医院阳光采购制度

医院药品阳光采购制度

第一条为营造“公开、公平、公正”的药品采购环境，规范药品采购工作，依据有关法律法规，制定本制度。

第二条按照“公开、公平、公正”和“质量优先，价格合理”的原则，通过政府建立的非营利性药品集中采购平台采购药品。

第三条药事管理委员会根据有关规定，在省级集中采购入围药品目录范围内组织遴选本院使用的药品目录。

第四条药品采购监督委员会负责对药品选购的全过程进行监督。

第五条原则上不得购买药品集中采购入围药品目录外的药品。有特殊需要的，由药剂科报药事管理委员会同意，报省级药品集中采购工作管理机构审批同意后方可采购。

第六条药品采购由药剂科统一管理，其他科室不得自购自销药品。第七条药剂科根据药品阳光采购平台限定的药品经销商选择配送商，选择原则应考虑配送商的企业规模、配送实绩（能力、信誉、服务）、经营范围等。

第八条药品采购员和库管员应根据医院用药目录及药品的库存情况，拟定采购计划。

（一）每月盘点后编制月度采购计划，并填写“药品采购申请表”报药剂科负责药品采购工作的主任审批。

（二）对部分用量不确定的药品，每日编制临时采购计划，并填写“药

品采购申请表”，报药剂科负责药品采购工作的主任审批。

（三）每月月底汇总当月的总采购计划，报送主管院长批阅。

第九条严格按照《合同法》的规定签订药品购销合同，明确品种、规格、数量、价格、回款时间、履约方式、违约责任等内容。

第十条药品会计每月月底将医院在各公司的购药发票汇总登记并报药剂科主任和主管院长审阅、签名。

第十一条本院基本用药目录中在编的某些贵重药品、特殊药品，药剂科不作库存，需用时，由临床科室填写临时用药申请表，交药剂科主任或负责药品采购工作的主任批准后按申请数量购进。所申请的药品必须在申请时间内用完。放置过期的经济责任由申请科室负责，药剂科有敦促使用的义务。

第十二条药品进价与零售价按广东省医疗机构药品网上采购系统规定物价执行。

第十三条药剂科应积极采购临床用药和抢救用药，不得因计划不及时而造成人为断药，影响治疗。

xxx医院物资采购管理制度

???人民医院医院物资设备采购管理制度（草案）第一章总?则第一条?为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法规，特制定本制度。第二条?本制度所指物资设备是指采购资金在 ???万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。第三条?采购活动必须遵守（循）国家相关法律、法规及行业规范。各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。第四条?参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，反对浪费，廉洁、高效履行职责。第五条?各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“集体采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。第六条?采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。第二章采购组织机构的设立及职责第七条?采购组织机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。其主要职责是：、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。

、协调、指导全院招标工作。、受理招标工作的投诉。医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常组织协调工作，其具体工作内容是：、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。、组织管理招标活动。组织拟定招标文件商务内容及委托编制标底；汇报考察、发标、答疑、截标等事项；整理招标会议纪要和保管招标、投标文件资料及归档；负责发放中标通知书。、办理领导小组授权的其它有关招标事务。办公室下设采购组织机构，采购组织机构包括采购工作小组。采购工作小组是在采购工作环节中成立的临时性工作班子。采购组织机构各小组分工协作，各负其责，密切配合开展各项采购工作。第八条?各相关（成员）部门的职责采购组织机构成员主要负责物资设备采购管理、招投标管理、资金管理、监督、审计和物资设备使用等。各部门的主要职责如下：、后勤科、设备科、信息科：担任牵头单位，履行领导小组办公室职责。、审计科、价格科：协同牵头单位，参与拟订采购工作方案；监督采购（按照相关政策法规）和医院相关制度正确履行工作程序及职责；根据需要参与相关验收工作；监督检查合同履行情况。、使用科室：对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权向业务主管部门对标的物的品种、规格、材质、参考型号及使用功能和产品使用性能提出建议；主持或参与相关验收工作。

