某科技公司员工出差管理制度.doc

某科技公司员工出差管理制度1

有限公司ＸX

某科技公司员工出差管理制度

目的:. 一

加强对员工出差的管理,规范出差审批、差旅费借支、报销行为,结合市场

实际情况，本着合理效益、实事求是的原则，特制订本规定。

适用范围．二

公司所有人员的出差审批、差旅费借支、报销活动

出差管理. 三

公司任何人员出差都必须遵循先书面申请,后出差的原则。1.

，经部门主管及分管副总经理以下级出差前填写《出差申请及费用预算单》《出差申请及费用预算单》出差申请部分的副总经理签字同意后方可出差。

特殊情况下可以先口头申请，时间等。行程、任务、内容包括出差人员姓名、回公司后补办手续。

副总经理级出差由总经理审批。

《出差申请及费用预算单》2. 出差部门留存备查；第一联为存根联，：一式三联

第二联交财务做为借款依据；第三联交行政中心登记考勤异常。

出差人员借支差旅费应事先根据出差地点、交通费、出差时间、费用标准等3.

预算合理的借支金额，填写《出差申请及费用预算单》中预借费用的内容,

此条款只适用于出差借再由财务向总经理申请批准。到财务办理借款手续,

(预定当天出差当天回来的除事先无出差审批单的财务不予审核和报销款。

。外)

出差应选择经济合理的路线和经济的票价。4.

出差人员报销的发票上面的抬头必须和业务发生的主体一致。５．

出差人员应该高效率地完成相关任务,在完成任务后及时返回公司，如需延6．

长天数,应提前向分管副总经理汇报并得到批准。如超出计划两天以上，报

部门经理应严格把关出差人员的销时须附有分管副总经理签字的情况说明。

出差行程和天数,如审核不严或失责按过失考核。凭《出差申请及费用预算单》和部七个工作日内出差人员返回公司后,应在7.

,报销差旅费用,逾期按报门负责人、分管副总经理

签批的《出差报告表》

元。特殊情况需延时报销的，由财务经理签批准后予以1０销金额每天扣减

若七个工作日内再次出差的，必须先结清上一次出差借款。报销。

有限公司XX

出差人员的差旅费报销,多张差旅费报销单只在第一张的合计栏填写大、小8．

写合计金额。

本规定适用于国内出差。9.

报销细则．四

．交通费1

董事长、总经理出差可以乘坐飞机或软卧；副总经理出差，可以选择动车、高铁

小,6小时的可以乘坐飞机或软卧；其他人员出差4二等座,连续乘坐火车超过

小时以6时内原则上乘坐火车硬座,时间紧急的话可以选择动车、高铁二等座,

小时以上者，可以乘飞机或软卧。特殊20上可以选择硬卧。连续乘坐火车超过

未经批准私并附超标申请。要事先经主管领导批准，情况需乘坐飞机或软卧的,

自乘坐超标交通工具的，财务不予报销。

①经济舱机票价格在四折(含四折）以下的，视同火车,可以直接乘坐,无需事

先申报。四折以上的,必须事先申报，同意后方可乘坐。

②本着节约、高效原则，省外当天往返出租车费用可据实报销。

．住宿费2

住宿费金额在公司报销标准以内的据实报销,超标部分自行解决。(1）

同性两人同时到同一地点出差的，原则上两人一个房间,按报销标准较高方（２)

。一人的住宿费予以报销（四人、六人依此类推)

由对方安排提供住宿的,不再报销住宿费。(３)

.伙食补助标准3

交纳参加公司组织的会议及其他单位组织的、出差时的伙食费依标准报销,(1）

会务费的会议，不再发放伙食补贴费。

副总(含）以上员工出差，原则上伙食补助及市内交通费采用实报实销，但(2)

日均超千元需上一级领导签批后财务方可予以核销。．其他费用４

按标准凭火车站的交通费）（不含往返机场、出差期间所发生的市内交通费(1)

票报销，超支自负。出租车费在市内交通标准内可按实报销，超标准自理。

特殊

情况书面说明原因后，经分管副总同意方可报销。

出差期间的订票费、机场建设费、保险费、邮递费和

其他公杂费等按实际发(２)

生金额实报实销。

货品无法携带产生的或由于公司展品、如礼品费，，出差时需要其他活动经费(3)

大宗邮寄费、托运费,采取事前预算审批制度。填写《出差派遣单》时列明活动

有限公司XＸ

内容、所需活动经费预算，按公司有关规定，经有关领导批准,方可在预算范围

需单独提交书面报特殊情况,事前没有预算或超预算的部分不予报销。内报销。

告，经部门经理同意，主管领导认可，财务部经理批准方可报销。

4（业务招待费必须由董事长签字同意财务方可给予报销,否则一律由本人负)

责。

差旅费标准及计算方法. 五

类别划分：

个经济特区(深圳、珠海、汕头、厦门、海南、重庆、喀什)７类地区包括Ａ及北京、上海、广州;

