商铺交付方案与流程

交铺方案

一、交铺时间

1、交铺应为分期分批交铺，每批次交铺持续时间不超过5天；

2、根据中天公司提交的交铺商户名单，由中天与招商协调，提前约

定每家商户的具体交铺时间。

二、交铺地点

1、交铺资料接收、签署地点定为9#楼159号商铺；

2、现场交铺地点为商户实际经营商铺；

3、装修管理费交费地点为小区物管交费处(或物管临时办公室)。

三、交铺参与人员

1、招商部；

2、中天公司；

3、物业部

4、物管公司工程及财务；

5、工程部；

6、设计部

四、相关部门工作职责划分

1、招商部：

①验证商户，负责带商户到各交铺位置；

②负责准备待签署的合同附件、商户手册、装修手册、《商户信息

登记表》、《装修申请表》、《放行单签名记录表》等，并要求商户现场签署，收取、整理商户资料信息；

③负责协助讲解商户装修规程；

④了解商户需求，记录商户意见。

2、物业部负责

①交铺过程与物管公司相关事务的协调；

3、物管公司负责

①负责收取商户装修保证金；

②负责商户水电表读数查抄、核对、记录等；

③负责商铺钥匙交接及登记；

④负责记录商铺问题，并向工程部提交；

4、工程部及设计部

负责商家物业工程条件的解答及装修建议。

5、中天公司

①商户交铺时间的计划；

②商户交铺时间的通知和协调。

③协助商户疑问的解答。

商铺交付工作流程图

一、交铺交商铺准

1、整理、统计签约商户资料

2、印制《商户手册》、《装修手册》等备工作招商部

3、其它单据、表格的准备

二、通知商户交铺用向商户发出交铺通知中天、招商部

商户到指定地点。核对商户身份信息、租

三、核对商户资料赁合同、付款票据。商户提交身份证或营

招商

部业执照复印件，填写《商户信息登记表》

《放行单签名记录表》

四、签署管理文件

签收《商户手册》、《装修手册》及其它合

招商

部

同约定签署内容

招商、物管、根据租赁合同约定，现场查验商铺，了解

五、验铺工程、设计、装修要求

物业

完成验收，签署《商铺交接

书》，交付商

六、交铺

招商部、物管铺钥匙并做好登记。物管公司建立商户档

公司

案。

产品出货流程

产品出货流程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

产品出货管理流程一、目的为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。二、范围所有公司产品的出货管理。三、职责 1、仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 2、质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3、生产部负责出货产品的审核、管理工作。 4、供应部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。四、程序要求 1、成品仓管员接到供应部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 2、成品出货所用承运商为与供应部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 3、装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及供应人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4、搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 5、装货后,监装人员必须将货物单独及车辆（包含车牌号码）、货物一起

小型贸易公司业务运营管理简易流程

业务运营管理流程作业经手基本流程小型贸易公司业务运营管理简易流程订单内勤网上订单及传真,电话订单整理,能确定的打印,不定的由业务初核初核业务核对内勤整理的当日订单及当日跑单手工订单,(注意核对品名/数量/价格/折扣/赠品,并签字确认开单内勤 1.凭手工订单认真核对客户／产品／价格/折扣/赠品开出货单/赠品单/样品单,留存白单 2.当日订单当日必须打印好（特殊情况次日打），并整理好夹在＜待出货单据＞文件夹 3.收现金单据在单据右则提示＂现＂字样，若提示司机没有现金则不给货的单据以＂现打圈＂提示． 5.打印好的所有出货单汇总登记填写＜出货日登记表＞审核主管１.主管当日在业务完成订单后仔细审核并在＜出货日登记表＞签字确认．路线内勤/仓库１.内勤预约送货时间,根据订单安排送货最佳路线及整日送货安排出单仓库/司机/配送员/内勤等１.仓库根据出货单据仔细清点货物出货,留存黄单,有改单及时改单; ２.仓库凭主管签字的出货单/赠品/样品出货，否则可以拒绝出货，４.出货完后在＜出货日登记表＞仓库处确认出货．送货配送１.送货员按照路线安排送货２.货物未送达如是对方不要等原因则提请报废字样，若是无货确认改日再送的收集好返回＜待出货单据＞文件夹４.货物送完后将签单单据和收现单据整理好于＜签单／回单＞文件夹，现金可寄存公司，次日与财务核对．５.货物清点有出入当日同仓库及时确认６.货物送完在＜出货日登记表＞上确认并备注未送达单据和送达未收签单单据和现金未收单单据回单仓库 1.仓库与送货人员核对前日送货单据,有改单予以更改; 2仓库核对完将回单与最后回单登帐并交财务