医院物资采购制度

医院物资采购制度医院物资采购制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，我院特制定本制度：一、物资采购必须根据部门要求，按申请计划采购。二、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。将仓库保管员统计，由主管院长审批后交可采购原采购。三、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费四、药品采购管理制度（一）药品采购必须根据临床、科研、教学的需要，以本院“基本药物目录”为依据，编制全院药品、原辅材料计划，经科主任院长审核批准后，由采购人员执行。采购新药或特殊药品时应经“钥匙管理委员会”或主管院长批准后执行（二）采购药品时要严格遵守政策、法令和有关规章制度，必须具有“三证”的单位购置药品，采购的药品必须按计划保质、保量，既要保证临床需要，又要防止积压，严防购进伪劣药品。（三）所购药品根据发票如实入库验收，验收人在发票上签名，并及时办理财务手续，并且要切实保管好支票、发票、证件、不得遗失。（四）严禁在私人手中购置药品，对行商、销售人员在验明身份证、介绍信和“药品经营许可证后”，方可看样订货，货到验收合格后方可付款。五、试剂采购管理制度（一）采购试剂应根据科室需求，检验科将试剂订购计划交管院长审批后，由采购人员到厂家订购（二）采购的试剂要严格要求质量，进购的试剂要有出、入库登记并由专人分类保管

（三）试剂盒、校准品和质控品严格按试剂使用说明书使用，严禁使用过期及不合格试剂（四）强氧化剂、易燃、易爆、腐蚀剂、剧毒品等必须放入保险柜，并由专人保管。六、耗材采购管理制度（一）根据临床各科的需求，临床各科将计划设备科、总务科审核，经院领导审批同意后，由采购员采购。（二）采购员在采购过程中必须严于自律，根据所签定合同采购优质低价的材料。（三）物资到院后必须经设备科、总务科库房验收人员验收，如不符合规定要求必须全部退货，不得入库。（四）设别、总务科根据验收的入库单和对方开据的发票，先审核其数量金额后签字，再交分管院长审核，院长审核后交财务科付款。篇二：医院物资采购管理制度医院物资采购管理制度（讨论稿）为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导 1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

医院采购管理办法

**医院采购管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范医院采购行为,推进政务公开，深化廉政建设，提高采购质量，根据上级关于政府采购管理的相关法律法规及文件规定，结合医院实际，特制定本管理办法。第二条采购项目包括：货物类、工程类、服务类、产权类等。第三条医院采购实行政府集中采购、部门集中采购和医院自行采购相结合。政府集中采购、部门集中采购的范围参见《绍兴市政府采购目录》、《柯桥区卫计系统限额以下公共资源交易管理办法》；医院自行采购根据采购项目价格采取零散采购、院内招标采购等办法。第二章组织领导及分工第四条医院成立采购工作领导（监督）小组，统一领导和管理医院采购工作。采购领导（监督）小组组长由院长担任，副组长由分管院长担任，成员由办公室、财务科、总务科、药剂科、皮肤科、治疗科、化验室等相关职能科室负责人组成。领导小组负责医院采购工作制度的制定、采购工作的审核、组织、指导和监督。第五条采购领导小组下设采购小组，成员为3人以上单数，根据需要由领导（监督）小组成员和采购部门、使用部门人员共同组成。采购小组具体负责采购项目（低值零星采购除外）的实施、验收和资料的整理归档工作。

