外包管理控制程序

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外包管理控制程序

外包管理控制程序

1.目的

建立零组件加工厂商审核评估程序,以确保代工产品品质与环境管理体系能符合要求。

2.范围

零组件在需要以合约方式委外加工制作其承制厂商均应通过外包厂商资格鉴定合格。相关会签单位为采购部、质量部、外包需求部门。

3.参考程序

3.1产品质量控制程序

3.2供方评定表

3.3设计开发控制程序

3.4采购控制程序

4.定义

将外包定位视同公司生产线的延伸,从认可至交货过程须谨慎评估辅导,使其品质与环境管理体系符合公司要求。

5.作业内容

5.1流程图(如下页)

5.2厂商调查/初审

5.2.1外包小组或采购获得新的供应商来源,并认为该厂商有承制能力时,须提交【供方评估报告】(附件一)一份并要求填写完整,同时提供相关的依据。

5.2.2对外包厂须于每次外包前再次执行5.2.1要求。

5.2.3由采购部/外包小组及设计工程师、外包管理工程师组成外包厂审查小组,视需要该小组可要求外包需求部门参加。

5.2.4审查小组应赴厂商处对其设备、管理、加工能力及品质制度与环境管理制度进行考核,并由外包负责人员汇总小组成员意见填写【供方评估报告】(附件一)。

5.3试制/辅导

5.3.1审查小组依照【供方评定表】进行评估,初步审查是否属合格厂商,可由发包部

门小量下单试制。

5.3.2试制产品应由外包小组执行进料检验(或以驻厂检验方式)。

5.3.3试制产品应全数检验。

流程图

5.3.4外包品管单位对试制产品的检验结果,应记录填写【进货检验记录】。

5.3.5审查小组成员审阅外包产品检验报告,并判定该厂商可否给予正式合格。

5.3.6小组成员应厂商适当支持并随时督导,以促使厂商充分了解本公司品质与环境管理及该产品重点。

5.3.7每次试制应以一种产品为原则,不合格时,可允许再次试制,最多二次。

5.4合格厂商管理

5.4.1经鉴定合格厂商承制本公司产品时,由外包质量工程师负责稽查责任,以确保产

品在适当的流程下制作。

5.4.2产品依照合约规定项目制作完成交货,质量部发出材料验收单,外包质管做进料检验,验收可使用抽样方式。无特殊规定,依进料检验程序采用的允许标准,检验合格则须在验收单上签证验收,每次验收结果均应记录于【进货检验记录】上。

5.4.3检验不合格,应退货并视需要,要求厂商全数筛选及修理或更换不良品后重检,并视需要依照【不合格品控制程序】,督促厂商整改。

5.4.4每种产品都应有样品试制,经质量部及设计工程师认可并填写【进货检验记录】通知厂商量产。

5.4.5某一种产品在外包厂商处停止生产超过六个月以上等,应重新制作。

5.4.6某一外包厂商二年内未曾制造本公司任何产品时,应重新进行资格审定。

5.5紧急外包处理

5.5.1当有紧急外包状况发生时,为满足时效性,应由质量部最高主管批准,经填写外包审核小组评估程序,直接进行试制并由本公司设计人员进行督导生产。

5.5.2外包工作进行中,视需要再执行外包小组评估,以完备规定程序。

附件:

附件一【供货商评估报告】

供货商评估报告

编号:

尊敬的供货商或分包商:

以下就我司建立社会责任管理体系要求的有关事项向贵司发出此份评估报告。评估原则:本公司将供货商或分包商分为3类,即:

A类:评估报告80分(含)以上者,可直接优先采购或分包;

B类:评估报告60—80分者,但能在规定时间内完成整改的,则升为合格者,可直接进行采购或分包;

C类:评估报告在60分以下者,则不予考虑。

以下为供货商或分包商填写

一、基本情况:

1、贵司现有总人数:人;

其中:管理人员人;

直接生产人员人;

品管人员人。

2、贵司生产有班,其中:班人;班人,班人。

3、贵司的主要产品:。

4、贵司的产品销往:国内 %;国外 % 。

5、贵司是否有淡旺季?淡季从月到月,旺季从月到月。

6、贵司在生产旺季时每周工作天或小时,其中最长小时/天。

7、贵司考勤系统是:刷卡?打卡?挂牌?或其它?

8、贵司建筑总面积为平方米,其中生产车间平方米。

9、贵司是否有食堂?是□ 否□

10、贵司是否有专门的员工宿舍?是□ 否□

11、贵司工会专职人员有人,其中男人,女人。

二、雇工

1、贵司是否雇用未满16周岁的工人,如有请说明雇用理由并要有当地政府部

是?否?门许可雇用证(复印件)。

注:如有则列为C类。

2、贵司是否雇用16周岁但未满18周岁的工人?是?否?

3、贵司雇用16—18岁的工人是否到当地政府部门备案?是?否?

4、贵司是否有在其厂规中有明确声明不雇用18周岁以下的工人?是?否?

5、贵司是否与所雇之员工均有签定劳动合同?是?否?

三、雇工劳动

1、贵司是否有在雇用工人时收取工人之押金或身份证等?是?否?

2、贵司是否按规定让员工自由辞工?是?否?

3、贵司是否在上班时要锁住车间大门,以防员工上班时离开?是?否?

四、结社自由

1、贵司是否有工会组织?是?否?

2、贵司是否有专职的工会管理人员?是?否?

3、贵司是否有将工会之事项在厂规中或相关资料中得到声明?是?否?

五、非歧视

1、贵司是否有将非歧视政策在厂规(或相关资料)中得到声明?是?否?

2、贵司是否雇用工人时有地域限制?是?否?

3、贵司是否有要求工人下班或离厂前须进行身体检查(目的在于工人是否携

是?否?带公司东西外出)?

六、健康和安全

1、贵司是否有对机械设备的安全性能进行测试?是?否?

2、贵司是否有发生工伤或火灾等安全事故?如有请说明整改结果。是?否?

3、贵司是否有专门培训过的卫生急救人员?是?否?

4、贵司是否有专门培训过的安全人员?是?否?

5、贵司是否有经政府部门出具的消防合格证明?是?否?

6、贵司是否有对操作机器设备的员工进行安全培训且保存有培训记录?是?否?

7、贵司是否有提供安全卫生的可饮用水之设备?是?否?

8、贵司是否有按规定配有适当数量的消防设施?是?否?

9、贵司是否有在人聚集之处(如车间、宿舍等)装有清楚的安全出口标志?是?否?

10、贵司的厂房是否是“三合一”(即仓库、车间和宿舍在一栋建筑内)?是?否?

