文档安全管理系统建设方案(完整版)

方案编号：YT-FS-9200-31

文档安全管理系统建设方

案(完整版)

Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme.

深思远虑目营心匠

Think Far And See, Work Hard At Heart

文档安全管理系统建设方案(完整

版)

备注：该方案书文本主要根据预期的需求和问题为中心，制定具体实施细则，步骤。并对将要进行的环节进行书面的计划，以对每个步骤详细分析，确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况进行修改和使用。

防止信息泄漏的x文档安全管理系统(cobra docguard1.防syetem)

·安全文档管理系统

1)------技术白皮书

2)------解决方案

·电子邮件加密系统

------技术白皮书

·电子保险柜系统

------技术白皮书

·安全数据保护系统

------技术白皮书

“防止企业情报泄漏”是当今世界信息安全领域

最重要最热点的课题之一，企业重要的文档不仅要求能够进行安全保存和访问权限的控制管理，更重要的是对那些被具有相对权限的用户带出使用的电子类文档(下载后使用)进行追踪(traceability)，实时监视用户对文件访问操作情况。

x文档安全管理系统一方面可以实现以文件为单位对文件进行各种访问权限的设定，防止文件被非法拷贝、打印、向外泄漏等安全措施。另一方面也实现了对文件操作日志的记录。管理员可以清楚地看到“何人，何时，对文件进行了何种操作”的详细记录。实现了对文档操作的安全追踪。重要文档信息一旦被泄漏，管理员可以很容易很清楚的检查到文件泄漏的路径、渠道。

目前通用的文档管理系统模式存在明显的安全隐患：

采用x文档安全管理系统后，解决了文档的安全保护：

x文档安全管理系统是不依存环境的安全文档管

理系统，目前，电子类文档的安全系统主要集中在对存放文件的文件夹进行访问权限的设定管理，核对文档类进行加密保存等类似的工具和产品。

但是对于那些当时具有访问权限的用户可以随意，把文档带出到公司外部，过去那些安全措施就毫无意义了。(比如ⅹⅹⅹ今天是公司的高级管理者，对文件具有很高的操作权限，下一个月辞职到了其他公司，这种情况下，只是对通过环境限定文档的管理来防止信息泄漏已经不可能了。)

亿赛通文档安全管理系统对“流动的电子文档”实现了动态的安全控制。离职人员对文件访问的所有权限被删除，无法再打开电子文档。

3.[电子公文管理系统]和x文档安全管理系统结合使用

[电子公文管理系统]近年在各政府的电子政务系统及各公司内部公文系统中被广泛应用，大大提高了各部门的办事效率，简化了办公程序，但是仍然存在安全方面的隐患，一旦重要的电子公文被带出政府或

公司系统(比如：被拷贝，被下载等)，系统就失去了对这些重要文件的控制，造成重大损失。而x文档安全管理系统解决了这个问题，亿赛通文档安全管理系统以文档为单位，能够对每个用户使用文件进行不同级别的权限设定，完全掌握了文档的访问控制，从根本意义上解决了文档不依赖保存环境的控制。

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亿赛通CDG文档安全管理系统解决方案.doc

亿赛通CDG文档安全管理系统解决方案1 亿赛通CDG文档安全管理系统解决方案系统概述：亿赛通文档安全管理系统是一个可控授权的电子文档安全共享管理系统，采用实时动态加解密保护技术和实时权限回收机制，提供对各类电子文档内容级的安全保护，该系统在不改变原文件格式的前提下实现文档的安全共享，防止用户通过电子邮件、移动硬盘、优盘、软盘等途径泄密重要数据文件，做到“事前主动防御、事中灵活控制、事后全维追踪”。网络的普及让信息的获取、共享和传播更加方便，同时也增加了重要信息泄密的风险。调查显示：有超过85%的安全威胁来自组织内部，有16%来自内部未授权的存取，各种安全漏洞造成的损失中，30%-40%是由电子文件的泄露造成的，而在Fortune 排名前1000家的公司中，每次电子文件泄露所造成的损失平均是50万美元。防火墙或专网，可以防止外部人员非法访问，但不能防止内部人员通过Mail或者U盘将一些敏感文件发送给其他人。这种二次传播造成电子文档泄密。那么怎样才能防止电子文档的传播泄密呢? 这就需要综合加密技术、权限控制技术、身份认证技术等多种技术对电子文档进行保护，做到： ·文档加密：盗走了拿走了没法用

·权限控管：谁能看谁能印防篡改 ·时间期限：过期了离职后不能用 ·身份认证：你是谁怎确认要认证 ·使用追踪：谁看过谁印过有记录解决问题： ·防止内部重要电子文档被泄密，灵活设置用户使用电子文档的权限（包括：阅读、打印、保存、另存为、阅读时间、打印次数等），并且实时权限回收，防止离职或辞职人员泄密。·为电子文档的泄密提供了追查依据。从而判断泄密事件是管理的问题还是技术的问题，采取对应的有效措施。 ·适用于各种文档管理方式（共享、Mail附件、网站发布），而且同一文档对不同人的使用权限不同，体现了管理层次； ·为机密电子文档的管理提供了一套有效的管理办法，解决了信息系统使用方便性和安全可控的难点，为深入信息化建设提供了技术保障。应用领域： ·政府/军队：许多不对外公开或限制部门及个人的阅读、复制、打印权限的安全性文档（公文，统计数据，机要文件，会议机要，军事情报等）。 ·制造业：共享重要文件给对应的人员但不希望信息扩散的文档（设计图纸、价格体系、商业计划、客户资料、财务预算、

