sap采购管理系统
sap采购管理系统
采购管理有个“五适”原则，即适时，适地，适价，适量，适质地把物料采购回来。其中传统意义上的“适地”，是指选择在地理位置上合适的供应商。当然，这个方面在SAP系统里是不进行管理的。传统意义上的适量，主要指采购量要适当，而且供应商要足量交货。在SAP系统中，采购总量计算的任务由MRP承担，在采购子模块里，重点需要关注的是供应商足量交货的情况。
SAP系统对此提供了相应的统计功能。供应商评估功能可以从价格、准时交货、足量交货、质量水平等方面对供应商进行全面评估。但这个功能有一定的局限性。第一，它主要是对供应商的评估，而不是对物料、物料组、采购组等方面入手。第二，它的功能比较简单，只是提供一系列的得分值供用户参考。
SAP有标准的后勤信息系统。其中的采购信息系统，可以对采购业务进行更深入的统计。
从时间上来讲，信息系统中有几个事务代码用来生成关于准时交货的统计报告。这些报告大同小异，只是从不同的角度，比如物料组，物料，供应商，来进行准时交货的统计。当然事先要做好后台相关配置，比如用MCFC来设置交货日期差异表格等。
从数量上来讲，信息系统中有几个事务代码用来生成关于足量交货的统计报告。这些报告大同小异，只是从不同的角度，比如物料组，物料，供应商，来进行准时交货的统计。当然事先要做好后台相关配置，比如用MCFB来设置交货数量差异表格等。
从质量上来讲，质量信息系统中也有几个事务代码生成关于采购入库检验的统计报告。
IMG中国一直站在企业IT技术的最前线，不断为企业提供最新的咨询服务及落地平台。IMG中国一直致力于真正为中国企业通过信息化的建设，能够确确实实地扩大销售、有效地
降低运营成本和提高运营效率落地。IMG中国一直不容许为了短期效益而轻易承接IT项目及做出任何违背客户利益的事情。
sap-mm-采购合同上传操作手册
采购合同上传操作流程 说明： 本操作流程是按照五矿邯邢矿业公司制度要求，物资采购部门在物资采购单一采购合同金额大于或等于30万（含税）时，需要审计与风险管控部门审核对合同内相关法律条款进行审核，以加强大合同的管理，防范合同出现的法律风险。 在SAP系统中创建文档并将合同文本上传至系统中去，并和采购订单链接。 注：在SAP系统设置为某一采购订单（含自采采购订单、集采采购订单、代购采购订单和其他采购订单）订单总金额（税前）≥256410元时，采购订单就会自动生成二级审批，需要上传合同文本。 本课程涉及事务代码： 1 创建合同文档凭证 首先，在物资采购业务常用的合同经常会使用word和excel格式制作，同时也会出现将合同文本扫描电子版以pdf格式储存到计算机中，这里sap系统定义上传文本格式中涵盖了这3种。 ?进入菜单，输入事务代码‘CV01N’或从树状莱单中选择进入
?‘回车’或按进入下一屏，创建凭证（初始屏幕）
屏幕输入要求 字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释 凭证根据其区分工程项目、销售和物 资采购合同R B01 按要求填写 (说明：表格中的“R/O/C”列：“R” = 必填, “O” = 可选, “C” =视条件而定) 此屏幕为用户第一次使用该代码时照此填写，如再次使用，系统会自动填入，如下图：
凭证、凭证部分和文档版本的数字代码为系统自动生成，对操作无影响，用户可自行删除或忽略。 ?‘回车’或按进入下一屏
填写要求：在文档数据栏的描述中手工输入所上传的物资采购合同的标题描述，然后点击2创建原件，会自动弹出图框3。
设备零部件采购流程
设备零部件采购流程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
设备、备品备件采购流程 一、填写购置申请表 1、设备购置应由申购部门填写《设备购置申请表》 2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件物资申购表》 3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写《计划外急用备品备件申购表》，交设备科审批，交副总批准后，采购部购买。 二、《常用设备购置申请表》由车间提报，经生产部、设备科审核，交分管副总审批生效；《计划外急用备品备件申 购表》由设备科申报，分管副总审批生效，交由采购部购买。 三、重点设备购置应由设备科牵头，按照供应商审计流程写出详细考察计划，报分管副总审核后对设备生产厂家及使 用厂家进行考察。按照优质、优价，货比三家的原则，由设备科牵头，由考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交总经理批准，最终由采购部确定厂商购买。 四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。 五、设备（备件）进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。 六、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向设备管理部门通报，设备管理部门对处理不了的问题应及 时通报生产厂家，以便在质保期内修复。 七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。
八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定，备件出库后使用过程后应在五天内（以领料单为准）向设备科 反馈质量信息，不及时反馈的视为合格。 备件购置流程： 计划外急需重点备件流程：
SAP采购管理模块结构体系