11、贵司是否提供足够数量的卫生间?是?否?

12、贵司的卫生间是否有打扫,且打扫要求在相关的资料或文件中说明?是?否?

13、贵司是否有足够的急救药品且急救药品能随时提供?是?否?

14、贵司提供的工人宿舍是否能达到平均每人2平方米以上?是?否?

15、贵司是否有每年至少举办一次消防演习且有消防演习记录?是?否?

16、贵司是否有提供个人安全防护用品?是?否?

17、贵司的男女宿舍是否分开?有效保护工人隐私。是?否?

18、贵司的消防设备是否有定期检查并有保存相关记录?是?否?

19、贵司的是否有危险化学品物料物质安全资料表(MSDS),且在相应场所有

是?否?公布?

20、贵公司是否有建立起应急措施处理机制,且保存相关的记录?是?否?

21、贵公司是否有要求员工至少每年进行一次体检?是?否?

七、作业时间

1、贵司工作时间是否与劳动法相抵触?是?否?如有则请说明理由,并附政府相关部门之证明资料;如没有则列为C类。

2、贵司是否经常因赶货而让员工每周工作6天或每天超过8小时或更长?是?否?

3、贵司是否每周至少安排1天休息?是?否?

如没有则列为C类。

4、贵司对员工加班的加班费是有按国家劳动法之规定给予?是?否?

如没有则列为C类。

5、贵司是否有在厂规(或相关资料)中对产假至少90天的声明?是?否?

八、惩戒性措施

1、贵司是否有在厂规(或相关资料中)针对工人惩戒性措施声明?是?否?

2、贵司是否有提供员工因惩戒而可申诉的途径?是?否?

九、劳动报酬

1、贵司是否有执行当地的最低工资保障制度?是?否?

如没有则列为C类。

2、贵司是否每月准时发放薪水?是?否?

3、贵司是否有员工工资明细表?是?否?

4、贵司是否有发放员工个人工资条?是?否?

5、贵司若将员工工资误算时?是否能得到及时的补发?是?否?

如没有则列为C类。

备注:

1、以上各项分别有标注的,发现一处不符,则我司将对贵司不予考虑;

2、以上各项没有标注的,则每一不符项扣3分;

3、若评估分数在60—80分者,我司将发出书面整改通知,如贵可在规定时间内(最长为90天),未能达到整改要求的,则不予考虑。

4、若有必要,我司将派人到贵司进行现场审核,贵司无合理理由不得拒绝。

以下由我司填写

1、经过评估,此供应商或分包商分数为分,列为类供应商/分包商。

2、是否建议对此供货商/分包商进行现场审核?是□否□

3、是否需发出整改书面报告?是□否□评估人1:日期:。

评估人2:日期:。

评估人3:日期:。

审核人:日期:。

外包过程控制程序

外包过程控制程序(总1页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

1 目的:为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要,保证外协加工产品的加工进度、按时交货,特制定本制度。 2 适用范围: a)用于本公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货,也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术,利用外协质量较佳且价格较低。 3 职责:a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。b)采购部为外协加工业务的归口管理部门,负责本程序的正确执行,保证加工进度,按时交货。 4 内容和方法:4.1 审查方式:书面审查及实地调查。4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力,选择三家以上厂商的资料,填具厂商资料调查表。4.1.2 实地调查时,由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组,但每一次不一定所有人员都要参加,要视加工或产品制造的重要性而定,将调查结果填入厂商资料调查表中。4.2 审查标准及流程按《采购程序》“方法和步骤”执行。4.3 外协4.3.1 负责单位:由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务。4.3.2 外协资料:外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料:—技术图纸或样品—检查标准—检验标准4.3.4 外协核价a)签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格,报总经理批准后方可签订合同,并报财务存档。b)原辅材料耗用量必须要经技术核算,负责的生产管理人员签证。4.3. 5 外协指导管理由采购部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促,以: a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b)协助外协厂商提高质量。 c)经常联系协调,了解外协的进度、质量,确保如期交货。 d)对外协厂商实施指导与考核。4.4 质量管理4.4.1 入厂检验:根据双方协定的验收标准及抽样计划,按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。4.4.2 外协厂商的质量管理为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求,市场部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查,对每个协作厂商,每月至少要做二次以上的检查。4.4.2 不合格处理 a)验收人员将检验报告通知外协管理人员,并将资料存档,作为下次验收的依据。 b)采购部将验收情况通知协作厂商,使其针对缺陷进行改进,资料存档,作为考核依据。 a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时,有关部门要及时通知质保部。 b)由质保部组织重检外协厂商交来的半成品或成品,并通知外协管理人员,资料存档,作为验收依据。 c)采购部通知协作厂商,资料存档,并作为考核的依据。4.4.3 责任分担不合格发生时,除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外,还要依照合同规定罚款或退换货。6.相关文件QP管理评审控制程序QP采购控制程序7.质量记录7.1外包厂商质量管理检查表 7.2 外包厂商调查表 2

内部控制指引13流程图——业务外包

第 13 章
企业内部控制流程——业务外包

13.1
承包方选择控制
13.1.1 核心业务外包申请流程
1.核心业务外包申请流程与风险控制图 核心业务外包申请流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险
董事会 《业务外包需求调查 计划》制订不合理, 可能导致企业不能顺 利开展业务外包需求 调查,不能顺利完成 生产计划 组织开展 需求调查 参与 审批 审计委员会 总经理 归口管理部门 相关部门
阶 段
开始 1 制订 《业务外 包需求调查 计划》 D1
分析识别
一些核心业务外包违 反国家法律,可能使 企业遭受外部处罚、 经济损失和信誉损失 审批
提交 《业务外 包需求调查 报告》 2 确认核心 业务外包 D2
核心业务外包未经适 当审核或超越授权审 批,可能产生重大差 错以及舞弊、欺诈行 为,从而导致企业损 失 审批
3 审议
3 审核
编写《核心 业务外包 申请书》 D3
开展核心业 务外包工作
结束

2.核心业务外包申请流程控制表 核心业务外包申请流程控制
控制事项 详细描述及说明 1.企业根据自身的实际生产状况及年度生产计划制订《业务外包需求调查计划》 ,确定外 阶 段 2.企业可以将其所经营的业务按照同企业核心能力的关联度来划分企业外包业务的类型, 控 制 D3 应建 相 规范 关 3.企业核心业务外包应当提交董事会及其审计委员会审议通过后方可实施 D2 当关联度超过某个特定值就定为是核心业务,反之就是非核心业务 D1 包业务的范围和目标
? 《业务外包管理制度》 ? 《企业内部控制应用指引》
规 范
参照
? 《中华人民共和国公司法》
规范
? 《中华人民共和国合同法》 ? 《业务外包需求调查计划》
文件资料
? 《业务外包需求调查报告》
责任部门 及责任人
? 董事会、审计委员会、归口管理部门 ? 董事长、总经理、审计委员会工作人员、归口管理部门相关人员