全面风险管理体系建设方案

全面风险管理体系建设方案内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

·确定企业风险管理的重点 ·明确风险的价值 · 风险管理诊断评估企业风险管理体系的整体水平，诊断对于重大风险管理的应对手段，把握企业了解当前的风险管理现状，提出改进的建议方案。 ·评估核心风险的管理状况 ·满足合规的要求 ·找出风险管理现状与最佳管理实践之间的差距 · 风险战略设计根据企业的发展战略，结合企业自身的管理能力，明确风险管理目标，并针对不同的风险，引入量化分析工具，确定风险偏好和承受度，设计保证战略目标实现的风险管理战略。 ·确定风险管理指导方针 ·确定风险偏好及风险承受度 ·确定企业整体风险模型 ·确定风险预警体系 · 风险文化建设统一企业的风险意识和风险语言，培养企业员工的风险责任感，建设与企业风险战略相符合的风险文化。 ·普及风险管理知识 ·强化全员风险意识

亿赛通电子文档安全管理系统V5.0--系统管理员使用手册V11

文档类型：文档编号：亿赛通电子文档安全管理系统V5.0 管理员使用手册北京亿赛通科技发展有限责任公司 2016年1月

目录 1.引言 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2系统背景 (4) 1.3术语定义 (4) 1.4参考资料 (4) 1.5版权声明 (5) 1.6最终用户许可协议 (5) 1.6.1授权许可 (5) 1.6.2知识产权保护 (6) 1.6.3有限保证 (6) 1.6.4您应保证 (7) 2.软件概述 (9) 2.1软件特性 (9) 2.2CDG功能结构 (9) 3.软件使用说明 (10) 3.1登录 (10) 3.2系统首页 (11) 3.2.1修改密码 (12) 3.2.2退出 (12) 3.3组织管理 (12) 3.3.1用户管理 (13) 3.3.2登录管理 (19) 3.3.3激活管理 (20) 3.4终端管理 (21) 3.4.1终端管理 (21) 3.4.2终端统计 (23) 3.4.3终端维护 (24) 3.5我的工作台 (25) 3.5.1我的流程 (25) 3.5.2我的模版 (26) 3.5.3我的文档 (29) 3.6策略管理 (31) 3.6.1管理策略 (31) 3.6.2签名准入 (53) 3.6.3签名策略库 (53) 3.6.4检测配置 (55) 3.7预警管理 (66) 北京亿赛通科技发展有限责任公司

3.8流程管理 (68) 3.8.1表单管理 (68) 3.8.2流程模版 (69) 3.9算法管理 (72) 3.9.1指纹库管理 (72) 3.10系统维护 (74) 3.10.1升级管理 (74) 3.10.2数据库管理 (75) 3.10.3应用无效进程 (75) 3.11后台配置 (76) 3.12帮助 (79) 北京亿赛通科技发展有限责任公司

《收发文管理系统规定》

收发文管理规定（试行） 1总则 1.1为加强公司的收发文管理工作，提高收文处理的速度和确保收发文处理的规范性，特制定本管理规定。 1.2本规定适用于公司及各直属部门。 2定义 2.1本规定中的收文管理是指对收到的公文进行处理，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办及反馈等程序。 2.2本规定中的内部来文是指收到公司范围内的文件。内部收文内容包括：内部文件、各类报表、计划总结、专项业务审核单等。 2.3本规定中的外部来文是指收到公司范围外部的文件。外部收文内容包括：外部文件、函件等。 2.4本规定中的发文管理是指包括文件的草拟、审核、签发（会签）、复核、用印、分发、文件整理、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。文件是指公司在经营管理过程中形成的具有管理效力和规范体式的文件等 3职责 3.1行政部为收发文管理的归口管理部门，负责收发文管理工作。 3.2行政部对各部门收发文管理的规范性予以监督检查。 3.3各部门在收到交办的来文后应当及时办理，不得延误，推诿，原则在2个工作日内完成对来文的处理。 3.4各业务部门负责文件的起草，应坚持“实事求是，精简高效”的原则，确保文件的格式规范、用词准确。 4收文管理 4.1文件的拟办和批办 4.1.1签收登记 4.1.1.1内、外来文均由行政部负责签收登记；并由行政部填制信息批阅单，注明收文日期、收文编号、发文单位、公文名称等。