A类地区指除B类地区以外的其他省会城市、直辖

钢筋混凝土框架结构住宅施工组织设计13-岩土工程师考试

-考试吧

第二节质量检查组织机构质量检查程序对施工质量的控制，关键在于原材料的质量控制和施工过程的工艺、操作的控制。把好施工过程的质量，就从根本上控制了工程质量，减少了人为的浪费和返工，从而也为企业提高了经济效益。主要材料的质量检查程序自行采购材料质量控制程序: 对于重要物资、大批量采购物资以及对工程最终质量有影响的物资。如:钢材、水泥、砂、石、防水材料、焊接材料、面砖、装饰材料、电线、电缆、配电箱、灯具、阀门工程设备等等自行采购的物资,只有按以下工作流程进行采购质量检查,对采购的物资质量才有保证。主要进场材料检验和试验工作程序入库主要材料验证和检验；检查产品质量证明文件、进货单；检察外观质量,检验产品标牌、型号、几何尺寸; 计量或点收产品数量重要的工程物资要按相应的国家标准和行业主管部门的规定进行验证。有产品质量文件的材料、如钢材、水泥、砖、防水材料等在没有接到质量保证书或经验证质量不合格的,禁止供应使用。产品质量保证书由材料员进行验证，验证合格符合要求的由技术内业员负责登记,保

管。验证发现质量证明文件内容有问题,应对该批物资进行取样验证。对于个别电器、暖卫及其它设备的某些特定性能只有在相应物资安装完毕后才具备检验的条件进货时对此特定性能的检验作无条件放行处理，但其它项均应检验和试验。若安装后发现物质问题而无法运转,应及时追回和更换。施工过程质量检查程序施工过程质量检验工作程序过程质量检验主要包括班组自检、质检员专职检、专业施工员间交接检、监理、建设单位参与的隐蔽工程检验、公司定期检验，分项、分部评定以及中间验收等程序：班组自检施工员应依照作业指导书、规范、规程和图纸设计要求等在工序开始施工前以书面形式对班组进行操作工艺，施工方法、次序等技术交底，班组应严格按照技术要求进行施工，在工序施工过程,专业施工员应时刻对班组操作工艺,施工方法进行监督检查和指导;在施工工序完成后,专业施工员应组织班组长及操按验评规范进行自检，做好自检记录。质检员专职检专业施工员组织的自检合格后，由施工员整理好相关的质保资料提交质检员检查。在项目技术管理组织下，质检员会同施工员,班组长按照验评规范要求进行专职检验。专职检验合格后，才能转入下道工序施工。同时应做好专职检记录,并将质保资料交技术内业员保管。交接检在施工过程中，开展“三工序”活动,即“检查上道工序,保证本道工序,服务下道工序”,实现对工序检验的控制。工序转换应在自检、专职检合格手续基础上，由本道专业施工员组织下道工序专业施工员、班组长及相关专业的施工员进行交接检验和交底，并办理交接手续、填写《工序自检、专职检、交接检记录》在不同工种进行交接和转换时,应办理交接会签手续,填写会签单。如砼浇筑前的会签。隐蔽工程检验隐蔽工程在隐蔽前，应由质检员先行检验。检验合格后，由施工员填写报验单，向监理（业主)申请报验,经监理（业主）代表验证同意后,办理《隐蔽工程验收记录》的签证手续，而后方可隐蔽。技术复核考试吧在每一个施工过程中，均要对轴线和标高以及预埋件,预留孔洞等进行技术复核。由施工员进行放样,质检员随后进行复核。复核的具体情况应记录在《技术复核记录》表中,未经技术复核或检查不合格的不得予以放行。公司定期检验在公司总工程师的主持下，

公司技术部每月组织有关人员对本工程进行一次全面质量检查,对专职检进行核定,对自检、交接检、隐蔽工程检验、技术复核、技术内业资料等工作情况进行抽查。并提出整改意见及改进措施。质量验收程序检验批及分项工程由监理工程师组织（建设单位项目专业技术负责人）施工单位项目专业质量(技术）负责人等进行验收并填写《检验批质量验收记录》、《分项质量验收记录》。分部(子分部)工程由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行质量验收。单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位(项目）负责人组织施工（含分包单位)、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位(子单位）工程验收。单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和文件,报建设行政管理部门备案施工过程中对工程质量进行试验、验证的程序过程试验分为:现场实施的试验，企业中心试验室实施的企业内部检查、验证的试验及按规定取样送检的试验。现场实施的试验现场实施的试验应由受过培训的有上岗证的试验员来完成，试验员按有关规范标准及操作规程进行试验，并填写相应试验记录及试验报告，试验报告上交项目技术总负责人签字认可。取样送检试验和委托试验根据规范要求及省、市建设局的规定,本工程必须取样送检和委托试验的内容有：钢筋的连接、钢筋原材、水泥、砼强度、砂浆强度、防水材料试验等。以上试验内容必须送至福州市有资质的检查中心受检,或委托他们到现场实验(如焊缝超声波检测等)。取样时,试验员要按规范、规程的规定进行随机取样,必要时请甲方及监理现场代表参与试件的取样和送检。工程的预验收、验收交工公司内部组织初验收的工作程序：拟报竣工的工程,项目部应先组织检查和整改,并完善各项技术资料。工程必须达到以下要求，方具备初验收条件: 工程按合同(含补充合同或协议)规定和设计图纸（含设计变更通知)要求施工完毕，工程范围内场地整洁。设备调试、试运转或试压、清洗消毒达到规范标准要求。质量保证资料基本齐全,工程竣工资料齐全。分项、分部、分区工程的评定合格。具备

