酒店餐饮管理制度

酒店餐饮管理制度
酒店餐饮管理制度

酒店餐饮管理制度

一、仪容仪表要求制度

二、卫生工作制度

三、劳动纪律

四、物品管理制度

五、传菜员的岗位职责与奖罚制度

六、迎宾员岗位职责与奖罚制度

仪容仪表要求制度

一、上班必须按规定着工做服,工做鞋,佩戴工号牌,统一发型,只准穿肉色。(黑色袜男员工)

女服务员:上班要化淡妆,不准浓妆艳抹,长发要盘起,短发不过肩,留海不超过眼睛,头发不准染色,不准梳过于夸张的发型。

三、男服务员:头发不准染发,不留胡须,勤修面。

四、不准留长指甲,不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。

五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。

六、工做服要整洁,无油渍、无皱痕。

七、上班前不准吃大蒜,大葱,槟榔等刺激性,带异味的食品,不能吃酒精含量过高的事物,饮料。

八、不能当着客人的面做不雅观的动做,如抓痒,抠鼻子,挖耳朵,梳头发,剔牙,大呵欠等,打喷涕应适当遮掩。

九、检查仪容,仪表应到卫生间或客人看不到的偏远处。

十、凡违反以上规定一次扣款5元,再次扣半天休,三次扣一天休。

卫生工作制度

A、个人卫生

一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。

二、工做服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。

三、大、小便后要洗净、擦干。

B、区域卫生

一、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美妙。

二、桌面无油渍、无尘灰,餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍,餐具必须消毒。

三、工做台要干净、整齐、物品按要求摆放一致,托盘、水壶要干净、无污渍。

四、不准乱扔果皮纸屑,不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物,讲究公共卫生。

五、门窗、墙壁要保持光亮,无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。

六、卫生间要保持干净、整洁、无异味,卫生工具摆放整齐。

七、各班组卫生分片包干到人,每天派人轮番值班,保持卫生清洁。每周六搞大扫除。

八、违反以上规定者,视情节轻重罚5——20元。

劳动纪律

一、提前十分钟到岗,换好工做服,检查好仪容、仪表。

二、上班时间站立规范,不得倚墙、靠椅,不准聚一起闲谈,上班按规定时间在本人区域站立规范,面带浅笑驱逐客人的到来。严禁以工做场地做为休息场所,违者一次罚款5—20元。

三、遇到客人和上司,要主动问好点头致意,不能视而不见。违者一次罚款5—20元。

四、客人来了要说欢迎光临,拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语,客人买单要致谢,客人离时要送客,请客人慢走,并诚心欢迎客人下次光临,使用礼貌用语(送客至门口),违者一次罚款5—20元。

五、不准与客人争吵,要记住客人永久是对的,不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单,给酒店形成的丧失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。

六、拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管,并尽快与客人取得联系,不准私自留藏,占为已有。一经发觉,罚款20—200元并后果自傲。

七、如遇客人较多时,不得私自离岗。离岗要上报领班(包括上洗手间),领班安排人员顶岗后,才能离开。否则所形成的后果由本人承担,并罚款20元/每次。

八、不准在餐厅内奔跑,不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话,违者视情节轻重罚1—5元。

九、不得罢工,或三五聚集闹事,严禁向外界人员透露酒店的商业机密或抵毁酒店笼统,违者开除处理。

十、员工必须参加班前会及平常的业务培训,违者一次罚款5元。

十一、在工做中随时服从,工做完后再提出见解,不得当众与领导争辩,否则视情节轻重,罚款50—100元,并在班会上做书面检讨。

十二、上班时间不准吃东西,更不准私自吃、用酒店或客人的食物,违者罚款50—200元,情节严峻者开除。
十三、不准带包进入工做场所,违者罚款5—20元。

十四、下班后不准在酒店逗留,违者罚款5元。

十五、熟悉业务学问,了解每天供应的菜式及酒水、熟记菜单酒水单,如因业务不熟,形成客人不满情绪的,视情节轻重,初次罚款5—50元,下岗培训三天(不计工资),所形成的丧失由本人承担。

十六、上班时间必须使用普通话,违者一次罚款1—5元。

十七、不许利用职务之便少记客人所用食品,一经发觉罚款50—100元。

十八、不许向客人只推荐有开瓶费的酒以此误导客人,一经发觉视情节轻重罚款10—50元。

物品管理制度

一、酒店所有设备设备,不能私拿、私用,若有私拿酒店物品者,罚款50—100元/次。

二、不准用客用餐具喝水、吃饭,发觉一次罚款5元。

三、服务员不能随便开放空调私自使用,客人走后应立即关闭空调、电灯、电视,违者罚款5—20元。

四、每天必须检查空调、消毒柜、灯光、卫生间下水道、电视机、煤气灶具开关等工做能否正常,如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。

