企业采购控制流程图

公司采购流程图

请购审批业务流程
精心整理
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员
阶
相关部门
段
汇总、整理采购申请
3
开始
D1
1 D2 相关部门提出采购申请 D3
2 填写“采购
申请单”
检查库存物资储存情况
4
审批
审核
审核
呈交“采购申请单” 5
采购范否围内
是
权限外审批
审批权限内
否审核
预算内
是 6
按照预算执行进度办理请购手续
结束
2．请购审批业务流程控制表
控制事项
请购审批业务流程控制详细描述及说明
-来源网络

精心整理
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请
购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否
阶
存在不合理的请购品种和数量
D2
段
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填
控
写采购金额后呈交相关领导审批
制
5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经
理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行
进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相应建 ?采购申请制度关规范 ?请购审批制度
规参照
?《企业内部控制应用指引》范规范
文件资料
?采购申请单 ?采购预算表
责任部门 ?采购部、财务部、生产部、仓储部
及责任人 ?总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
采购预算业务流程
1．采购预算业务流程与风险控制图
采购预算业务流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶
总经理
财务总监
财务部
采购部
相关部门
段
-来源网络

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

公司采购流程图

佛山市南海洋成宇模具有限公司采购流程（初稿）二O一二年九月编

主要内容 1.采购流程图 (1) 2.采购工作流程（5个阶段）………………………………………2-3 ①需求提交阶段 ②申请认可阶段 ③询价搜索阶段 ④采购跟踪阶段 ⑤入库保管阶段 \

采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管 1 需求部门领取并填写《请购单》对应部门负责人审核保管入库找供应商、询价、比价董事长审批签订《采购订单》、反馈《请购回复单》财务部核算采购、跟踪进货提交《询价对比单》有权人审核验收

采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。报有权人审批后，呈报董事长审定，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货 1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算 2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。 3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收

《某公司采购管理制度及操作流程》

采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。（三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO（订单号）单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（七）采购付款方式

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件

第一章：总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指： ?、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 ?、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 ?、生产设备所有生产用的机器、工治具等。 ?、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 ?、接待用品：水果、烟酒、礼品等。二、本制度所需招标的支出具体指：、大设备支出。、工程项目支出。、房屋建筑物支出。第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则 ?公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。

日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责生产设备及其他由配件部负责 ??供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； ??合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； ??为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； ??年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； ?采购货款除小额（ ???元以下）采购外必须通过银行结算； ?、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。二、本公司应按以下采购权限进行采购： ??公司采购部是负责物品采购的管理部门。 ??在保障服务和节约成本的前提下，价值百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 ??招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。

企业采购流程图

专业资料分享
2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门开始 1 相关部门提出采购申请 D1 汇总、整理检查库存物资储存情况 2 提供相关费用预算清单阶段
审批
审核
审核
编写请示报告 D2
采购范围内否
是权限外审批审批审核否预算内是权限内 6 按照预算执行进度办理请购手续 D3
结束
2．请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明
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专业资料分享
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否阶段控制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范参照 ?《企业内部控制应用指引》规范 ? 采购申请单文件资料 ? 采购预算表责任部门及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度存在不合理的请购品种和数量
2．1．2 采购预算业务流程
1．采购预算业务流程与风险控制图
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企业采购流程图模板分享

采购流程图模板分享采购流程是采购管理中最重要的部分之一，可以说是每个大企业都有着自己的一套规范的采购流程，那么，到底是一个怎样的流程呢？下面小编将把采购流程图模板分享给大家，希望能够帮助到大家。采购流程图模板点击链接进行在线编辑 :https://www.360docs.net/doc/d92320615.html,/#Ra7b63a5260cf5e4209f43f9ee966033 4 密码:recz 模板简介：此模板将从采购的前期计划、生成采购计划、生成用款计划、生产订单到最后的采购入库，采购统计分析及大方面进行了详细的介绍，具体操作如下。方法介绍： 1.点击上述链接将进入到迅捷流程图在线编辑页面，这时一个完