4.1.2收文编号 4.1.2.1其他来源的收文按外【收文年份】流水号编号。 4.1.2.2内部文件按文件来源部门简称【收文年份】流水号编号。 4.1.3拟办和批办 4.1.3.1文件由行政部按规定拟定信息说明及处理建议，按先部门后领导的顺序进行公文处理。 4.2文件的承办 4.2.1凡需要承办的来文，行政部须在当天将文件流转给承办部门或分管领导。 4.2.2 承办部门相关人员和分管领导应该对来文认真审阅，并须签署明确意见、建议及姓名和日期；行政部应该将这些意见或建议及时呈送对该来文所涉事项有决定权的公司领导，并由该领导签署具体意见、建议或决定。 4.2.3承办部门一般要在二个工作日内完成来文处理；特殊情况确有困难的，承办部门应及时与行政部及信息报送部门进行沟通说明。 4.2.4对不需要承办、也不需要传阅的公文由行政部作存查处理。 4.2.5文件的催办 4.2.6.1送领导或者交承办部门处理的来文，行政部要负责催办，做到紧急来文跟踪催办，重要来文重点催办，一般来文定期催办。 4.2.6.2对在规定时间内没有及时处理，同时没有特殊困难原因的承办部门，由办公室予以记录，做为部门月度考核内容之一。 4.3反馈和办复 4.3.1若行使决定权的公司领导另行指示或授权相关部门或公司领导跟踪、落实或处理来文所涉事项，则行政部须将该指示或授权信息反馈给相关职能部门或公司领导，并由他们签署传阅部门/人员意见。 4.3.2行使决定权的公司领导要求向其反馈来文所涉事项的进展或处理结果，则行政部须将该事项的进展或处理结果及时反馈。 4.3.3行政部应在公司领导作出决定的当天将相关处理意见、建议或决定及时反馈给来文部门或单位。 4.3.4对于上报的请示类公文，上一级管理组织可以批复、简复、批示等形式的公文回复。对于上报的报告、意见类公文，上一级管理组织应签批明确意见，可以简复的形式回复。对于专项业务审核单，上一级管理组织应签批明确意见。

企业知识管理平台建设方案

企业如何建立特色知识管理平台知识管理平台建立，其基于的功能特点包括：知识采集、知识存储、知识分类、知识获取、下载预览、显性知识共享、隐性知识挖掘。有这些基本功能支撑的前提下，深度的去扩充企业个性化需求，建立特色的知识管理平台便可无后顾之忧了。第一点，知识采集。对于知识采集当然不会仅仅限制于本地文件的上传，目前有许多企业拥有自己的OA，ERP，业务系统，而这些系统不仅仅用于实现公司制度存放、流程运转。许多企业已经将大量知识存放到系统中了。在这样的情形下，可以通过API接口，让业务系统与知识管理系统无缝集成，让文件自动导入至知识系统中，统一集中的管理，实现单点登录。第二点，知识存储。知识上传后，统一集中存储在服务器端，不受数据库，系统影响，我们的系统不绑架文件，随时可取。第三点，知识分类。按照企业特点自定义文档元数据，树状目录结构，标签分类文档，深度梳理企业知识。第四点，知识获取。通过全文检索、条件组合检索、标签来主动搜索你要的信息，也可通过定向关注、被动推送等形式获取知识。第五点，下载预览。支持200多种文档格式在线预览/播放，线下需要使用的文件，也可下载到本地。第六点，显性知识共享。实行生动有趣的积分式管理，员工上传、下载伴随着积分的流动，上传文档、文档被下载、系统奖励、充值均可获得相应积分，而个人下载，处罚都会伴随着积分的消耗。用户积分排行、下载数量排行、上传文档排行、消费积分排行、热门文档排行，直观展示在你的面前，随时掌握热点动态。营造积极向上的工作氛围，调动员工的积极性，给予充分的满足感，让共享成为一种

习惯，在协作中享受快乐。第七点，隐性知识挖掘。企业注重人才的培养，而要想能人辈出，挖掘资源共享便显得尤为重要了。对于企业元老，其丰富的工作经验，摸索出的窍门方法，分享给企业新人便是他们快速成长的捷径。新增知识专辑功能对知识进行组织整合，便于快速查找阅读最新最具价值的经验信息。基于上述功能要点，润普知识库更加注重于用户的体验效果，简单、易用之余，轻松交流、共享创新才是用户的终端感受。信你自己罢！只有你自己是真实的，也只有你能够创造你自己

企业安全风险控制和隐患治理信息系统建设工作方案

企业安全风险控制和隐患治理信息系统建设工作方案为加快构建安全风险控制和隐患排查治理双重预防工作体系，推动全市工矿企业安全风险控制和隐患治理信息系统（以下简称系统）建设和运用，进一步提高企业对系统的使用能力和监管部门的监控力度，根据自治区安监局《关于印发< 工矿企业安全风险控制和隐患治理绩效考核办法> 、< 市、县（区）安监局安全风险控制和隐患治理绩效考核办法>的通知》（X安监办发[X]X号）和《关于开展工矿企业安全风险控制和隐患治理信息系统建设达标的通知》（X安监发[X]X号）文件要求，制定本方案。一、工作目标 X 年全市系统建设要按照“风险辨识、清单入库、预控到岗、分级治患、闭环销号、全员参与、实时在线”要求，贯彻“提质扩面，促用增效”的工作思路，进一步完善考核机制，落实奖罚措施，提高企业对系统的使用能力和监管部门的监控力度，加快构建全市安全风险控制和隐患排查治理双重预防工作体系。在辖区工矿企业全面开展以“八个一”为标准的达标活动，年内全市上线的企业50 ％以上达标，实施动态全程监控，企业和各级安监人员运用系统进行安全管理和监管成为常态。三、工作内容