提供的发票校验(发票匹配)功能，清晰地表明了系统高度集成的优越性。在SAP系统中，发票校验动作的发生需要使用物料主数据、采购订单和收货的有关数据发票校验在物料管理和外部或内部账目之间建立了一个链接： ●当参照采购订单输入一张发票时，系统从采购订单和相应的物料接收中提取供应商、物料、等待开发票的数量、付款方式等数据提示用户 ●如果采购订单或物料接收和发票不一致，系统会在必要的时候警告用户并锁定付款发票。 ●发票过账之后，发票校验的过程就完成了，采购订单记录将被刷新，会计账目中就可以 对未清账目进行付款。 4.什么是收货 进行收货处理时，所有的数据从采购订单中获得。SAP系统根据交货数量更新库存数量，库存价值的更新则是通过自动科目定义来实现。 5什么是供应商 供应商是采购的主体，也是采购的对象。它应用于物料管理和财务管理(输入、确认发票和付款)这两大应用r中，既可满足这两个应用的需求和相互联系，又不会造成数据冗余。凡是与某个供应商相关的数据，均记录在一条供应商记录中，每条记录由唯一编号识别，SAP系统处理业务时可存取供应商主记录。 6.什么是移动类型
移动类型在SAP R/3系统中是用于区分贷物移动的3位数字码，例如物料接收、货物开票和转库等c 移动类型在库存管理中有着十分重要的作用，它在SAP R/3系统的自动账目检查中扮演中心角色。移动类型和其他影响因素决定了物料中哪些库存或耗材的账目需要在会计账目中更新。当用户输入凭证和更新数量字段时，移动类型还能确定屏幕的结构、 7.什么是框架协议 框架协议是一个SAP术语，它用于描述与供应商之间的长期采购行为。框架协议一般分为以下两种类型。 ●合同：没有指定送货的时间和每一次送货的数量，仍然需要使用采购订单从供应商处购 买货物： ●计划协议：已经具体确定每一次送货的时间和数量. 8什么是采购订单 采购订单是具有法律效力的外部文件，务。采购订单的内容一般包括供应商、物料 付款条款等，它代表与供应商之间的一个正式且经批准的采购业.物料价格、物料数量、要求送货时间、贸易条款、 7.2采购管理模块结构体系
备品备件采购管理制度
备品备件采购工作管理制度 第一章总则 备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一。承担着公司所属生产企业所需国内外备品备件的采购、供应工作，包括申购计划的整理、归类、采购任务的安排、供求信息的收集、整理，及时向申购单位、部门经理及分管副总裁反馈、汇报相关信息，与供应商谈判、签订合同，跟踪收货和质量跟踪监督、反馈，档案的建立等。 第二章岗位设定 采购岗位：负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作 采购内业岗位：负责备品备件申购单的汇总、分类及整理，备品备件申购的台帐登记相发票的审核，按时编制采购月、季及年度报表。 第三章工作任务 1、负责备品备件的采购供应工作。及时了解市场行情，多方收集、整理相关供应商信息， 不断拓宽供应渠道。有选择地收集、建立供应商档案以备后用。 2、加强学习，熟悉公司各种型号的生产设备，掌握各种型号的备品备件在相关的生产设 备中的功能、物性指标、性能、质量等。采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。 3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单，核对各种备品备件的货存情况，严格按 备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询，及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。合理选择合格的分承包方。 4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序，即：备品备件的型号及货期限必须由各申 购单位确认；备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批；签订的合同所经办人员必须自行建档外，还需要送财务部备案。 5、根据备品备件的使用功能、设备要求等，参考价格因素，确定国内采购或国外采购， 需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购；需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。 6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货情况。对已到货的备品备件配合 仓库清点数量、配合质检进行验货。对不合格的备品备件，负责按合同规定和客户协商退货、索赔等处理办法；对合格的备品备件，负责向财务部申请对外付款。
SAP采购合同
篇一：4.sap-mm-采购合同 sap秀才-mm学习指南-4.采购合同 contract and release order 为了降低采购成本、维护与供应商的长期合作关系、简化采购中间环节控制（例如反复的询价报价），企业可以与供应商签订长期采购合同contract。在产生了实际的物料需求时，可以根据采购合同issue release order（即create release order against contact）。 1.创建采购合同（tcode: me31k）path: logistics->material management->purchasing->outline agreement->contract->create 创建contract有很多的方式：manual、copy document、reference to preq、reference to rfq。 agreement type： 数量合同：目标数量已知，系统强制要求输入target quantity。 价值合同：目标价值已知，系统强制要求输入target value。 ? quantity contracts use this type of contract if the total quantity to be ordered during the validity period of the contract is known in advance. the contract is regarded as fulfilled when release orders totaling a given quantity have been issued. ? value contracts use this type of contract if the total value of all release orders issued against the contract is not to exceed a certain predefined value. the contract is regarded as fulfilled when release orders totaling a given value have been issued. 输入采购组织和采购组，enter，意思是设置阶段我们没有指定采购组织和公司代码的关系，在这里输入公司代码，enter， 在这里主要输入validity end=2009-12-30，通常采购合同都是一年一签。enter， 输入物料b-16mnr-12，target qty = 20000kg ，net price = 6.6（价格上当然要比前面的6.7rmb/kg优惠一点）。save， 系统提示创建了数量合同4600000004。执行me35k来release contact， 点击release + save动作，批准采购合同。 2.创建release order（tcode: me21n） path: logistics->material management->purchasing->purchase order->create->me21n 参照contract创建的purchase order都叫做contact release order，简称release order，也可以叫做call-off order。 over the contract validity period, certain quantities of the materials or services covered are released (called off) against the contract as and when required through the issue of purchase orders referencing the latter. such purchase orders are thus termed contract release orders or simply release orders. (outside sap, particularly in the uk; they may also be referred to as call-off orders.) 在左边查询出之前创建的采购合同4600000004，拖放到header上方的小车内，系统将自动创建出一张采购订单，输入本次采购数量120kg，当然价格6.60可以根据需要进行二次调整（默认带出的是采购合同的net price）。从这里也可以看出对于数量采购合同，target quantity是一定的，但是value可能会有所变化。 后续的操作在之前的例子中已经做过详细的介绍，这里就不再重复了。 over。篇二：sap mm 采购合同上传操作手册
零部件采购合同范本
零部件采购合同范本 零部件采购管理是汽车制造业物流管理的重要组成部分。零部件采购合同是怎样的呢?以下是小编为大家整理的零部件采购合同范文，欢迎参考阅读。 零部件采购合同范文1 甲方(需方)： 乙方(供方)： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同： 一、订购产品名称： 二、订购产品数量： 三、质量标准： 甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须符合规定的标准和随货文件要求。 五、付款方式：双方选择以下第种方式支付货款。 (1)翻单结算。既第二批货物到甲方厂区指定地点后，甲方向乙方支付第一批货款。以后依次类推下次送货结算上次货款。 (2)留质保金结算。既乙方前一期货物送达且验收合格后，留下________元作为质量保证金，其余款项货到后当月内付清。合同期限届满，货物没有发生质量问题，质量保证金全部退还乙方。 (3)货物运到甲方后，经检验合格，卸货后--日内付款。
六、产品包装要求及规格：(包装费用已包含在货物价格内)__________。 七、交货地点：——————————————————。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。 八、供货时间： 乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)____个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单，____个工作日内将货物送至合同指定地点。 九、双方的权利和义务： 1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。 2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。 3、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。 4、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。 5、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。 6、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金_________元。
