仓库管理制度

1．总则

为加强管理，保障正常生产用料，合理使用流动资金，制订物资管理制度。

2. 管理原则

2.1 公司仓管部主管负责公司的物资管理。公司的原材料存放分为原材料库、成品库、室外化学品库三部分，设立库房管理员。

2.2 材料库管负责原材料的入库、记帐、调拔及对外联络工作。帐务做到日清月结，材料进出要有凭有据。

2.3 材料库管每月汇总原材料消耗情况，分类上报总经理及财务部，及时向生产部汇总各类纸张库存情况。

2.4 采购要随时了解纸张及其他原辅材料的市场行情，随时向总经理提供市场价格变动最新消息，并及时与供应商沟通调整纸张及原辅材料的进货价格。

2.5 材料库管负责库房的消防安全工作，要求库房管理员在整理库房创造整洁美好环境的同时，严格执行公司《消防安全管理规定》，做好消防安全工作。

3. 物资管理

3.1 采购

3.1.1 凡生产常用材料均由库房管理员根据生产实际情况填写《请购单》，常用材料单需库房管理员申购，采购主管填写《采购单》，生产厂长签字确认。《请购单》要写清物品名称、规格和数量，并由主管领导审批签字后交生产部。

3.1.2 不属于常用料的，由使用部门申请，部门负责人签字；申请部门将采购申请交由采购主管填写《采购单》，生产厂长签字确认。采购单写清物品名称、规格和数量。

3.1.3 采购员持用款申请单（重要或大宗物资须写明货品价格、用款总额），经主管财务领导或总经理审批后由财务汇款，按照“货比三家”、“物美价廉”、“经济实用”的原则进行购物。

3.1.4 重要物资的采购(如:纸张、油墨、PS版等)，必须备案生产厂家的详细资料（生产经营许可证、产品质量保证书、有关技术资料等），同时选定厂家名单报总经理审批。

3.2 验收

库房管理员依据《采购单》核对采购物品的数量、规格，检查有无破损，发现问题及时与采购部联系。

3.3 入库

采购回来的原材料，必须办理入库手续。经质检部出具原材料检验合格单后《采购单》材料进行验证验收合格（质量、规格、合格证等），库房管理员方可办理材料入库手续，否则不予办理入库手续。

3.4 发料

库房管理员按照“先进先出”的原则，原料（纸张）按照《生产工程单》要求或凭各部门主管人员（负责人）审批签字后的《领料单》，按其填写的品名、规格、数量足额发放物品，并收留单据及时记帐。没有《生产工程单》或《领料单》领料单据，不能随便

发放物品。

3.5 退货

对于采购的物品，经生产车间验证无法使用，由车间负责人、机台使用人员签字后（在原领料单上），将票据和物品退回库房，库房管理员做好记录并办理退库手续、填写标识单独存放该物品，并及时和采购部联系退货事宜。

4. 材料库管理

4.1 库房保管员要为生产服务，为产品质量提供保障，对生产所需材料进行统筹测算，每月做出计划上报采购。

4.2 保管员做好验收入库工作，把好“三关”（入库关、库存数量关和发放关），详细核对材料的名称、规格、型号和数量，经检验人员判定合格后，办理入库手续。

4.3 材料入库后要分类存放，进行标识，对材料要勤整理，保持库容整洁，同时要做到材料货架“四定位”（台帐、编号、品名、规格）和“三相符”（帐、物、卡），要确保材料不混放、不丢失、不潮湿、不霉变、不腐烂变质。

4.4 仓库管理员一定要坚持原则，严格遵守规章制度，按用料部门主管批准的数量足额发放，出库手续齐全。

4.5 领料单要有部门负责人和领料人签字。作为记帐凭证，要妥善保管，按月装订成册。

4.6 仓库保管员要定期清仓查库，及时掌握材料的变动，库存数量合理。

4.7 回收的材料要认真登记，做好记录，不得擅自处理变卖。

4.8 每月底对三类物品进行一次盘库，将盘库结果报财务，并与帐、物、卡核对

年底进行全面盘点，做到盈亏有据。

5.纸库管理

5.1 纸库管理人员管理纸张要为生产服务，为产品质量提供保障。

5.2 保管员必须做好验收入库工作，把好“三关”（入库关、库存数量关和发放关）。详细核对材料的名称、规格、数量、型号和质量，确认无误后办理入库手续，自带纸验收过程中如发现有误要立即通知客户。纸张到公司后，先复核品种、规格、克重和数量，然后入库。

5.3 材料入库后，要给送纸单位开收料单，注明日期、规格、克重、数量、产地并由审核人、主管签字。填写后的入库单作为记帐凭证，按月装订成册后妥善保管。

5.4 纸张入库要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容整洁、安全，要确保纸张不混放（专纸专用）、不丢失、不受潮、不霉变。

5.5 保管员一定要坚持原则，严格遵守规章制度，对生产用纸一律按生产施工单进行发放，无单据不得发放。

5.6 因质量问题需要退货、换货的纸张，必须有使用部门提出书面意见，经领导批准签字后调换或退货，要退回的纸张要单独存放进行标识，由客户提供的纸张发生质量问题必须得到客户的认可。

5.7 每年年底进行一次全面盘点，将盘点结果报材料主管，并与帐、物、卡核对，做到盈亏有据。

5.8 客户的纸张每季度进行一次对帐。

6. 仓库安全防火制度

6.1 纸库、材料库要严格管理，要有明显禁烟火标志和灭火器材，严禁使用明火和电器设置。

6.2 对化学品、危险品要隔离存放，做到先进库、先使用，搬运要谨慎小心，以免撞击。

6.3 所有物品要摆放整齐，离墙不少于25公分，特别是油库，打完油后一定要把桶盖拧紧，不能渗流，油桶外、地面擦干净。

6.4 保持良好的通风，消防器材要放在显著位置，要留有安全通道。

6.5 保管员在下班前要检查电、水、门窗是否关好。

6.6 保管员要掌握救火的基本常识和消防设备的使用。