整的流程图就展现在面板中间： 2.从上图可以看到，面板的四周有很多的工具栏，这些都是可以使用的，在面板的左边可以看到有基础图形，基本图和流程图等，每一个基础图里面都有不同样式的图形，不同样式所代表的寓意也不同： 3.面板中需要给流程图添加新的节点可以直接用鼠标在左边

基础图形一面拖曳图形至右边空白处即可进行操作： 4.双击新添加的文本框可以对里面的内容进行更改： 5.在面板的右侧可以对样式、文本以及排版进行设计：

6.在上方栏目中可以对流程图进行插入文本、链接以及图片： 7.在“试图”选项中可以对流程图进行缩略查看：

8.点击页面上方置于顶层或置于底层按钮，可以将新添加的图形进行为之更改： 9.点击“文件”导出，选择导出格式，这样完整的流程图就导出来了。

以上就是小编分享的装修流程图模板，以及利用在线工具编辑流程图的方法，希望能够帮助到大家!

工程公司采购工作流程

公司采购工作流程目录 1总则 (2) 1.1目的 (2) 1.2范围 (2) 2术语 (2) 3工作流程 (2) 3.1投标询价报价 (2) 3.2采购策划 (2) 3.3采购实施 (3) 3.3.1采买 (3) 3.3.2催交 (4) 3.3.3检验 (4) 3.3.4运输 (6) 3.3.5现场管理 (7) 3.4采购收尾 (8) 3.4.1合同关闭 (8) 3.4.2质保期内的管理 (8) 3.4.3供应商评价 (8) 3.4.4采购文件归档 (8) 3.4.5采购完工报告 (8) 3.5采购管理 (8) 3.5.1采购合同管理 (9) 3.5.2采购文档管理 (9) 3.5.3采购IT管理 (9)

1 总则 1.1 目的在公司生产经营活动中，为了指导采购活动有序地进行，规范采购活动的过程和行为，保证采购活动符合相关的法律、法规和规章制度，特编制本工作流程。 1.2 范围组织实施公司生产经营中所承接的项目和日常生产中采购工作。 2术语 2.1 采购采购（purchasing），是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。 3工作流程 3.1 投标询价报价编制项目投标文件的采购部分，包括设备材料的价格、供货范围、国内外物资分交原则等。采购经理负责根据投标报价对采购部分的要求，组织采购工程师进行询价，编制相关内容，并经采购部经理确认，提交项目经理，供商务部投标报价。 3.2 采购策划 1）采购活动： ●编制《项目采购执行计划》，应包括采购管理（采购作业平台、合同管理、文件归档等）、采购过程管理（采买、催交、检验、运输、现场管理等）、物流管理计划（运输、清关、保险等）、质量计划（设备等级划分、监造计划、第三方检验等）等方面的内容。 ●编制采购分包方案。包括第三方检验分包方案、运输委托方案、清关代理方案、保险方案等，各方案应包括拟询价厂商合同模式、合同条件、费用预算、管理办法、进度安排等内容。

公司采购流程

采购流程（初稿）二O一三年二月编主要内容 1.采购流程图 (1) 2.采购工作流程（5个阶段）………………………………………2-3 ①需求提交阶段 ②申请认可阶段 ③询价搜索阶段 ④采购跟踪阶段 ⑤入库保管阶段采购流程图一、需求提交

二、申请认可三、询价定价四、采购跟踪五、采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写采购申请单。(生产由班长以上人员填写) 第二步：需求部门负责人审批 1、物资请购部门需将各类物资采购需求按缓急程度分类及时报至采购部；其中办公类：先向行政人事部提交采购需求，非特急采购，行政人事部需提前7天向采购部提交采购需求。 2、需求部门负责人审批：需各部门的负责人签字（或授权签字）确认采购申请单，方为有效，使用OA系统以后亦必须有纸质申请采购单。二、申请认可阶段第一步：仓库先确认库存情况第二步：采购部经办人第三步：上报采购部主管核实，主管采购副总审核。第四步：上报总经理或授权副总审批请购部门上交申请采购单经采购部经办人确认（除办公用品类报行政部外），报采购部主管核实；公司主管采购副总审核，最后要经总经理或有授权的副总审批同意后，进入询价阶段。三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价不合格

