采购赠品处理方法
我的处理方式有如下几种，仅供参考：
一、A－A
方法1、在下采购订单时，将赠送数单独下达一张订单，单价为0。可与供应商沟通，开票时包含赠送数但不包含此部分金额。如买100，送10，共110，单价1元，金额共100，开票时数量是110，金额是100。系统中做到货单时，可将两个订单做在一个到货单上，然后一起入库，也可分开做，入库时也分开两张入库单，系统中做采购发票时可选择对应的入库单做发票。无需进行手工结算。
方法2、在下采购订单时由采购员对赠送数的价格进行分摊（系统外算好），按分摊后的数量与价格下单。
二、A－B
下达采购订单时分开下单，要求供应商开票明细包含A和B，且B为0价格（0价格可否在发票上出现需你核实一下）。然后在系统中做发票，引用两个入库单。
三、C（你描述的单独送A或B我没太明白）是一次性的还是每次都送？有没有比例？赠送数量与订单数量有没有逻辑关系？
这个我觉得还是单独下单，供应商相同，到时候做发票也可以做在一起。
以上个人觉得都不用手工结算。除非是隔月到票的那一定要手工结算了。
增加一种入库单类别，如赠品入库，对应的应付科目设置为“赠品入库”，
每月汇总，从应付模块中，单独结转入“营业外收入”，
在实务操作中就有两步：
1、供应链/采购管理/采购入库：录入赠品入库单据（按公允价值计量），结算入库后生成分录如下，
借：材料（库存商品）
贷：应付账款-赠品入库
2、应付款管理/付款单录入：录入付款单，结算科目列为“营业外收入”，制单处理后，生成分录如下，
借：应付账款-赠品入库
贷：营业外收入
两笔综合起来，就是我们所要的分录：
借：材料（库存商品）
贷：营业外收入
只是麻烦点，同步做好了存货管理模块的业务，也做好了赠品入账的会计分录。AEWJHABEWaFvGkjh
物资采购管理制度(工程材料)
物资采购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。物资采购管理制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求： 1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。 2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制： a、工程项目需用材料清单。 b、工程项目进度表，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 e、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。 4、材料采购合同材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。 5、材料的验证根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。如工程合同中规定需对分承包物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。材料进货验证必须按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库材料，材料验证人员填写“物资验收记录”具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，并按《不合格品控制程序》进行控制。
公司价格管理细则_范文
公司价格管理细则 本文是关于范文的公司价格管理细则，感谢您的阅读！ 第一章总则 第一条为进一步加强物资价格管理，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保集团公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效。根据《关于成立××集团公司价格管理委员会的通知》（××〔2004〕144号）及《集团公司价格管理办法》（××〔2004〕177号）精神，制定本实施细则。 第二条本细则适用范围包括集团公司所属分公司、子公司、控股子公司用于生产经营和专项工程的物资采购与供应价格；内部多经企业采购与供应价格。 第三条集团公司价格管理委员会办公室（以下简称“价委会办公室”）是集团公司价格管理的常设机构，负责集团公司物资价格的政策研究和监督考核，定期发布物资价格信息。 第二章采购价格管理 第四条采购价格遵循以下原则： （一）凡是招标采购的物资，原则上以招标价格作为采购的最高限价; （二）公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价； （三）没有招标比价的物资，由采购部门公开询价，以询价结果作为采购价。 第五条建立健全物资价格信息平台，实现信息共享，积极构建公开透明、监督制衡的物资价格管理体系。 第六条在物资价格信息平台没有开发之前，物资公司每月定期向集团公司价委会办公室上报物资采购计划。价委会办公室定期或不定期抽查其采购价格。 第七条物资公司必须建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，每季定期把物资采购情况，包括采购物资品种规格、采购形式、采购价格、供应商等，报价委会办公室，接受价委会办公室的监督检查。 第八条未实行集中采购供应的单位，市场自购物资要实行公开比价采购，价委会办公室将定期对其采购物资发票进行检查审核，对发票单价高于当时市场平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。 第九条实行供应商定期报价制度，集团公司逐步实行供应商准入制。供应商