外包过程控制程序

外包过程控制程序 1 目的 为了整合型管理体系的需要,对组织选择的外包方施加质量·环境·职业健康安全管理的影响,通过对影响产品符合要求的外包过程进行控制,确保外包的产品或服务满足顾客要求和法律法规要求。 2 范围 适用于组织对任何生产过程进行外包(指劳务分包或专业分包)时的控制。 3 术语和定义 3.1 外包方:即劳务分包人或专业分包人,指为公司提供产品或服务的单位或成建制的施工队伍。 3.2 顾客:即发包人(业主),指公司为其提供产品或服务的单位。 3.3 组织:即承包人,指公司(含分公司、项目部)。 4 职责与权限 4.1 分公司、项目部根据其所需外包的生产过程编制外包计划。 4.2工程管理控制中心负责外包方的归口管理,对外包合同(协议)进行审批,发布和保持合格/不合格外包方目录。 4.3 以公司名义中标的项目委托分公司管理、或组织项目部进行施工时,由分公司、项目部组织对外包方的评价和选择,保持相应的评价记录和外包方名单,负责同外包方草拟合同(协议)。直管项目的专业分包(协议)报公司工程管理控制中心审查通过后方可签订;直管项目的劳务分包(协议),以及分公司自管项目的专业分包(协议)和劳务分包(协议)报分公司工程管理控制中心审查通过后方可签订。

4.4工程管理控制中心负责对以公司名义中标的项目在外包发生前,对外包方的资信证明进行复审,并审查回复已经草拟的合同。 4.5 分公司、项目部负责对外包方通报有关质量·环境·职业健康安全的程序,并施加质量·环境·职业健康安全管理的影响。 4.6 工程管理控制中心负责组织有关部门、分公司、项目部对由外包方提供的产品或服务实施验证,根据验证的结果对外包方进行年度评价或最终评价。 5 工作内容和要求 5.1 对外包的控制类型和程度应取决于产品对随后的产品实现或最终产品的影响 根据实际情况,分公司、项目部采取以下一种或几种对外包的控制类型: a) 对外包方进行调查; b) 对外包方的资质进行审查、对外包方的产品进行检验和试验; c) 组建审核组对外包方进行第二方审核评价; d) 对外包方以往的业绩进行评价; e) 对外包方在同行当中进行类比评价。 5.2 根据外包方提供产品的能力进行评价和选择 a) 由分公司、项目部组织对外包方进行现场考察(包括外包方名称、地址、联系人、企业简介、质量能力、资质等级、以往质量/环保/安全业绩等),对其技术管理和人员配备、质量/环保/安全保证能力等进行调查,填写外包方资质评审记录,交分公司、项目部负责人审查批准。 b) 分公司、项目部在其单位负责人审批后将外包方评审表及资料按合格、不合格外包方的分类存档,编印《合格/不合格外包方名单》,在负责人审批后交工程管

外包过程控制程序

山东威马泵业有限公司 版序:01 WM/QP4.1—2009 外包过程控制程序 1目的 实施对外包过程的控制,以确保满足产品及用户的要求。 2适用范围 适用于本公司的设计和开发、服务及特殊过程等过程的外包控制。 3职责 3.1技术质量部门是新产品设计和开发外包过程的归口管理部门,负责提供设计和开发所需的新产品资料以及确定需要外包的特殊过程,以便于选择供方。 3.2各生产单位是服务外包过程的归口管理部门,负责组织和协调需要外包的服务工作,以确保满足顾客要求。 3.3采购部门是特殊过程外包控制的归口管理部门,负责选择符合产品设计和开发、服务及特殊过程要求的供方,并且收集供方特殊过程的评审及验证资料。 4工作程序 4.1设计和开发外包过程控制 4.1.1设计开发的供方选择及评价 a.供方选择的依据:设计资质、设计能力、以往设计成果、设计人员状况、设计试验及其他辅助设施的状况; b.对供方的控制:即设计开发的评审、设计和验证,详见GY/QP7.3—2006《设计和开发控制程序》; c.技术质量部门保留相关设计和开发外包供方的相关资料。 4.1.2外包的设计和开发的输入 a.输入的要求必须完整、具体,对输出的要求做明确规定; b.技术质量部门必须对输入的资料进行评审; c.按照采购信息(详见《采购控制程序》)及 (《文件控制程序》)执行。 4.1.3外包设计和开发的输出 a.供方提供的设计和开发的输出资料必须符合输入的要求; b.输出资料必须齐全、完整,如图纸、工艺设计计算书、采购零部件清单、使用说明书、安装服务手册等;

版序:01 WM/QP4.1—2009 c.输出文件应通过供方的评审,或在技术质量部门监督下的验证。 4.1.4对外包的设计和开发的评审、验证和确认 a.供方组织设计和开发的评审,即便技术质量部门相关人员参加评审,也不能减轻供方设计的责任; b.所有的输出文件都必须通过评审; c.技术质量部门必须参与组织外包的设计和开发的验证,并保留相关的资料; d.技术质量部门跟踪外包的设计和开发的确认,并保留相关的资料; e.设计和开发的验收采用现场试验或实验室试验的方法,根据样机的使用情况,以确定供方所设计的产品是否满足我方对产品及服务的要求。 4.2特殊过程的外包 4.2.1采购部门负责供方的选择及评价,详见GY/QHSEP《采购控制程序》; 4.2.2技术质量部门需识别需要外包的特殊过程; 4.2.3技术质量部门负责外包的特殊过程的监督; 4.2.4特殊过程的供方必须提供特殊过程确认的资料,包括工艺参数的选择、试验产品的型式试验、化验报告、特殊过程操作人员的资质、特殊过程参数记录、特殊过程检验记录等,由采购部门负责收集相关资料; 4.3外包的服务过程的控制 4.3.1各生产单位负责外包服务的供方选择并保留相关记录:服务的资质、能力、范围; 4.3.2各生产单位应以合同或书面的形式明确外包的服务要求; 4.3.3对外包的服务的跟踪验证,根据各生产单位或顾客的服务评价结果,给付服务费,必须有用户的评价,以确认其服务质量是否符合我方要求,由销售公司负责收集相关资料。5相关程序文件 采购控制程序文件控制程序 设计和开发控制程序