第二步：主管采购的公司副总审核第三步：总经理或有授权的副总审批第四步：签订合同采购部经办人收到采购申请单后，需比较询价。大宗原材料采购至少寻找3家或3家以上供应商询价，对比供应商报价并制作对比表（采购询价需使用录音电话，供应商的报价需传真到指定传真机，否则视为无效）。报主管采购的公司副总审核后，呈报总经理或有授权的副总审定，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：采购、跟踪第二步：进货 1采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。 2 采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知。五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库 1、按公司规定在采购到货单上由有相关资质的人员签字验收。具体：对于合金材料需抽样送检，选样时质检人员牵头，生产与采购参与，样品封存，由其中两人送样并领取结果；旧轴的检验：由质检部检验；刀具等消耗件，因入库时无法进行检验，需由请购部门对其使用出具评价报告，该评价报告作为采购部下次采购同类材料的依据。 2、凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联财务部，第三联采购部；第三步：跟踪由采购部对采购回司的物料建立使用情况跟踪表，长期跟踪其质量，判断该品牌产品质量及该物料供应商的优劣，建立供应商评价体系和合格供方名录。

(完整word版)医药公司采购部流程图111.doc

广东沣泽医药有限公司采购部工作流程目录一、首营资料收集流程二、产品采购操作流程三、发票核销和结算流程四、产品破损处理流程五、采购退货处理流程

首营资料收集流程首营企业资料：营业执照、药品生产（经营）许可证（采购器械：医疗器械许可证）、 GSP 证或 GMP 证、质保协议，法人委托书，销售员的身份证和上岗证、销售合同首营品种资料：药品注册证、药品质量标准、药品检验报告书、物价证明文件、药品最小包装样盒、药品说明书原样．注： ■以上资料全部需加盖企业原印章,合同可用复印件。 ■委托书应有法人代表印章，并明确授权范围和委托期限。电脑录入客户资料：在采购系统的＂基础资料＂界面增加供应商资料录入、产品资料录入。、注： ■确保输入以上资料的全部内容。制作并提交首营企业＼首营品种审批表： 1、在质量系统增加并提交首营企业审批表和首营品种审批表 2、首营品种提交后，还需在Word 做一张首营品种审批表格，录入相关内容后连同所有资料一齐交质量部经理审批纸质资料和电脑系统内容。首营企业审批审核：首营企业审批表需：采购部经理、质量部经理、质量负责人．首营品种审批审核：首营品种审批表需：采购部经理、财务部经理、质量部经理、质量负责人．注： ■以上须部门经理审批后方可发生业务往来。采购合同的管理：供应商采购合同需独立归档并建立目录，目录每季度交部门经理汇总．注： ■需在合同目录上填写合同有效期或品种、数量等内容备注： 1、正常业务情况下，按电脑系统提示每月对所有客户资料进行检查，是否出现部分资料过期，如过期应及时更新，不能按时更新的客户以文字方式向质量部申请暂停使用，待资料更新后方可重新进行业务。

公司采购流程规范

采购流程规范 1.目的本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证重庆英诺科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 2.定义 PR：Purchase Request Form 采购申请单,公司内部使用； PO：Purchase Order Form 采购订单，公司对外使用。 3.职责 3.1 请购人 ?根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准； ?接收和检验请购的物品和服务。 ? 3.2 采购人 ?根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 ?生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。 ?行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 ?各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。 ? 3.3 物流保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。 3.4 生产部生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5 财务部在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4.采购范围 4.1 产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。 4.2 生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。 4.3 固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的