初验收条件的工程,项目部应填写《竣工报告》送公司工程部同时将技术内业资料送公司技术部。公司接到《竣工报告》和技术内业资料后,公司工程部应对照承包合同及有关文件所规定的工作内容完成情况进行核实，技术部应对技术内业资料进行核查。在3~5个工作日内由公司总工程师组织有关人员进行公司内部验收。验收后，公司工程部和技术部应就未完善、缺陷之处提出书面的整改通知书,送项目经理部,抄送总工程师。项目经理部应在限期内予以整改。公司工程部和技术部应对项目部的整改情况进行检查和验证。由建设单位、监理单位、质检部门的预验收程序内部初验收通过后，项目部应将质保资料及预验收申请报送监理，并就监理提出的意见加以整改。而后向质检部门提出预验收申请,并应及时对质检部门提出的意见加以整改和反馈，直到通过预验收。工程的竣工验收考试吧工程的正式竣工验收：建设单位收到工程验收报告后，由监理或建设单位主持，召集设计院、监理公司、质检站、相关施工单位等部门参加工程验收。1 2 下一页

某科技公司员工出差管理制度1

有限公司XX

某科技公司员工出差管理制度

目的：.一

加强对员工出差的管理,规范出差审批、差旅费借支、报销行为，结合市场

实际情况，本着合理效益、实事求是的原则,特制订本规定。

适用范围．二

公司所有人员的出差审批、差旅费借支、报销活动

出差管理.三

公司任何人员出差都必须遵循先书面申请,后出差的原则。1.

，经部门主管及分管副总经理以下级出差前填写《出差申请及费用预算单》

《出差申请及费用预算单》出差申请部分的副总经理签字同意后方可出差。

特殊情况下可以先口头申请，时间等。行程、任务、内容包括出差人员姓名、

回公司后补办手续。

副总经理级出差由总经理审批。

《出差申请及费用预算单》２. 出差部门留存备查；第一联为存根联，:一式三联

第二联交财务做为借款依据；第三联交行政中心登记考勤异常。

出差人员借支差旅费应事先根据出差地点、交通费、出差时间、费用标准等３.

预算合理的借支金额,填写《出差申请及费用预算单》中预借费用的内容,

此条款只适用于出差借再由财务向总经理申请批准。到财务办理借款手续,

(预定当天出差当天回来的除事先无出差审批单的财务不予审核和报销款。

。外）

出差应选择经济合理的路线和经济的票价。4.

出差人员报销的发票上面的抬头必须和业务发生的主体一致。５．

出差人员应该高效率地完成相关任务,在完成任务后及时返回公司,如需延6.

长天数,应提前向分管副总经理汇报并得到批准。如超出计划两天以上,报

部门经理应严格把关出差人员的销时须附有分管副总经理签字的情况说明。

出差行程和天数，如审核不严或失责按过失考核。凭《出差申请及费用预算单》和部七个工作日内出差人员返回公司后,应在7.

，报销差旅费用,逾期按报门负责人、分管副总经理

签批的《出差报告表》

元。特殊情况需延时报销的，由财务经理签批准后予以10销金额每天扣减

若七个工作日内再次出差的，必须先结清上一次出差借款。报销。

有限公司XX

出差人员的差旅费报销,多张差旅费报销单只在第一张的合计栏填写大、小8.

写合计金额。

本规定适用于国内出差。9.

报销细则. 四

.交通费1

董事长、总经理出差可以乘坐飞机或软卧;副总经理出差，可以选择动车、高铁

小,６小时的可以乘坐飞机或软卧;其他人员出差４二等座,连续乘坐火车超过

小时以6时内原则上乘坐火车硬座，时间紧急的话可以选择动车、高铁二等座,

小时以上者，可以乘飞机或软卧。特殊２０上可以选择硬卧。连续乘坐火车超过

未经批准私并附超标申请。要事先经主管领导批准,情况需乘坐飞机或软卧的,

自乘坐超标交通工具的,财务不予报销。

①经济舱机票价格在四折(含四折）以下的,视同火车,可以直接乘坐,无需事

先申报。四折以上的，必须事先申报，同意后方可乘坐。

②本着节约、高效原则,省外当天往返出租车费用可据实报销。

．住宿费２

住宿费金额在公司报销标准以内的据实报销，超标部分自行解决。(1)

同性两人同时到同一地点出差的,原则上两人一个房间，按报销标准较高方

（2)

。一人的住宿费予以报销（四人、六人依此类推)

由对方安排提供住宿的,不再报销住宿费。(3)

.伙食补助标准3

交纳参加公司组织的会议及其他单位组织的、出差时的伙食费依标准报销，(1)

会务费的会议，不再发放伙食补贴费。

副总(含)以上员工出差,原则上伙食补助及市内交通费采用实报实销，但(2)日均超千元需上一级领导签批后财务方可予以核销。．其他费用４

按标准凭火车站的交通费)(不含往返机场、出差期间所发生的市内交通费(1)

票报销，超支自负。出租车费在市内交通标准内可按实报销，超标准自理。特殊

情况书面说明原因后，经分管副总同意方可报销。

出差期间的订票费、机场建设费、保险费、邮递费和

其他公杂费等按实际发（2)

生金额实报实销。

货品无法携带产生的或由于公司展品、如礼品费，,出差时需要其他活动经费（3)

大宗邮寄费、托运费,采取事前预算审批制度。填写《出差派遣单》时列明活动

有限公司ＸX

内容、所需活动经费预算，按公司有关规定，经有关领导批准,方可在预算范围

需单独提交书面报特殊情况,事前没有预算或超预算的部分不予报销。内报销。

告，经部门经理同意，主管领导认可,财务部经理批准方可报销。

４(业务招待费必须由董事长签字同意财务方可给予报销,否则一律由本人负)

责。

差旅费标准及计算方法.五

类别划分：

个经济特区(深圳、珠海、汕头、厦门、海南、重庆、喀什)7类地区包括A

及北京、上海、广州;