第三章采购项目申报第六条采购项目原则上按年度计划上报；常用办公用品（包括计算机、打印机、打印耗材等）原则上每季度最后一个月（3、6、9、12月份）申报。采购小组每季度集中办理一次。确属需要紧急采购的项目，由使用科室申请，分管院长（院长）审核，批准后执行，必要时提交医院办公会议研究。第七条申报程序为：使用科室申报→项目主管科室评价→分管领导审批→采购领导（监督）小组审批（必要时提请医院办公会议研究）→按程序上报采购。其中，药品、耗材采购项目申报程序为：使用科室申报→项目主管科室论证→药事委员会讨论→按程序采购。第四章采购方式第八条采购项目上报后根据第二章第三条规定确定采购方式。政府采购目录以外或采购限额标准以下的采购项目，其中单项预算在1万元及以上，10万元以下的货物类项目；单项预算在1万元及以上,10万元以下的勘察、设计、监理、招标代理等服务类项目；单项合同预算价在2万元以上, 10万元以下的工程类项目；单项金额在5千元以上，2万元以下的产权类项目原则上进行招标采购。第九条上述标准以下的低值零星采购，可不履行招投标程序，医疗设备、耗材、药品由药剂科负责采购，除此之外的其他项目由办公室及总务科牵头负责采购。采购科室和人员要深入市场调查，依据采购计划，经分管院长（院长）批准后，按“比质、比价、比运距、

阳光采购平台实施方案

阳光采购平台实施方案为进一步营造“公开、公平、公正”的采购环境，促进材料(设备)采购工作持续健康有序发展，促进采购行为的规范化和有序竞争，建立“阳光”采购工作机制。按照房管局的要求，坚持“公开、公平、公正”、“诚实信用”和“质量优先，价格合理”的原则，使采购流程进一步科学化和合理化，特制定《阳光采购平台实施方案》。第一章总则一、遵循的原则（一）公开、公平、公正；（二）诚实信用；（三）质量优先、价格合理；（四）统一、规范、简捷、高效。二、实现的目标（一）推进材料(设备)监管的科学化和信息化建设进程，对材料(设备)采购全程实行有效监督，降低材料(设备)采购成本。（二）在保证质量的前提下通过公开竞价议价和价格谈判逐步形成合理的材料(设备)采购价格。（三）规范材料(设备)采购行为，提高材料（设备）供应质量、提高采购效率，降低工程成本，推行“阳光”采购工作机制。（四）实现材料(设备)采购全过程的公开、公平、公正，遏制材料(设

备)流通领域的违规违纪行为，纠正材料(设备)采采购环节中的不正之风。第二章监督机构及职责一、采购领导小组成立以公司总经理为首的采购领导小组，管理层为核心的集中采购工作方式，下设采购办公室，着力构建用制度规范行为、按制度办事的“阳光”采购工作机制，促进材料(设备)采购工作持续健康有序发展。组长：副组长：成员：材料科人员二、监督机构职责：（一）采购领导小组，依据有关政策和法律法规，规划和指导公司材料(设备)采购工作，负责对采购材料（设备）的供应商、材料质量、数量、采购价格、供应使用情况等进行全过程的监督管理工作。（二）指导建立采购信息平台，采购数据库管理，推行合理的点评方法和评价制度，建立长期合作供应关系。（三）对材料(设备)财务收支情况进行审计、出入库管理进行审查，对当事人的保密行为进行监督，依法维护公司的利益。（四）材料科人员，负责搜集信息---询价---比价，并做好记录，以报告形式上报采购领导小组（报告中包括产品技术参数、质量、价格、