五、如已知某物不能使用,不可强行使用,否则形成的后果由本人承担。

六、下班前必须检查一切电器设备的开关能否关掉、门窗能否关好,领班检查到某区域没关电器设备开关,该区域服务员罚款20元/次,所形成的丧失由本人承担。

七、酒店配发给服务员的一切物品,服务员应妥善保管、合理使用,如有损坏丢失,照价赔偿或使其恢复原样。

八、若有发觉故意损坏酒店设备、设备者,做重罚开除处理。

九、若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉,不得对客人无礼。

十、每月盘点一次工做用具、家私及酒店各种设备设备。损耗与赔偿方案按具体情况实施。(另行通知)

传菜员的岗位职责与奖罚制度

一、按规定着装,做好每日开餐前的准备工做,检查好开餐所需物品能否齐全。如不齐全,应马上做好补充工做,如因而对在开餐过程中所形成的后果及丧失由责任人承担。

二、熟记各类菜的佐料单;熟记单号、包厢位置;熟记下单、上菜时间、上菜顺序。如有跟错菜料、记错餐桌位置、上错菜、延误下单、上菜时间,颠倒上菜顺序,所形成的丧失及后果,由责任人承担,并罚款5—20元。

三、及时参加班前会,熟记班会内容,积极主动配合好服务员的工做。

四、完成好上级领导安排的一切任务。

五、坚定把好食品卫生关,做到变味、变质食品不上餐桌,违者罚款50—100元。

迎宾员岗位职责与奖罚制度

一、恪守上下班制度,提前十分钟到岗,做到不迟到不早退。

二、按规定着装,化淡妆。为客人服务时应彬彬有礼,热情大方,态度程度和谒可亲,面带浅笑,使用礼貌用语,并行鞠躬礼。

三、主动热情为进出的每一位宾客、路人拉门。违者视情节轻重罚款1—10元。

四、及时参加班前会及平时的业务培训,服从领导指挥。

五、了解每日的客人就餐情况,并做记录,熟各包厢、台号、位置,热情正确的指导客人就位。如有发生带客带错包厢或态度问题被客人赞扬,每次罚款5—20元,两次加倍。

六、熟记常客姓名及单位,要热情、准确的称呼客人,违者罚款20元/次

餐饮业采购管理办法

餐饮业采购管理办法 鲜货蔬菜水发货的采购数量,设慢流动表凡是库存超过天都要上黑名单上报部门负责人,签订供货合同供货合同一式三联一份供应商一份财务部一份仓管员,厨师长质检员不定时抽检质量。以下是小编整理的3篇最新餐饮采购管理制度范文,欢迎参阅! 餐饮业采购管理办法篇一 (一)、采购工作流程中须规范事项: 1、确定供货商,签订供货合同。供货商类别:米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。 签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。 .制定采购计划,厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单,申购数量遵循“最小库存”原则。 ①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写,采购申请必须填写一式三联,报采购部经理审批,采购部作出复查,无误后组织采购。②采购申请单一共三联:第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。 (二)、货比三家工作流程:每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购

物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品。 (三)、采购项目的结算 1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过2000元,超过2000元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须 经酒店经理同意。 .办理结算时,必须按照报账程序填好报销单,经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算. . “食品原料申购单”壹式叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。 . 仓库根据库存量,遵循“最小库存”原则,上报申购计划,经部门负责人签字,报总经理签字方可,申购计划单壹式叁联,采购员、仓管员、财务部各一联。 原材料货物验收制度 1.由仓管员、厨师长(质量检查)、采购员共同验收,除急用物品外,其余物品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长签字认可(验收单壹式三联)。厨师长(质检员)不定时抽检质量。 注:收货单没有仓管员、厨师长当天签字无效。供货商凭收货单结算。