公司年会策划及流程安排

公司年会策划及流程安排篇一一、活动目的 1、答谢全体员工在20XX的辛勤劳动和贡献。 2、增进感情，加强沟通，增强公司的内部凝聚力，提升公司的综合竞争优势。 3、对20XX年公司的发展成绩进行总结，并制定20XX 年公司总体规划，明确新年度的方向和目标。 4、表彰业绩优秀的员工，通过激励作用，调动全体员工的主观能动性，力争新年度都有更出色表现。二、活动概况活动时间：20XX年1月11日活动地点：三圣乡刘家花园参与来宾：公司全体人员参加人数：70人三、活动形式年度总结汇报+聚餐+娱乐(表演及游戏) 年度总结由公司领导和各部门经理在会上作汇报娱乐节目由各个呼叫中心小组成员准备丰富多彩的节目四、行程安排时间活动内容 9点公司集合出发 10:00—13:30 年度总结大会 13:30—14:30 午餐时间

14:30—17:30 体育活动 18:00—21:00 年会晚宴及表演五、会议安排流程时间会议内容 9：40—10：00 年度大会入场就坐 10：00—11：20 董事长致新春贺词并讲述20XX公司的发展规划和目标 11：20—12：20 总经理致辞，总结20XX年公司业绩，讲述20XX年公司目标 12：20—12：30 呼叫一部 20XX年工作总结汇报暨20XX 年计划 12：30—12：40 呼叫二部罗旭梅20XX年工作总结汇报暨20XX年计划 12：40—12：50 呼叫三部杨汐培对20XX年工作总结汇报暨20XX年计划 12：50—13：00 支撑部程俊霞总结20XX年工作总结汇报暨20XX年计划 13：00—13：10 人事行政部彭静20XX年工作总结汇报暨20XX年计划 13：10—13：30 董事长、总经理为年度优秀员工颁发奖品六、户外活动

成品出货流程

成品出货流程公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录 1目的保障成品交付客户的过程顺利进行。 2范围生产制造的产品销售给客户时可适用本流程。 3职责

PMC 3.1.1 成品生产计划的安排。 3.1.2 成品生产进度的跟踪。生产部 3.2.1 生产计划的执行。 3.2.2 成品标识的完整性和准确性。 3.2.3 按指定包装标准包装成品。商务 3.3.1 客户交货排期发放。 3.3.2 运输工具安排及运输方式选择。 3.3.3 客户对货物的接收使用及异常情况反馈。 3.3.4 紧急情况下的出货安排。 OQC：成品出货前品质最终检查。仓库 3.5.1 交付成品的准备。 3.5.2 核对成品标识与实物的一致性。 3.5.3 负责成品交付至客户指定地点。 4作业内容定义 4.1.1 车间生产制造入库后不需再加工,可直接交付客户使用之产品,定义为成品。商务出货安排 4.2.1 商务根据客户出货要求,编制出货排期,用邮件形式发给仓库及其他相关单位，以便仓库人员办理出货作业. 4.2.2 品质部人员检验合格后,仓管通知商务开《送货单》，出货员可用适合的搬运工具运抵客户指定的交货地. 4.2.3 商务应及时跟进每日出货排期的执行情况,如不能达成客户出货需求,要立即了解原因并力促出货计划的完成. 品质检验 4.3.1 OQC收到仓库人员检验的通知后, 依SIP的要求进行作业并对所备货物的名称、规格、料号、数量进行检查。

4.3.2 OQC检验合格后应对所检货物进行标识并出具检验报告（如客户有要求，还将附检验样品）。如有品质异常则依不合格控制程序执行。仓库出货作业 4.4.1 仓库人员接获商务出货信息后,马上准备出货作业,依据出货排期的要求备好货物置于出货区. 4.4.2 核对无误后即填写《检验通知单》并通知品质部OQC作出货前检验。 4.4.3 仓管要仔细核对产品的名称、规格、料号、数量。 4.3.4 与客户完成数量交接后,于帐上登记,方可结束出货作业. 紧急情况下的出货 4.5.1 客户发出紧急出货的通知，商务在接到通知后1小时内通知给仓库和OQC紧急出货。 4.5.2 仓库和OQC接到紧急通知后优先安排备料和检验，并在4小时内完成。 4.5.3 品质部人员检验合格后,出货员即可用紧急的运输方式如快递、直接空运运抵客户指定的交货地。 5 记录保存依据质量记录控制程序执行。 6 相关文件 COP-2Q005《不合格品控制程序》 7 附件成品出货作业流程图

染厂跟单员工作流程

染整厂跟单员工作流程一、审单 1、认真详细了解，审阅订单之布种、颜色（LABDIP是否OK），染色磅码、规格之要求后处理方法，来胚期、齐胚期及交货期，分清楚衫身与下栏，送办之要求、剪办要求、包装要求及是否需要TEST； 2、查送货地址同客户联系确保转额有无问题； 3、如客户订单有注明加工价线则要通知营业主管或厂长； 4、如订单是特别布种染色或特别之要求，或对布种染色做法有怀疑的话,则交跟单组长审阅决定是否给研制长覆核才发单生产部投入生产; 5、要清楚订单之对色资料(如对LABDIP、对来办或对前单)，对色资料用什么灯对办及纱牌都要在排缸卡上注明； 6、要清楚订单是撞色或撞白或成衣洗水，如有此项要求则要在排缸卡注明； 7、如有印花则一定要清楚是活性印、PIMENT印、拔印，如是活性印遇要与客户联系要不要过软油； 8、要清楚订单有无食毛之要求，如有食毛要先与客联系将客之毛感办交给厂长或染部较对决定用食毛剂份量，并要在排缸卡注明食毛及份量； 9、如订单是水硫化或酵洗单要给厂长审阅； 10、如订单是一般正常之染色、定型规格要求，如洗水牢度、干湿擦牢度要求则可安排生产，如有特别要求如汗酸、光牢度、防火、防污等未见过之要求遇要交厂长审阅； 11、订单如有1000磅以后遇与客联系衫身是否同一纱牌或多少LOT纱，以计算如何排缸与跟进不同纱牌到胚既剪胚布复办及给染部搭染睇颜色；