（一）持续规范组织架构和行业分类信息。高度重视安监部门组织架构建设，将所有领导和安监人员纳入组织机构并分配账号，明确工作职责，确保文件接收、业务办理、监管执法工作常态化，为系统有效运用打下基础；督促企业自查并更新完善所属行业、主要负责人、分管负责人、安全部门负责人联系方式等基本信息，确保信息真实准确，尤其是行业信息必须严格按照《自治区安监局关于进一步完善隐患排查治理信息系统企业基本信息的通知》（X安监信息[X]X号）要求进行再核准、再完善，确保与统计上报企业的行业一致。（二）发挥示范带动作用，全面推广“八个一”工作经验。 1.加强组织领导—形成一套推进资料。企业要切实加强系统建设组织领导，全面全员推动系统建设，建立专门的风险控制和隐患治理系统建设资料。主要包括： ①领导班子专题研究一形成专题研究记录（有图片）。企业主要负责人要亲自主持召开领导班子会议，传达本《方案》精神，专门研究部署系统建设工作，把系统建设作为打基础、治根本、管长远的整体工作加以推进。 ②召开全员动员大会一形成动员大会记录（有图片）。企业要组织全体员工召开系统建设动员大会，讲清系统建设的重要意义和工作要求，明确系统建设是全体员工必须做好的工作。 ③全面部署系统建设一形成建设工作方案。企业要制定系统

前沿文档安全管理系统-管理员使用手册[风雷版]

前沿文档安全管理系统[风雷版]管理员使用手册 2011年4月 1.说明产品概要 1)前沿风雷文档加密软件（V6）分为服务端与客户端； 2)产品的策略设置使用B/S结构，客户端设计为C/S结构； 3)前沿风雷文档加密软件（V6）服务端支持“前沿文档安全管理系统”与“前沿风雷文档加密软件”V6客户端连接使用； 4)前沿风雷文档加密软件（V6）主要功能包括“服务器系统设置、动态水印设置、用户集成同步、多类型数据库连接、计算机用户集中管理、WEB审批、审批规则设置、安全策略设置、日志管理、客户端升级管理、消息中心、系统监控、虚拟打印黑白名单设置、进程黑白名单设置、动态卸载密码、客户端扫描加解密、外发文档管理、离线管理等”； 5)红色字体内容为未启用功能。使用范围前沿科技公司内部人员

2.产品安装服务器安装 1)安装JDK； 2)拷贝server_full文件夹内所有文件到所要安装服务器磁盘 3)安装数据库，创建数据库drm_server 4)修改配置文件server_full\conf\中连接数据库地址 5)在server_full中启动 3.功能使用说明控制端设置 1）控制端功能包含在服务器里，安装服务器后就可以使用； 2）进入方式：打开浏览器，地址栏里输入“，在装有客户端的机器上可以输入“”. 3.1.1 控制端登陆系统安装后，服务器会自动产生超级管理员(super)、系统管理员(systemadmin)、审计管理员(logadmin)、安全策略管理员(admin),密码为: . 用户可自行修改,系统默认的管理员在权限的控制上有所区分（分别使用以上4个用户登陆控制端后界面显示内容不一样），用户的权限控制使用角色进行管理（详细参考角色章节），用户登陆界面（参考图3.1.1）图3.1.1

政府公文收发管理系统的设计与实现

政府公文收发管理系统的设计与实现上篇下篇政府公文收发管理系统的设计与实现2014年05月05日??共1077字?字号小中大?暂无评论?阅读1,430views次检测前原文: 随着科技的发展以及互联网的发展,传统的办公方式已经不能适应信息快速传播和及时反映的客观需要要求,政府办公也面对同样的问题.针对这种问题基于工作流和协同办公的电子政务系统运营而生——政府办公管理系统.政府办公管理系统的主要功能是根据工作流办公的客观需要,实现多个部门协调工作,达到提高办公效率的目的.因此,越来越多的专家学者也从不同的角度对政府办公自动化系统进行了研究,提出了多种组建模型,但是尚未形成统一的标准,并且没有把理论切实的应用到实际管理工作中. 知网查重检测后相似论文片段: 本文就是针对这种问题,结合本人工作的经验,在调查分析的基础上,对整个政府的公文收发流程进行了设计,结合工作流理论,并用petri网对工作流网中控制流结构进行了分析,设计开发了一套符合实际操作的政府公文收发管理系统. 该系统采用优良的b/s架构设计,利用跨平台jsp技术并搭配sqlserver数据库进行开发.通过系统功能和性能测试,该系统具有较完善的功能及性能.在安全性、服务器抗压能力、系统容错性以及鲁棒性都优于同类软件系统.同时,该系统具有友好的人机界面,对于提高政府的办公质量和改善整体办公流程起到借鉴作用和参考价值. 优点:1)开放的技术:jsp技术基于平台和服务器的相互独立,技术支持来自广泛的、专门的、各种工具包,有服务器的组件和数据库产品开发商提供.相比之下,asp技术主要依赖microsoft支持.2)平台和服务器的独立性:jsp编写的代码可运行在任何符合java语法结构的环境中.这样jsp就能够运行在多种web服务器上并支系统中