Ａ类地区指除B类地区以外的其他省会城市、直辖

钢筋混凝土框架结构住宅施工组织设计14-岩土工程师考试

－考试吧

第三节确保工程质量的技术措施钢筋工程质量保证措施凡结构设计施工图底配各种受力钢筋，抗震筋均应有钢筋出厂合格及支撑性能现场抽样试验报告单、试验报告由资质的见证员现场取样,并送福州市具有资质的建筑材料实验室试验,试验报告应附在所代表批号的出厂合格证书。钢筋必须具备出厂合格证,进场后钢筋必须送建材检测单位进行检验合格后方可进行加工。在钢筋加工过程中，如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常现象，应进行化学成分粒验或其它专项检验，并做书鉴定处理报告。焊工必须持有合格证,在施工前组织施焊人员进行理论、实践培训,方可参加焊接操作。焊条、焊丝必须按材质及设计、规范要求选购和使用,并按规定要求进行烘烤。分区、定位、定岗按焊接工艺正确施焊。对焊接头无横向裂纹和烧伤，焊包均匀。电弧焊接头,焊缝表面无凹陷、焊瘤、裂纹、气孔、灰渣及咬边。焊接接头机械性能试验结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度，接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定。钢筋表面必须清洁,带有颗粒状或片状老锈，终除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不超过绑所数的10%,且不应集中,弯钩的朝向应正确且绑扎接头应符合施工规范的规定，每个搭接长度不小于规定值，如下表。严格“三检”、“复核”制度，各工种应进行自检、互检、交接班时,工种之间、工长之间进行交接检,并做好记录。成品或半成品必须经过班组自检，工序互检,合格后方可申请专检，不得用专检代替自检和互检。用Ⅰ级钢筋制作的箍筋,其数量符合设计要求，弯钩角和平直长度应符合施工规范的规定。模板工程质量保证措施材料质量保证措施综合本工程的结构特点,选用的模板材料有:胶合板、50×100、７0×１５0方木,钢管等。针对本工程的特殊性,对模板材料的要求更加严格，各种模板材料进场时，应对其外观质量，几何尺寸等进行检验,并确保投入使用的模板材料

都符合要求。⑴胶合板确保其形状尺寸，胶结情况等符合使用要求，其各项技术性能指标要求更加严格。⑵方木（50×１00mm、70×15０ｍm）材料进场时，应检验其主要几何尺寸，不允许出现疤痕、弯曲、腐烂等情况，不符合要求的禁止使用。⑶钢管对于钢管的要求是要有足够的刚度和强度。模板安装质量保证措施钢筋保护层块可在安装模板前绑在钢筋外面,预埋套管,铁件中间必须焊止水环，并安装牢固、位置准确,以免施工时移位和脱落。模板安装后要求表面平整、拼缝严密，足够的刚度和稳定性。当层间高度小于3m时,采用钢管支架支撑或木支撑，支架的横垫板应平整，支柱应垂直,上下层支柱在同一竖向中心线上，而且要确保多层支架间在竖向和水平向的稳定。上部结构模板要求：保证工程结构和构件各部分形状,尺寸和相互位置的正确,足够的强度，刚度和稳定性,并能可靠地随新浇筑混凝土的自重荷载和测压力，以及在施工中产生的其他荷载,模板接缝应严密,不得漏浆。模板拆除及保养模板的拆除模板的拆除顺序一般是先拆非承重模板,后拆承重模板,先拆侧模,后拆底模。框架结构的拆模顺序:柱模→楼板模→梁侧模→梁底模模板拆不下来时，可用木棰敲击模板,拆除的模板切不可高空抛下，以免伤人及损伤模板。模板的保养考试吧胶合板、方木的保养模板竖向安装时，加劲肋的凹面须向下安装。拆模时不得用大锤硬砸或用撬棍硬橇,以免损坏模板边框。操作和运输过程中,不得抛掷模板。模板每次拆除以后，必须进行清理，涂刷脱模剂，分类堆放。在模板面进行钢筋等焊接工作时,必须用石棉板或薄钢板隔离。拆下的模板如发现脱焊、变形等时，应及时修理。拆下的零星配件应用箱或袋收集。钢管的保养使用后拆卸下来的钢支顶，要将有损伤的挑出，重新维修，严重损伤的要剔除更换。所有支顶螺栓、内（外)管件粘有混凝土以及锈斑等应清除干净，用后上油保养。保管时，原则上分类竖放，平放时要整齐迭置，不可过高。搬运时,钢支顶应缩到最短尺寸，运输中支顶上不得堆重物，搬运时不能投掷。模板的检查、验收制度模板安装完毕后应在班组自检的基础上,由施工员进行检查、评定,专职质检员进行核定。只有模板质量在符合质量检验评定标准的规定后,才允