外包软件开发流程教程文件

外包软件开发流程 一.商务谈判 武汉-沃-航-科-技 一款软件准备开发时,首先就是和甲方公司进行接洽和商务谈判,初步了解用户需求以及这个项目甲方对资金以及工期和其他的各方面的预估,初步达成合作意向。 二.产品需求讨论 需求分析是做产品的头等大事,而需求分析的第一步就是找准产品定位。产品定位实际上就是关于产品的目标、范围、特征等约束条件,它包括两方面的内容:产品定义和用户需求。产品定义主要由产品经理从网站角度考虑,用户需求主要由设计师从用户角度考虑。明确了产品定位,也就确定了产品设计的方向,统一了团队成员对产品的理解,可以避免团队内很多不必要的争执。 产品定义就是用一句话概括产品,包括如下三个方面: 使用人群:产品服务于哪类人群。 主要功能:功能范围的限定。 产品特色:与同类产品相比的竞争优势。 举例:一款音乐应用的产品定义。 使用人群:白领 主要功能:播放音乐 产品特色:音质清晰、更新速度快 用户需求概括起来就是:「谁」在「什么环境下」想要「解决什么问题」。一般可以分解为一个个用户故事,包括如下三个方面:目标用户:目标用户是在使用人群细分的基础上得到的,它也在一定程度上影响了使用场景和用户目标。拆解用户的时候考虑潜在用户量和商业价值。使用场景:用户使用产品的环境,需要关注不同场景的特点。用户目标:用户在不同场景下期望完成的目标,可从中提取出功能关键词。

三.prd输出和确认 一般一份PRD文档要包含以下这些内容: 1、概述部分:简单介绍一下产品的背景,产品的价值或者愿景,产品的简单介绍,一些预估的风险点,干系人,名词解释等等; 2、业务需求描述部分:定义好目标用户群体,业务流程图,业务架构图,脑图等等的介绍; 3、功能需求描述部分:这部分才是用到上面所述方法的点,每个功能点都可以用那样的方式描述; 4、非功能需求描述部分:与产品相关的一些辅助功能,性能要求、易用性要求等等; 5、接口描述部分:与外部有相关接口的需要在这个部分描述; 6、附录部分:培训信息、参考资料等,还可以有运营计划等等;完整的PRD文档中,最多的部分就是对功能需求的分解描述,AxureRP可以很好的支撑这个部分的全部内容,另外其实AxureRP也有流程图、UML图的功能,业务流程图、业务架构图等都可以在AxureRP 里面实现出来。 四.合同拟定 需求确认完成后就要开始拟定合同了。 合同要列出双方的责任与义务,验收方式,过程中遇到问题的解决情况,项目资金打款的问题 保密协议,软件所有权,知识产权、著作权归属,外包完工之后,售后的支援与帮助。 确定双方的沟通的机制及开发周期 双方的主要干系人,开发负责人,产品负责人,项目支持等 简历微信群,讨论组,文档上传共享的网盘等 开发是每周一个周期,进行功能的测试与UAT,然后将工期进展邮件抄送所有人主要是双方合作方式及实现方式 五.项目计划

外包管理系统控制程序

外包管理控制程序 1.目的 建立零组件加工厂商审核评估程序,以确保代工产品品质与环境管理体系能符合要求。 2.范围 零组件在需要以合约方式委外加工制作其承制厂商均应通过外包厂商资格鉴定合格。相关会签单位为采购部、质量部、外包需求部门。 3.参考程序 3.1产品质量控制程序 3.2供方评定表 3.3设计开发控制程序 3.4采购控制程序 4.定义 将外包定位视同公司生产线的延伸,从认可至交货过程须谨慎评估辅导,使其品质与环境管理体系符合公司要求。 5.作业内容 5.1流程图(如下页) 5.2厂商调查/初审 5.2.1外包小组或采购获得新的供应商来源,并认为该厂商有承制能力时,须提交【供方评估报告】(附件一)一份并要求填写完整,同时提供相关的依据。 5.2.2对外包厂须于每次外包前再次执行5.2.1要求。

5.2.3由采购部/外包小组及设计工程师、外包管理工程师组成外包厂审查小组,视需要该小组可要求外包需求部门参加。 5.2.4审查小组应赴厂商处对其设备、管理、加工能力及品质制度与环境管理制度进行考核,并由外包负责人员汇总小组成员意见填写【供方评估报告】(附件一)。 5.3试制/辅导 5.3.1审查小组依照【供方评定表】进行评估,初步审查是否属合格厂商,可由发包部门小量下单试制。 5.3.2试制产品应由外包小组执行进料检验(或以驻厂检验方式)。 5.3.3试制产品应全数检验。 流程图

5.3.4外包品管单位对试制产品的检验结果,应记录填写【进货检验记录】。 5.3.5审查小组成员审阅外包产品检验报告,并判定该厂商可否给予正式合格。 5.3.6小组成员应厂商适当支持并随时督导,以促使厂商充分了解本公司品质与环境管理及该产品重点。 5.3.7每次试制应以一种产品为原则,不合格时,可允许再次试制,最多二次。 5.4合格厂商管理 5.4.1经鉴定合格厂商承制本公司产品时,由外包质量工程师负责稽查责任,以确保产品在适当的流程下制作。

外包过程控制程序

外包控制程序 ZHJ—QP—001A 2013 依据GJB 9001B-2009 标准编制

编制:审核:批准:受控状态: 2013-03-10 发布2013-04-10 实施深圳振华亚普精密机械有限公司发布

外包控制程序 1 目的 根据GJB 9001B-2009 标准中 4.1 条款的要求,公司建立本程序——外包控制程序。本公司依据本文件所规定的程序内容实施外包控制管理,确保外包产品符合规定的要求; 2 适用范围 本程序适用于本公司生产、采购过程中外包产品的控制。 3 职责 3.1 采购部负责组织对生产过程中外包方的选择和评价,负责与生产过程中外包方签订外包合同; 3.2 技术研发部负责组织制定外包产品的技术要求; 3.3 质量部参与对外包方的选择和评价,负责对外包产品的过程检验及入厂(库)检验; 4 工作程序 4.1 外包类型及程度 a)特殊零配件的加工; b)项目中劳动强度高、作业量大、技术含量低、在限定时间内工厂现有人员难以完成的非关键环节; c)公司现有设备无法完成的环节,需要特殊工艺、特殊设备加工的产品; d)大型部件的运输及吊(卸)装产品; e)外购器材,包括外购的原材料、元器件、零部(组)件、配套设备(含软件及软件承载平台)以及其它外协件等。 4.2 外包方的选择和评价参照《采购控制程序》和《合格供方评价准则》中对合格供方的评价对外包方进 行选择和评价。 4.3 外包工程项目的确定 4.3.1 公司确定外包项目进批准后,由采购部编制《外包项目清单》(见附录A). 4.3.2 属零星加工,如个别维修配件、新产品试制中个别零配件等,数量少且又是一次性的外协件,由生产部门填写《外协加工申请单》(见附录B)提出申报。 4.3.3 属本公司产品上的零配件,但仅是短期内发出外加工,例如本厂生产时突然设备损坏一时无法 修复,其他设备无法替代解决,或生产任务过重无法保证工期,只能申请外协加工的,由生产部门提出申报。 4.3.4 本公司的设备无法满足加工要求的情况(如表面处理、热处理等),由生产部门申报。 4.3.5 属本公司产品零配件,已获批长期发出外协加工,由技术部门提出申报,文控中心下图并签盖外

