培训机构指标体系

2020财年优能1对1数据指标列表

指标统计说明指标解读数据来源商机获得数以月为单位进行统计，系统中新增工单数，分年级分渠道潜在报名客户的咨询量，分别根据来源与接触点进行分类CRM

总报名人数以月为单位进行统计，系统导出当月所有进入系统的学员人数，分科目分年级每月报名学员人数，不是人次报名系统

在读学员人数以月为单位进行统计，系统导出当月所有发生过课消的学员人数，删除姓名同类项，分科目分年级每月实际发生课时消耗的学员人数，不是人次教务

结转小时数以月为单位进行统计，系统导出当月所有发生过的课消小时总数，分科目分年级每月实际发生的课消小时总数教务

新签金额以月为单位进行统计，从未录入过优能1对1报名系统的学员初次报名，分科目分年级每月新签总金额报名系统

新生学员人数以月为单位进行统计，从未录入过优能1对1报名系统的学员人数，分科目分年级每月新签总人数报名系统

续费金额以月为单位进行统计，财务每月导出的报班明细中老学员再次报名业绩金额，分科目分年级每月实际发生的续费总金额报名系统

续费学员人数以月为单位进行统计，财务每月导出的报班明细中老学员再次报名人数，删除姓名同类项就是报班人数，分科目分年级

每月实际发生续费的学员人数，不是人次报名系统

退费学员人数以月为单位进行统计，财务每月导出的报班明细中负业绩部分或财务已经确认的退费人数，删除姓名同类项，分科目分年级

每月实际退出去的人数，不是人次报名系统

退费金额以月为单位进行统计，财务每月导出的报班明细中负业绩部分或财务已经确认的退费总金额，分科目分年级每月实际退出去的总金额报名系统

教室利用率以月为单位进行统计，系统中优能1对1教室的使用情况，分校区教室利用率=当月教室实际使用时间/教室可利用时间财务

1对1部门人数以季度为单位进行统计，优能1对1所有人员数量部门整体人员数量人力

1对1部门员工数量以季度为单位进行统计，优能1对1非教师人员数量，分岗位部门各岗位人员数量人力

1对1部门全职教师数

量以季度为单位进行统计，优能1对1全职教师人员数量，分科目全职总教师人数人力

1对1部门兼职教师数

量以季度为单位进行统计，优能1对1兼职教师人员数量，分科目

总兼职教师人数人力

结转金额以月为单位进行统计，财务每月实际导出的结转总金额每月财务实际结转金额数报名系统续费占比公式计算每月续费总金额÷每月预收总金额公式计算续费学员单笔公式计算每月续费总金额÷每月续费人数公式计算新生报入率公式计算新生人数/总报名人数公式计算新生平均单笔公式计算新生报名收入/报名人数公式计算结转平均小时公式计算每月结转小时总数÷每月在读学员总数公式计算

学员净增长率公式计算（当月在读人次-去年同期在读人次）/去年同期在读人

次公式计算

总成单量&转化率

公式计算由前台记录的总成单量与转化率；

成单量：由前台记录的总商机成单量

转化率：总成单量/商机获得数

并按来源与接触点进行分类统计公式计算

续生率公式计算续费学员人数/（在籍学员人数－报名新生数）公式计算退费率公式计算月（季度、半年、年度）退费金额/累计结转收入公式计算人均产出公式计算当期现金收入/销售、学管人员数量公式计算人均产能（各岗位）公式计算当期结转收入/部门整体（各岗位）人员数量公式计算平均全职教师带课量公式计算平均全职教师带课量=总课时/全职总教师人数公式计算平均兼职教师带课量公式计算平均兼职教师带课量=总课时/总兼职教师人数公式计算