医院后勤物资采购管理制度计划

后勤物资采购管理制度计划为了规范医院后勤物资、资金管理制度，规范采购行为计划，保证采购质量，提高采购效率，特制订本制度。一、加强领导 1、设立后勤物资采购领导小组，由院长、分管副院长、总务科主任、财务科长组成。后勤物资采购小组是医院后勤物资采购的领导和管理机构，负责对后勤物资采购的程序、采购数量、质量、价格等进行监督管理。 2、成立后勤物资采购小组，由分管副院长、财务科主任，及其他相关人员组成，负责所需采购物资的价格、质量的实地考察。二、采购计划和审批 1、医院财务科科所需采购的物资（金额在300元以上的大额物资）必须先提出采购申请计划和物资采购申请表，报分管副院长、院长逐一审批同意后，方可由物资采购小组采购。 2、医院财务科所需采购的物资（金额在300元以下的小额物资）必须填写物资采购申请表，报分管副院长审批同意后，方可由物资采购小组采购。三、采购原则和方式 1、采购财务科物资本证公平、公正、公开的原则，实行阳光采购，必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着节约减耗的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、财务物资采购小组在收到通过审批的后勤物资采购申请后，应迅速组织相关采购人员（须两人以上共同采办）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 3、采购小组在采购物资时，应凭借所审批的物资采购申请计划进行采购，采购时应坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购到价格公道、质量可靠、经久耐用的物资。 4、一次性采购量较大，且市场上质价差异较大、涉及范围较广的物资采购，应货比三家，并将询价资料报院长、分管副院长协商决定。 5、采购人员应认真检查物资质量，在保证质量合格的基础上力求价格低廉，如因失职二采购到假冒伪劣产品，采购人员应担负经济责任和法律责任。四、采购物资的登记和领用采购小组将物资采办以后，应先及时入库登记，出库时应由领用部门和仓库保管员签字。五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人签名后，由财务科主任、分管副院长签字认可，最后报院长审批报销。

医院物资采购方案范文

医院物资采购方案为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、特制定本方案如下：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。 1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具体分类如下：办公用品：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服等）；药品：西药（包括针剂、片剂、大液体等）；医疗器械：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械；医用耗材：化验试剂和植入人体内的并单独计费耗材；卫生材料：需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性注射器、一次性输液器、手术包等）。 2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备等。具体分类如下：医疗设备:分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产；办公家具:是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备：是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等）；二、各部门职责

采购流程涉及医院主管部门、财务部门、物资采购部门、物资管理部门以及集团行政中心、采购公司。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服是医院综合办公室；卫生材料的主管部门是护理部；医疗器械、医用耗材、药品的主管部门是医务科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、物资采购部门负责整合相关物资采购申请，并向集团采购公司、行政中心提出采购申请；与集团采购公司、行政中心对接采购物资。 4、集团采购公司：负责医疗类固定资产和医疗物资的采购，医疗类固定资产和医疗物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由物资部门集中保管。 5、集团行政中心：负责办公用品、卫生被服、办公家具、一般设备的采购的采购。 6、物资管理部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放， 7、办公家具、一般设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是医院综合办公室；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是医务部、护理部—耗材库。三、物资采购流程 1、常规物资由物资部门根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请。常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则。物资采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请。 2、相关主管部门根据工作实际情况审核部门物资采购申请，并签署审核意见。 3、财务部门根据成本和总量控制审核物资采购申请，并签署审核意见。 4、常务院长审核物资采购申请，并签署审核意见。 5、物资采购部统一汇总各部门采购申请并提交至集团审批。 6、物资采购审批流程：

陕西省医用耗材网上阳光采购实施方案

陕西省医用耗材网上阳光采购实施方案为规范医疗卫生机构医用耗材采购行为，降低虚高价格，充分发挥市场在医疗卫生资源配置中的决定性作用，切实履行政府监管职能，根据《高值医用耗材集中采购工作规范（试行）》（卫规财发〔2012〕86号），结合我省实际，制定本实施方案。第一章总则一、实现目标（一）全面实行医用耗材网上阳光采购，促进采购交易公开透明；（二）实行品种和价格动态调整，左右联动，促进价格趋向合理；（三）健全采购平台监管功能，促进医用耗材的合理使用。二、基本原则（一）一个平台，公开透明、阳光操作、诚实信用。（二）分步实施、规范运行、价格联动、动态调整。（三）高效便捷、周期管理、强化监管、合理使用。三、适用范围参与医用耗材阳光采购的生产、经营企业、医疗卫生机构及其他各方当事人，适用本方案。四、采购模式实行政府主导，以省为单位医用耗材阳光采购。全省公立医疗卫生机构必须通过采购平台采购医用耗材。鼓励其他机构自愿

