服装项目投资分析报告

服装项目

投资分析报告规划设计 / 投资分析

摘要说明—

随着全球经济一体化的深入推进，服装行业竞争日益激烈，行业逐渐

向科技化、健康化等方向发展，这也对我国服装行业发展提出了更高要求，同时也是中国从服装大国建设服装强国的关键。建设服装强国的根本性因

素是依靠服装科技生产力的跨越式进步，实现劳动生产率的大幅提高。我

国服装行业原材料供应省份多分布在沿海地区，随着中西部大开发的深入，中西部各个省份开始承接产业转移的大潮、服装产业由沿海向内地转移、

各地兴建服装工业园区。2012年内陆省份已经成为服装企业投资活跃的地区，尤其是中西部地区仍然保持着较好的发展势头，江西、安徽、河南、

河北、湖北、湖南等省逆势而上，实现了较快发展。总体来说我国服装行

业呈上升趋势，而随着一些电商的加入，使得竞争更加激烈。但从另一方

面来说，也为用户谋取了更多优惠和便捷。继而服装特卖活动在这种环境

下产生，主攻图书产品的当当也进入了服装的特卖行列。当当网3月底在

自家特卖频道“尾品汇”展开声势浩大的特卖活动，在为用户提供优惠的

同时，也对整个服装行业有着积极进步的影响。

该服装项目计划总投资12628.07万元，其中：固定资产投资10593.10万元，占项目总投资的83.89%；流动资金2034.97万元，占项目总投资的16.11%。

达产年营业收入19275.00万元，总成本费用14789.92万元，税金及

附加241.79万元，利润总额4485.08万元，利税总额5345.50万元，税后

净利润3363.81万元，达产年纳税总额1981.69万元；达产年投资利润率35.52%，投资利税率42.33%，投资回报率26.64%，全部投资回收期5.25年，提供就业职位276个。

坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项

目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实

“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，务

必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的

整个过程。

项目概论、背景及必要性研究分析、产业分析预测、产品及建设方案、项目选址、项目土建工程、项目工艺及设备分析、项目环境保护和绿色生

产分析、企业卫生、风险防范措施、节能分析、实施进度、项目投资估算、经济效益分析、总结说明等。

第一章背景及必要性研究分析

一、项目建设背景

1、推进中国制造的品质革命是一项复杂的、涉及经济社会各个方面的

巨型系统工程，需要社会各界和制造企业凝心聚力、锲而不舍、协同推动。这就需要从系统、全局、综合和长期的视角看待中国制造的质量问题，建

立起涵盖经济、文化、社会、生态文明等多领域，政府、企业、社会组织

共同参与的质量管理体系。一方面，要提高国家层面的计量、标准、检验

检测、认证认可等国家质量基础设施的支撑能力，产业层面的产业基础能力，企业层面的技术创新能力和管理创新能力，有效解决各个层面基础能

力不高的问题。另一方面，要改善社会文化环境、政府政策环境和市场环境，协同推进社会文化环境改善与经济激励机制完善，协同推进质量法制

体系完善和市场体系建设，同时大力激发企业家精神、弘扬工匠精神。

2、创新是制造业发展的主引擎，我国制造业创新能力不强、关键核心

技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和

产业化主体缺失等问题突出。建设制造强国，必须把提高自主创新能力作

为中心环节，加快建设国家制造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全球创新的引领者。坚持质量为先。高质量是制造业强大的

重要标志。近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次

不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。建设制造

强国，必须把质量品牌作为生命线，强化企业主体责任，完善政策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化，加强质量技术攻关和自主品牌培育，叫响“中国质量”，打造“中国品牌”。

3、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、中国特色社会主义进入新时代，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。曾以两位数的增幅高速增长的中国经济，在经历连续十几个季度的增速放缓后，于2013年降到8%以内。世界第二大经济体的发展进入新常态。

2、在“京津冀一体化”，“长江经济带建设”等诸多国家战略深入推进的大背景下，我国区域产业转移的步伐也在逐步加快。但随着经济下行的压力加大，劳动力成本的持续上升，不少企业为维持利润空间和市场竞争力，采取裁员降薪等措施，中西部地区人才吸引力逐渐下降，劳动力市场收窄，抑制了部分产业向中西转移的动力。另一方面，中西部地区与产业配套的基础尚待进一步完善，公共服务能力有待进一步提升。在推动产业转移的政策执行方面，多采取建园区、搭平台等方式，区域特色优势及差异化发展战略不明晰，减缓了地区间产业转移的步伐。

3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。

第二章项目概论

一、项目概况

（一）项目名称

服装项目

随着全球经济一体化的深入推进，服装行业竞争日益激烈，行业逐渐

向科技化、健康化等方向发展，这也对我国服装行业发展提出了更高要求，同时也是中国从服装大国建设服装强国的关键。建设服装强国的根本性因

素是依靠服装科技生产力的跨越式进步，实现劳动生产率的大幅提高。我

国服装行业原材料供应省份多分布在沿海地区，随着中西部大开发的深入，中西部各个省份开始承接产业转移的大潮、服装产业由沿海向内地转移、

各地兴建服装工业园区。2012年内陆省份已经成为服装企业投资活跃的地区，尤其是中西部地区仍然保持着较好的发展势头，江西、安徽、河南、

河北、湖北、湖南等省逆势而上，实现了较快发展。总体来说我国服装行

业呈上升趋势，而随着一些电商的加入，使得竞争更加激烈。但从另一方

面来说，也为用户谋取了更多优惠和便捷。继而服装特卖活动在这种环境

下产生，主攻图书产品的当当也进入了服装的特卖行列。当当网3月底在

自家特卖频道“尾品汇”展开声势浩大的特卖活动，在为用户提供优惠的

同时，也对整个服装行业有着积极进步的影响。

（二）项目选址

某某工业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积41887.60平方米（折合约62.80亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.55%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率5.46%，固定资产投资强度168.68万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积41887.60平方米，建筑物基底占地面积29970.58平方米，总建筑面积61993.65平方米，其中：规划建设主体工程39816.50平方米，项目规划绿化面积3383.86平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计147台（套），设备购置费4549.76万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1140588.59千瓦时，折合140.18吨标准煤。