12、审阅订单有无注明来胚期及齐胚期及交货期，如无注明则要出文件与客联系跟进资料，若齐胚期至交货期少于一星期交生控部主管或厂长审阅； 13、当每张大单全单排齐，各跟单要独立一份总表给各部门跟进；二、开单 1、做好每日来胚记录，认真审阅开织单之批号、布类、纱别、跟进第一时间安排复办、搭染、排布； 2、大磅数颜色排布前要与染部夹排何种缸种（GN8或GN18），决定干布机重磅落缸磅数； 3、如货布有特别工艺要求，例如抓毛、磨毛、印花、食毛、过预缩机等，一定要在排缸卡上注明或盖印； 4、要在通知单工序及备注上注明客户订单之要求，例如规格、剪办要求、对色资料、对灯资料及货期等要求. 三、跟进生产进度 1.跟进每日收胚,排单及排缸进度; 2.查阅每日出缸记录并跟进干布、定型及批色送办情况; 3.每日送办资料要追回客复色,复色OK后之货布批单到定型部安排生产,REJE色资料则退单给批色部安排染部回修; 4.跟时每日定型进度,检查清楚每缸布之品质及规格,如缩水、牢度等,如查布OK 则收单待走货; 5.每天下午要查生产进度,提供一份准确急单资料给生控部主管安排生产; 6.跟进每张单之齐胚期,如交货期前5至7天仍然未齐胚则要出文件(注明收胚及欠胚数)给客,要求客户文件上复回什么时候齐胚,并注明同于未齐胚本司未必能衣期交货,但本司会尽量赶货,到齐胚后再交来交货期并跟进(跟单要保存此文件

工厂仓库发货流程制度v1.0

仓库货流程规范北京市胰宝文化创意有限公司快递发货流程

打印单据?仓库管理员在早上10点之前，在系统打印昨日下午4点到今日早上9点期间订单的《出库单》和快递单号。下午4点之前，在系统打印当日9点到4点期间订单的《出库单》和快递单号。仓管员通知到快递公司上门收件。 ?确保打包员快递员收件之前能将货品包装完成，等待快递员来提货，确保所有订单当天能够发货。审核单据?打单人员须仔细核对快递单和出库单，确保出库单和快递单准确无误。 ?将打印好的快递单号扫描进系统后，再将《出库单》和快递单一起转交给配货员。 ?仓苦保管人员接到配货员移交的《出库单》后，拣出《出库单》所需的商品，并由配货员将《出库单》、快递单以及需要包装的商品搬到打包台。验货?打包员对待包装的商品必须做质量的检验，每个产品都用电子秤称重，查看包装是否完整。 ?发现质量问题，做好标识，统一退回仓库，仓管员确定破损，登记台帐，并由发现者签字，随后将破损产品转入破损仓。重新让配货员拣出相同的商品。贴标?准备发货的商品都须贴上本公司的标签，或放上货品单据：单据信息包含货品名称、数量等。 ?售前客服如有在单据上备注不贴标签，需按照客服的要求执行，省略此步骤。确保客户收到的商品都是我们公司发出的，此为客户退换货时检验商品的凭据。装箱?打包员员接到捡货员移交的《出库单》后，根据商品拿出相应的纸箱，将正下方底部的封好。?需根据产品的情况添加填充物，避免快递途中的损伤，确保产品在快递运输中不会损坏。?装箱时须将退换货流程的售后服务卡片放置在包装之内。封箱贴单?用胶带对箱子进行“工”字形封箱，商品不外露即可，且必须在箱子的封口处，贴上易碎物品轻拿轻放的警示图标。 ?快递单必须贴于包装箱的正上面，根据物流行业的不成文的默认规则：贴包装标识的一面，被默认为物品的上面。 ?贴上仓库员打印好的与商品相符合的快递单，贴之前先确认箱子中的物品与快递单上的商品是否相符,以防发错货, 确保客户收到的商品为客户所需。称重发货?将打包好的箱子放在称上称重，并在快递单上填写货品的重量，打包员将包装完整的商品放置在打包台旁。一定要给商品称重，记录正确的重量，与快递公司结账时，根据快递单上的重量核对运费。 ?打包员将快件搬到快递发货区，等待快递公司的工作人员收件。 ?快递员到达仓库收件后，仓管员需将快递单上的寄件单回收，进行妥善的包管。快递公司将商品收走的订单，仓管员一定要通知客服当天点击发货。