许进行下一道工序的施工，否则要进行返工,模板工程的检验包括自检、专质检和交接检。⑴施工员应依照作业指导书、规范、规范和图纸设计要求等在模板开始施工前以书面形式对班组进行技术交底，班组严格按照技术要求进行施工,模板安装结束后,施工员应组织班组长及操进行自检,做好自检记录。并对模板进行检验，填写《检验批质量验收记录》。⑵自检合格后，由施工员整理好相关的擀保资料提交质检员检查，并会同质检员按照质量要求进行专职检验,符合要求后才能转入下道工序，同时做好专职检记录,并将质保资料交内业员保管。⑶在下一道工序进行之前,应在自检、专自检合格手续基础上由施工员组织有关人员进行交接检验，办理交接会签手续,填写会签单。混凝土工程质量保证措施质量管理点的设置:包括水泥的品种、标号和砂、石、外加剂的质量;搅拌时应重点控制配合比、原材料计量、坍落度;浇筑时应重点控制浇筑高度和振捣棒插入间距、深度、顺序。预控措施：检查原材料出厂合格证和试验报告，必须保证各项材料指标的稳定性；搅拌时应严格控制配合比、原材料计量和坍落度；浇筑前应检查钢筋位置和保护层厚度,注意固定垫块，垫块位置必须合理,分布均匀;下料一次不得过多,自由倾落高度一般不得超过2m,应分层捣固，掌握每点的振捣时间;预留洞处应在两侧同时下料，采用正确的振捣方法，严防漏振；钢筋密集处可采用细石混凝土浇筑，应选配适当的石子；为防止钢筋移位，振捣时严禁振捣棒撞击钢筋,操作不得踩踏钢筋，以免模板变形或预埋件脱落；在模板上沿施工缝通条开口，以便清理杂物和冲洗；混凝土浇筑后1２h内覆盖浇水养护,在混凝土强度达到1.2MPa后方可在已浇筑的结构上走动,超过2ｍ时应加串筒、溜管等，结合层浇筑要细致振捣,特殊情况时预留后浇施工缝。相关人员的质量保证措施制定纠正和预防措施，在施工中监督执行情况,把住翻样质量关；材料人员必须出具出厂质量证明,材料入场必须检查有无腐蚀和变形，并查对数量和尺寸;质检员要跟班检查质量,监督班组自检、互检和交接检查，发现问题及时处理，把住质量关；工长监督施工,合理安排人力,协调各工种的配合；操作人员应按作业指导书精心施工,要求按技术交底做好自检。楼地面装饰工程质量控制地砖地面

质量控制各种面层所用板块的品种、质量必须符合设计要求。面层与基层的结合必须牢固，无空鼓(脱胶）。各种板块面层的表面洁净，图案清晰,色泽一致，接缝均匀，周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。地漏和有坡度的地面，坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水，与地漏(管道）结合处严密牢固,无渗漏。各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定；边角整齐、光滑。工程质量保证措施工程质量措施建立完善的质量管理台帐及施工班组间工序搭接的自检与互检台帐,做到不合格的工序不能进入下道工序。推行全面质量管理，建立健全质量保证体系,项目经理部质量保证体系确实到位并运行，开展目标方针管理,定期或不定期召开全面质量管理会议,分析近期的施工质量和质量情况,并制定相应的措施。制定各级各层质量工作岗位责任制，做到纵向到底，横向到边,克服重进度轻质量的思想。开工前,总工程师、技术部应组织项目经理部,施工班组学习有关的规范、国标,让参与施工的全体人员有共同的认识,特殊工种应经培训合格后方可上岗。定质量的奖罚措施,对施工质量成绩突出的给予嘉奖,对施工工艺低劣、质量通病重复发生、违反规定的必须严厉惩罚,并严格按照整改措施的要求加以整改。掌握施工动态，认真做好质量信息反馈工作，完善质量管理台帐，做为下段施工的依据,以便提高工程质量。工程施工应做到“十有”,即:有开工报告、有图纸方案、有技术交底、材料有保证、质量有控制、隐蔽工程有记录、工程变更有手续、施工资料与硬件有同步、交工有档案。隐蔽工程验收后，必须有业主现场代表(工程监理）签字,方可进入下道工序。要有明确的产品保护制度，并列入专业管理人员及专业施工班组考核的内容。工序搭接要严格执行自检、互检和总检的制度,把好工序质量关，上道工序不能进入下道工序。凡进入施工现场的施工人员、操作人员都应认真学习有关本工程专业规范、规程,掌握施工特点、施工方法、施工顺序，熟悉图纸设计意图，会审意见和设计变更，并依照施工验收规范组织施工。施工员应对每个分部、分项及每道工序都应向班组进行技术、质量交底并签字,同时在施工过程中应定期进行自检、复检和质保小组的系统检查。各类材料、设备在进场前应具备材质证

明书、产品技术资料文件、产品设备说明书、产品质量合格证,且由施工员配合材料部门对材料、设备等各项技术指标鉴定后,方可按现场的施工进度分批、分期进场。如遇材料、设备技术指标不达标时，坚持不合格产品不施工的原则。施工员应对现场施工的每个环节应明确，特殊部位、重要部位编制单项工作作业指导书或施工方案作为班组的施工依据,并在施工中做好各工序的检查、验收工作。管道工程质量要求预埋管件安装前应根据设计要求，核对构筑物墙厚、标高、设备基础位置与标高，设备管口、管线的标高及设备管线的安装座标进行安装,且必须将套管一次性浇固在墙体内。支、吊架安装的位置应正确,按图示位置、间距和标高确定。埋设应平整牢固与管道接触紧密，固定牢靠。固定在建筑结构上的不得影响结构的本体质量。丝口连接的管子,螺纹密封面应符合国家现行的标准《管螺纹基本尺寸与公差配合》。安装埋地管道，应正确按照图纸设计规定的位置、标高、管径进行敷设，埋地总管的坡度应坡向室外。安装后应做好水压试验及严密性试验且做好试验记录和防腐工作，再填写隐蔽工程记录。管道水压试验和水冲洗宜采用生活水,不得使用海水和有化学腐蚀物质的水。电气工程质量要求⑴在安装配电盘、柜、箱时应注意其水平、垂直度，其误差范围不得超过规范规定，整体感观好并且接地应牢固、可靠。⑵安装接地时,敷设部位应严格按图施工,选用的材料、规格、材质要正确，各连接点安装质量应符合规范要求，接地电阻应小于1欧姆，同时应做好各连接点的防腐工作。⑶安装灯具、开关、插座应注意相、零、地的正确排列,安装过程中应正确掌握操作顺序，灯具在二次搬运过程中应注意防护，防止损坏灯具的外观。１ 2 下一页??