参加网上阳光采购。五、组织机构与职责（一）医用耗材阳光采购工作领导机构：省医改领导小组办公室协调相关部门履行医用耗材阳光采购工作领导机构职责，研究阳光采购工作的重大问题，协调并督促各部门按照各自职责做好阳光采购相关工作。（二）医用耗材阳光采购工作管理机构：省卫生计生委作为牵头部门，协调药监、工商、物价、财政等厅局，依托省药品“三统一”工作联席会议制度，共同履行管理机构职责，负责制定规则、组织协调、监督管理以及研究阳光采购实施过程中的重大事项。联席会议议定事项以省卫生计生委专题会议纪要形式印发，阳光采购具体工作中对外公文使用省卫生计生委文件。（三）医用耗材阳光采购工作机构：陕西省医疗机构药品采购中心（以下简称“省采购中心”），负责医用耗材阳光采购工作具体实施，主要职责是提供采购、配送服务，维护平台，受理业务咨询及处理相关申诉投诉等。（四）医用耗材阳光采购监督部门：省卫生计生委和省食药监局按照隶属关系对医用耗材阳光采购工作的机构、人员实行分段监督；参与医用耗材阳光采购工作的其他相关部门，应建立工作机制，强化内部监管。医用耗材阳光采购中的申诉和投诉按照《陕西省药品集中采购申诉投诉处理办法（暂行）》执行。（五）各市、县卫生计生部门对辖区内医疗卫生机构医用耗材采购工作进行组织协调、监督管理。六、公告方式

医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤科。二、采购计划和审批医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。由院招标采购领导组实行统一招标采购。三、采购品种、原则 1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。 2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工

作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法：采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。五、采购程序 1、计划和立项医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购（常规采购除外），使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。

医院药品采购管理办法

医院药品采购及管理制度为加强医疗药品临床使用安全管理工作,降低医疗临床使用风险,提高医疗质量,保障医患双方合法权益，根据《中华人民共与国药品管理法》，《药品经营质量管理规范(卫生部令第90号)》得规定与要求，制定本药品管理制度。一、供货单位需要提供得资料。 1、供货企业得营业执照复印件。 2、税务登记证复印件。 3、中华人民共与国组织机构代码。 4、中华人民共与国医疗器械经营企业许可证（副本）复印件。 5、食品流通许可证（副本）复印件。 6、中华人民共与国药品经营企业许可证复印件。 7、药品经营质量管理规范认证证书复印件。 8、供应商质量体系审核表复印件。 9、经营企业得公章印模备案表、发票模、医药公司得出库单样表。 10、经营企业得开户银行名称、户名及账号。 11、与医院得购销合同。 12、开具与所购产品一致得相关出库单、增值税发票或普通税票。 13、与供货方得产品质量承诺协议。 14、与供货方签订得产品售后服务协议。 15、供货方得具体经办人得身份证复印件及公司法人授权委托书。以上资料复印件必须与原件一致，并加盖供货单位得鲜章后编号存档

二、组织机构与质量管理职责 1、医院成立药事管理委员会，医院负责人就是药品质量得主要责任人，药剂科主任全面负责医院药库及药房得日常管理，保证质量管理部门与质量管理人员有效履行职责，确保按照本规范要求管理医院得药品采购、存储、销售等各个环节。 2、药剂科负责人应当全面负责药品质量管理工作，独立履行职责，在医院内部对药品质量管理具有裁决权。 3、医院设立质量管理部门，有效开展质量管理工作。质量管理部门得职责不得由其她部门及人员履行。三、质量管理部门职责 1、督促相关部门与岗位人员执行药品管理得法律法规及本规范； 2、组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件得执行； 3、负责对供货单位得合法性、购进药品得合法性以及供货单位销售人员、本单位采购人员得合法资格进行审核，并根据审核内容得变化进行动态管理； 4、负责质量信息得收集与管理，并建立药品质量管理档案； 5、负责药品得验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节得质量管理工作； 6、负责不合格药品得确认，对不合格药品得处理过程实施监督； 7、负责药品质量投诉与质量事故得调查、处理及报告； 8、负责假劣药品得报告； 9、负责药品质量查询；