商品销售出库流程完整版

商品销售出库流程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

绿色农夫商贸有限公司商品出库流程制度一、总则为规范本公司产品销售出库流程，严格出货管理制度，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于湖南绿色农夫商贸有限公司销售、财务、仓库。三、流程制度（一）、销售出库（1）销售接到订单后，将订单内容公示在公示栏及微信群公示内容包含：客户名称、商品名称、数量（含单位）、送货时间（2）销售部开手工出库单通知办公室文员开具电脑销售单手工出库单需注明：客户名称、商品名称、数量、单价、结算方式、送货方式和时间，签字确认后交办公室打单（3）办公室文员开电脑销售单，单据打出后，文员签字交财务审核单据明细包括：客户名称、商品名称、数量、单价、提货方式及时间、结账方式，如需送货注明送货人是谁。（4）销售员将单据交财务审核，财务主要审核销售价格和应收总金额是否正确，根据财务对客户备案情况，注明收款方式 1.如需送货，且是月结，在单据上注明“需签字确认”； 2.如是现金自提，收款后注明“已收款，请发货”； 3.如是送货后收款，注明“送货收款”。注：1.公司开具的三联销售单，第一联财务联，红联为客户联，黄联为仓库联。 2.如销售方式为现金自提，办公室开单后交财务审核，财务收款并注明“已收款”，并签字盖章，将第二联交客户，第三联交仓库发货后存档。（5）销售将财务签字确认的销售单，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。（6）配送按销售单清点货物，并将货物按时按点配送 (二)、送礼出库（1）行政主管将送礼明细开具手工单；（2）行政主管开好手工单后通知办公室文员开具电脑出库单；（3）电脑出库单据打出后，文员签字并交财务审核；所开单据内容包括（商品名称、数量（含单位）、送礼对象，归哪个公司承担费用等）并签字确认。（4）财务签字确认后，找仓库清点货物出库。仓库出库需看到电脑单据，有办公室文员、财务签字审核方可发货。（三）、食堂出库（1）办公室根据店面实际情况，开具菜单；所开单据内容包括：商品名称、数量（含单位）。

策划人专用：全套完整的详细活动策划执行流程表

活动执行流程详细表

一、活动策划执行流程图（一）接洽流程 (2) （二）策划流程 (3) （三）管控流程 (3) （四）标准管控工具：甘特图表 (4) 二、活动策划执行详细方案 TOC \o "1-3" \h \z \u （一）前期准备 (4) （1）前期准备的宣传类 (5) （2）前期准备的物品类 (6) （3）前期准备的其他 (6) （二）活动现场 (8)

三、后期工作总结流程一、活动策划执行流程图项目接洽项目接洽流程策划方案项目策划流程项目筹备项目执行执行总结人员分组物料准备现场台本活动策划宣传策划预算物料申请、审核流程现场照片媒体剪报客户评价执行人员评估执行管控流程开拓、整合资源规范、专业执行构建、完善模式

（一）接洽流程任务分工准备工作主要工作要求及内容说明、洽谈重点参与人员联系方式完成时间备注初步接触：★公司宣传册及相关资料 ★本公司自有优势资源、活动经验； ★了解项目规模、场地及其可操作性； ★了解合作方关键人物、组织机构，合作意向，资金条件； ★了解对方的想法和建议； 1、细节洽谈（多次）★自有资源、案例介绍PPT文档 ★项目初步策划案框架（包括：活动主题、形式、主要内容建议；执行流程安排；大体预算） ★讨论策划案，获取客户对活动的具体要求及意见； ★获知项目的着重点及难点； ★客户的倾向性。 2、项目汇报★根据客户意见修改后的策划案(包含策划执行方案、宣传策划案；详细预算) ★准备汇报用投影仪、手提电脑、方案PPT 文档； ★策划文案打印、装订成册； ★汇报流程安排：开场人员，主要讲述人员，答疑人员。 ★项目汇报； ★合同条款认定（二）策划流程任务分工参与部门讨论重点会后工作备注初次策划会议联络人、活动策划、执行统筹、活动部负责人★项目背景、需求； ★是否值得继续跟进； ★撰写初步策划案；