售后备件采购管理办法
备品备件采购管理办法 一、目的与适用范围 1、为了加强备品备件采购管理，降低采购成本，有序地推进采购工作，特制定本管理办法。 2、本公司采购的备品备件都属于该采购管理的范围；其它办公用品和劳保用品等辅助材料等可参照本办法实施采购。 3、采购坚持“公开、公正、公平”的原则。采购是在保证产品质量的前提下，为了达到降低采购成本、增强供应链竞争能力，通过比价实现优价优量的采购方式。 4、除仅有唯一供货单位及有特殊要求的备品备件采购外（应审批），其它备件的采购都应选择比价采购方式。 5、对于大宗物资、大型设备及常年循环使用的易损件应采用定点采购方式。 6、对于单笔采购金额500元以下(含500元)由机动科专人负责采购，现金垫付后，凭申请报告和发票到财务报销。 7、对于单笔采购金额500元以上的备品备件采购，要执行严格的采购计划制度，每月月底由各工序设备人员提出下月的采购计划，报请部门领导、公司经理及设备动力部审核批准。附录采购计划表。 8、采购流程：设备专责工程师提出明确的技术要求及数量，同时推荐出供货厂家，由备件员汇同技术人员进行初步询价，询价数量以三家为基准（特殊的非标设备件除外），设备专责工程师同时落实相关技术指标和参数。询价完成后，由备件员汇同设备专责工程师，就产品价格和产品质量进行进一步沟通，筛选出目标供应商（符合比较采购的原则上不少于3家），同时收集相关供应商的资质和资料。
报请主管科长和主管经理审核后，确认招标、议标或定向采购方式，备件员在明确采购方式后和目标供应商后，发出明确的书面函件，并针对回函及技术确认后，召开专题定标会议，定标原则：1）同类使用业绩；2）满足技术要求及供货周期；3）价格优势；4）服务优势；5）付款优势。定标完成后由备件员发出正式的书面通知中标单位，同时组织设备专责工程师编写技术协议，落实商务合同，最终完成正式合同的签订。正式合同由财务科、综合办公室及机动科各自存档备用。 9、到货后的验收，由设备专责工程师联合备件员和仓库保管员完成，技术验收以专责工程师为主，形成书面验收单，验收单是质保金支付的主要凭证，备件员在申请支付质保金时必须附有设备专责工程师出具的验收使用合格单。 10、紧急采购在设备人员直接沟通各相关部门后，可特事特办。 二、定点采购单位的选择 1、同时满足以下三个条件的供货商才可作为侯选定点采购单位： 1.1提供的物资符合本公司质量保证体系规定的质量要求。对于本公司不具备检测条件的物资，能够出具国家认定或本公司认可的检测机构的质量检验报告； 1.2提供的物资能够满足本公司的时间要求； 1.3产品价格合理。 2、对于采购金额较大的备件、设备等，具备招标采购条件的，尽量实行招标采购，通过招标方式选择侯选定点采购单位。 2.1主要生产用原材料等金额较大的物资采购，由采购部门和物资使用部门共同确定侯选定点采购单位。侯选定点采购单位应为所需
工程采购框架协议合同处理流程
MM06-采购框架协议处理流程 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】
业务流程名称:采购框架协议处理 流程编号及版本号 编号：BPD-MM06 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的： 采购框架协议流程主要包括了框架协议的谈判与系统处理。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 公司供应管理部门根据对物料的长期需求预测情况，市场与供应商的情况，制定出粗 采购计划。基于该粗采购计划，与供应商之间就物料在一定期间（如一年）内的采购情况达成的框架性的协议或者合同。根据谈判的情况，该协议可以是约定在某期间的总的采购数量或者总采购金额。 2.2 框架协议签订完毕并在系统中维护后，在其有效期间内，系统中的采购订单都为该框 架协议的具体执行凭证。采购人员可以在系统中定期检查执行情况。 2.3 采购框架协议的注意事项： 1）系统中框架协议维护好后，必须在货源清单中对该物料把框架协议作为一种货源维护进去。这样，系统中生成的采购订单就是框架协议的具体执行凭证，以确保采购按照框架协议执行； 2）采购人员需要定期在系统中检查框架协议的执行情况。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1 相关的规则和政策改变 ? 无 3.2 对组织结构调整的要求 ? 无 5．业务流程图例解释
本段主要描述流程图的符号。 SAP系统外操作
6. 业务流程图（在VISIO 中画流程图） 物料管理模块采购框架协议流程 BPP代码 采购部门 责任人采购部门维护员 采购部门 采购部门 BPP_MM_ME31K BPP_MM_ME01 BPP_MM_ME32K 采购部门维护员
材料,零部件控制程序
1.目的 根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、公司《压力管道安装、改造、维修质量保证手册》的要求，建立材料、零部件质量控制系统，通过对材料、零部件的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用、材料代用等环节的管理和控制，以确压力管道安装、改造、维修用的材料、零部件的质量和正确使用。 2.适用范围 适用于公司压力管道安装、改造、维修工程所用材料、零部件的全过程控制。 3. 职责 3.1 工程技术部 a).工程室 ①.物资采购组：负责收集合格分供方的评审的输入资料和材料、零部件的采购。 ②.库房：负责材料、零部件的标识、保管、发放和回收。 b).技术室:负责编制订货技术条件和参与合格分供方评审，并对分供方的技术能力提出合理意见。 c).项目组:负责材料、零部件的使用和参与合格分供方评审，并对分供方的综合服务能力提出合理意见。 3.2 质量安全部 a).质量室：参与合格分供方评审，并对分供方的质量保证能力提出合理意见。 b).检验试验组：负责材料、零部件的验收。 3.3 运营管理部 财务室：参与合格分供方评审，并对分供方的经济保证能力提出合理意见。 4. 程序 4.1 合格分供方评价