外包管理程序

外包管理程序 一、目的 对外包过程进行控制,确保外包过程、外包产品质量满足顾客和适用法律法规的要求。 二、适用范围 适用于公司所有产品(含服务)外包过程的控制。 三、术语(定义) 3.1 外包:将内部的产品实现任务或活动临时的交于外部组织(第 三方)去完成。 外协:是指直到目前为止均有组织完成的任务的采购,在采购合同中期限和内容均是固定的,通常为外协过程或外协产品,以下统一为外协件。 3.2 FAI:首件产品检验(批量产品的代表,通过检验确认其满足所 有技术性能的程度及确认其制造过程满足批量生产需要的程度,作为批量生产的许可) 四. 职责 4.1 采购部负责物料的采购、外协,并组织对供方质量保证能力的 调查评价、选择、审核(含过程审核)、合格供方评审及供应链的归口管理。 4.2质检部负责外协件的首件检查(FAI)和外协件的检验,组织外 协过程的可行性分析、风险分析、策划,确定外协过程清单。 4.3进出口部负责编制外协所需的技术文件,并参与对供方质量保证

能力的调查评价和首件检查(FAI)。外协过程相关事宜与顾客的沟通。 4.4副总经理负责批准外协过程清单及外协计划。 五、控制程序 5.1 审查方式:对外协方进行书面审查及实地调查。 5.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力,选择三家以上厂商的资料,填具厂商资料调查表。 5.1.2 实地调查时,由质检部、采购部和进出口部等部门派员组成调查小组,但每一次不一定所有人员都要参加,要视加工或产品制造的重要性而定,将调查结果填入厂商资料调查表中。 5.2 审查标准及流程 按《采购控制程序》执行。 5.3 外协 5.3.1 负责单位:由进出口部负责外协加工或外协制造的对外联络事务。 5.3.2 外协资料:外协加工或外协制造时要提供以下资料: —样品 —检查标准 —检验标准

外包过程控制程序

德信诚培训网 更多免费资料下载请进:https://www.360docs.net/doc/de4036587.html, 好好学习社区 外包过程控制程序 1 目 的 通过建立外包过程控制程序,以此来指导对公司的外包方进行选择,评价与管理控制 确保外包过程能有效运行,使外包过程的结果满足本公司规定的要求。 2 适用范围 适用于本公司所有外包过程。 当出现下列情况时,可以申请外包: a)用于本公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货,也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术,利用外包质量较佳且价格较低。 3 职 责 3.1 采购部:收集,搜寻,提供潜在的合格外包方信息,主导外包商的评价与审核过程。 3.2 生产部、质量部:参与对外包商的审核,主导对外包商的品质保障评价,外包产品质量的检验与验证。 3.3 技术部:参与对外包商的审核,主导对外包商的生产能力评价(包括物料管理,生产管理评定等)、技术能力与设备的评价;必要时向外包商提供技术支持。 3.4 管理者代表:协调与策划外包商的评价,汇总评价结果,汇报至总经理。 4 程 序 4.1工作过程 选择合格外包方→进行样品确认→签订《质量保证协议书》、《外包合同》→生产过程控制→产品验证→产品接收。 4.2 外包方的评价和选择 4.2.1选择外包方的准则 评价外包方有无完成外包过程的能力(包括:质量保证能力、过程的能力、设备的能力、人员的能力等),从而确保外包方提供合格产品的能力。 4.2.2 外包方具备的条件 外包方应具备以下基本条件,即: ①注册有效的工商营业执照或生产许可证(必要时); ②产品投产时必要资质证明; ③具有专业的从事过电子设备装配三年以上的技术人员和相应的生产设备。 4.2.3 合格外包方的选择

PD600外包管理控制程序

外包管理控制程序受控不受控 湖南大唐先一科技有限公司

文件类型 修改变更记录:

目录 1目的 本文件主要规定了公司对分包供方的评定、对分包供方的监控。追求更高的项目工程质量,更大的经济效益,更大的满足顾客需求。 2范围 本文件适用于公司外包项目过程中的所有活动。 3术语 业内公司:是指经营或运作与公司外包项目性质类型相同或相近项目的公司。 4职责 ――产品服务部 负责评定产品、解决方案以及提供的服务是否进行外包;负责外包供方的技术能力评估;负责外包项目的质量和进度监控; ――客户关系部 负责供方资质证书的收集;参与外包供方评估;负责外包合同的签订与管理; ――行政事务部 负责外包活动中协调与外围工作; ――本公司项目经理 ――外包公司项目经理 ――外包项目组成员 ――外包项目质量管理员

5程序 5.1 外包流程 外包管理流程

5.2 项目外包评估 5.2.1项目外包评估的目的 项目外包评估的主要目的是评价项目或解决方案是否采用外包的方式进行运作。 5.2.2评估小组及成员 由产品服务部与客户关系部共同组建项目外包评估小组,项目评估小组成员应该包括公司领导,项目市场人员,项目前期策划人员,技术专家等。 5.2.3评估标准 在外包评估的过程中可参照以下标准进行,但不局限于下列标准。总之必须遵循确保顺利贯彻公司的质量方针和目标,缩减成本提高利润率的原则。 1、该项目外包不会影响我司核心竞争力; 2、该项目能被第三方正常完成,而且会给我司带来人力和成本的显著节约; 3、该项目不涉及我司的核心技术或者核心机密,不存在对我司核心业务造成威胁的风险; 4、该项目需要一些我司目前还未掌握的特殊技术,而且这些技术的应用是一次性的或者被 确定是极少使用的,我司不值得投入人力和时间去实现这些技术; 5、该项目的技术含量不高,但是项目的完成需要投入大量的人力进行开发,且我司的人力 较为紧张,无法投入大量人力进行该项目的开发; 6、该项目是较为独立的,该项目的外包不会影响到我司其他项目的进行; 7、该项目的外包不会影响我司对主要项目或者整个产品解决方案的控制; 8、该项目必须的资质我公司没有,且资质的申请需要很长时间; 9、该项目我公司运作的投入与产出的比例太大,远远大于其他公司可选的外包公司; 10、我司提供给外包合作公司的文档和资料都很充分,不会造成公司机密的泄漏;