产品发货流程

产品发货管理人员框架图 1-/-4 ********* 公司销售人员（人计划人员（人产品综合部（人）

产品销售岗位职责产品销售负责人： 1、负责所有产品的销售统筹，根据市场和公司情况制定产品价格； 2、负责公司客户中具有战略意义的客户和其他重要客户的沟通和回访； 3、负责下属业务员和计划员的管理。产品销售员： 1、合同评审：销售员与顾客沟通，确定所有要求符合公司现行标准，通知计划部编制合同，经销售部负责人审定签字后，交顾客确认签章； 2、收款：销售员根据合同约定主动与顾客联系收款事宜； 3、顾客档案的建立：销售员根据客户情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，并定期展开回访； 4、客户沟通：销售员不定期与客户沟通，了解产品的使用情况； 5、对账：根据公司财务要求定期与客户对账； 6、客户服务：销售员根据客户使用情况不定期向相关部门反映情况并协助解决客户的问题； 7、客户投诉处理：若销售部接到客户投诉，销售员应立即对投诉内容合适，并根据情况进行处理。产品计划人员： 1、合同的编制：接销售员通知编制合同，经销售部负责人签字后交顾客确认签章； 2、备货和发货：根据合同和产品盘存情况，制定每日的发货计划和发货通知，并安排物流车辆，下发并通知产品综合部发货； 3、开票：根据合同和产品出库单，注明价格并送至财务，财务人员开具发票后交

计划人员邮寄给客户，并建立专门的邮件记录台账； 4、顾客档案的建立：计划人员根据销售员从顾客处了解的情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，包括顾客对产品的需求，记录合作情况，反馈信息，投诉; 5、合同管理：销售合同由计划人员按编号顺序存档； 6、特殊订单的处理：接销售员通知，客户需要非公司标准的产品，按要求编制申请报告由销售负责人审定签字后交生产管理部进行生产和备货。

成品出货管理流程

1.0 目的为了确保客户和企业自身利益，对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。 2.0 范围所有公司产品的出货管理。 3.0 职责 3.1 仓库负责产品物质进出的管理；负责账目管理并向相关部门提供相关的数据、报表等信息。 3.2 质检部负责出货产品出库前的检验工作。 3.3 生产部负责出货产品的审核、管理工作。 3.4 销售部负责出货产品的流程跟踪及与客户间的协调工作。 4.0 程序要求 4.1 成品仓管员接到销售部提供由财务开具的《发货单》后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关人员的签名是否齐全。 4.2 成品出货所用承运商为与销售部人员签订协议的承运商。装货车辆到厂后，成品仓管员须核实司机及车辆信息。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决。 4.3 装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作。装车时必须由相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及销售人员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货及装柜过程中相关仓管员不得离开现场，确保装货质量、数量等信息准确。 4.4 搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。 4.5 装货车辆必须全程盖好蓬布,以防突然降雨淋湿货物。装货后,监装人员必

销售发货业务流程

销售发货业务流程一.目的为了更好地促进订单执行工作，进一步提高发货效率，特此制定本流程。二.适用范围适用于公司对外的销售业务，从敲定销售订单到客户收到货物后的整个过程管理。三.部门职能营销中心：负责订单处理和内外协调的业务部门，包括市场部、内贸部、外贸部、采购部，由营销总监统一管理运作。计财中心：负责销售过程中的货款查验、发票、帐务处理，由财务总监和各驻厂财务会计组成。生产中心：负责产品的生产、包装、储存、质量、以及安全装车。物流中心：负责货物的安全运输、调配、货物单据以及XX库管理。四.步骤 I.合同 △业务谈判：业务员收到客户询盘后，参照公司基价，结合公司相关规定给客户报价，确定合同具体事项，直至确定合同各项条款。 △合同审批，业务员将商定的合同各项条款报领导审批，按照基价要求，逐级审批，通过后提交销售产品订单。 △合同制作与确认：内贸业务：业务员向市场部合同专员提交销售产品订单，由其制作、传真，保存合同，合同确认后通知业务员制作内部订单；外贸业务：业务员在订单获得批准后，制作、传真合同，由单证部审核后监督执行并保存合同，合同确认后业务员制作内部订单。 △合同执行：执行合同过程中，所有经手人员不得直接更改已经生效的合同。 II.内部订单受理 a)内部订单分发步骤，业务员根据合同各项条款填写《内部订单》，市场部合同专员/外贸部内勤据知权范围，将《内部订单》分为四式八联，发给送各部门相关负责人，步骤入下： ●物流中心——物流经理和物流内勤物流内勤根据《内部订单》制作《发货明细》给驻厂物流调度。若是涉及到XX仓库发货，物流经理要和营销总监助理沟通发货事宜，开具《内部货物调配单》给工厂及时备货。 ●生产中心——工厂客服、生产调度和厂长，质量部，工厂客服根据《内部订单》的要求和先后顺序排定货物发货顺序并查款制作《发货通知单》；生产调度和厂长按照《内部订单》要求安排生产。质量部在产品入库和发货装车前按照《内部订单》查验货物是否符合客户要求。 ●计财中心——驻厂会计

产品出货流程图

产品出货流程图一、目的：服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。二、适用范围：公司所有涉及发货的工作。三、职责与权限： 3.1 销售总监负责监督和控制公司产品及其它发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查，并报公司主管领导备案。 3.2 销售部总监负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户定货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货，把《客户定货单》留底一份存查。 3.3 生产部经理负责人负责所有客户要求的产品生产工作; 技术部负责下单，安排控制所有合格产品质量和包装，确保发货的及时性、安全