采购价格管理办法
采购价格管理办法-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
采购价格管理办法 一、物资采购价格管理和控制程序 1、物资采购管理必须遵循的基本原则： A按计划采购； B货比三家，比质比价； C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商实行战略合作； D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈” 的程序进行； E询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离。 2、物资采购价格的控制程序 A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详 细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价； B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络 等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况外，应执行以下标准： a、采购总价款不超过10万元的业务，核实的供应商不少于3 家； b、采购总价款在10～30万元的业务，核实的供应商不少于4 家；
c、采购总价款在30万元以上的业务，核实的供应商不少于5 家；核实应有文字记录备查。 C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上， 由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批： a、采购总价款在5万元以下的业务，采购部长审批； b、采购总价款在5～10万元的业务，主管领导审批； c、采购总价款在10万元以上的业务，总经理审批； D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进 行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。 E、大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万 元的非常年采购业务为大宗合同采购。该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。 F、常年采购物资价格的管理：凡全年向某个供应商采购常年使用 的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。常年采购物资价格的确定由公司价格谈判小组采取与供应商等谈判的办法确定。
物品采购、出入库制度及流程
物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核； 4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购； 2）与申购单不相符的采购物品； 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定： 1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。 2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。
办公用品申请采购流程
采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。 第四章采购流程 一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程：
1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：
物资集中采购管理办法(1)