酒店员工餐厅管理制度

酒店员工餐厅管理制度 一、目的 为提高员工伙食及餐厅管理水平,规范餐厅工作人员行为,营造良好就餐环境,做好酒店员工伙食及餐厅用餐后勤保障工作,为员工提供良好的工作餐,特制定此管理制度。 二、供餐时间 1、餐厅供餐时间: 早餐时间07:00~08:20 午餐时间10:50~12:30 晚餐时间16:30~18:00 夜宵时间22:00~22:30 如遇特殊情况,就餐时间有变更的,人事行政部将另行通知。 2、各部门用餐时间: 为避免出现员工食堂拥挤,合理利用时间,根据各部门工作性质与内容,酒店员工在午餐、晚餐就餐时需按部门分批用餐。 午餐第一批时间10:50~11:20,用餐部门包括:餐饮部、财务部收银员; 午餐第二批时间11:20~12:00,用餐部门包括:前厅部、管家部、安全部; 午餐第三批时间12:00~12:30,用餐部门包括:人事行政部、工程部、市场销售部、财务部; 晚餐第一批时间16:30~17:00,用餐部门包括:餐饮部、财务部收银员; 晚餐第二批时间17:00~17:30,用餐部门包括:前厅部、管家部、安全部; 晚餐第三批时间17:30~18:00,用餐部门包括:人事行政部、工程部、市场销售部、财务部; 部门内部因工作安排需要错峰用餐的,请自行安排,原则上以此规定执行。

三、供餐标准 酒店为员工提供工作餐,餐标与餐食品种按下表执行。 餐饮部须在每周五下午14:00前将下周员工餐具体菜谱报至人事行政部,由人事行政部分发至各部门,并张贴于员工餐厅。 四、就餐方式 1、酒店员工就餐实行主食自助、菜肴分配的就餐方式,餐具由餐厅统一提供。 2、员工餐厅用餐采用刷卡方式,一人一卡,凭卡用餐。用餐时,所有员工必须按要求着工装,佩戴工牌。着便装或衣衫不整者,餐厅工作人员有权不为其服务及供应菜品。 3、员工餐厅根据各部用餐时间段分时段、分批量提供菜品。 4、员工餐厅按规定时间提前5分钟准备开饭。主食由员工自取,菜肴在服务窗口列队由餐厅工作人员分配,如不够,可再次添加。 5、为避免饭菜剩余造成浪费,严格就餐请假销假制度,部门外出2人以上的,必须提前告知餐饮部。 五、餐卡管理方法 1、酒店员工在办理入职手续同时办理实名制餐卡一张,每人一卡。每月最后一个工作日(如逢周末或节假日,提前一天)下午由各部门文员收齐,于14:00前交回人事行政部充值。 2、如餐卡意外丢失,员工须立即到人事行政部挂失并说明情况,并自费30.00元进行补办。 3、员工离职时,必须将餐卡交回人事行政部,否则将扣除该员工工资30.00元作为赔偿。 六、餐卡充值办法 1、餐卡每月充值金额按照14.00元/人·天×(当月总天数-4天)的公式进行充值。 2、餐卡不可兑换现金,不找零,不返现,月底清零。

学校办公用品采购管理制度4.doc

学校办公用品采购管理制度4 学校办公用品采购、入库、领用制度 为加强学校办公用品管理,本着节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,使学校物品采购程序化、规范化、制度化,结合本校实际情况特制定本制度;本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。 一、办公用品的采购 1、学校办公用品的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初,由各部门填写物品申购表,如实填写采购物品的名称、数量、用途等,预报学期采购计划,经总务主任和校长审核签字后,方可交由总务处购买。临时采购计划作为学期采购计划的补充,由各部门根据实际需要,填写物品申购表,经总务处主任的核实,校长签字同意后,办公用品由总务处负责人购置。自行购物的,财务拒绝报销。 2、总务处收到预报的物品申购表后,要和学校保管清点库存物品,最后确定需要采购的物品清单。 3、总务处根据各部门的申购表采购物品,之后将采购办公用品验收入库。各办公室、教研组、教导处根据日常办公需要到保管室填写物品领用单,领取采购的物品。 4、学校办公用品的采购要求:⑴办公用品由总务处实行集

中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则,采购原则上实行学期初按经费预算的计划,基本一次购买到位。中途确需购添物品,应由学校各部门事先提出购买报告,按照审批的程序,统一购买。凡一次性购买金额预计超过500元的,必须至少 安排两人一起外出采购;⑵对于大宗办公用品,由校委会成员共同商议后,指定专人负责询价和议价、选择合格供货商,并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。采购物资时,采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单,如供应商未能开具正式物品清单的,采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报销凭证; ⑶物资采购完毕,须在10个工作日内,填写《经费支出审批单》,经校长审核后,按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核,对于不符合申购流程和报销凭证不全者,应予拒销。⑷在物资采购过程中,要坚持公开、公平、公正的原则,杜绝弄虚作假,暗箱操作,要坚决维护学校利益,坚持原则,廉洁自律,相互配合,相互监督。 二、物资入库 1、学校采购的所有物品运抵学校后,都必须办理验收、入库手续。验收工作由库管员负责:凡一般性教学用品(如教材等)、办公用品、学生生活用品、学习用品,由库管员依据物资供应计划进行数量和质量验收,验收合格后方可办理入库手续。谁验收,谁签字。 2、库管员、总务处负责人在验收合格后,要按照办公用品