(完整word版)知识库建设方案

恒信知识库建设方案说明书一、知识库的定义企业知识库是企业中各种形式的知识按照一定的知识表示方法集中存放的数据库，是一个完整的知识管理解决方案的重要组成部分，具有强大的知识集成、分类、存储、发布、决策支持等功能。这些知识不仅包括企业的宏观发展规划、企业文化等，也包含微观的各个部门的一切知识内容，如:培训资料、学习资料、客户资料、市场资料等等很多方面，同时与领域相关的理论知识、事实数据、市场动态新闻等知识，都在其内容之内。二、知识库的作用知识库积累了企业职员的知识、经验、创意、办事方法方式、技能，使其他职员有相同事件时有所参考，从而增强团队整体解决问题的能力，通过资料汇总快速查询的方式提高工作效率，为客户解决问题提供方便快捷的方法，提升公司的形象。通过知识的积累，使一般工作标准化，增强公司稳定性，减少人员流动带来的损失，通过理论常识的传播，建立学习型组织。二、建立知识库的背景随着公司规模的扩大和信息化的深入发展，公司内部的信息数据日益剧增，而这些信息都将是公司极其重要的资产和财富，必须进行妥善保护和管理，一旦丢失，损失惨重。公司目前各部门、区域在工作中，都积累了不少工作经验或工作标准，甚至都有各自部门工作的使用手册、制度等规范性文件，但都没有形成一个系统性的管理和归档，也没有共享给公司其他部门学习或借鉴。为此公司特建立知识库，将已有的资料、文档、课件等知识收集起来，整理后归档到知识库里。对知识进行有效得管理和合理利用，帮助公司有效储存一些"隐性"的重要知识内容（如:管理层的一些培训、重要发言等制作成的视频），使得显性的知识更易形成结构、体系，便于随时调用或再次利用，体现知识的延续性。后续管理员再对知识库进行不断的更新、完善，使得知识库能够保持良性循环使用，帮助到更多的员工成长，真正体

知识管理平台设计方案doc资料

XXXXXXXXX分公司知识管理平 ^ 台设计方案 |

目录 ! 前言 (2) 门户展示模块 (5) 公文管理模块 (5) 工作任务全生命周期管理 (7) 知识库 (8) 专家库 (10) 知识地图 (11) 知识问答 (11) … 知识流程设计 (13) 讨论社区 (13) 知识共享氛围的营造 (14) 安全信息管理模块 (14) 总结： (15) ：

1.1前言知识管理平台，是集中实现可持续性动态演进的企业知识管理一系列功能应用需求的以IT技术为基础的系统操作、展示、应用平台，它可以使企业各领域、各层级、各区域、各业务场景的员工通过统一的应用与分享平台和入口访问其各自所需的个性化知识与信息资源。知识管理平台是一个以人的知识与智能为核心和主导，以信息技术为手段的人机结合的管理支撑系统。其建设与运营总体目标是通过管理整合企业中的各种知识资源与智力资产（包括企业内外各种显性的情报信息和知识文档体系，还包括存在于各领域专家头脑与经验中的隐性知识体系），并通过各种形式与工具实现知识的实时关联存储，将企业不断演变与扩张的知识资源整合为动态而体系化的企业知识资产库，以促进企业智力资产优化升级，打造知识学习、分享、创新的健康企业文化，并能通过知识创新能力不断升级有效促动企业各业务智能领域岗位员工生产效率与效能的提高。它是企业知识创新能力的不断升级有效促动企业各业务职能领域岗位员工生产效率与效能的提高。它是企业知识资产的“生产厂”、“档案馆”、“阅览室”、“创新馆”、“分析台”，着眼于为企业业务体系为核心价值链运营能力的优化和企业核心岗位人员能力素质体系升级，提供可持续有针对性的能源与动力，未来将立足于保障“智慧企业”与“学习型组织”的战略发展远景落地于核心的智能型竞争力的可持续打造。

全面风险管理体系建设方案

我们侧重从企业整体层面制定风险战略、完善内控体系、设计风险管理流程和组织职能等。我们帮助企业搭建风险管理的综合架构，建立风险管理的长效机制，从根本上提升风险管理的效率和效果。全面风险管理体系建设将帮助企业达到以下目标： ·从企业战略出发，统一风险度量，建立风险预警机制和应对策略 ·明确风险管理职责，将所有风险的管理责任落实到企业的各个层面 ·形成风险信息的收集、分析、报告系统，为风险的实时有效监控和应对提供依据 ·避免企业重大损失，支持企业战略目标的实现 ·使所有企业利益相关人了解企业的风险，满足股东以及监管机构的要求 ·形成一套自我运行、自我完善的风险管理机制 · 风险评估系统辨识客户企业面临的风险，将辨识出的风险进行定性和定量的分析，评价风险对企业目标的影响。 ·统一的风险语言 ·确定风险列表和坐标图 ·确定企业风险管理的重点 ·明确风险的价值 · 风险管理诊断评估企业风险管理体系的整体水平，诊断对于重大风险管理的应对手段，把握企业了解当前的风险管理现状，提出改进的建议方案。 ·评估核心风险的管理状况 ·满足合规的要求 ·找出风险管理现状与最佳管理实践之间的差距 · 风险战略设计根据企业的发展战略，结合企业自身的管理能力，明确风险管理目标，并针对不同的风险，引入量化分析工具，确定风险偏好和承受度，设计保证战略目标实现的风险管理战略。·确定风险管理指导方针 ·确定风险偏好及风险承受度 ·确定企业整体风险模型 ·确定风险预警体系