医用耗材阳光采购工作制度

编号：SY-AQ-03014 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑医用耗材阳光采购工作制度 Sunshine purchasing system of medical consumables

医用耗材阳光采购工作制度导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。根据川药采联（2009）18号文件及《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法及实施细则（2010年修订）》的相关规定。医院医疗设备管理委员会给合医院实际组织制定医用耗材阳光采购制度：1、凡是属于四川省药招监管平台挂网的医疗卫生材料，一律实行限价上网采购。 2、严格执行遂市一医（2009）119号文件的关于医疗设备、器械及卫生材料购置管理制度。 3、按照遂市一医（2009）119号文件规定及时验货入库，并且，严肃执行川价发（2007）130号文件规定。 4、凡是属于高值卫生材料规范的产品，均应按照川药采联办（2010）12号文件规定建立入库登记。 5、凡是属于四川省药招监管平台挂网的医疗卫生材料的采购，其配送企业必须是四川省药招监管平台确认的在网企业。

6、主动、按规定要求及时上报阳光采购积分工作。 7、主动做好医疗器械不良反应事件的收集、上报和处理工作。这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

医院物资管理制度

物资管理办法为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。一、采购/入库管理流程： 1、招标流程采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中； 2、采购/通知供应商对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货；对于零库存物资： 1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货

供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单；验货人员：库管、采购部门的采购员；验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货；二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；

药品采购制度

药品采购管理办法（试行）第一条总则根据《四川省基层医疗卫生机构基本药物集中招标采购实施方案（试行）》、《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》的规定，实行药品集中招标采购，以公平、公正、公开为原则，提高药品采购透明度，按照药品集中招标中标结果执行。第二条定标程序一、药事管理与药物治疗学组根据药品采购工作有关要求及临床用药需求，讨论确定本采购期 (12个月为1个采购期) 的《医院基本用药（通用名）目录》（包括新药、老药）的通用名、剂型、规格。药房编制成本采购期 “《医院基本用药目录》候选品种目录”。二、药事管理与药物治疗学组评定出最终中标药品生产厂家和供货公司。第三条药品日常采购工作一、药房在药事管理与药物治疗学组的领导下负责药品采购供应工作。药品采购人员应为药学专业技术人员。具备良好的思想政治素质和专业技术知识。二、采购证照要求中标的医药公司须提供：（一）加盖企业红色印章的药品生产或经营执照复印件； 1

（二）药品生产或经营企业的GMP、GSP认证证书复印件；（三）药品销售人员的单位授权委托书、身份证复印件；（四）法人代表身份证复印件或法人代表委托书；（五）药品质量保证协议。三、制订采购计划（一）每月由药房库管人员根据库存情况和临床应用情况拟定采购计划。（二）药品采购员对库管员的采购计划进行校对、预算、公司分类、报价，填写药品采购计划单。（三）基本医疗部负责人对采购计划进行审核后，报主管院领导审批后执行。四、药品日常采购工作遵循如下原则：（一）严格按照《医院基本用药目录》采购中标药品，在中标公司采购，不允许超越范围采购。（二）中药材按攀枝花市东区卫生局的要求进行采购，未实行集中招标采购的特殊药品（包括麻醉药品、毒性药品等），按照原国家相关规定及攀枝花市东区卫生局的要求进行采购。（三）在拟定采购计划时，力求保证临床需求，满足基本用药目录药品的供应，尽量减少库存量，避免积压浪费。五、超计划进药 2

医院物资采购管理规定

医院物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

医院物资采购管理制度（讨论稿）为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。? 一、加强领导 1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法： 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