性、准确性。 3.4 仓库主管负责安排仓库人员根据《客户定货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量发货。 3.5 仓库管理员负责《客户定货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。 3.6 采购部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司的货运站及运输方式及时发送。 3.7 销售客服负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。 3.8 销售统计员负责电脑统计《汇总发货清单》。 3.9 财务部主管负责汇总销售部发货单据，监督和控制客户欠款额度，并报主管领导备案。四、工作程序： 4.1 客户的发货单传真，必须由销售统计员负责统一收集登记。销售部文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。 4.2

销售部总经理收到客户交予或传真的要求发货的《发货清单》后，认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《发货清单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度，应交销售总监及主管领导审核同意后方可执行发货。销售部经理应严格按规定的权限内签名批准发货，如发现违反本工作程序规定的将严格按奖惩办法执行。 4.3 对签名确认后或经主管领导审批后的发货单，销售部经理应及时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户发货单》销售部经理及仓库必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。 4.4 销售总监必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《客户发货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。 4.5 仓库主管收到销售部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户发货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

外贸业务出货流程

外贸出货流程一：外贸业务员与客户确认PI后，提供详细银行信息给客户，并知会客户提供详细的汇款信息（公司名称，汇款账户名称，汇款金额）二：客户提供汇款水单给外贸业务三：外贸业务员发送客户汇款公司名称，汇款账户名称，客户所属国家，汇款水单到财务邮箱(财务外贸账单专用邮箱：yxwm-cw@https://www.360docs.net/doc/d812412447.html,),与财务确认是否到账，财务需配合业务尽快确认相关信息，并反馈汇款结果给相关业务员(汇款是否到账，到账金额）. 四：确认预付款到账后，业务员根据《外贸中文合同》模板填写相关客户信息，订货明细，并发送《外贸中文合同》至工厂业务跟单邮箱(外贸跟单专用邮箱：yxwm-yw@https://www.360docs.net/doc/d812412447.html,). 五：工厂业务跟单接受到邮件后与外贸业务确认《外贸中文合同》详细信息，确认无误后，开据生产单，安排生产. 六：外贸跟单跟进货物生产进度，过程中出现任何问题及时联系对应业务员（问题如货物交期可能延迟等）七：产品生产进入后期生产时，外贸业务通知客户货物即将完成，支付余款. 八：外贸业务与财务确认余款是否已经到账，到账后，外贸业务员整理相关报关资料，统一发送外贸主管邮箱（外贸主管业务专用邮箱），外贸主管根据当前所有外单交货日期，联系货代（货代为公司指定货代），统一订舱安排船期.(邮件抄送公司负责人，发送公司邮箱至：qq931771782@https://www.360docs.net/doc/d812412447.html,）九：外贸业务员安排出货，快递B/L给客户. 十：货物出口后A: 货代将核销单等相关单据送至外贸部，外贸业务员扫描备档，每月14 号下班前统一发送外贸主管邮箱（外贸主管业务邮箱）（每月15日之前统一邮寄到工厂.(工厂接收人：杨文婷） B: 外贸业务将此次客户资料打包发送至公司负责人邮箱，资料包含：英文合同；中文合同；汇款底单扫描件；报关合同；报关单扫描件；客户信息（客户资料按照年份，国家排序（2013-001赞比亚 2013-001尼日利亚等） C: 建立共享文件夹，共享部分包含：客户信息，客户资料，外贸业务员及时更新客户信息资料. 十一：外贸主管贵公司客户信息存档备份，公司负责人也需保存好相关客户信息，以便查阅.

活动策划的基本流程及内容

活动策划的基本流程 1、制定活动实施计划（活动任务推进表，庆典活动物料项目推进表，前期广告宣传计划），依据市场部组织开业庆典活动策划。 2、确定活动、庆典方案（包括备选方案）。 3、与各大媒体谈判包括：软硬新闻、商品广告、有偿新闻，媒体支持等。主要洽谈对象包括：当地各大报纸期刊杂志、广播电台、电视台、广告公司等。 4、组织采购部与供应商谈判、对象包括：手机厂家、省包、国包，及与公司业务需求紧密相关的其他个人或单位。谈判内容包括：商品价格谈判、商品供货数量谈判、供货条件谈判、赞助费用谈判、文艺活动谈判、供应商独立活动谈判、广告赞助谈判。 5、由市场部提出相关广告策划方案、活动方案及费用预算，内容包括时间、场地、开业活动形式、宣传媒体、广告和宣传品设计方案、公司配合部门、单项费用预算和总额等内容。 6、由市场部组织通讯公司主管总经理、销售部（批发零售）、及相关部门对广告策划方案、费用预算、广告及宣传品设计方案进行评审，形成“业务评审表”。 7、如果评审未通过，则根据评审意见对方案及费用预算进行修改，并再次组织新的评审。 8、通过评审，由市场部进行开业前的准备工作。 9、开业前软硬广告的撰写设计、排期投放 10、由市场部依据方案，形成“项目实施分工责任表”，并下发通知。 11、办理活动的相关城管手续。 12、市场部与销售部相互配合，购买活动相关物品 13、宣传品的设计、制作与发放。 14、活动内容培训、现场布置. 15、市场部核实活动准备情况。 16、活动、庆典彩排活动前两天，组织销售部、市场部的相关人员进行培训，熟悉现场活动程序。并进行彩排，可以会议的形式。并根据活动当天可能发生的临时情况制定备选方案。 17、实施活动、庆典的活动方案。 18、实施当天由零售主管和市场部人员检查门店活动促销情况。 19、根据市场信息反馈及临时情况对方案实施进行修改调整。