4.1.1 评价范围 为公司压力管道安装、改造、维修工程提供设备、材料、零部件的所有制造商、生产商、贸易商和外协加工商。 4.1.2评价类型 合格分供方评价分为准入评价和重新评价两种类型。 4.1.3 准入评价 4.1.3.1准入评价时机 a).材料、零部件分供方拟为公司供货前。 b).拟在合格分供方名录外分供方采购时。 4.1.3.2 准入评价内容 a).分供方合法性评价 ①.分供方必须是依法成立的企业、个体工商户或其他组织。 ②.分供方的经营范围必须符合其在工商部门登记的经营范围。 ③.法规、安全技术规范有行政许可规定的设备、材料、零部件，其分供方必须具备相应的行政许可。 ④.分供方为贸易商（代理、经销、销售）时，必须具有生产厂家或制造厂家的授权委托且在其授权时限和范围内。 b).技术保证能力评价 ①.分供方为制造商和外协加工商时，必须具备与其供应产品相符合的制造或加工产品的技术能力和制造、加工水平，制造、加工技术和制造、加工工艺先进。 ②.分供方为贸易商时，其供应产品的制造厂家必须具备与其供应产品相符合的技术能力和制造水平，制造技术和制造工艺先进。 c).质量保证能力评价
sap系统中采购定单与合同的区别[工作范文]
sap系统中采购定单与合同的区别 篇一：SAP采购合同 篇一：采购合同 sap秀才-mm学习指南-4.采购合同 contract and release order 为了降低采购成本、维护与供应商的长期合作关系、简化采购中间环节控制（例如反复的询价报价），企业可以与供应商签订长期采购合同contract。在产生了实际的物料需求时，可以根据采购合同issue release order（即create release order against contact）。 1.创建采购合同（tcode: me31k）path: logistics->material management->purchasing->outline agreement->contract->create 创建contract有很多的方式：manual、copy document、reference to preq、reference to rfq。 agreement type：数量合同：目标数量已知，系统强制要求输入target quantity。 价值合同：目标价值已知，系统强制要求输入target value。 quantity contracts use this type of contract if the total quantity to
be ordered during the validity period of the contract is known in advance. the contract is regarded as fulfilled when release orders totaling a given quantity have been issued. value contracts use this type of contract if the total value of all release orders issued against the contract is not to exceed a certain predefined value. the contract is regarded as fulfilled when release orders totaling a given value have been issued. 输入采购组织和采购组，enter，意思是设置阶段我们没有指定采购组织和公司代码的关系，在这里输入公司代码，enter。 在这里主要输入validity end=20XX-12-30，通常采购合同都是一年一签。enter。 输入物料b-16m-12，target qty = 20XX0kg ，net price = （价格上当然要比前面的 /kg优惠一点）。save。 系统提示创建了数量合同4600000004。执行me35k来release contact。 点击release + save动作，批准采购合同。 2.创建release order（tcode: me21n）
设备零部件采购流程
设备、备品备件采购流程 一、填写购置申请表 1、设备购置应由申购部门填写《仪器、设备购置申请表》 2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件物资申购表》 3、当月重点设备生产急需时负责车间应填写《计划外急用备品备件申购表》，交设备科审批，交副总批准后，采购部购买。 二、《常用仪器、设备购置申请表》及《备品备件、五金、电器物资申购表》由车间提报，经生产部、设备科审核，交分管副 总审批生效；《计划外急用备品备件申购表》由设备科申报，分管副总审批生效，交由采购部购买。 三、重点设备购置应由设备科牵头，按照供应商审计流程写出详细考察计划，报分管副总审核后对设备生产厂家及使用厂家进 行考察。按照优质、优价，货比三家的原则，由设备科牵头，由考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交总经理批准，最终由采购部确定厂商购买。 四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。 五、设备（备件）进公司后应由设备管理部门、使用部门、技术部门、采购部门（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。 六、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向设备管理部门通报，设备管理部门对处理不了的问题应及时通报生 产厂家，以便在质保期内修复。 七、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。 八、备件领用时应现场相关维修负责人进行质量检定，备件出库后使用过程后应在五天内（以领料单为准）向设备科反馈质量 信息，不及时反馈的视为合格。 1 / 1