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。第三章费用标准第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已，超支自负的办法。标准如下：第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。第九条出差交通工具及补贴标准根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车（软）硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高

铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上（晚8 点至凌晨6 点）的可以购买卧铺，或按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助；实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。第十条因工作需要, 下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。第四章费用报销程序第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。第十五条报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额；根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准（一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等）及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

员工差旅管理制度

《员工差旅管理制度》制度总则为合理控制集团各级公司运营成本，明确各项费用报销的支出标准；严格坚持公私分明，节约为本的原则，特制订本制度。本制度适用于集团公司、公司、公司等集团各级公司和相关关联公司及机构的全体员工（含总公司各大区，子公司业务部门、直营店，办事处、驻外机构人员）。员工出差因特殊原因产生票据名称不清晰或不符合财务部门规定和使用替票报销的，必须在票据背面用深色笔签署本人名字并用铅笔简单注明发生原因，否则财务部门不予报销。集团各级公司（部门）根据预算审定的费用项目合理安排支出，并遵循本规定的费用标准。出差定义：员工因公务外出距离公司办公地点（含驻外所在地）单程在公里（含）以上或外出公务时间在天（含）以上均为出差；其他因公外出均为公出。市内交通集团副总监级（含）以上人员出差到外地，尽可能乘坐市内交通工具，如交通工具不发达或因时间紧张的情况下，可以乘坐市内出租车，不限距离（路程）。

集团经理级以下人员出差到目的地，只允许乘坐市内公共交通工具，如去市郊（距离市内在公里以上，无公共交通工具）因情况特殊需要乘坐出租车的，必须电话请示集团分管副总裁或公司（部门）总经理（副总经理）以上领导同意，方可乘坐。并在出租车发票上简要填写乘车理由，乘坐出租无发票所产生的费用一律不予报销。出租车票实行限时报销制度含出差在外地的市内交通车票，出差发生各项费用，由出差员工填写《报销凭证》经部门主管副总裁或公司总经理（总公司大区总经理）以上领导审批方可报销。集团公司总部员工报销时间不得超过个工作日（总公司各大区、子公司驻外人员及其他公司外部人员报销时间不得超过天），超过时间期限（以发票记录日期起计算）的发票，集团财务部门可以拒绝报销。差旅事项及审批出差前员工出差前提前天（含）以上在系统上填写《员工差旅审批表》（只允许本人申请），并详细填写姓名、出差时间、出差事由、出差天数、预计行程、乘坐交通工具、预计费用明细等，订机票需填写身份证号码。出差人员出差时需要借款的（副总监级（含）以上人员出差不予借款），另行到集团财务部门办理相关借款手续。集团各级员工出差时，必须通过办公系统办理《员工差旅审批表》审批手续，不办理出差审批手续的，集团财务部门可以决绝报销差旅费用。出差人员符合条件或特批允许乘坐飞机的，提前天打印上审批后的《员工差旅审批表》交集团行政管理部，《员工差旅审批表》作为行政管理部为出差人员订机票及报销机票费用的审批文件。（机票费由行政管理部与票务代理商统一结算，出差借款不含机票费）。

2019员工出差管理办法

构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳 XXXXX科技有限公司员工出差管理办法文件编号：XXXXXXX 拟制/日期：审核/日期：生效日期：

目录一、目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、权责 (2) 四、出差流程 (2) 五、差旅费管理规定 (3) 六、差旅费借款与报销规定 (7) 七、附则： (8)

一、目的为了规范公司员工差旅管理标准，本着合理、节约的原则，据公司差旅费开支的管理制度，制定本制度。二、适用范围制度适用于公司各部门因公出差员工。三、权责 3.1出差申请人：据出差安排在考勤系统上填写《出差申请单》，在携程网上预订机/车票及酒店等并及时跟进主管审批。 3.2出差人员上级主管：据公司业务需要在第一时间审批员工的出差申请及票务申请。 3.综合管理部：据携程网提供月结清单核对公司相关费用并做根据费用实际发生部门做费用分摊，安排付款等。 3.4财务部：据公司费用标准对员工借支和发生的差旅费进行审核及管控，并做好及时反馈及处理。四、出差流程 4.1出差申请：出差人员根据工作安排在考勤系统上填写《出差申请单》，出差申请单须经部门负责人及相关领导审批同意。 4.2票务/酒店预订申请：出差申请经权限领导审批后，员工根据出差时间、出差地点选择最经济、最适合的出行方式（火车、高铁、飞机等）及酒店，然后通过手机 APP 或网站登录携程网做订票申请及住宿安排。 4.3票务/酒店预订审批：员工在网上将预订申请提交后，系统会自动发送审批信息至一级审批人，审批人可通过手机短信方式、手机 APP 客户端、邮件等三种任选一种方式审批。其中，酒店预订只能通过邮件方式审批。一级审批人审批通过后系统将自动发送审批信息至二级审批人。过程中

员工出差及考勤管理制度

员工出差及考勤管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word 版可自由编辑！！】

第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。第八条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。（4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。（5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。（6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。（7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。差旅费用标准及审批表