销售出货流程

销售出货流程 1、开具销售出库单。销售业务员（业务部、门店，电商）严格按照公司政策在单据中准确填写商品编码、数量、价格等并保证客户信息的正确与完整。备注中物流信息以及收款信息必须按公司要求填写完整。当备注信息与单据客户信息等不一致时，仓库和财务将一律以备注信息为准进行操作。注意1：单据总金额应与实际收款金额相符，即收取客户的运费，材料费等也应体现在商品销售价格中。并请在备注中尽量列出所收取的运费及材料费金额，以便财务进行精确地核算。注意2：凡遇客户未付款并要求在门店提货的情况，原则上应首先开调拨单将所需商品调至门店，然后再开具相应的销售单据从门店出货收款。注意3：凡跨月未审核出库的销售出库单，必须在系统审核前先删除再重新录入系统。（上月开具的销售出库单，系统审核的截止日期为本月的第三个工作日。）注意4：前、后台系统的录入选择，暂时按原规定执行。注意5：公司原则上不允许赊销。 2、初步审核。仓库主管负责对单据进行初步审核，审核内容包括：商品编码、品名、数量、规格、价格、客户名称、出货仓库、部门、业务员、物流信息、收款信息等备注信息，如单据符合公司规定则进入下一环节，否则需及时联系业务

员改单。特殊价格情况可报副总经理/总经理后进入下一环节。 3、系统审核。仓库主管进行系统审核。系统审核通过后，打印出单据。如果系统审核通不过，则仓库主管需要及时查明原因，然后安排调货、联系采购部进货或者联系业务员改单并将进展情况与业务员保持沟通。对于电商开出的销售出库单，原则上应保证当日单据当日出货，如因库存不足等造成系统审核通不过，则电商应进行拆单处理。严禁系统未审核单据进入下一环节。 4、财务审核（已在第三方交易平台收款的电商单据可直接进入下一环节）。财务（出纳）对仓库主管打印出的销售出库单进行审核。财务首先审核单据上的总金额与备注中的收款信息是否相符，然后对收款情况进行确认，具体如下： a.货款已到账（含冲预收款），签字确认放行。 b.代收货款分以下两种情况： ①公司送货收货款，按货款未到账原则执行； ②快递、物流代收货款，财务留取单据第二联作为追收货款的依据，签字确认放行。 c.货款未到账或者部分到账，原则上一律不予放行，同时可向业务员了解货款支付情况并保持与业务员的沟通，待货款到帐后立即签字确认放行。如有需要可向主管副总经理/总经理提出发货申请，待领导签字确认后，财务留取单据第二联作为追收货款的依据，签字确认放行。

沙龙活动策划表及流程

沙龙活动策划表及流程 Prepared on 22 November 2020

沙龙策划表及流程此次沙龙意在“创立XX新形象、成为XX动力源”加强与企业各界人士的交流，创造良好的沟通机会，借此扩大XX的知名度，答谢各方面的客户对公司的支持。向新、老、潜在客户传递企业的鼓舞信息，坚定客户与企业荣辱与共的信心。以此推动公司业绩的良性持续发展。主题： 1） 2）具体安排一、场地选择根据此次拟邀请对象人数在20-30人左右，建议选择以室内多功能厅为主，同时兼有户外场地举办，户外场地不仅可远观风景，温馨浪漫的布置还会给部分客人一个相对安静的交际环境。（毕竟平时工作都比较忙，如果氛围较为轻松，也利于来客的身心舒展）。现场布置会场四处绿植鲜花等饰品装饰出温馨的气氛，入口处安放引导牌，会场入口布置迎宾签到处，摆放一些公司宣传册等，提示来宾随意取阅。主会议厅非常重要，包括投影、白版、整个现场典雅大方透出一种用心。（具体布置方案待场地定了之后再拟）二、人员邀请

邀请函除设计精美外文字内容应详细介绍沙龙的内容与特色，高档的沙龙必定更吸引客户参加的欲望。此次拟邀请部分VIP老客户及大型企业集团中高层管理人员，主要为潜在客户部长及副总以上。此次人员邀请主要是客户关系部负责，邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议按每位同事联络并接待20位来宾，每位同事需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的同事需了解沙龙的全部情况以便回答客户的咨询。三、沙龙亮点参会人员进行典型问题及经验交流接待采用轻松氛围的自助酒会形式考虑是否可以设置一个抽奖环节四、沙龙流程