外包过程控制程序

外包过程控制程序 1 总则 为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要,保证外协加工产品的加工进度、按时交货,特制定本制度。 2 适用范围 a)用于本公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货,也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术,利用外协质量较佳且价格较低。 3 职责 a)业务部/国际贸易部为外协加工业务的归口管理部门,负责本程序的正确执行,保证加工进度,按时交货。 b)品管部负责外协加工业务的技术、质量控制。 4 内容和方法 4.1 审查方式:书面审查及实地调查(见附表)。 4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力,选择三家以上厂商的资料,填具厂商资料调查表。 4.1.2 实地调查时,由质量管理、生产管理、技术、业务/国际贸易部等单位派员组成调查小组,但每一次不一定所有人员都要参加,要视加工或产品制造的重要性而定,将调查结果填入厂商资料调查表中。 4.2 审查标准及流程 按《采购程序》“4 方法和步骤”执行。 4.3 外协 4.3.1 负责单位:由业务部/国际贸易部负责外协加工或外协制造的对外联络事务。 3.3.2 外协资料:外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料: —样品 —检查标准 —检验标准 3.3.4 外协核价 a)签订外协加工合同前须由业务部/国际贸易部与财务部进行详细预算价格,报总经理批准后方可签订合同,并报财务部存档。 b)原辅材料耗用量必须要经负责的生产管理人员签证,必要时可由核算员重新核算。

3.3.5 外协指导管理 由业务部/国际贸易部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促,以: a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b)协助外协厂商提高质量。 c)经常联系协调,了解外协的进度、质量,确保如期交货。 d)对外协厂商实施指导与考核。 4.4 质量管理 4.4.1 入厂检验: 根据双方协定的验收标准及抽样计划,按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。 4.4.2 外协厂商的质量管理 为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求,业务部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查,对每个协作厂商,每月至少要做二次以上的检查。 4.4.2 不合格处理 4.4.2.1 验收时发现的不合格: a)验收人员将检验报告通知外协管理人员,并将资料存档,作为下次验收的依据。 b)业务部/国际贸易部将验收情况通知协作厂商,使其针对缺陷进行改进,资料存档,作为考核依据。 4.4.2.2 使用过程中发现的不合格: a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时,有关部门要及时通知品管部。 b)由品管部重检外协厂商交来的半成品或成品,并通知外协管理人员,资料存档,作为验收依据。 c)业务部/国际贸易部通知协作厂商,资料存档,并作为考核的依据。 4.4.2.3 质量管理日常检查发现的不合格及国内外客户的抱怨和投诉等,参照《顾客沟通和服务程序》和《改进程序》执行。 4.4.3 责任分担 不合格发生时,除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外,还要依照合同规定罚款或退换货。 外协厂商质量管理检查表 外协厂商调查表

外协和外包过程控制程序

外协和外包过程控制程序 1 范围 本办法规定了公司外协产品和外包过程的工作程序和控制要求。 本办法适用于本公司需要外协产品和工序外协(外包过程)的零部件。 2引用文件 无 3职责 3.1 生产部门是外协产品和工序外协的归口管理部门。 3.2 工程部提供外协产品和工序外协的依据性质量技术文件、工艺文件或标准。 3.3质量部负责外协产品和工序外协的验证和验收。 3.4质量部负责确定外协产品和工序外协的质量要求,参与对合格供方的评价 与确认,并进行质量监督、检查。 4工作内容和要求 4.1分类和控制方式 本公司外协分为工序外协和产品外协。本公司现有的工序外协主要是表面处理;产品外协按协作方式制定针对性的控制措施。 4.1.1工序外协项目确定 a)工艺文件中规定的工序外协由生产部门负责组织实施。

b)需要外协的工序由提出部门填写“外协项目申请表”,送生产部审定,属大金额的,还需经公司主管领导批准,由生产部负责组织实施。 4.1.2供方确定 a)供方的质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、外协选择、合格供方的管理由生产部门H和质量部组织进行。 b)工序外协合格供方的评价和确认按以下“合格供方类别”分类进行: (1)“Ⅰ”类工序外协过程是指由用户指定,本公司直接认可; (2)“Ⅱ”类工序外协过程是指经行业资质认定的供方,本公司直接认可。 供方应出具行业权威机构认可的证明文件; (3)“Ⅲ”类工序外协过程是指由本公司选择、评价和确定的合格供方。 其质量保证能力调查、合格供方的评价与确认、合格供方的管理参照本公司《供应商调查与考核评价管理办法》所规定的程序进行。 (4)零星工序外协,原则上应在合格供方中选择。如确因工作需要,不在范围之内,必须填写“外协项目申请表”,并经公司主管生产领导批准,方可组织实施。 4.2合同签订 4.2.1工序外协和产品外协由生产部会同相关部门签订合同,合同中 均应有质量条款。 4.2.2合同的签订执行本公司《产品委外加工协议》或《机加工委外加工协议》有关规定执行。 4.3外协过程控制

产品外包过程控制程序

Q/YXXXXXXX X版 产品外包过程控制程序 1 范围 本标准规定了产品外包过程的质量控制要求。 本标准适用于对产品外包过程的管理。 2 引用文件 3 定义 外包过程:是为了质量管理体系的需要,由组织选择,并由外部方实施的过程。 4 职责 4.1 技术部门负责确定外包过程要求,制定外包过程验收准则。 4.2 采购部门负责对外包供方的选择,组织对外包供方的质量保证能力进行评价或考察,编制外包供方目录,与外包方签订合同以及技术质量协议。 4.3 检验部门负责对外包供方产品入厂的检验和验证。 5 外包供方的分类 按照外包供方提供的产品对本公司产品质量的影响程度,将外包供方分为A类和B 类。 A类: a)关键件、重要件的外包供方; b)特殊过程的外包供方,包括表面处理、热处理、铸造等; c)设计和开发过程的外包供方; B类:A类以外的外包供方。 6 对外包供方的质量控制要求 6.1 对外包供方质量管理体系要求。 6.1.1 外包供方原则上应通过质量管理体系认证(或产品认证),其提供的质量管理体系认证证书(产品认证证书)应覆盖提供外包的产品类别并在有效期内。 6.1.2 在与外包供方签订外包合同之前,由采购部门组织对其进行评价或考察,确认其符合要求后,对产品的外包过程提出明确的质量目标要求,经批准后纳入合格供方目录,方可实施外包。对外包供方的评价以及再评价的控制要求具体按《供方的评价与考察办法》的规定执行。 6.1.3 对于外包供方虽然没有通过质量管理体系认证(或产品认证),但其提供的产品 17—1