员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 1、总则： 1.1为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，规范管理的原则，结合公司经营的实际情况，制定本办法。 1.2本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。公司销售人员另有规定的按其规定执行。外聘人员参照执行。 2、出差审批程序。 2.1员工市内公出，应报部门经理同意，并做好外出登记。 2.2员工市外出差，须填写《出差申请单》，按程序报批：普通岗位的员工经部门经理审批，部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式申报，事后应补办《出差申请单》，否则不予办理差旅费报销。 2.3员工国外出差，需经董事长批准。 2.4 出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费，并将《出差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。 2.5出差人员必须按核定期限返回公司。如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期限，否则不予办理费用报销。 3、差旅费报销标准 3.1差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。 3.2交通费：报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。并视情况乘坐相应交通工具。 3.2.1普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20：00以后连续乘车6小时以上的硬卧及动车、高铁；副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧。 3.2.2副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。遇特殊情况

部门经理级岗位及以下员工乘坐飞机，须报总经理或主管副总经理批准。机票有公司统一订购。 3.2.3出差期间公司安排车辆的，由驾驶员按相关规定报销交通费用。在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具，凭票据报销。出租车票一般不予报销（晚上20：00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票）；其他特殊情况须经主管经理批准。 3.2.4如遇下级随同上级出差因公务需要，同时抵达目的地，交通工具及住宿标准可与上级相同。 3.3住宿费：按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准（见下表）员工出差住宿费报销标准表 3.3.1一级为集团正副总经理及子公司总经理，二级为集团部门经理和子公司副总，三级为其他人员。 3.3.2出差期间未报销住宿费的，可按上述标准的40%给予补贴。 3.3.3当晚20：00到次日6：00期间持硬座火车票连续乘车超过6个小时且无当天住宿发票的，每人每次补贴50元。 3.3.4性别相同的二位员工一起出差，应合住双人房间，住宿费可按较高等级标准上浮40%，发票由较高等级的人员负责报销，并注明同行人。

员工出差管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

员工出差管理办法(标准版) 第一章总则第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。第二章出差审批程序和权限第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出

差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。第三章差旅费构成、报销标准

出差管理制度及出差标准89607

( ) 有限公司员工差旅制度第一条：出差费用标准住宿标准餐饮标准第二条：出差类型（一）近距离出差（当日可往返） 1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通：（1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车

辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。（2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。（二）远途出差（当日无法往返，须住宿者） 1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。 2、食宿：按照公司标准执行。第三条出差审批、报销流程（一）差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。 3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。（二）出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行实报实销。第四条附则（一）本制度由公司行政部及财务部负责解释。（二）本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责，报总裁审核批准后颁发。

员工差旅管理制度

4 员工差旅管理制度 4 员工出差管理制度为了使公司尽快走上正轨化流程化，为了方便所有员工更有效的工作，对佰房汇全体员工做如下出差管理制度。 1、适用范围本制度适用于山东佰房汇房产经纪有限公司全体员工。 2、职责员工个人负有据实申请、填报各种出差事由的责任。各级主管负责监督员工的正常出差，管理、审核、批准员工的出差事由。企管部负责对员工出差情况的统计汇总工作，并执行有关规定。 3、员工出差管理 3.1 出差管理规定员工出差需要提前三天向部门主管提交《出差申请表》，申报内容：出差事由、具体项目、计划出差时间、工作内容及费用预算方面，明确出差任务。经部门主管审批后提交给行政部备档。 3.2突发事件出差管理规定员工遇到突发事件需要临时出差，需要和部门主管电话沟通，经批准后方可出差。出差回来后三天内提交《出差申请表》，直接主管签字后交给行政部

备档。若员工没有经过审批擅自出差，所发生的一切费用均由员工本人负责。 4、出差期间的工作管理 4.1 出发前，应将需移交其他人负责的工作事项做好安排，并与部门主管短信或电话沟通。 4.2严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题； 4.3有紧急情况或重大事件，需即时向领导汇报，获取上级领导意见后遵照执行； 4.4出差期间手机需24小时保持畅通,以便能随时取得联系。 4.5 出差归来，需及时向部门主管提交差旅工作总结报告。 5、员工出差费用标准根据员工出差的地域和员工行政级别对出差标准进行划分。 6、员工出差费用报销 6.1 员工出差费用报销实行实报实销的原则。即根据出差中实际花费所产生的票据进行报销。 6.2员工出差可提前预借差旅费用，流程如下：填写《备用金申领表》—分管主管审批一财务总监审核一总经理审批一财务部领取备用金。出差后核销时需将报销发票和《备用金申领表》一起提交。 6.3在报销的过程中发现虚假报销，处罚如下：

员工出差管理制度71100

福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的（1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。（2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。（3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。（4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批（1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。（2）副总经理出差，报总经理批准。（3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。（4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。（5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款（1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。（2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定（1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。（2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填