龙建路桥股份有限公司 物资集中采购管理办法 （试行） 第一章总则 第一条为了适应公司的精细化管理需求，规范公司物资采购管理行为，达到以量换价降低采购成本目的，提高公司整体盈利能力，实现规模效益，提升企业核心竞争力，结合股份公司实际，制定本办法。第二条物资集中采购的意义：就是要从制度层面和技术层面加强管理，规范采购行为，减少因分散的采购引发法律风险、经济风险。第三条本办法适用于公司所有省内工程项目及省外具备集采条件的工程项目。 第二章组织机构与职责 第四条根据公司“统一领导、分工负责、分级采购”的原则，建立公司采购管理体系。 1、股份公司成立物资采购领导小组。组长由总经理担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由股份公司相关部门负责人、子公司领导组成，负责物资采购的领导和重大事项的决策，股份公司企业管理部为物资采购管理职能部门； 2、子公司成立物资采购领导小组及物资管理部门； 3、物资公司负责物资集中采购的具体工作。 第五条股份公司物资采购领导小组主要职责： 1、贯彻执行股份公司有关物资采购管理的发展战略；
2、审定股份公司物资管理的方针、政策； 3、指导、监督股份公司层面重大物资集中采购工作； 4、定期听取股份公司开展物资集中采购工作汇报，提出年度工作目标和发展思路。 第六条股份公司企业管理部主要职责： 1、负责制定、完善股份公司物资采购管理办法等规章制度； 2、负责对股份公司所属单位的物资管理部门及物资公司的协调、检查、指导、监督、考核工作； 3、负责维护物资网络竞价采购平台运行管理工作； 4、负责组织审核、协调重大物资集中招（议）投标方案工作； 5、负责汇总、审核各子公司物资集中采购计划； 6、负责审核物资公司物资集中采购实施方案； 7、负责审核物资公司的出售价格； 8、负责选定股份公司物资合格供应商，代表股份公司与其建立互利双赢的战略合作关系；参与各子公司及物资公司的合格供应商选择、评价工作；组织开展供应商评价工作；定期公布股份公司《物资合格供应商名册》。 第七条物资公司主要职责： 1、负责建立物资采购体系，配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障体系； 2、负责按股份公司《物资集中采购管理办法》规定的管理权限实施物资集中采购。开展市场资源调查、制订采购供应方案、组织招
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量
物资材料采购方案
物资材料采购方案 1.1 概述 本工程主要材料包括水泥、钢材、砂石料和火工用品等。物资材料采购包括采购、催办、保管和发放。 1.2 物资管理的控制 物资管理的控制程序见下图： 式进行处置。 ⑸对顾客提供的产品，仍按照我局《质量手册》及《程序文件》的有关规定执行。 1.2.1 采购管理 ⑴采购是指物资供应工作的订购业务，其工作内容包括：选择询价的合格供货厂商、编制询价文件、询价、投标厂商的报价评审、谈判、厂商协调会、确定中标厂商及签订供货合同等。 ⑵接受请购文件是采购工作正式开始的起点，也是保证采购质量的关键，采购部门应按照合同规定的技术标准认真对请购单、数据表、采购说明书、询价图纸等进行审核，防止设计错误进入采购业务流程。同时，在工厂
报价、生产过程中，供货厂商提出的对设计文件、图纸的修改，采购部门应进行审核后转设计部门处理，并督促其答复。 1.2.2 催办管理 ⑴催办是对已签订的供货合同的后续管理，一方面要督促厂商按照合同的规定及时提交先期确认图纸（ACF）和最终确认图纸（CF），以供工程设计部门确认作为生产制造的依据；另一方面要督促供货厂商的制造进度，确保按合同要求按期交货。同时，要及时组织供货厂商按照现场的安装要求，派遣技术服务人员。 ⑵对于处在项目关键线路上的重要设备，应有采购人员驻在工厂，随时掌握生产计划安排、制造形象进度及外协件的供货情况等，发现问题及时解决，同时对产品质量进行过程检验。 1.2.3 库存管理 ⑴项目的库存管理是物流管理的重要环节，项目经理部建立动态的库存管理系统。 ⑵项目库存管理的关键是通过对物资供货清单、详细的采购进度计划与仓库实际库存情况的对比分析，及早发现物资供应中的问题，严防物资供应中断的情况发生。 ⑶物资仓库的管理在项目采购部的控制之下。物资仓库应满足下列要求: ①仓库管理员应经过严格的岗位培训，有高度的责任心和熟炼的专业技能，严防错发、混发等责任事故的出现。 ②物资仓库的选址在有利于物资的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。 ③进场的物资应进行数量验收和质量认证，做好相应的验收记录和标识。不合格的物资应更换、退货或让步接收(降级使用)，严禁使用不合格的物资。 ④材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。
物资价格管理办法
物资采购价格管理办法 1、目的 为了加强和规范工厂物资采购价格管理行为，建立公开透明、科学合理、监督有效的价格管理体系，降低采购成本，提高经济效益，特制定本管理办法。 2、适用范围 本管理办法适用于工厂军品生产所需物资采购（包括军品生产所用原辅材料和各类配套器材件，以下统称为“物资”）价格管理。 3、管理内容、方法及程序 3.1组织机构及职责 工厂成立价格管理组，分管副厂长任组长，规划和财务部门负责人任副组长，并由相关部门的专业人员组成。办公室设在规划部门，其职责是：负责物资采购价格的集中管理、检查、考核和采购价格的审查、核实、批准等工作，对其审核的采购价格承担相应责任。 规划部门负责价格信息的搜集、整理、发布，以及信息库和信息平台的建立、更新等工作。 财务部门负责将财务管理，资金管理等工作实施于采购价格管理的全过程，并进行全过程的监督控制。与价格管理组一道及时掌握主要采购物资的市场价格信息。 采购部门负责采购价格的执行和控制工作，同时反馈执行结果和调整建议，严格执行和控制采购物资的最高限价，并加强入