Q/YXXXXXXX X版质量稳定,且长期保持合作关系,经采购部门组织对其进行评价或考察,确认其符合要求后,也可以纳入到合格外包方目录中。 6.1.4 组织应在分析是否能及时供货、采购产品质量稳定等风险基础上选择、评价外包供方,根据评价的结果编制合格供方名录作为选择供方和采购的依据。对顾客要求控制的采购产品,应在有关文件中予以明确规定,并邀请顾客参加对供方的评价和选择。6.2 外包合同或技术质量保证协议的签订 在实施外包前,采购部门负责按照《采购控制程序》与外包供方签订外包合同,技术、质量部门与外包供方签订技术质量保证协议,在合同或协议中要明确规定以下要求: a)产品的性能、特性要求; b)加工精度的要求; c)加工工艺或程序的批准,包括参与对供方的设计、工艺和产品质量的评价或考察 更改、不合格品的控制、产品检验、验证方式、产品放行准则的规定等; d)关键、特殊过程还应包括对人员资格、设备、过程的确认要求和程序。 6.3 外包过程控制 6.3.1 技术部门为外包过程提供产品的特性和性能要求,编制检验试验规范和接收准则等技术文件。具体执行《文件控制程序》的规定。 6.3.2 外包供方提供的产品样件,应经过检验部门的检验或试验,必要时,经过产品的试装,经过试验验证或鉴定后,方可进行批量加工。确保外包产品符合公司规定的质量要求。 6.3.3 当外包供方提供的产品系供方设计开发的产品时,公司应组织质量、技术部门,并邀请顾客对设计开发过程的设计、工艺、产品质量进行评价或考察,批准并冻结技术状态。其设计开发和过程工艺文件的更改须经过公司技术和质量部门的批准。 6.3.4 当组织或组织的顾客拟在供方的现场对采购产品实施验证时,组织应在采购信息中规定验证的方式和采购产品的放行方法。 6.3.4 对外包产品的不合格品原样超差使用,按照《不合格品控制程序》的规定执行。 6.3.5 外包供方提供的产品应具有合格质量证明文件和产品主要性能指标的检测报告,包装物应符合有关标准或规范的要求。 6.3.6 外包供方应提供良好的售后服务,对在使用中发现的产品故障,应认真分析原因,采取措施,避免再发生。当一年中连续发生两次以上相同的质量问题,采购部门应对其重新进行评价或考察,对其质量控制的有效性进行确认,作出是否保持其合格外包供方 17—2

外包过程控制程序

1 目的: 为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要,保证外协加工产品的加工进度、按时交货,特制定本制度。 2 适用范围: a)用于本公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货,也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术,利用外协质量较佳且价格较低。 3 职责: a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。 b)采购部为外协加工业务的归口管理部门,负责本程序的正确执行,保证加工进度,按时交货。 4 内容和方法: 4.1 审查方式:书面审查及实地调查(见附表)。 4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力,选择三家以上厂商的资料,填具厂商资料调查表。 4.1.2 实地调查时,由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组,但每一次不一定所有人员都要参加,要视加工或产品制造的重要性而定,将调查结果填入厂商资料调查表中。 4.2 审查标准及流程 按《采购程序》“4 方法和步骤”执行。 4.3 外协 4.3.1 负责单位:由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务。 4.3.2 外协资料:外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料: —技术图纸或样品

—检查标准 —检验标准 4.3.4 外协核价 a)签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格,报总经理批准后方可签订合同,并报财务存档。 b)原辅材料耗用量必须要经技术核算,负责的生产管理人员签证。 4.3.5 外协指导管理 由采购部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促,以: a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b)协助外协厂商提高质量。 c)经常联系协调,了解外协的进度、质量,确保如期交货。 d)对外协厂商实施指导与考核。 4.4 质量管理 4.4.1 入厂检验: 根据双方协定的验收标准及抽样计划,按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。 4.4.2 外协厂商的质量管理 为确保试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求,市场部/国际贸易部必须组织对各协作厂商进行巡回检查,对每个协作厂商,每月至少要做二次以上的检查。 4.4.2 不合格处理 4.4.2.1 验收时发现的不合格: a)验收人员将检验报告通知外协管理人员,并将资料存档,作为下次验收的依据。

采购和外包过程控制程序

采购和外包过程控制程序 1 目的 对采购过程、外包(外协加工)过程进行控制,确保产品质量符合规定要 求。 2 范围 本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包(外协加工)过程的控 制。 3 职责 3.1 供应营销部(供应)负责采购和外包(外协加工)过程的归口管理;负责外包过程的具体实施和管理; 3.2 技术部负责编制采购文件,编制采购物资技术标准及及采购产品的验收准则; 3.3 质检部负责对采购进厂的物资进行验证; 4 工作程序 4.1 采购过程 4.1.1 采购产品的分类和控制 根据采购物资对最终产品的影响程度,公司的采购产品分为A、B、C 三类:a)“A”类产品:构成产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用 或安 全性,可能导致顾客投诉的物资及认证产品的关键元器件、材料; b) “B”类产品:构成最终产品非关键部位的批量物资,一般不影响最终产 品的 质量或即使略有影响,但可以采取措施予以纠正的物资; c) “C”类产品:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装 材料。 4.1.2供方应具有的能力 a) 供方产品功能、性能满足规定的质量要求,实施认证的产品应获得认证 证书; b) 建有符ISO9001 标准的质量管理体系,并遵守国家的法律法规; c) 商业信誉好,能保证提供需要的数量和按规定的时间交付,价格合理、 公道好; d) 具有一定的财务实力及服务和支持能力,能提供优良服务。 4.1.3 对供方的评价 a) 供方提供样品及报价,提供样品和技术参数,质检部进行验证。 b) 对选择第一次供货供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测 试和小批量试用,样品检验和试用合格的供方为候选供方,样品验证或试用不合格,则取销其供货资格; c) 供应营销部(供应)对候选供方进行调查,要求其填写《供方调查表》 并加盖公章(若被调查的供方以通过质量管理体系认证、产品已通过质量认证,应附证书复印件作为公司对其评价的依据); d) 生产制造部进行采购产品试用,得出合格与否的结论;