备件购置流程： 计划外急需重点备件流程： 1 / 1
备品备件采购和管理方法
备品备件采购和管理方法 目的：规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。 备品备件的采购方法： 1，选择供应商 1.1，在做采购计划后，选择合格供应商进行询价，议价，由部门领导审核； 1.2，凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。2，价格调查 2.1，已核定之物料，供销部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据； 2.2，本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利供销部比价参考； 2.3，已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明； 2.4，采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价； 2.5，采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。3，询价、比价和议价 3.1，根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；3.2，采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本
预算等情况，确定采购目标价格； 3.3，在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商； 3.4，供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送请购部门确认； 3.5，专用材料或用品，供销部应会同使用部门共同询价与议价；3.6，对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致； 3.7，对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。 4，购前核决及权限 采购经办人员经与厂商初步沟通并完成询价后，,在“请购单”上详填列以下事项，呈报负责供销上级核决，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈采购部门经理或公司经理核决。 4.1，询价或议价结果及拟订“订购厂商”,“交货期限”与“报价有效期限”； 4.2，注明与厂商议定的付款条件； 4.3，需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长
sap,采购合同管理
sap,采购合同管理 篇一：采购合同 SAP秀才-MM学习指南-4.采购合同 Contract and Release Order 为了降低采购成本、维护与供应商的长期合作关系、简化采购中间环节控制（例如反复的询价报价），企业可以与供应商签订长期采购合同Contract。在产生了实际的物料需求时，可以根据采购合同issue Release Order（即Create Release Order against Contact）。 1.创建采购合同（Tcode: ME31K） Path: Logistics->Material Management->Purchasing->Outline Agreement->Contract->Create 创建Contract有很多的方式：Manual、Copy Document、Reference to PReq、Reference to RFQ。 Agreement Type：数量合同：目标数量已知，系统强制要求输入Target Quantity。 价值合同：目标价值已知，系统强制要求输入Target Value。 Quantity contracts Use this type of contract if the total quantity to be ordered during the validity period of the
contract is known in advance. The contract is regarded as fulfilled when release orders totaling a given quantity have been issued. Value contracts Use this type of contract if the total value of all release orders issued against the contract is not to exceed a certain predefined value. The contract is regarded as fulfilled when release orders totaling a given value have been issued. 输入采购组织和采购组，Enter， 意思是设置阶段我们没有指定采购组织和公司代码的关系，在这里输入公司代码，Enter， 在这里主要输入Validity End=XX-12-30，通常采购合同都是一年一签。Enter， 输入物料B-16MNR-12，Target Qty = XX0KG ，Net Price = （价格上当然要比前面的/KG优惠一点）。Save，系统提示创建了数量合同4600000004。 执行ME35K来Release Contact， 点击Release + Save动作，批准采购合同。 2.创建Release Order（Tcode: ME21N） Path: Logistics->Material Management->Purchasing->Purchase