风险文化建设统一企业的风险意识和风险语言，培养企业员工的风险责任感，建设与企业风险战略相符合的风险文化。 ·普及风险管理知识 ·强化全员风险意识 ·建立道德诚信准则 · 风险管理规划帮助企业制订全面风险管理体系建设的总体规划，建立一套长效机制并协助客户将总体规划分解落实，明晰每步的工作内容和里程碑。 ·明确全面风险管理的最终目标 ·确定预期效果与评估标准 ·确定实施的步骤 ·确定组织方式 ·确定资源配置方案 · 风险流程设计基于企业现有的内控流程，结合已评估出的风险，找出流程中的关键风险控制点，梳理并细化具体控制内容，修改制度，增加监控指标，强化业务和管理流程中的内部风险控制。·协助业务和管理流程再造 ·公司整体内部控制系统的建设和维护 ·优化重大投资决策、财务报告、衍生产品交易流程 ·建立突发事件、危机管理系统 ·制定风险管理手册 · 组织职能设计在企业内部管理职能的基础上，融合风险管理对岗位职责的要求，设计企业不同层面的风险管理组织职能方案和相应的职责要求、人员能力框架，补充和完善关键的考核内容和激励机制，构成风险管理有效运行的保障架构。 ·协助认定董事会、管理层、风险管理部门和审计部门的风险管理职责、权限 ·明确风险管理部门的工作流程 ·明确风险管理部门与其他部门的分工协调

如何使用公文交换系统收发文件

如何使用公文交换系统收发文件 ■公文交换系统概述 1、公文交换系统相当于老OA。 2、主要功能：各单位间进行公文的交换。 3、附加功能：发文单位查看签收情况和回复内容；收文单位回复发文单位；导出功能为已建有OA的单位提供数据接口。 4、提供与OA系统的数据对接：收文转OA，OA转公文交换。发文单位从OA起草发文→ OA转公文交换→公文交换→收文转OA →收文单位内部流转办理收文公文交换担当了单位间公文的邮递员角色。 5、在单位启用OA内部流转前，请只用公文交换收发文，不用转OA。 ■公文交换中如何收文以下1-4步相当于老OA功能。在单位启用OA内部流转前，请只用前5步。1、点击左边“待签收公文” 3、点击文件正文名或文件附件，可直接打开或保存。在“已签收公文”和“已转OA公文”中也可打开文件正文或附件。 4、点击上面的“签收”按钮，则此文件转移到“已签收公文”。 *5、附加功能：回复与导出回复：收文单位可回复发文单位，内容可以是直接输入或附件。例如“联系人名单”之类可在此直接回复给发文单位。导出：是为已建有OA的单位提供数据接口。导出为XML文件,供已有OA 导入数据用。原先没有OA系统的单位不需要用导出功能。 *6、若单位启用OA进行公文的内部流转：则在“已签收公文”中，点击文件标题，在文件详情单上方点击“转入OA”按钮，则此文件转移到“已转OA公文”。

注意：点击后稍等几秒钟，防止多次导入。发文单位发文→收文单位收文→转入OA→收文单位进行内部公文流转。 ■公文交换中如何发文 △发文前的准备工作：单位管理员定义文号字典，把单位要用的文号预先定义好： 1>菜单-单位配置-字典管理 2>点右上角“添加数据” 3>选择字典名称为“字号” 4>在数据名称中填入文号，例如：新政办发、新政办、新政发。 5>点右上角“保存” 6>其他字典也可以先定义好。 △在公文交换中发文：以下1-4步相当于老OA功能。在单位启用OA内部流转前，请只用前4步。 1、点击左边“公文发送”-“我的草稿”。

电子运维知识库管理系统建设方案

1. 概述 1.1. 建设背景现湖南E-OMS 系统已初步形成了面向日常运维事务、对日常运维工作进行监督和管理的具有湖南移动自身特色的电子化运维的平台性系统，成为湖南移动网络部日常工作、网络维护不可或缺的系统。随着E-OMS系统的完善，电子化运维的使用人员对资源的优化，使用的方便程度提出了越来越高的要求，迫切需要建设一套电子运维知识库系统，来提高运维工作效率，以便于日常工作管理。 1.2. 建设原则按照集团公司的规划，知识库系统采用独立部署，统一建设的原则，达到应用统一和信息共享的目的。由于客服目前已经依据集团规划，建设了一套知识库系统，因此不允许再进行重复性的建设。 1.3. 建设内容根据前面所述的系统的建设背景及原则，我们提出：依托客服现有的知识库系统，建设电子运维知识库管理系统。通过对现有客服知识库系统的改造来满足电子运维对知识库的需求，同时也大大降低了成本，加快了建设的速度。总体建设方式如下： 1、在现有知识库中新增电子运维专用数据节点，同时分配给电子运维专用的账号及权限，以便进行管理。 2、通过对现有知识库系统知识搜索功能的改造，增强现有知识库的搜索引擎功能。 3、在现有知识库系统上，增加新的业务接口，满足电子运维对知识库的需求。

