是□；否□ （8）炉前化验室是否配备：（任选一） □直读光普分析仪□化学元素分析仪器□天平□比色计（9）炉前化验室的操作人员资质： ●提供操作人员资质复印件（10）是否有铸后热处理设备？——是□；否□ 锻造能力（11）是否有毛坯的锻造能力？——是□；否□ ●填“是”请提供相应的主要设备清单， ●填“否”请提供协作厂家的全称：请提供协作厂家的主要设备清单（12）锻造工艺方式： □自由锻□模锻□压机（13）是否有锻后热处理设备？——是□；否□ 热处理能力（14）热处理设备能力是否满足我公司产品要求？——是□；否□ ●填“是”请提供相应的主要设备清单， ●填“否”请提供协作厂家的全称：请提供协作厂家的主要设备清单。（15）热处理设备是否经过评定（16）热处理设备是否具有自动控制记录仪表（17）温度控制及记录仪表是否进行周期校准（18）提供热处理炉窑热电偶分布图理化检验

供应商评审及管理办法

供应商评审及管理办法一、操作目的

加强和优化企业供应商管理，确保公司物资采购和外包服务规范有序，降低采购成本和避免往来交易风险的发生，以选择出能够满足公司的技术能力、交付能力、交付质量和售后服务的供应商，并对其持续进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。二、使用范围 1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商； 2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等，如海关和商检）。三、评审原则 1）供应商开发准入要求进行初次考核评选。 2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。 3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。四、评审部门及职责 1）需求部门： 1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。 1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。

1.3负责供应商开发进度推进。 1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、财务/法务部、总经理组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。 2）技术部： 2.1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。 2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。 2.3负责建立产品成本模型，核实产品的技术及其核算产品成本。 3）品质部： 3.1负责对供应商的质量保证能力（ISO9000、检验标准、制程控制、质量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审。 3.2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致。 3.3负责物资分类及系统数据完善。 3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。 3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。 4）采购部： 4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。 4.2负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。

供应商评价管理办法

供应商评价管理办法编制:G/CG001-2008 编制：审核：批准： 1 目的通过管理及评价供应商，有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度，确保相关部门有效地运行，巩固本公司和供应商之间的信赖和协助。对于品质管理有缺陷的供应商进行指导、支援，建立自主管理体系，提高本公司的竞争能力增进相互的利益为目的。 2 范围本规定适用于本公司将供应商纳入产品的品质评价及与这有关联的业务。 3 职责 3.1 采购部负责采购文件的编制，负责采购产品的采购及组织对供方的评价，编制《合格供方名录》 3.2 质量管理部负责采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。 3.3采购部、质量管理部和技术开发部负责供应商的选择、评审和开发以及外包加工作业。 4 供应商选择和评价的组织： 4.1由采购部负责组织质量管理部、质量技术部及相关专业人员，经管理者代表／主管副总批准后，对采购产品的供应商进行评价和选择，并对重要采购产品实施现场评定。 4.2 供应商选择和评价的时机： 4.2.1 在确定供应商为合格供应商之前，必须对供应商进行调查及评价； 4.2.2 对于已取得合格供方资格的供应商，每年（或必要时）对其进行业绩评定；

4.2.3 合格供应商被取消供货资格后本公司需要采购其产品，必须对其重新进行评价及现场评定。 4.3供应商选择和评价的方法： 4.3.1在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价： a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等； b)产品的品种、规格、质量以及价格； c)供应商的实力、规模、生产能力、技术水平； d)企业的信誉度以及管理水平； e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。 4.3.2供应商选择标准 a)产品的质量合适； b)技术水平高； c)生产能力强； d)整体服务水平好。 4.3.3供应商选择的方法 a)直观判断法； b)采购成本比较法； c)考核选择法； d)招标选择法； e)协商选择法。 4.4供应商绩效考评 4.4.1质量指标 a)来料批次合格率（来料合格率=合格来料批次来料总批次 ×100％） b)来料抽检缺陷率（来料抽检缺陷率=抽检缺陷总数抽检样品总数 ×100％） c)来料在线报废率（来料在线报废率=来料总报废数来料总数 ×100％） 4.4.2供应指标 a)准时交货率（准时交货率=按时按量交货的实际批次订单确认的总交货批次 ×100％）