原材料、零部件采购管理制度_
原材料、零部件采购管理制度 1 目的 为了严格控制原材料、零部件的采购过程，以满足产品制造条件，确保产品质量符合相关标准要求，特制定本制度。 2 职责 2.1 综合部是原材料、零部件采购的主管部门，其职责如下： ●合理选择供应商，建立合格供方档案，并定期组织对其评审； ●编制采购计划，并实施采购。 2.2 技检部编制《产品入库检验规程》。 2.3 技检部负责对采购产品例行检验和入库验收。 3 工作程序 3.1必须执行先评价后采购的原则，在合格供方范围内实施比价采购，评价的内容包括： a)供方的主题资格、经营范围、许可证明； b)供货能力、产品质量、服务态度； c)是否通过ISO9001：2000质量体系认证。 3.2对供方进行评价时均应满足a、b项规定，同时还能满足c项的规定的可优选考虑。 3.3按招标议标形式进行采购的产品，中标单位即为合格供方。 3.4合格供方评价每年一次，经重新评价为不合格的供方从合格供方名录中删除。 3.5对供方评价的方式可根据采购产品的类型、重要程度选择进行评价的方式： a)重要或关键的采购产品可采用会议方式进行供方的评价； b)一般性采购产品采用会签方式进行供方的评价。 3.6综合部必须记录合格供方的供货情况，包括产品质量、供货期限等方面的保证能力。凡在一年内连续出现两次以上产品质量不合格或有严重违约行为的供方，暂行取消其合格供方资格，限期整改后重新评价。 3.7采购文件应包括：采购月度计划或采购实施计划、采购合同、订单等。 3.8采购产品的信息应包括：对产品的质量要求，技术要求、运输及验收要求、价格、数
量交付条件、付款方式等。 3.9采购计划需得到公司经理审批后，方可在合格供方名录中实施采购活动。 3.10当需求情况发生变化时，应及时对采购计划进行调整。 3.11采购产品到货后，质检员依据采购文件要求进行验证，并填写采购产品验收记录。3.12当公司或顾客需在供方货源处对所采购的产品进验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。 3.13采购产品验证合格后，办理入库手续，并按照库房管理制度的规定存放和保管。 3.14入库的物资由保管员负责标识，采取挂牌（签）等方式，填写物资验收、发放记录等。 3.15采购产品的验证发现不合格时，立即进行标识，并按《不合格品控制程序》进行处理。 美文欣赏 1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！ 3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。 5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
备品备件采购管理制度范本
备品备件采购管理制度范本 第一章总则 第二章岗位设定 采购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐 登记相发票的审核按时编制采购月、季及年度报表。 第三章工作任务 1、负责备品备件的采购供应工作。及时了解市场行情多方收集、整理相关供应商信息不断拓宽供应渠道。有选择地收集、建立供应 商档案以备后用。 2、加强学习熟悉公司各种型号的生产设备掌握各种型号的备品 备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。采购 适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。 3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备 件的货存情况严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询及时向各申购公司、部门经理及分管总 裁反馈查询结果。合理选择合格的分承包方。 4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序即备品备件的型号 及货期限必须由各申购单位确认备品备件的价格必须部门经理及分 管总裁审批签订的合同所经办人员必须自行建档外还需要送财务部 备案。 5、根据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国 内采购或国外采购需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国 外采购工作程序进行采购需在国内采购的按备品备件采购程序进行 采购。