安全风险分级管控体系建设实施计划方案

安全风险分级管控体系建设实施方案编制：审核：批准：建设集团股份有限公司二0一七年六月

目录 1.适用范围------------------------------------------------------------------------------ 5 2.编制依据------------------------------------------------------------------------------ 5 3.总体要求、目标与原则--------------------------------------------------------------- 5 3.1总体要求 ------------------------------------------------------------------------- 5 3.2工作目标 ------------------------------------------------------------------------- 6 3.3基本原则 ------------------------------------------------------------------------- 6 4.职责分工------------------------------------------------------------------------------ 6 4.1领导小组 ------------------------------------------------------------------------- 6 4.2工作职责 ------------------------------------------------------------------------- 6 5.术语和定义 --------------------------------------------------------------------------- 7 5.1风险 ------------------------------------------------------------------------------ 7 5.2危险源---------------------------------------------------------------------------- 7 5.3风险点---------------------------------------------------------------------------- 8 5.4风险辨识 ------------------------------------------------------------------------- 8 5.5风险评估/评价------------------------------------------------------------------- 8 5.6风险分级 ------------------------------------------------------------------------- 8 5.7风险管控 ------------------------------------------------------------------------- 9 5.8风险信息 ------------------------------------------------------------------------- 9 5.9重大风险 ----------------------------------------------------------------------- 10 5.10重大危险源 ------------------------------------------------------------------- 10 6.风险点识别方法 -------------------------------------------------------------------- 10 6.1 风险点识别范围的划分要求--------------------------------------------------- 10 6.2 风险点识别方法 --------------------------------------------------------------- 10 7.风险评价方法----------------------------------------------------------------------- 10 8.风险控制措施策划------------------------------------------------------------------ 11 9.风险分级管控考核方法------------------------------------------------------------- 12 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 -------------------------------------------- 12 附件： -------------------------------------------------------------------------------- 12

系统安全管理制度(修订版)

系统安全管理制度 1．总则：为了切实有效的保证公司信息系统安全，提高信息系统为公司生产经营的服务能力，特制定信息系统相关管理制度，设定管理部门及专业管理人员对公司整体信息系统进行管理，以保证公司信息系统的正常运行。 2．范围 2.1 计算机网络系统由基础线路、计算机硬件设备、软件及各种终端设备的网络系统配置组成。 2.2 软件包括：PC操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。 2.3 终端机的网络系统配置包括终端机在网络上的名称，IP地址分配，用户登录名称、用户密码、U8设置、OA地址设置及Internet的配置等。 2.4 系统软件是指: 操作系统（如 WINDOWS XP等）软件。 2.5平台软件是指:设计平台工具（如AUTOCAD等）、办公用软件（如OFFICE）等平台软件。 2.6管理软件是指：生产和财务管理用软件（如用友U8软件）。 2.7基础线路是指：联系整个信息系统的所有基础线路，包括公司内部的局域网线路及相关管路。 3．职责 3.1 公司设立信息管理部门，直接隶属于分管生产副总经理，设部门经理一名。 3.2 信息管理部门为网络安全运行的归口部门，负责计算机网络系统的日常维护和管理。 3.3 负责系统软件的调研、采购、安装、升级、保管工作。 3.4 负责软件有效版本的管理。 3.5 信息管理部门为计算机系统、网络、数据库安全管理的归口管理部门。 3.6 信息管理人员负责计算机网络、办公自动化、生产经营各类应用软件的安全

运行；服务器安全运行和数据备份；internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理；各种软件的用户密码及权限管理；协助职能科室进行数据备份和数据归档（如财务、生产、设计、采购、销售等）。 3.7 信息管理人员执行企业保密制度，严守企业商业机密。 3.8员工执行计算机安全管理制度，遵守企业保密制度。 3.9系统管理员的密码必须由信息管理部门相关人员掌握。 3.10 负责公司网络系统基础线路的实施及维护。 4．管理 4.1网络系统维护 4.1.1 系统管理员每日定时对机房内的网络服务器、各类生产经营应用的数据库服务器及相关网络设备进行日常巡视，并填写《网络运行日志》〔附录A〕记录各类设备的运行状况及相关事件。 4.1.2 对于系统和网络出现的异常现象信息管理部应及时组织相关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施，并如实将异常现象记录在《网络运行日志》〔附录A〕。针对当时没有解决的问题或重要的问题应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结果、预防措施等内容记录在《网络问题处理跟踪表》〔附录B〕上。部门负责人要跟踪检查处理结果。 4.1.3 定时对相关服务器数据备份进行检查。（包括对系统的自动备份及季度或年度数据的刻盘备份等） 4.1.4 定时维护OA服务器，及时组织清理邮箱，保证服务器有充足空间，OA系统能够正常运行。 4.1.5 维护Internet 服务器，监控外来访问和对外访问情况，如有安全问题，及时处理。 4.1.6 制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的侵害。 4.2 客户端维护 4.2.1 按照人事部下达的新员工（或外借人员）姓名、分配单位、人员编号为新的计算机用户分配计算机名、IP地址等。

政府OA办公管理系统解决办法

精心整理1.1.1?公文管理公文一般分为收文（外来公文）和发文（自制公文）两大类，公文管理的功能包括：收文登记/发文起草、收文转发/发文转发、校对公文、公文审核、退回处理、代办公文、公文查询、流程跟踪等。公文的流转基于灵活的流程定义，主要实现的功能包括： ??????????用户可自定义审批流程 ??????????在公文流转过程中，可以根据办事需要，将公文内容转交，不记录流程； ??????????收文登记 ??????????公文处理 ??????????流程跟踪 1.1.1.2?发文管理发文管理包括发文拟稿、核稿、会稿、批示、编号登记等处理。系统可以对流转过程进行监督。发文流程示例发文管理从功能上划分出以下子模块：