酒店餐饮员工管理制度大全

酒店餐饮员工管理制度大全 1 酒店(餐饮)员工管理制度大全 第一部分考勤管理制度 一、考勤记录 1.各部门实行点名考勤,月底由部门主管将考勤表交到财务部,负责打考勤的人不得徇私舞弊。 2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。 二、考勤类别 1.迟到:凡超过上班时间5—30 分钟未到工作岗位者,视为迟到,将被扣罚5 —30 元。 2.早退:凡未向主管领导请假,提前5—30 分钟离开工作岗位者,视为早退,将被扣罚5—30 元。 二、考勤类别 3.旷工:凡属下列情形之一者均按旷工处理。 (1)迟到、早退、一次时间超过30 分钟或当日迟到、早退时间累计超过30 分钟者,按累计缺勤时间的2 倍处理。超过2 小时按旷工1 天处理。 (2)未出具休假、事假证明者,按实际天数计算旷工。休假未经批准,逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。 (3)轮班、调班不服从安排,强行自由休假者,按实际天数计算旷工。

(4)请假未经批准,擅自离岗者,按实际天数计算旷工。 (5)不服从工作安排,调动未到岗者,按实际天数计算旷工。 (6)不请假离岗者,按实际天数计算。 (7)旷工采取3 倍罚款办法。 二、考勤类别 4.事假 员工因事请假,应提前填写请假条。事假实行无薪制度。 准假权限: (1)员工在8:00 —17:00 之间请假以小时为单位计算工资(如:外出办事、回家等)。 (2)请假2 天以内由部门主管批准。 (3)请假3天(含3 天)以上由部门主管签字报总经理审批。 (4)管理人员请假需报请总经理批准。 三、办公用品管理办法 目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下: )办公用品的范围 1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉 等。

餐饮部部门管理制度

北京昆泰嘉华酒店餐饮部管理规章制度 正所谓“没有规矩不成方圆”,无论是治理一个国家亦或是管理一家酒店或者部门,严格合理的部门规章制度是约束员工日常工作的基础,也是体现一家星级酒店日常管理水平的核心。下面我们就分为几个方面将餐饮部各区域部门制度汇总如下。 一、宴会厅员工管理制度; 1.行为规范 1.1.见到客人或同事时应主动微笑,并有礼貌的问候,使客人感到亲切, 员工感到友善; 1.2.员工要具备强烈的责任感,对酒店的一切设备设施及物品应小心予以 保护,同时应保持环境卫生,了解酒店的经营状况与各部门经营项目 等,及时负责解答客人提出的问题,将日常工作做到尽善尽美; 1.3.服从并完成上级下达的各项工作任务,发扬合作精神,提高日常工作 速度和效率,做到“快”、“准”、“稳”的基本工作要求; 1.4.员工不得偷、拿或索要酒店所属区域物品及客人的任何物品,不得使 用客用设施,如电梯、电话、洗手间等。 2.仪容仪表 2.1.头发:经常洗发,头发梳理整洁,做到前不遮眉,侧不遮耳,后不遮 领; 2.2.胡须:男员工上班前应剃干净胡须,保持面部的清洁度; 2.3.化妆:女员工应着淡妆上岗,切忌勿浓妆艳抹、不涂抹艳丽色彩的指 甲油; 2.4.员工制服:员工上班应着酒店统一订制的工服,并佩戴员工本人名牌, 名牌佩戴在外装左胸前的位置;

