《一图四表》-《一网四格》讲解

第一部分“一图四表”安全工作法

一、“一图四表”工作法的主要特点

“一图四表”工作法就是把安全质量风险管理与信息化有机结合，按照PDCA循环原理，把风险管理的理念和方法贯穿到工程项目管理的全过程，通过风险识别、评估、应对、监控和处置，最大限度减少和消除风险。具有风险识别、风险评估、风险应对、动态管理、风险处置及闭环管理等特点，是开展施工安全质量风险管理的科学方法，是进行重大风险源管理，深入推进风险控制的有效工具。

二、“一图四表”的主要内容

“一图”是指安全质量风险公示图，是运用风险识别的方法，把工程项目所有风险全部识别出来，并将这些风险标注在一张图上，实现项目所有风险的可视性。项目部对管段内所有施工作业工点，依据施组设计和施工计划安排，按照适度超前和后伸的原则，分别对施工安全、质量进行风险梳理和分类，并适时进行动态更新和明示，按照事前识别、事中控制、事后分析的要求进行全过程管理。公示图内容必须全面、准确，应明确各作业工点风险内容、预控措施、责任部门及监控人员、应急措施等。

“四表”分别为：安全质量风险识别分析登记表、安全质量风险应对计划责任展开表、安全质量风险动态管理监控表、安全质量风险处置结果评价表。

1、安全质量风险识别分析登记表：结合风险公示图中辨识的风险，运用风险管理的理论和方法，按照人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，从人员素质、岗位作业、管理制度、现场操作等多方面分别对安全、质量风险事件和风险因素进行识别、分析和评估，并对其产生的可能性、危害性进行综合分析、判别，找准关键风险点，并对风险等级进行评估、编号、汇总成《安全质量风险识别分析登记表》。

质量风险事件以单位工程为单位进行梳理，细化每个重要和关键工序；

安全风险事件以单位工程为单位，从设备设施、施工方案、岗位作业、人员素质、管理制度等方面进行梳理。风险事件编号原则：项目号（首字母）-标段号-工程类别（首字母）-工点名称（首字母）-风险类型（其中质量Z，安全A-风险事件序列号。建立明确的《安全质量风险识别分析登记表》，为制定风险管理应对措施提供依据和支撑。

2、安全质量风险应对计划责任展开表：针对风险识别分析登记表所列风险问题，按照分级管理的原则和“逐级负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的要求，一一对应措施，落实责任部门和责任人，形成《安全质量风险应对计划责任展开表》，实现超前谋划、科学预判、科学预防、科学管理。

3、安全质量风险动态管理监控表：风险因素的不确定性决定了风险管理必须动态跟进，针对《安全质量风险应对计划责任展开表》，全面落实过程控制标准化和现场管理标准化，在应对、防范过程中，运用风险管理的监控方法，每日对动态监控过程进行跟踪记录、分析评估，形成《安全质量风险动态管理监控表》，检验应对、防范措施是否有效，是否出现新的残余风险，不断修正风险应对措施，实现风险控制的PDCA循环。

4、安全质量风险处置结果评价表：对一个重大控制风险事件或风险工点结束后，按照风险管理原则，对照风险事件和处置方案，及时组织检查、验收，做出风险处置结果的评估，形成《安全质量风险处置结果评价表》。当处置结果有残余风险时，应对残余风险进行认定、明示，制定需要关注问题的提示卡，填写需要关注的内容，提醒下道工序或接收单位注意，以便持续改进，全面消除安全质量隐患。

总之，“一图”即《风险公示图》：根据设计文件、施工图及相关设计勘测资料，遵循日常管理规范，综合运用现场勘查、专家调研等方法，查找、识别、分析工程的安全、质量风险部位，经梳理、分类后绘制而成。通过对风险的评估，做成清晰、明了、直观的《风险识别分析登记表》，按照标准化管理要求，运用应对计划责任展开表的基本流程和风险管理的应对方法，制定预防措施、责任部门、责任人而

编制安全和质量《风险应对计划责任展开表》，建立责任明晰、运转高效、落实到位的管理体系，把风险责任和风险措施落实到各工程队、各专业、各工种、各岗位。由于季节、工序、条件等因素的变化，决定了风险的动态性而绘制《风险动态管理监控表》，每月“随机应变”的是代表“处置结果”和“需要关注的问题”的《风险处置结果评价表》。