企业员工差旅费管理制度

企业员工差旅费管理制度企业员工差旅费管理制度一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。即出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和）超过限额标准时，在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差相关内容。三、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部借支相当数额的差旅费。并填写借款单。其预借款额，须经由部门主管初审，呈校长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回，待其报销时再行核付。四、员工在郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭票据实报实销。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。市内不在出差范围内。五、出差人员住宿、城区交通费，杂费（包括：手机费，伙食费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交、出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。即包干、定额使用，不再额外报销市内交通及个人伙食费。 1、住宿：北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。 2、交通费80元/天 3、杂费80元/天六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内。 1、出差交通工具的选择：原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具（轮船不能超过二等舱），坐车时间在8小时以内的，必须选择火车（不包括软卧）或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必须经部门主管及校长批准方可。往返交通费凭票实报实销。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式，只能按照火车硬座车票费的票价报销。 2、出差期间若需要有业务招待费等开支的，须事先向主管负责人申请，并有额度限制的批示，业务招待费在批准额度内实报实销。七、住宿标准：原则上不得入住星级酒店，关系学校形象的出差（如商业谈判、签署合同等）需要入住三星级酒店及以上的，事前需要部门主管及校长的特批。单次长时间出差或多人次出差，而客户方不提供住宿的，可考虑在当地租房，以节约酒店住宿成本。八、如果出差期间未住酒店，而自己解决住宿的（如住在亲戚、朋友家里），按给予同等住宿费标准50%的补贴。若客户方提供住宿的，不再报销住宿费。九、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。十、出差人员在出差期间或出差后，应及时将出差相关状况向部门主管汇报，并及时到校办报到。逾期未报到，视旷工处理；或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。感谢您的阅读！

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度１.0目的:为完善公司管理,规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理,特制定此规定。２．0范围：适用于公司全体员工。 3．0定义解释 3.１公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。３．1.1因公外出,在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3．1.2因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差旅程远近,出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。３．1.3.１短程出差:因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在2０0KＭ之内办事,当日可往返,而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3．2长程出差：因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,当日不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。３.1.3．3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地;内部人员从此规定。４．０内容：４.1员工外勤时,外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记,交部门主管签名确认后,方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规定处理。 4.2员工出差,需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力资源行政部存档备案,方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费(含市内交通）、住宿费、补助(餐费、通讯费等)及特别费(因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.１交通费需以车票认定;无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通费。

4．3．2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住宿费。 4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3．４特别费需事先申报,凭票据核报。４．4．短程出差及上班时间计算标准：４．4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时,请示有关主管后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来:出差者从出差地归来当日,如是在午前回到工作地，应工作到公司下班时间。 4.５出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和相应职位等级实报实销(见7.2.1．） 4.５.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出,按实际出差日(主管以上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销,员工级别的按照定额计算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付,2２:00时以后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享受公司午餐补助)。 4.5.３住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具上过夜的,不支付住宿费。 4．6出差过程中,因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时,在查清事实基础上,可按长期滞留费标准,支付费用。对长期滞留出差的处理是:在同一地区连续滞留５日以上时,对超过日数,支付4０%的出差补贴或包干费用。 4.７出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时,需通过电话向部门主管负责人申请,由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况,但出差时间不足一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴,但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含)以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给付。

员工出差管理制度及表格模板

制度名称员工出差管理制度编号执行部门第1章总则第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。第2条本制度适用于公司所有员工。第2章出差审批权限第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。第4条出差的审核决定权限。 1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的，一律由总经理核准。第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第3章出差借款与报销第6条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支

付。 3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。第8条报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。第4章差旅管理第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。员工出差申请表出差申请人部门岗位出差目的地预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算预借费用部门经理（签字）总（主管副）经理（签字）实际出差时间变更理由出差报告提要部门经理财务审核总（主管副）经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准：（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，

做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。（6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

公司人力资源管理制度出差管理办法

出差管理办法 Ⅰ国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费： (一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A主管级：每日1，20元 B一般级：每日1，00元第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。第六条员工出差销差后三日内应填具”出差旅费报表”;，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条一日内出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 (一)下午一时以后销差者准报午餐。 (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。 (三)不得再报支加班费。第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 Ⅱ国外部分

公司出差管理制度(完整版)54450

出差管理制度 1.0目的为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差

即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图： 4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）

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公司员工出差管理制度（本合同模板有完整的逻辑框架，内容详实，稍作修改可直接使用，参考和实用价值高！）第一章总则第一条为统一、规范管理员工因公奉派出差流程，加强出差费用预算的管理，特制订本制度。第二条本制度仅适用于金酮公司因公出差的员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。第三条本制度参照施健集团公司行政人事管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第四条员工出差依下列程序办理：出差前应填写《出差呈批表》，出差期限由XX公司负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第五条出差的审核决定权限如下： 1、出差：因公事到外地临时办公或负责临时任务的称为出差（即常所在办公点以外的城市）。目前XX公司工作地点：广州、上海、北京、郑州、西安、福建 2、当日出差：出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 1)当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 2)当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，事先呈报部门领导核准按远途出差办理。 3)当日出差一般情况下，若因路途偏僻，交通工具稀少或者特殊情况，可乘坐出租车。 3、远途出差：出差必须在外住宿者，由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 1）远程出差之交通费凭乘车注明实数支给。

2）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因可乘坐出租车。 4、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；第六条交通工具的选择标准 1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，凡乘车时间超过12 个小时的员工出差，可以选择购买卧铺票出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机的经济舱，并准予全额报销。 3）出差期间在出差地发生的市内公共汽车交通费实报实销，有特殊原因需要乘坐出租车的需经部门经理审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报副总经理审批。第三章出差费用补贴标准第七条费用补贴标准出差补贴的标准根据员工的职位级别确定。职务交通费用住宿标准出差补贴备注总经理级实支600元/日200元/日部门经理/主管实支400元/日150元/日一般员工实支150日50元/日 1)出差补贴含饭贴和住宿，不再另行报销个人餐饮费用和住宿费用，市内交通、其他报销不含其内； 2)两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。 3)出差期间如需要宴请客户，须事先向上级领导申请，核定金额；报销时需注明原因、地点和客户人员名。 4)出差计算时间以购买的车票做为依据。例如：上午8：30前的车票算全天、12:30的算半天）票据务必于月底最后一天寄回公司，否则次月底再算。

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