2.5.工卡:员工上、下班均应打卡,杜绝迟到、早退或者委托他人代打卡。 3.员工考勤制度 3.1.员工上班时应至少提前10分钟刷卡,用餐后提前5分钟到岗; 3.2.严格按照排班表当班,如需调换班次应先征得部门经理/主管允许,擅 自调换班次将视为旷工; 3.3.员工在公休或休假期间如无特殊工作原因不得随意返回酒店; 3.4.不得代人打卡或者委托他人刷卡,否则双方均应受到违纪处分; 3.5.未按规定刷卡的按照旷工情况处理; 3.6.员工请病假需出示正规医院开具的病假证明,事假应提前申请经部门 经理批准后,填写酒店内部“请假条”,经批准后方可准许休假。 二、咖啡厅部门制度; 1.咖啡厅员工工作职责 1.1.员工应自觉遵守酒店内部各项规章管理制度,同时服从并完成领导交 予的各项工作安排; 1.2.员工当班时应仪表端庄,应着酒店统一工服,并保持仪容仪表规范; 1.3.员工当班时应按要求做好责任区域内的环境卫生清洁和整理工作; 1.4员工当班时应严格整理和补充所属区域内餐具的补充和替换工作; 1.5.当班时应严格遵守咖啡厅的各项对客服务程序; 1.6.提前熟知咖啡厅当天所提供的菜品种类和菜品价格,以及出品特点等 内容; 1.7.服务人员应提前做好收台、翻台的各项基本工作,以提高多台利用率; 1.8.客人用餐结束后服务人员应及时做好收尾工作,同时注意防火、防盗; 1.9.员工应积极参加酒店组织的各项培训活动,不断提高自身对客服务技 能。

餐饮供应商管理制度

酒店餐饮供应商日常管理规定 为规范酒店供应商管理,理顺酒店与供应商之间的供求保障关系,降低酒店采购成本,保质保量达到利益上的双赢,酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下: 一、供应商应按照酒店的要求,合理配备供应品种,为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品; 二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量(卫生、食品,包装)等规定指标,并按规定提供相关的检验检疫报告,配合各主管部门的检查,如有违规现象,须承担相关的法律责任和经济责任,并赔偿酒店的相关经济损失; 三、必须保证每日供应品种和数量,并按照酒店规定的时间送货做到无延迟,无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货,酒店将对供应能力重新进行考核。 四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品,不得随意更换品牌、规格、数量,没有订单的货品,验收负责人有权拒绝验收。 五、供应商应保证供应货物的数量(或重量),散装货物按照实际称量结算,包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异,否则按照短斤缺两视为违约一次; 六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为,一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚,如发现3次以上类似情况的,餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商,并扣除当月全部货款的30%作为处罚; 七、供应商每个定价周期(每月)提供一次报价,在确定的价格执行期间,如果价格变动幅度超过±5%,可书面通知酒店(采购负责人及财务部),酒店同意予以调价。如发现市场价格降低,而供应商

没有调整,第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款,第二次加倍,第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚(如第三次金额低于第二次标准,则按差额三倍处罚)。 八、收货卫生管理,各供应商验收完原材料后,需保持地面卫生清洁,做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等,另各供应商在停车场卸货时,也应保持地面清洁。 九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理,供应商送货人员在进入酒店范围后,如同酒店员工,必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟,爱护公共设施设备,如有违反者,将进行处罚。 十、关于对供应商的扣罚,由验收人员开单,采购负责人及餐饮部负责人签字交由财务部,在货款中进行体现;关于冻货等货品,财务部根据当月送货数量有权扣减部分金额。 十一、供应商具有申诉权。酒店对其进行处罚时,若有任何申诉,可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经理处。 十二、供应商应在每月20日前提供上月供应货品对账单并开具国家规定的正规税务发票,酒店财务部收到上述资料并核对无误后,在7个工作日内支付货款。 十三、供应商愿意为酒店提供货品,视为同意酒店《供应商管理规定》,酒店保留修改上述规定的权力。

[餐饮管理酒店管理制度]酒店餐饮管理制度

[餐饮管理酒店管理制度]酒店餐饮管理制度酒店餐饮管理制度 仪容仪表要求制度 一、上班必须按规定着工作服,工作鞋,佩戴工号牌,统一发型,只准穿肉色。(黑色袜男员工) 二、女服务员:上班要化淡妆,不准浓妆艳抹,长发要盘起,短发不过肩,留海不超过眼睛,头发不准染色,不准梳过于夸张的发型。 三、男服务员:头发不准染发,不留胡须,勤修面。 四、不准留长指甲,不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。 五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。 六、工作服要整洁,无油渍、无皱痕。 七、上班前不准吃大蒜,大葱,槟榔等刺激性,带异味的食品,不能吃酒精含量过高的事物,饮料。八、不能当着客人的面做不雅观的动作,如抓痒,抠鼻子,挖耳朵,梳头发,剔牙,大呵欠等,打喷涕应适当遮掩。 九、检查仪容,仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。 十、凡违反以上规定一次扣款5元,再次扣半天休,三次扣一天休。 卫生工作制度 A、个人卫生 一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。 二、工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。 三、大、小便后要洗净、擦干。 B、区域卫生 一、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。 二、桌面无油渍、无尘灰,餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍,餐具必须消毒。三、工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致,托盘、水