??????????发文拟稿 ??????????公文处理 ??????????流程跟踪 1.1.1.3?督办管理催办管理系统是对紧急突发事件或要求迅速解决的事件做出快速反应，以解决应急事务的全过程处理和控制，确保在限定的时间内完成任务。系统具有自动催办功能，对于超过办理期限或需特殊办理的公文，可以进行发送催办通知、邮件等功能实现。对每一个催办事件都有相应的记录以备日后查询。 1.1.1.4?立卷归档对于已种查找方式，查找个人通讯录和公共通讯录的内容。 1.1. 2.3?个人日程安排每个用户可以对自己的日程进行管理，实现对个人日程的安排、提示备忘等功能。用户可以通过日历的视图，方便的设置日程内容，设置日程类型。对于需要提醒的日程，系统通过提醒功能通知用户。系统还提供日程查询的功能，可以通过组合条件查询已设置的日程。 1.1. 2.4?待办事宜

知识库建设方案

恒信知识库建设方案说明书、知识库的定义企业知识库是企业中各种形式的知识按照一定的知识表示方法集中存放的数据库，个完整的知识管理解决方案的重要组成部分，具有强大的知识集成、分类、存储、发布、决策支持等功能。这些知识不仅包括企业的宏观发展规划、企业文化等，也包含微观的各个部门的一切知识内容，如:培训资料、学习资料、客户资料、市场资料等等很多方面，同时与领域相关的理论知识、事实数据、市场动态新闻等知识，都在其内容之内。二、知识库的作用知识库积累了企业职员的知识、经验、创意、办事方法方式、技能，使其他职员有相同事件时有所参考，从而增强团队整体解决问题的能力，通过资料汇总快速查询的方式提高工作效率，为客户解决问题提供方便快捷的方法，提升公司的形象。通过知识的积累，使一般工作标准化，增强公司稳定性，减少人员流动带来的损失，通过理论常识的传播，建立学习型组织。、建立知识库的背景随着公司规模的扩大和信息化的深入发展，公司内部的信息数据日益剧增，而这些信息都将是公司极其重要的资产和财富，必须进行妥善保护和管理，一旦丢失，损失惨重。公司目前各部门、区域在工作中，都积累了不少工作经验或工作标准，甚至都有各自部门工作的使用手册、制度等规范性文件，但都没有形成一个系统性的管理和归档，也没有共享给公司其他部门学习或借鉴。为此公司特建立知识库，将已有的资料、文档、课件等知识收集起来，整理后归档到知识库里。对知识进行有效得管理和合理利用，帮助公司有效储存一些 "隐性"的重要知识内容（如:管理层的一些培训、重要发言等制作成的视频），使得显性的知识更易形成结构、体系，便于随时调用或再次利用，体现知识的延续性。后续管理员再对知识库进行不断的更新、完善，使得知识库能够保持良性循环使用，帮助到更多的员工成长，真正体

风险控制和隐患治理系统建设工作方案

风险控制和隐患治理系统建设工作方案为进一步落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步贯彻2016年9月8日全区企业安全风险控制和隐患治理系统建设现场推进会精神，以“全区风险控制和隐患治理系统建设示范企业培养工作”为契机，结合本公司实际，特制定本方案：一、工作目标以强化安全意识，落实安全责任制为切入点，加大培训力度，提高公司管理人员和全体员工对系统建设认识，明确公司系统建设组织领导和工作任务，完善相关资料和系统建设，在中介机构的培训和帮扶下，按照上级有关要求，高标准、高质量、高速度完成风险控制和隐患治理系统建设，达到能独立操作使用系统，能辨识岗位风险，能掌握风险控制措施，能独立进行培训的目标。二、组织机构为确保风险控制和隐患治理系统能够在我公司有序实施，各项工作稳步推进，为此，我公司特成立风险控制和隐患治理系统建设领导小组，负责对风险控制和隐患治理系统的建设全面领导、协调。组长：刘关军成员：杨林增、陈占良、李振华、张芮银、梁艳峰、卢全职责：负责我公司风险控制和隐患治理系统建设的推进工作，协调各公司各相关职能部门按照安监局和帮扶中介机构的要求落实具体工作，配合安监局和帮扶中介机构为我公司建立风险控制和隐患治理系

统的具体事宜。三、工作内容及措施依据《自治区安全生产委员会关于科学辨识安全风险加快推进企业安全风险预防控制信息系统建设的通知》（宁安委[2016]6号）文件精神及自治区、市、管委会安监局的有关要求，我公司主要开展以下六个方面的工作：即加强动员部署、建立领导机构、加强现场公示、建立骨干队伍、配备设施设备、工作有效开展。 1、加强动员部署。在系统开始建立前，我公司首先统一领导班子的思想，召开领导班子和各相关职能部门管理人员会议，传达上级政府关于建立风险控制和隐患治理系统建设的指示精神，使领导班子成员和各级管理人员在思想上达成共识，步调行动一致。同时召开全体员工大会进行总动员，提高全员对建立风险控制和隐患治理系统工作的认识。完善并建立一套规范化的系统资料，明确工作职责和分工，由安全科牵头，负责各个环节的协调和配合。 2、建立领导机构。公司建立以总经理刘关军为组长，生产厂长杨林增、安全科长陈占良、办公室主任李振华、办公室主管卢全、财务科长梁艳峰、电工组长张芮银为组员的领导小组，全面负责我公司风险控制和隐患治理系统的建设工作。 3、加强现场公示。公司在帮扶机构的帮助下，以点带面，按照人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素和管理因素四个方面逐个对生产区和生活区进行风险辨识，并将辨识的结果形成一套风险清单。同时公司将投入一部分资金制作公示牌，将各个岗位的