7、及时整理、归类业务档案以备部门经理、分管总裁及相关领导的检查按时按质地编制采购报表。 第四章权限 1、有权选择合格的分承包方并送部门经理及分管总裁核定。 3、对外签订合同金额在50万人民币以下的由部门经理审批审批金额在50万人民币以上含50万人民币送分管副总裁审批签名。 第五章职责 1、对备品备件的采购供应不及时而造成生产设备故障不能及时得到维修负责。 2、对备品备件的品种、规格、质量不符合公司的质量要求影响生产和工作负责。 3、对采购过程中因工作失误或价格问题及不按备品备件的采购程序进行采购使公司蒙受经济损失负责。 第五章工作程序 详见附图备品备件采购工作程序图 1、范围 1.2本标准适用于设备部备品备件采购。 2、引用标准(略) 3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C三类。 a.A类为重要设备。 b.B类为一般设备及备件。 c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。 4、供货商的选用与管理
SAP服务及销售合同
S A P_R/3项目实施服务合同合同履行地：
1 合同双方 (4) 2 项目目标 (4) 3 实施策略 (5) 4 服务范围 (6) 5 项目实施范围 (6) 5.1 实施对应的组织机构 (6) 5.2 实施对应的业务： (7) 5.3 SAP R/3软件系统实施范围 (7) 6 项目组织机构 (9) 7 双方责任与义务 (9) 8 项目计划 (12) 9 项目各阶段的目标与任务 (14) 10 项目交付的文件 (16) 11 费用预算 (18) 12 付款方式和条件 (23) 13 成果的归属及分享 (23) 14 资料及保密 (24) 15 违约责任 (24) 16 争议的解决 (24) 17 其它 (24)
1合同双方 甲方: ×××有限公司 地址: 区 法定代表人： 邮编: 乙方: 地址: 法定代表人： 邮编: 2项目目标 根据×××集团业务发展规划及目前的实际业务需求，SAP公司将帮助×××集团定义和优化业务流程，并制定出一套切实可行的基于 SAP_R/3系统的解决方案。 使在×××集团实施后的系统符合中国相关的法律、法规和标准。 高效化：用优化、确认过的×××集团业务流程模型来开发和实施基于SAP_R/3的信息系统，使用SAP_R/3的业务练习流程提高业务流 程。 系统化：实现计划内模块的正常运行，系统能提供及时准确的业务信息，使部门之间和业务流程中的信息流合理、有效和畅通，帮助× ××集团进一步简化业务流程和提高功效。
自主化：通过培训及共同工作的方式，将SAP_R/3的知识传递给×××集团的内部员工，使其在项目中特别在项目的实施后能独立应用 并尽可能支持SAP_R/3系统。 3实施策略 建议采用SAP公司的加速实施方法ASAP 指导整个实施过程，ASAP 方法是SAP公司总结全世界几千个成功SAP实施案例而形成的方法论，实践证明是实施SAP系统的成功方法。 ×××集团是一个大型集团公司，根据SAP以往的经验，由SAP及其合作伙伴承担全面实施，费用将会相当昂贵。所以，我们建议×××集团成立相应的项目小组及实施队伍，由SAP咨询顾问完成部分实施作为样板，而×××集团实施队伍则将在SAP的帮助下完成类似项目部分的推广实施。 ×××集团是项目所有者并负责项目的管理。SAP公司将为项目的实施提供相应的SAP咨询资源，有关项目推广过程见本合同8中项目计划。 SAP所提供的咨询支持目的在于向×××集团项目组在SAP系统的设计与设置方面，与SAP系统应用有关的商业问题的解决等方面提出建议以满足用户需求。在整个项目中，×××集团的努力与积极参与对于成功至关重要。 SAP资源将专用于概念设计，培训与建立原型。×××集团项目组在SAP辅助下将全权负责项目实施（例如：用户培训，系统测试，数据转移，等等）。SAP长期以来一直用这种方法来进行实施，以激发客户的潜力来认识系统并在合理时间期限内不依赖外部资源，达到最大限度的独立。
设备配件采购管理制度
设备、设备配件采购管理制度 1、目的 为了降低公司运营成本，实现设备管理及配件采购的全面管理目标，使设备配件管理进一步规范化、制度化，根据公司实际情况制定本制度。 2、范围 适用于天地宁夏支护装备有限公司各单位。 3、职责 3.1.1 生产部负责设备、设备配件采购计划的编制。 3.1.2 物资管理中心负责公司设备配件采购工作的归口管理。 3.1.3 生产部负责公司年度设备配件采购计划的编制。 3.1.4 生产部负责月度及临时性设备配件、备件采购的计划编制。 3.1.5采购部负责设备、设备配件采购实施。 4、工作流程 4.1、配件的采购计划 4.1.1备件计划依据设备维修时检查出的故障零件； 4.1.2设备监察室检查出的需要更换的零部件； 4.1.3根据计划检修、保养单，对设备前期检查出的需要更换的零部件； 4.1.4重点设备，进口设备的易损零部件； 4.1.5设备大修、项修、改造所需要的零部件； 4.1.6通用设备的备件库存量不足的零部件； 4.1.7备件采购计划依据以上的需要编制，经主管副总签字后报采购部门； 4.1.8自制备件应有图纸，并存入设备档案； 4.1.9购买备件申请应详细注明型号、规格，没有型号规格的零部件应有实物； 4.1.10备件分为计划备件和事故备件。 4.2备件的采购 4.2.1采购部接到备件计划后，应根据需要时间，品种进行分类。 4.2.2外出采购时应对采购货物进行比较。 4.2.3重要的零部件应由生产厂出品。 4.2.4备件的采购应选择正规的供应商，备件不得采购假.冒、伪、劣的产品。4.2.5对事故抢修配件，应及时采购。 4.2.6采购进厂的备件应有采购人员开票入库。 4.2.7入库前由库管人员对所采购的备件进行清点。 4.2.8备件的质量由库管人员协同备件计划申报人员进行检查。 4.2.9经过清点、检查后.填票入库单，并进行账本登记。 4.2.10设备备件在库房内应由专用的区域。 4.3、备件的领取、使用 4.3.1备件在库房存放，使用时由设备操作人员开票领取，经车间厂长签字批准； 4.3.2备件领取后由维修人员进行更换、安装； 4.3.3备件的成本应由车间负担，考核消耗； 4.3.4零部件更换标准应由维修人员来决定； 4.3.5零部件领取500元以下由车间厂长签字，500元以上-1000元以下由设备主管同车间厂长签字，1000元以上由主管副总经理签字； 4.3.6更换下的旧零部件应存放在指定场所，不得丢弃；