库数量、质量的管理。 纪检监察部门负责对物资采购价格进行全过程监督，处理违反工厂价格规定和损害工厂利益行为。 质量检验部门负责采购物资的质量检验和验证，对实物检查结果承担责任。 质量管理部门确认定点“合格供应商”和供货产品质量认证资质以及质保体系有效情况的监控。 3.2物资价格应遵循的原则 3.2.1货比三家，物美价廉，就进择优采购。 3.2.2相同产品比质量，相同质量比价格，相同价格比信誉。 3.2.3物资采购按工厂质量保证体系确定的合格供货方进行采购。 3.3物资价格管理目标 将现行价格实行备案制，根据管理需求，逐项核实调整，依托管理信息化平台，最终实现实时动态监控。 3.4物资价格的确定 3.4.1一次性采购总价在0.5万元以下的，由采购部门公开询价（询价不低于3家），以询价优选结果作为采购价格。 3.4.2单价或一次性采购总价在0.5万元以上采购物资，由采购部门公开询价，择优初选后，由价格管理组组织排序前三家供货单位，进行比价，以比价结果作为采购最高限价。 3.4.3由总体单位指定的采购物资，实行备案制。 3.4.4除军方确立的集中采购项目等特殊物资外，工厂技术部门建
物资采购管理表格.docx
物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表
采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门： _______________批准：_________________
用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。 （ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量
采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批：制表人：
采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
采购单价管理制度
采购物资单价监督管理规定 第一条：目的 为进一步加强采购物资价格管理，建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，特制定本管理规定。 第二条、范围 适用于本公司生产经营和专项工程的物资、工具、模具、设备及外协采购价格监督的管理。 第三条、监督审核 监督审核的组建，由以下人员组成。 组长：董事长 组员：副总、财务、总经办（指董秘等）、采购等部门的负责人组成。 第四条、采购原则： 4.1外购部分应低于社会价格或持平，自制部分一般应低于社会价格。 4.2技术部提供产品明细表、材料消耗定额、辅料定额、工艺要求及图纸等详细资料。 4.3物资采购管理其它原则： （1）按计划采购；（2）货比三家，比质比价；（3）大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购； （4）采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行； （5）采购价格的审批要实行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责； （6）实行不相容职务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离； （7）确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离等等。 4.4对公司所有非标物资（原材料、配套件、工具、备品备件、常规外协件、常规低值易耗品等）采购部必须有3家的报价单，3家报价单均应按物资名称、规格型号、数量、重量、要求报价单标注清单格式，采购部报价单情况分为A、B、C类别，报生产副总核定。 4.5对公司所有非标外购物资（一次性消耗物资、设备、非常规外协件等），采购部应三人同时询价，以比价合理结果作为采购人员的业绩评比，报生产副总核定。 4.6对车辆运输、修理修配等劳务协作价格参照市价，结合公司实际情况进行制订合理标准核定价目表。3家报价单均应按物资名称、规格型号、数量、重量、要求报价单标注清单格式，采购部报价单情况分为A、B、C类别，报卢副总核定。 第五条、作业内容： 5.1采购部门在物资采购合同订立后（如采购订单/合同、外协加工合同等）必需交财务部门一份。
医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。 三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的）可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