生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4 低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实验室用工具。 4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。 4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商, 电信服务，域名等。其它非费用报销申请范围内的采购申请。 5.操作过程及操作程序详述 5.1 申请 1)请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。 2)请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。 5.2 批准 5.2.1 对采购申请单PR的批准对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准： ?所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字； ?所有IT设备的采购申请单必须有IT经理的核准； ?所有采购申请单必须有财务主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要； ?任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。签字流程图：请购人 --→请购人部门经理 -→采购人 -→采购人部门经理–--》总经理采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。 5.2.2 对采购订申PO或合同的申请 5.2.2.1 采购订单如果采购人需要采购订单，采购人可凭已核准的采购申请单，向财务部申请打印采购订单，并由部门经理签字确认后发给供应商。申请人还需负责采购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。 5.2.2.2 合同如果采购人需要合同，需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。 5.3 报价及磋商 5.3.1 物品及服务采购在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价：

企业的采购流程图

实用标准文案
2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门开始 1 相关部门提 D1 出采购申请汇总、整理检查库存物资储存情况 2 提供相关费用预算清单阶段
审批
审核
审核
编写请示报告 D2
采购范围内否
是权限外审批审批审核否预算内是权限内 6 按照预算执行进度办理请购手续 D3
结束
2．请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明
精彩文档

实用标准文案
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否阶段控制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范参照 ?《企业内部控制应用指引》规范 ? 采购申请单文件资料 ? 采购预算表责任部门及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度存在不合理的请购品种和数量
2．1．2 采购预算业务流程
1．采购预算业务流程与风险控制图
精彩文档

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方得评定、采购过程与采购产品得验证等进行控制，确保所采购得产品或服务符合规定得要求。PMC部就是采购过程得归口管理部门。 1、2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司得需要，按提供产品或服务得能力评价与选择供方； B、明确各类供方得评定方式与评审程度； C、根据公司得需要，按规定得周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格得供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关得记录或资料，包括可能要求采取得纠正措施要求。 2 采购信息 2、1 公司采用统一得采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关得验证要求。 2、2 公司在相关文件中明确采购得审批要求与采购员资格。 2、3 在相关得采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购得程序、过程、设备及人员得认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求； C、采购得验证安排及产品或服务得放行方式。 2、4 按要求保存有关得记录与资料。 3 采购验证 3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准得检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料就是否符合采购文件得要求。 3、2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司得顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方得货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品得责任，也不能排除其后得复验与拒收。 3、3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方得质量状况与质

公司采购流程图模板

2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 2 填写 “采购申请单” 阶段
汇总、整理采购申请 3 检查库存物资储存情况 4 呈交“采购申请单” 否审批审核审核 5 采购范围内
D2
是权限外审批审批审核否预算内是权限内 6 按照预算执行进度办理请购手续 D3
结束

2．请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明 1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否阶段控制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范参照 ?《企业内部控制应用指引》规范 ? 采购申请单文件资料 ? 采购预算表责任部门及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度存在不合理的请购品种和数量

公司采购管理制度流程

公司采购管理制度及流程一、目前公司采购工作状况：因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！二、目的：统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。

三、适用范围：公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。 7、一次性采购额度超过3000元，必须经过采购部门批准；业务部门、技术部门均无权单独决定采购额度超过3000元以上的业务。五、采购部介入业务流程的时机：

公司物资采购管理制度与工作流程图

公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下：一、采购部门采购范围 1、生产用原辅料、药材、包装材料； 2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料； 3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）； 4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程； 5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）； 6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。 7、其他由总经理批准的采购项目。二、办公室采购范围 1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）； 2、办公设备、器材、清洁用具等； 3、办公家具、电器、饮用水； 4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料； 5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序 1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。 2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。 3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。特此通知，请各部门遵照执行。附：采购流程图有限公司二〇一五年五月二十八日