外包过程控制程序

外包过程控制程序 1 目的 通过建立外包过程控制程序,以此来指导对公司的外包方进行选择,评价与管理控制确保外包过程能有效运行,使外包过程的结果满足本公司规定的要求。 2 适用范围 适用于本公司所有外包过程。 当出现下列情况时,可以申请外包: a)用于本公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货,也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术,利用外包质量较佳且价格较低。 3 职责 3.1 采购部:收集,搜寻,提供潜在的合格外包方信息,主导外包商的评价与审核过程。 3.2 生产部、质量部:参与对外包商的审核,主导对外包商的品质保障评价,外包产品质量的检验与验证。 3.3 技术部:参与对外包商的审核,主导对外包商的生产能力评价(包括物料管理,生产管理评定等)、技术能力与设备的评价;必要时向外包商提供技术支持。 3.4 管理者代表:协调与策划外包商的评价,汇总评价结果,汇报至总经理。

4 程序 4.1工作过程 选择合格外包方→进行样品确认→签订《质量保证协议书》、《外包合同》→生产过程控制→产品验证→产品接收。 4.2 外包方的评价和选择 4.2.1选择外包方的准则 评价外包方有无完成外包过程的能力(包括:质量保证能力、过程的能力、设备的能力、人员的能力等),从而确保外包方提供合格产品的能力。 4.2.2 外包方具备的条件 外包方应具备以下基本条件,即: ①注册有效的工商营业执照或生产许可证(必要时); ②产品投产时必要资质证明; ③具有专业的从事过电子设备装配三年以上的技术人员和相应的生产设备。 4.2.3 合格外包方的选择 4.2.3.1 可采用以下方式调查外包方: ①对供方提供的文件资料的调查审核; ②进行现场调查,察看外包方是否具有良好的企业信用等级.包括质量管 理能力、服务、资源配备及生产能力与工艺要求等;

外包过程控制程序修订稿

外包过程控制程序 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

1 目的: 为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要,保证外协加工产品的加工进度、按时交货,特制定本制度。 2 适用范围: a)用于本公司人员、设备不足,生产能力负荷已达饱和时。 b)特殊产品无法购得现货,也无法自制时。 C)协作厂商有专门性的技术,利用外协质量较佳且价格较低。 3 职责: a)质保部负责外协加工业务的技术、质量控制。 b)采购部为外协加工业务的归口管理部门,负责本程序的正确执行,保证加工进度,按时交货。 4 内容和方法: 审查方式:书面审查及实地调查。 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力,选择三家以上厂商的资料,填具厂商资料调查表。 实地调查时,由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组,但每一次不一定所有人员都要参加,要视加工或产品制造的重要性而定,将调查结果填入厂商资料调查表中。 审查标准及流程 按《采购程序》“方法和步骤”执行。 外协 负责单位:由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务。 外协资料:外协加工或外协制造时要为协作厂商提供以下资料: —技术图纸或样品 —检查标准 —检验标准 外协核价 a)签订外协加工合同前须由采购部与财务部进行详细预算价格,报总经理批准后方可签订合同,并报财务存档。 b)原辅材料耗用量必须要经技术核算,负责的生产管理人员签证。 外协指导管理 由采购部组织相关部门对外包过程进行检查、指导和督促,以: a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。 b)协助外协厂商提高质量。 c)经常联系协调,了解外协的进度、质量,确保如期交货。 d)对外协厂商实施指导与考核。 质量管理 入厂检验: 根据双方协定的验收标准及抽样计划,按《采购程序》和《产品的监视和测量程序》检查验收。 外协厂商的质量管理

外包过程控制程序

外包过程控制程序 The pony was revised in January 2021

外包过程控制程序 1 目的 为了整合型管理体系的需要,对组织选择的外包方施加质量·环境·职业健康安全管理的影响,通过对影响产品符合要求的外包过程进行控制,确保外包的产品或服务满足顾客要求和法律法规要求。 2 范围 适用于组织对任何生产过程进行外包(指劳务分包或专业分包)时的控制。 3 术语和定义 外包方:即劳务分包人或专业分包人,指为公司提供产品或服务的单位或成建制的施工队伍。 顾客:即发包人(业主),指公司为其提供产品或服务的单位。 组织:即承包人,指公司(含分公司、项目部)。 4 职责与权限 分公司、项目部根据其所需外包的生产过程编制外包计划。 工程管理控制中心负责外包方的归口管理,对外包合同(协议)进行审批,发布和保持合格/不合格外包方目录。 以公司名义中标的项目委托分公司管理、或组织项目部进行施工时,由分公司、项目部组织对外包方的评价和选择,保持相应的评价记录和外包方名单,负责同外包方草拟合同(协议)。直管项目的专业分包(协议)报公司工程管理控制中心审查通过后方可签订;直管项目的劳务分包(协议),以及分公司自管项目的专业分包(协议)和劳务分包(协议)报分公司工程管理控制中心审查通过后方可签订。

工程管理控制中心负责对以公司名义中标的项目在外包发生前,对外包方的资信证明进行复审,并审查回复已经草拟的合同。 分公司、项目部负责对外包方通报有关质量·环境·职业健康安全的程序,并施加质量·环境·职业健康安全管理的影响。 工程管理控制中心负责组织有关部门、分公司、项目部对由外包方提供的产品或服务实施验证,根据验证的结果对外包方进行年度评价或最终评价。 5 工作内容和要求 对外包的控制类型和程度应取决于产品对随后的产品实现或最终产品的影响 根据实际情况,分公司、项目部采取以下一种或几种对外包的控制类型: a) 对外包方进行调查; b) 对外包方的资质进行审查、对外包方的产品进行检验和试验; c) 组建审核组对外包方进行第二方审核评价; d) 对外包方以往的业绩进行评价; e) 对外包方在同行当中进行类比评价。 根据外包方提供产品的能力进行评价和选择 a) 由分公司、项目部组织对外包方进行现场考察(包括外包方名称、地址、联系人、企业简介、质量能力、资质等级、以往质量/环保/安全业绩等),对其技术管理和人员配备、质量/环保/安全保证能力等进行调查,填写外包方资质评审记录,交分公司、项目部负责人审查批准。 b) 分公司、项目部在其单位负责人审批后将外包方评审表及资料按合格、不合格外包方的分类存档,编印《合格/不合格外包方名单》,在负责人审批后交工程管理控制中心备案。

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