2、项目年总用水量7695.86立方米，折合0.66吨标准煤。

3、“服装项目投资建设项目”，年用电量1140588.59千瓦时，年总用水量7695.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.84吨标准煤/年。达产年综合节能量35.21吨标准煤/年，项目总节能率20.55%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某工业示范区发展规划，符合某某工业示范区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12628.07万元，其中：固定资产投资10593.10万元，占项目总投资的83.89%；流动资金2034.97万元，占项目总投资的16.11%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19275.00万元，总成本费用14789.92万元，税

金及附加241.79万元，利润总额4485.08万元，利税总额5345.50万元，

税后净利润3363.81万元，达产年纳税总额1981.69万元；达产年投资利

润率35.52%，投资利税率42.33%，投资回报率26.64%，全部投资回收期

5.25年，提供就业职位276个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：服装项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业示范区及某某工业示范区服装行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业示范区服装产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“服装项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展，为社会提供就业职位276个，达产年纳税总额1981.69万元，可以促进某某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.52%，投资利税率42.33%，全部投资回报率26.64%，全部投资回收期5.25年，固定资产投资回收期5.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

第三章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司

将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术

创新能力。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以

人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公

司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质

量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越

自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个

让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮

中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入12483.22万元，同比增长

15.77%（1700.26万元）。其中，主营业业务服装生产及销售收入为10151.13万元，占营业总收入的81.32%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3038.18万元，较去年同期相比增长372.04万元，增长率13.95%；实现净利润2278.63万元，较去年同期相比增长424.30万元，增长率22.88%。

第四章产业分析预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2816.58亿元，比上年增长10.84%。其中，第一产业增加值225.33亿元，增长5.87%；第二产业增加值1746.28亿元，增长8.27%第三产业增加值844.97亿元，增长9.70%。

一般公共预算收入207.00亿元，同比增长8.12%，一般公共预算支出447.19亿元，同比增长7.16%。国税收入348.08亿元，同比增长11.57%；地税收入亿元43.02，同比增长11.10%。

居民消费价格上涨1.09%。其中，食品烟酒上涨0.79%，衣着上涨

1.10%，居住上涨1.11%，生活用品及服务上涨0.76%，教育文化和娱乐上

涨0.62%，医疗保健上涨1.20%，其他用品和服务上涨0.64%，交通和通信上涨0.63%。

全部工业完成增加值1915.68亿元。规模以上工业企业实现增加值1387.81亿元，比上年增长5.45%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含服装）等主导行业共完成工业增加值1001.65亿元，增长10.02%。AA完成增加值413.16亿元，增长11.59%；BB完成工业增加值393.55亿元，增长9.13%；CC完成工业增加值285.56

亿元，增长9.39%；DD完成工业增加值133.65亿元，增长10.49%。规模以

上工业企业实现主营业务收入6320.74亿元，比上年增长5.68%。实现利润总额606.55亿元，比上年增长5.49%。

固定资产投资完成3805.74亿元，比上年增长9.29%。其中，建设项目投资完成3349.05亿元，增长5.90%；房地产开发投资完成456.69亿元，

增长6.25%。在固定资产投资中，第一产业投资完成190.29亿元，同比增

长9.98%；第二产业投资完成2892.36亿元，同比增长5.02%；第三产业投

资完成723.09亿元，增长11.95%。高新技术产业投资1134.30亿元，增长8.53%。民间投资3396.05亿元，增长9.24%。城市基础设施投资545.00亿元，增长6.35%。重点项目1518个，完成投资2101.88亿元，增长11.56%。

全市实现社会消费品零售总额1902.22亿元，比上年增长11.90%。城

镇实现零售额1060.30亿元，增长11.74%；乡村实现零售额591.80亿元，增长8.64%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元325.83，增长7.97%。

实际利用外资53547.11万美元，同比增长50.83%。外贸进出口总值374.34亿元，同比增长56.90%。其中，出口总值243.32亿元，同比增长

57.16%；进口总值131.02亿元，同比增长57.78%。

二、服装行业市场分析

目前，区域内拥有各类服装企业867家，规模以上企业42家，从业人

员43350人。截至2017年底，区域内服装产值194364.79万元，较2016

年166508.00万元增长16.73%。产值前十位企业合计收入95828.00万元，较去年85975.24万元同比增长11.46%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长7.01%。预计区域内服装行业市场需求规模将达到295227.40万元，利润总额77201.12万元，净利润27759.16万元，纳税20683.58万元，工

业增加值99873.78万元，产业贡献率11.73%。

第五章项目选址

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产

成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于某某工业示范区。

加快推动转型升级创新发展，是园区适应和引领经济发展新常态的根

本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署，在新起点上整

装再出征，统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生，打造发展升

级版。用5年时间，全面推动转型升级和创新发展，努力实现经济增长更

稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更

优美。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。

四、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数71.55%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率5.46%，固定资产投资强度168.68万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维

修最方便”的要求。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美

化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛

为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环

状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于

2.00米。

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排

水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配

电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电，选择节能型SF11

型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置

设计规范》（GB50058）的要求设计。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部

依托社会运输能力解决。

5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证

良好的生产环境。