市一医院招标采购管理制度

为进一步加强医院内部工程，设备物质招标采购的管理，提高医院经济效益和社会效益，确保工程、设备、物质招标采购质量，保证人民群众的身体健康和国有财产安全，特制定医院内部招标采购管理制度。第一条凡院内自己招标项目（法律、法规允许范围内）医院均可采取医院内部邀请招标和议标或询价采购管理规定。第二条邀请招标，议标或询价采购，可以以信誉好，履约能力强，有抗风险能力，无不良业绩等企业、公司、自然人中选择，但参与招标原则上不少于三家。第三条对参与招投标公司或自然人有不良业绩者（二年内）一律取消招投标资格，招标应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。第四条医院内部招标采用最低合理价及综合评估法，并结合工程、设备、物质特点以及合同方式等多方面因素选定合理的评分办法。第五条择优选定的中标人必须照招标人所提出有关条款为依据签订经济责任合同，并按合同条款认真履行义务。第六条中标人如有不良业绩，为一票否决制，择优选定的中标人报医院备案或有关会议通过方可执行，对投标人的业绩好坏可纳入评定信誉等级和评标依据。第七条根据招标人的招标性质和内容，为保证招标项目中合同的全面履约，凡中标人应缴纳合同、履约保证金或质量保证金%。 1、从做过的工程或成交的项目中结算收入中余额作为保证金提取。 2、从每月工程或项目款中扣除。 3、一次性缴纳。合同履约金（包括安全生产、工程质量、工资、工期及业主所制定的范围及施方其它款项）违反规定者招标人可在此范围内处理并转入中标人。第八条凡医院内部项目，由主管部门负责组织实施。（包括论证报告、资金审查并向院领导或学械物采购委员会报告），经形成决定后对外招标。第九条因其他原因，凡在中标开标前，招标人要托其它人前期施工的准备工作或临时施工等费用，由招标双方协定办理或签订附加条件说明进入合同。第十条中标人工程、项目、设备安装竣工或完工后按有关标准应自已进行一次实施性情况综合评定，并报送业主。第十一条所签订的合同必须报院有关主管部门备案，并同时报复印件给财务科备案，

阳光采购管理制度

附件：药品阳光采购管理制度为进一步加强我院药品阳光采购工作，根据《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》（2013年修订）、《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法实施细则》（2013年修订）、省卫生厅《关于进一步加强贵重药品、高值医用耗材和昂贵医用设备采购使用管理工作的通知》及有关要求，制定我院药品阳光采购制度。 1、加强领导，成立医院药品阳光采购领导小组，指导和监督日常药品采购工作，处理日常工作中出现的问题。组长：业务院长副组长：药剂科主任成员：医务科、考核办、采购部、审计科、库房领导小组下设办公室，办公地点设在药剂科，由同志任办公室主任，负责日常工作。 2、药剂科制定贯彻落实阳光采购管理制度和具体措施。加强药品采购管理工作，按照《四川省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》（2013年修订）及有关要求，药品100%通过网上阳光采购。严格按照药品购销合同规定的经销商及品种价格进行采购，对小部分未挂网或已挂网但难以正常供

货的常用普通廉价药、急救药按规定报药品阳光采购工作领导小组备案。 3、每月按照规定及时准确报送药品阳光采购数据并接受评分监督。 4、接受有关管理部门的监督检查，采购、使用药品杜绝违规违法事件。加强监督管理，领导小组每季度对本院的药品采购进行监督检查，确保本院药品全面参与阳光采购，发现问题及时处理。 5、药剂科制定有针对进口药品、昂贵药品和自费药品等三类药品的管理制度，从采购使用等环节加强管理；落实对三类药品的监管措施，相应药品使用比例符合省级卫生行政部门有关规定；力争以上三类药品的管理取得实效，相应药品使用比例呈持续下降趋势。 6、药剂科指定专人负责药品阳光采购计划实施并加强监管。 7、医院阳光采购年度平均考核评分≥90分，力争≥92分。 8、药品阳光采购管理持续改进，管理方法或措施有效，力争获得省级卫生行政部门肯定。