物资招标采购管理办法 试行
****局物资招标采购管理办法(试行) 第一章总则 第一条为了加强全局物资管理，降低物资采购成本，规范物资采购行为，真正做到公开、公正、公平，引入并建立竞争机制，结合局《物资采购管理办法》和ISO9000质量体系程序文件FHEB－QP－0601－2000的规定，特制定本办法。 第二条本办法所称“招标采购”系指本企业（主要为项目）对适合招标采购的物资，通过面向社会公开竞争性招标或邀请招标采购。本办法适用于局所属各单位。 第三条局经营管理处负责监督、指导全局的物资招标采购工作，制定办法并组织落实。向各单位提供产品标准及货源、价格信息，抽查各单位的评标结果。 第四条各公司（处）材料科依据本办法，负责本单位各项目物资招标采购过程的监督、指导和管理，在招标前提供货源信息和价格信息，审查各项目的评标结果。如项目需要或根据具体情况也可参加与项目的招标采购工作。 局鼓励在本单位项目相对集中的区域，由公司（工程处）材料科负责对外集中招标采购。 第五条本办法所称买方，是指通过招标采购物资的项目经理部。本办法所称投标人，是指依据招标文件参与投标竞争的法人。 第二章招标机构及职责 第六条项目材料部门作为物资采购的招标机构，负责招标的业务工作，包括招标邀请函的发送，招标文件的制定、发放及解释，投标文件接收和评标前的准备工作。 第七条项目材料部门在发放标书前必须对计划采购的材料价格、货源信息进行充分的市场调查，并可征询公司(处)材料科或局经营管理处的意见，为招标做好细致的前期工作。 第八条项目经营部门应及时提供计划采购的材料需用量计划，填清材质要求或技术标准。 第九条局委托凯通公司作为全局锚具、桥梁支座、伸缩缝、土工布、土工格栅等五种专用材料采购的招标机构，负责承办以上五种材料招标、评标、定标等具体业务工作。凯通公司在招标采购过程中应按本办法执行。 第十条局所属各单位对以上五种专用材料的采购，凡符合招标条件的均须凯通公司实行统一招标采购，以形成批量优势，最大限度地降低采购成本。凯通公司的招标价格
学校物资采购管理制度
学校物资采购管理制度 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由校长、园长、工会主任、总务处主任、财务人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由校长、总务处主任、总务处办事员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，负责人为总务处主任。 二、采购计划和审批 1、学校各部门所需采购的物资（金额在五佰元及五佰元以上）必须先提出采购申请报告，报总务处主任，由总务处主任报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，方可交给物资采购小组成员采购或政府采购。 2、学校各部门所需采购的物资（金额在壹佰元以上五佰元以下）必须先提出采购申请报告，报总务处主任，由总务主任报校长审批后，由总务处安排人员进行采购。 三、采购原则及方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划（金额在壹佰元以上）方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购，同时要求多人采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格。 四、采购物资的报销 1、物资采购发票应先由物资采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由总务主任签字认可，报财务审核，最后给校长审批报销。 2、凡未经校长或总务主任同意（含未打招呼）且未进保管处私自采购的物资，总务处一律不予以签字认可，校长不予审批报销。
商品采购工作流程
商品采购工作流程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
商品采购工作流程 (一)计划 1.营业柜台及仓管员根据销售情况及客人的反馈意见向业务主管及部门经理提出采购意见。 2.商场部经理召集业务主管、财会主管、营业主管等研究分析同期、前期历史资料和现实库存情况及资金状况制定采购计划，一般每月一次。 3.制作市场采购计划表。 (二)采购 1.采购员根据部门经理审定的计划，按照轻重缓急分别以电话、电报、传真或亲自登门等方式到有关厂家或批发单位组织进货。 2.坚持货比三家的原则，比较商品质量、价格、付款方式和商品的运输情况等，最后确定供应商和商品。 3.如果进购的是期货，则应签定购货合同。合同的内容必须全面、具体、明确各方的经济责任，合同的条款必须符合法律规范。 4.验货后付款(长期友好协作单位且信誉良好的亦可验单付款)。 (三)提货 1.货品不多时由采购员自己提货，对数量多、份量重的商品，采购员可把提货单交商场部储运部门在规定日期内提货入库，或由供应商送货上门，运输、保险费用也由供应商负责。 2.对外地商品，在供货方货物抵达本埠时，由车站、码头出具提货单，经单位盖章提货入库。 (四)入库