汽车电子产品工厂出货流程

产品出货流程介绍流程简介一作为车载电子产品的制造商，公司的一切运作都是围绕着市场和订单展开，因此，我们公司的整个流程分为三部分：第一、订单评审； 1、从业务接单开始； 2、通过订单评审： 3、财务部审核单价、收款等事项； 4、设计部审查产品规格、功能，评估可行性； 5、生产计划部评审其交期及数量； 6、最后业务确定执行这张订单，并下发订单。流程简介二第二、计划、采购、生产； 1、业务将订单发给评审的各个部门以及生产、产品中心开发部/品管等各生产第一线的部门； 2、设计部在接到订单后，会由专人制作物料单，英文简称为“BOM”（Bill of materials），完成后就会将BOM下发给资材处； 3、收到设计部的BOM后，生产计划部会作出物料计划，并将计划下达给采购，采购就会根据这个物料计划下出采购订单给我们的供应商，要求供应商按我们的交期按期交货； 4、与此同时，生产部制订生产计划，并由专人根据BOM发放工单； 5、供应商按期交货后，我们的来料检验部门IQC会按照相应的标准收货； 6、生产处根据生产计划的工单到仓库领料，上线生产。流程简介三第三、出货： 1、PCBA及结构件、包材件等半成品发往外协厂组装，最后经包装完成整个制造过程。 2、在整个制造过程中，品质检验贯穿始终，加工厂要设有过程检验IPQC，在组装车间有成品检验FQC，最后经包装后送到出厂检验QA手中抽检，抽检合格后入库。 3、入库后我们的业务则可以安排出货；但是客户有验货要求的，QA还会陪同客户或者验货公司进行验货，验货合格后即可安排出货。前述的三个流程可以概括为：订单处理、物料计划、采购下单、供应商备料、运输、来料检验、存储、搬运、加工、检验和返工、过程等待、成品库存、发运、货款回收等环节制造周期第 1 页共1 页

拓展活动流程表

活动计划安排日期时间计划安排拓展目的第一天上午 07：00-07：15 07：15-08：00 08：00-08：15 08：15-09：00 09：00-11：30 11：30-12：00 12：00-13：00 下午 13：00-14：30 14：30-15：00 15：00-17：00 17：00-17：30 17：30-20：30 20：30 日期时间计划安排拓展目的第上07：00-07：15

二天午07：15-08：00 08：00-08：15 08：15-09：00 09：00-11：30 11：30-12：00 12：00-13：00 下午 13：00-14：30 14：30-15：00 15：00-17：00 17：00-17：30 17：30-20：30 20：30 日期时间计划安排拓展目的活动计划安排

第三天上午 07：15-08：00 08：00-08：15 08：15-09：00 09：00-11：30 11：30-12：00 12：00-13：00 下午 13：00-14：30 14：30-15：00 15：00-17：00 17：00-17：30 17：30-20：30 20：30 日期时间计划安排拓展目的第四天上午 07：00-07：15 07：15-08：00 08：00-08：15 08：15-09：00 09：00-11：30 11：30-12：00 12：00-13：00 下午 13：00-14：30 14：30-15：00 15：00-17：00 17：00-17：30 17：30-20：30 20：30 日期时间计划安排拓展目的活动计划安排

产品出货流程审批稿

产品出货流程 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

商品销售出库流程

商品销售出库流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

(整理)公司工作流程

公司相关岗位工作流程 [一]出差程序出差人→管理部取《出差申请单》→主管→总经理→财务借款出差人→管理部取《请假单》按请假程序→办公文员考勤备案 [二]出入库程序 1、入库程序 1)、保管员依据收到物品名称、规格型号、数量及质检员验收的合格凭证才能开据入库单，没有合格凭证的，必须要有相关的文字说明并附在物品上入库，入库之后，把票据送到会计那。 2、出库程序 1)、材料出库程序（1）、主管填写出库单（领料单），注明名称、规格、型号、数量、领料人签字。（2）、库房管理员收好出库单，完成出库程序。（3）、所有原材料，成品，出库必须到销售科开票，否则不能出公司。 [三]盖章程序 1. 申请人登记填写《盖章登记表》，注明盖章内容、申请日期、申请人姓名。 2、行政主管审核后盖章。 3、对《盖章登记表》进行存档。 [四]借款程序各科目借款程序 1)、借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。 2)、借款人将借据报主管领导审批。 3)、借款人将借据报财务部主管审批。 4)、借款人将借据报财务部出纳员办理借款。 [五]发票申领、收款程序 1. 申领人员填写发票借据，借据中清楚填写申领人姓名、申领时间、付款单位、付款内容、付款金额。 2. 会计根据借据开付发票，并保存借据。 3. 申领人凭发票去付款单位办理支票拨款业务，或现钱收款业务（原则上不允许销售员或司机收现金）。 4. 申领人将支票或现金交付出纳员，出纳员给申领人开付收款凭证。 5. 申领人将收款凭证交与会计，会计凭收款凭证返还申领人发票借据。 6. 会计凭收款凭证向出纳员收取银行进帐单进行记帐后，汇报总经理，完成发票申领、收款程