医院招标采购工作制度

医院招标采购工作制度第一条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。第二条招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的内容。第三条纪检监察部门依法依纪对招投标活动及其当事人实施监督，依法查处招投标活动中的违法违纪行为。第四条招投标方式： (一)公开招投标。由招标办在医院网站、宣传栏发布招标公告，邀请不特定的法人或其它组织投标。 (二)邀请招投标。由招标办以招标邀请书的方式，邀请特定的法人或其他组织投标。 (三)委托招投标代理公司代理招投标。 (四)在特殊情况下，因采购项目的专业性、特殊性、工程项目的时间性等，无法实施正常招投标程序的，经招标委员会研究批准，招标办可采取竞争性谈判、询价、单一来源采购等特殊方式。第五条招投标基本程序（一）医院使用单位及有关经办部门向招标办提出招投标申请，编制、送审招标文件；（二）招标办向招标委员会报送招投标申请；（三）发布招标公告或发出招标邀请书；（四）对申请投标的单位进行资格审查并确定投标单位；（五）向合格的投标单位分发招标文件及设计图纸、技术资料等；（六）组织召开招投标会；接受投标文件；（七）审查投标书，组织评标；（八）选定中标单位，公示；（九）发出中标通知书；（十）与中标单位签订合同。第六条使用单位及有关部门填写《招标采购审批表》。第七条开标（一）开标原则 1、开标会议应按招标文件规定的时间由招标办组织； 2、开标会议由领导小组负责人或其指定人员主持； 3、开标会议在纪检监察部门监督下进行； 4、唱标应按签到或抽签顺序进行。（二）开标会议程序 1、投标人签到；

xxx医院物资采购管理制度

xxx人民医院医院物资设备采购管理制度（草案）第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》及有关法规，特制定本制度。第二条本制度所指物资设备是指采购资金在1-10万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。第三条采购活动必须遵守（循）国家相关法律、法规及行业规范。各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，反对浪费，廉洁、高效履行职责。第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“集体采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。第二章采购组织机构的设立及职责第七条采购组织机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。其主要职责是： 1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。

2、协调、指导全院招标工作。 3、受理招标工作的投诉。医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常组织协调工作，其具体工作内容是： 1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。 2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。 3、代表医院与有关招标代理机构或行政监督部门进行工作联系。 4、组织管理招标活动。组织拟定招标文件商务内容及委托编制标底；汇报考察、发标、答疑、截标等事项；整理招标会议纪要和保管招标、投标文件资料及归档；负责发放中标通知书。 5、办理领导小组授权的其它有关招标事务。办公室下设采购组织机构，采购组织机构包括采购工作小组。采购工作小组是在采购工作环节中成立的临时性工作班子。采购组织机构各小组分工协作，各负其责，密切配合开展各项采购工作。第八条各相关（成员）部门的职责采购组织机构成员主要负责物资设备采购管理、招投标管理、资金管理、监督、审计和物资设备使用等。各部门的主要职责如下： 1、后勤科、设备科、信息科：担任牵头单位，履行领导小组办公室职责。 2、审计科、价格科：协同牵头单位，参与拟订采购工作方案；监督采购（按照相关政策法规）和医院相关制度正确履行工作程序及职责；根据需要参与相关验收工作；监督检查合同履行情况。 3、使用科室：对标的物的使用功能和产品质量性能负责；有权向业务主管部门对标的物的品种、规格、材质、参考型号及使用功能和产品使用性能提出建议；主持或参与相关验收工作。

某医院的采购管理制度

某医院的采购管理制度（范文） 1。为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。 2 适用范围凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。 3 后勤用品采购管理 3。1 后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。 3。2 依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。 3。3 采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。 3。4 采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。 3。5 采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。 3。6 对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。 3。7 签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。 3。8 凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入

库。 4 医疗器材采购管理 4。1 普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。 4。2 装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。 4。3 各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。 4。4 装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项： 4。4。1 关健性指标，如质量、性能技术要求； 4。4。2 到货不合要求应立即提出退换或索赔； 4。4。3 交货期限，规定到期不交货的赔偿条件； 4。4。4 保修期限及培训计划； 4。4。5 付款方式等。 4。5 科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。 4。6 所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。 4。7 医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科