1.收到商品后，采购经办人及时协同全库管理员一起对商品进行验货。 2.检查商品的质量、数量、规格、价格、有效期限等是否与采购申请表要求一致。 3.检查合格后在供应商的送货单上签字认可。 4.开具商品入库验收单，一联交仓库，一联留存，一联连同发票交业务主管核定商品销售价格。 (五)结算 1.将商品销售价格通知单，一联交仓库入帐，一联连同发票和商品入库验收单交财务。 2.采购经办人主动与财会人员联系资金结算情况。 3.财会主管接到商场部经理批准的付款通知后，核对商品的发票，入库单，销售价格通知单等方可付款。
公司物资采购管理规定范文3篇
公司物资采购管理规定范文3篇 公司物资采购管理规定是规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理而制定的。下面是公司物资采购细则，欢迎参阅。 公司物资采购管理规定范文1 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。 三、职责权限 1、公司董事长负责采购管理制度的审批; 3、公司财务部负责采购管理制度的。 3、产品中心负责采购管理制度的制订。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5 10%。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则 (1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 (2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 (4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握
服装商品采购经过流程
商品部采购流程 一、说明 1、公司商品分类 公司商品分经销、代销和联营专柜商品。 公司经销和代销商品按功能划分为3大类： 2、公司商品进货渠道分类 经销和代销商品从进货渠道分为订制生产和现货工厂（或市场）进货；联营专柜商品由联营商家供货。 3、采购流程分类 经销、代销商品分季节性批量采购和老品种补货采购；联营专柜商品由联营商家自行组织采购。 4、采购工作责任部门 经销、代销商品的采购工作由商品部主负责，运营部各门店协助。 5、采购工作主管领导 采购工作主管领导由公司主管商品部工作的副总经理（或总裁）担任。 二、经销、代销商品季节性批量采购流程（除有特别标明的外，各流程均为商品部作业）
1、采购工作流程图 前期准备（系统的数据分析 ） 制定合理的订货计划和货期（包括经销和代销以及订 制和现货采购） 订单的自我评审 公司主管商品部领导审批 生成最终订单 寻找供货商 询价、比价、议价 现货工厂或市场采购（现货采购产品） 或 产品设计和选购样板（订制产品） 打板出样（订制产品） 面料、辅料和生产厂家选定（订制产品） 购销和加工条件公司主管商品部的领导审批（订制产品） 购销和生产加工合同签订（订制产品） 生产加工过程控制（订制产品） 材料、半成品和成品检测和验收（订制产品） 现货采购和订制产品运输至公司配送中心仓库 配送中心按计划分货至各门店 2、前期准备阶段工作内容 穿着类消费市场调研、流行元素周期分析、流行趋势整体分析、参考公司全年发展计划、分析订货所处时间阶段（季节因素）、了解公司各店铺定位、了解目前公司整体货品结构、分析过往同期数据、竞争对手分析、订货合理及可行性分析。 制定进销存滚动分析预测表，从期初的库存结构预测订货季节的大致销售结构： 3、制定合理的订货计划和货期 该阶段的主要工作流程： 季节订货总额的测算 订货结构(大类)的测算 系列结构的测算 订货宽度和深度的测算 具体品种单款款式确定 各单款颜色确定 各单色款码数确定 经销、代销以及订制和现货采购数量的确定 波段上市量和货期确定 最终订单生成 1）季节订货总额的测算 A 、考虑因素： a 全年的总销售预测和季节占比预测（决定因素）。全年的总销售预测又要考虑到公司全年的拓展计划、各单店销售预测汇总（月份/季节占比/单店贡献率/预计年度增长率）、品牌自然增长以及行业和价格增长因素。季节占比预测参照本地同行业各季销售占比和公司各季同期数据。季节总量分三个批次上市（每季分三个波段上货），同时，一个季节可能含盖1-2个上下相连季节的1/3总量货品。
物资采购价格管理和控制程序