供应商考核及等级评定办法

台州市黄岩景祥塑模有限公司JX/PR-WI001 供应商考核及等级评定办法一:目的选择合格供方,使供方能持续满足本公司质量标准,保证按时供货并以合理的价格和优质的服务来满足公司的各项要求。二:范围适用于本公司所有物料的供应商. 三:管理要点 (一)：通过各种信息来源了解供应商,比如:商品目录,黄页期刊,互联网,老供应商的介绍,各类广告等. (二)：初步对供应商进行调查、分晰、筛选，比较各个供应商的优劣,以便于企业选择适合企业实际情况的供应商。通常包括以下几点： 1：产品的品种,规格,质量（ISO9001及IATF16949约束管制）以及价格； 2：企业的实力,规模,生产能力和技术水平； 3：企业的信用度以及管理水平； 4：产品是竟竞争性还是垄断性； 5：供应商相对于本企业的地理位置,交通状况等； 6：有没符合环境规章。 (三)：通过初步对供应商调查后,如有意向可通知供应商对该物料进行报价。报价单一般经采购总监审核、总裁批准后方可进行采购活动。 (四)：深入对供应商进行调查、考察，到生产线、各个生产工艺、质量检验环节，看看所采购的产品能不能满足本企业所具备的生产工艺条件,质量保证体系。然后进行样品试制,试制成功后才算考察合格。 (五)：确定供应商评价和评估,向供应商发放《供应商稽核表》填写好后寄回本公司留档。 (六)：量化考评供应商，每月对供应商的业务考评，对供应商的成本进行分析,对其交货质量、进度、安全性、及时性等各方面综合考评，具体包括： 1：批次合格率、及时率在95分以上为A级供应商；即优秀合格供方。 2：批次合格率、及时率在85-95分者为B级；即合格供方。 3：批次合格率、及时率:在85分以下为C级，C级为待改进供方。 4：若连续3次被评为C级即为不合格供方，取消其供货资格。 (七)：可让供应商早期参与新产品的开发来缩短产品开发周期，降低开发成本，改进和提高产品质量，提高研发的有效性。（八）：与供应商建立良好的合作关系，使之共创双赢！拟定：金勇12/05/2016 审核：批准：

供应商评估表范本(图表记录)

供应商评估表供应商名称：主要供货产品：评估日期：供应商代码(评估合格后填写)：

一、供应商简介公司名称联系电话公司地址传真号码联系人手机号码E-mail 公司性质□工厂□代理商□分公司□其它： □私营企业□合资企业□外资企业□其它：□一般纳税人□小规模纳税人□其它：公司注册资金公司成立日期公司人数公司主要产品及产品级别公司主要客户公司最近两年营业额工厂面积认证体系工厂员工人数开发工程人数品质人数产线数量产线使用数产线员工人数仓库面积货车数量产能产品所用原材料之来源和品牌

三、评估记录评估部门评估内容权重打分总分备注采购1、是否具备ERP、MRP等系统 3 2、是否有完整的ISO工厂认证体系 3 3、整体的布局状况，物料流通的指示，区域划分是否明确 3 4、仓储环境是否符合要求，温湿度的控制，静电的控制，危险物品的控制 2 5、开发人员数量是否满足新品开发需求 2 6、普工、产线数量是否满足产能需求 2 7、产线是否具备灵活调配能力 3 8、营业额是否具备行业水准 1 9、是否具备垂直整合生产能力 3 10、承诺的交期是否符合市场及我司的情况 4 11、是否有紧急订单的处理流程，是否按照流程执行 4 12、是否有支持账期的能力 5 工程技术1、是否具备相关实验设备7 2、是否具备相关测试设备7 3、是否具备研发能力 5 4、能否保证产品工艺要求10 5、是否有相关的认证证书 6 品质1、是否有品质管理结构 4 2、有无检验文件以及现场记录 4 3、现场是否有5S管控，物料摆放整齐，无乱摆乱放的现象。 3 4、是否购买相应实验设备，并投入使用 3 5、产线不合格品是否被适当标识﹑隔离﹑确认和分析并且采取了持续改善措施? 3

企业供应商等级评定评分标准

企业供应商等级评定评分标准企业供应商等级评定评分标准 1、批次合格率的评分标准（25分）：批次合格率100％，每下降2％扣1分，扣完为止，每特采1批扣2分。批次合格率计算方式：当月IQC检验合格批数÷交货总批数×100％执行MRB流程，取消代用称谓。 2、制程PPM值评分标准（25分）：制程PPM值超过限度，每增加100PPM扣1分，扣完为止，客户对来料抱怨每次扣2分。 PPM值计算方式：当月生产线发生的不良数÷交货总数×10000006R2v P 3、交货及时率的评分标准（30分）：交货准时配合度良好30分，每延期一天扣3分，当月延期交货累积超过5天以上，无论最终评分多少，不能评为C级以上。交货及时率的确定方法：依据供应商交货及时率汇总表，采购部填写订单栏，仓库填写供应商实际交货日期、数量，确定交货及时率。 4、服务态度（5分）：重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣2分。 5、品质改善及时性和效果（10分）：同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分。 6、文件回覆及时性与合理性（5分）：文件未按指定时间回覆每次扣1分，回覆不具体、不确实每次扣2分。-质量- 等级评定：绿色A级90－100分请保持[ H1K/_1x-T 兰色B级80－89分正常抽样，请努力 K黄色C级70－79分加严抽样，请改善红色D级70分以下列入考察，有关损失将扣款；连续三个月被评为D级，取消供应商资格。注：评为B级以下的供应商，须对不良项目回覆改善对策；客户指定的供应商，如不符合要求，将向客户提出取消该供应商资格；每月评定的等级将分发给各供应商，并于收货区域专栏公布。感谢您的阅读！