三、“一图四表”实例

安全质量风险识别分析登记表XX隧道安全风险识别分析登记表

安全质量风险应对计划责任展开表

安全质量风险动态管理监控表XX隧道安全风险动态管理监控表

安全质量风险处置结果评价表

第二部分“一网四格”安全工作法

一、“一网四格”工作法的特点

“一网”即《安全管理控制网》：主要以项目经理、书记为组长，以安全总监、副经理、项目总工为副组长，以各部门、架子队、技术主管、专（兼）职安全员、工班长为成员，结合部门及成员间的紧密配合，形成安全管理控制网。“四格”即“一网”中所划分的方案安全、作业安全、管理安全、及应急安全的四个网格。

“一网四格”工作法，突出项目经理的安全生产主体责任，项目书记、总工程师、副经理、安全总监各自分管，又通力协作、全员安全管理。项目施工期间，定期对不同阶段的风险源进行排查治理。“四格”指纵向上针对方案安全（项目总工负责）、作业安全（生产副经理、安全总监负责）、管理安全（项目书记负责）、应急安全（项目经理负责）的责任主体，横向上明确各级岗位职责流程，并通过强化执行和检查考核，将项目各项安全工作落实到位。

二、“四格”的主要内容

方案安全：主要是为保证施工工程质量所存在的隐患，能够得以有效、及时的消除和制止，防止事态的进一步扩大，以及其事件所带来连锁反应。项目各个部门要积极配合，主要以项目总工程师、工程部、安质部、设备物质部、中心实验室以及工区各相关对应管理人员把好技术、质量关，层层

落实责任，至上而下到施工一线，不让施工方案在现场打折扣，出现技术性的偏差，不让不合格的材料、设备在施工中使用，不让加工不合格的半成品、构件在现场出现。中心实验室要做好进场材料的批次试验、出场验收，其它部门和责任人遇到现场存在安全质量隐患要及时上报。根据问题的严重程度，项目总工程师要及时组织相关部门人员处置，以免事态进一步扩大。

作业安全：主要是为消除施工中存在动态、静态的安全隐患而制定的各种防范制度措施，是对从业人员、进场设备、周围环境安全的有力保障。首先要对所有进场作业人员的身份、工种、人数进行核实，进行有针对性的培训，特种作业人员必须有所属行业的特种作业证，进场设备必须具备出厂合格证、厂商的特种设备生产许可证、质检部门的质检报告等，所有进场设备要建立台账，做好检验维修、保养记录。其次要对在施工程的工法、工艺进行交底，重点对工中可能遇到的不良地质、地下管线、大型设备吊装、深基坑、高边坡、大型支架、模板、既有线、深水高墩等要对照专项方案落实安全防范措施，落实监控责任人和监控责任。第三哟啊认真汲取以往事故教训，举一反三，加强预控措施，防止事故发生。

管理安全：主要是对各部门行使工作权利时的监督和督促。及时对各部门管理人员加强政治思想教育、安全生产及

法制教育，确保员工思想积极、身心健康和遵纪守法。经常加强安全生产的宣传工作，提高全体员工的安全意识。协调处理工区周边居民和办公场所工作人员的关系，为安全生产营造良好氛围。督促检查安全人员的工作效果，保证安全体系的正常运转。督促检查承包业主与民工合同的签定情况和工资发放情况，确保民工在本项目施工期间的人身、财产不受侵害，杜绝工人讨薪情况的发生。检查施工区域安全内保情况，保障项目区域内的财产及工人财产不受损失。对于工区内的易燃易爆物品的存放要做到重点监督。遇到恶劣天气、自然灾害等性况，要及时通告各管理部门做防范措施。管理安全由项目书记负专责，由综合办公室配合，向各部门、各工区层层下发，落实安全责任。以及时有效、严肃监管，确保管理有效。

应急安全：是在施工期间所遇到不确定性重大事件的发生，组织启动安全预案执行，及时调集项目资源及公司、社会资源，充分做好事后工作。妥善安置伤亡人员赔偿以及家属的思想工作，妥善处理事件给项目及他人的财产损失工作，避免事态的进一步严重化。应急安全由项目经理负专责，以计划部、财务部为配合，落实本项目的安全体系正常运转，安全资金到位及时，做好应急安全的第一关。

三、“一网四格”的流程图

安全管理运行体系管理部门

生产生活区

现场作业区

安全管理工作流程