采购价格管理办法 一、物资采购价格管理和控制程序 1、物资采购管理必须遵循的基本原则：A按计划采购；B货比三 家，比质比价；C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购， 重大业务及设备购置实行招标采购，常年大宗供应商、配套商 实行战略合作，对等谈判制；D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行；E采购价格的审批要 实行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责；F实行不相 容职务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离；确定供 应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分 离等等。 2、物资采购价格的控制程序 A、采购部接到公司下达的物资采购计划以后，要根据市场情况详 细填写《物资采购价格审批表》，报价格管理员核价； B、价格管理员接到《价格审批表》后，要通过电话、计算机网络 等渠道查询、核实采购部建议的采购价格，并将核价的情况记 录备案，价格管理员核实的供应商个数，除属独家经营的情况 外，应执行以下标准： a、采购总价款在3～10万元的业务，核实的供应商不少于三家； b、采购总价款在5～10万元的业务，核实的供应商不少于四家； c、采购总价款在10万元以上的业务，核实的供应商在五家以上； 核实应有文字记录备查。
C、价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上， 由价格主管签署核审意见后，在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下，按照下列标准请领导审批： a、采购总价款在1万元以下的业务，采购部长审批； b、采购总价款在1～5万元的业务，主管领导审批； c、采购总价款在5万元以上的业务，总经理审批； D、采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进 行谈判，谈判结果要报价格审批人批准，最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案，签约后采购合同也要报价格管理员备案。 E、大宗合同物资采购价格的管理：凡一次性采购金额超过50万 元的非常年采购业务为大宗合同采购。该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。 F、常年采购物资价格的管理：凡全年向某个供应商采购常年使用 的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。常年采购物资价格的确定由公司价格谈判小组采取与供应商等谈判的办法确定。 二、外协件价格的管理和控制程序 1、外协件需求计划由制造部提出，经公司批准。采购部收到外协 件需求计划后，应从技术部、制造部获取有关技术资料和厂家资料，然后向有关厂家询价；
采购管理及流程图
采购管理流程图 采购流程 目的 便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。
过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头 厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质
物资采购价格管理规定
物资采购价格管理规定 第一章总则 第一条为规范公司物资采购价格管理，降低采购成本，特制定本规定。 第二条本规定适用于物资部一般物资采购活动中的价格管理。 第三条加强物资价格信息收集整理，充分发挥总公司指导价的控制作用，发挥历史采购价、兄弟企业采购、市场价的指导作用。 第四条按照性能价格比最优和供应总成本最低的原则，通过竞争确定采购价格，实现科学理性采购。 第二章物资价格信息的收集 第五条物资部业务人员应通过总公司电子商务网、专业物资价格网站或其他价格信息渠道收集最新的市场价格信息，研究分析市场趋势及商品成本构成，经整理后为物资采购价格确定提供依据。 第六条物资部严格执行总公司指导价，每月收集总公司发布的最新物资指导价格，强化总公司指导价的控制作用。 第七条充分利用XIT和系统收集历史采购价格、总公司其他兄弟企业同类物资采购价格，为采购价格确定提供参考依据。 第三章采购价格的确定
第八条物资采购价格实施科学理性采购理念，按物资全生命周期综合成本最低最低原则确定价格和供应商。 第九条物资部业务人员应积极参加技术交流，了解掌握物资特性，为分析物资价格构成及商务谈判做准备。 第十条物资部业务人员在接到下达的询价方案后，应根据物资特性，了解掌握物资的历史价、市场价、兄弟企业价以及总公司指导价，为合同会审和商务谈判提供充分的依据。 第十一条物资部要按照性能价格比最优和供应总成本最低的原则，通过竞争确定供应商及采购价格。 第十二条单项采购金额在十万元以上（含十万元）或一万元以上（含一万元）独家采购的物资，业务人员必须填写《物资采购合同谈判记录单》，重要物资价格信息管理人员参加价格谈判，确定价格依据等资料随合同存档。 第十三条独家或专利产品采购物资的商务报价，供应商必须分项列出材料费、测绘费、设计费、制造费、管理费、运输费、税金、利润等价格构成，进口产品必需提供国外原厂报价、产品到岸价、关税等业务人员应从物资特性、原材料成本等主要方面分析价格的构成。 第十四条紧急采购物资因生产建设时间要求，供应商在原材料选用、材料利用率、设备利用率、赶工费、运输等方面的损失，我公司根据实际情况给予补偿。 第十五条供应商报价如超过总公司指导价，经洽谈后确