壶要干净、无污渍。四、不准乱扔果皮纸屑,不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物,讲究公共卫生。五、门窗、墙壁要保持光亮,无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。 六、卫生间要保持干净、整洁、无异味,卫生工具摆放整齐。 七、各班组卫生分片包干到人,每天派人轮流值班,保持卫生清洁。每周六搞大扫除。八、违反以上规定者,视情节轻重罚5——20元。 劳动纪律 一、提前十分钟到岗,换好工作服,检查好仪容、仪表。 二、上班时间站立规范,不得倚墙、靠椅,不准聚一起闲谈,上班按规定时间在自己区域站立规范,面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所,违者一次罚款5—20元。 三、遇到客人和上司,要主动问好点头致意,不能视而不见。违者一次罚款5—20元。四、客人来了要说欢迎光临,拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语,客人买单要致谢,客人离时要送客,请客人慢走,并诚心欢迎客人下次光临,使用礼貌用语(送客至门口),违者一次罚款5—20元。五、不准与客人争吵,要记住客人永远是对的,不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单,给酒店造成的损失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。 六、拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管,并尽快与客人取得联系,不准私自留藏,占为已有。一经发现,罚款20—200元并后果自负。 七、如遇客人较多时,不得私自离岗。离岗要上报领班(包括上洗手间),领班安排人员顶岗后,才能离 开。否则所造成的后果由本人承担,并罚款20元/每次。 八、不准在餐厅内奔跑,不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话,违者视情节轻重罚1—5元。九、不得罢工,或三五聚集闹事,严禁向外界

学校物品采购制度

学校物品采购制度 为加强学校办公用品管理,本着节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,使学校物品采购程序化、规范化、制度化,结合本校实际情况特制定本制度: 一、办公用品由总务处实行集中统一采购。 学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则,采购原则上实行学期初按经费预算的计划,基本一次购买到位。中途确需购添物品,应由学校各处室年级事先提出购买申请,按照审批的程序,统一购买。由各处室年级主任填写《物品采购申请单》,提出申请,注明名称、品种、规格、数量、用途,填写项目应完整、准确。报分管校长审核签字,校长审批并安排总务处采购。 二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则,力争少花钱多办事。3000元以内的购置,一般由各处室年级主任填写申请、经主管副校长审核、报校长批准;3000元以上的购置,经学校校委会研究批准。 三、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行,购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时,吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度,认真考察市场,货比三家,所购物品物美价廉,并对所购物品的质量和价

格等负责。学校成立大额采购小组,由有关行管人员、具体经办人员组成,必要时吸收教工代表参加。3000元以上的大宗物品购置,由大额采购小组负责。

四、凡是纳入政府集中采购的项目,无论数额大小,一律严格按照市政府集中采购制度执行。 五、物品购置后,采购人员及时将实物交给保管员,做好入库登记或固定资产登记,有关人员要在票据和购物清单上签字。 六、购物结算要及时,一次一清。购物三天内,采购人员负责将相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字,到财务处报销。因特殊原因不能立即结算的,也必须在三天内履行清单的审核签字手续,日后凭规范的清单办理相应的票据报销。 七、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员,要严格执行采购制度,照章办事。个人签字要认真审核,逐级签字,逐级负责。 八、不符合上述制度的采购行为,学校不予承认,不予报销,后果由经办者个人负责;情节严重的,追究当事人及主管者的责任。 九、本制度未尽事宜,按学校有关规定执行。 十、本制度自制定之日起实施,由学校总务处负责解释。

星级酒店餐饮管理制度

酒店餐饮管理制度 一、仪容仪表要求制度 二、卫生工作制度 三、劳动纪律 四、物品管理制度

仪容仪表要求制度 一、上班必须按规定着工做服,工做鞋,佩戴工号牌,统一发型,只准穿肉色。(黑色袜男员工) 女服务员:上班要化淡妆,不准浓妆艳抹,长发要盘起,短发不过肩,留海不超过眼睛,头发不准染色,不准梳过于

卫生工作制度 A、个人卫生 一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。 二、工做服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。 八、违反以上规定者,视情节轻重罚5——20元。

劳动纪律 一、提前十分钟到岗,换好工做服,检查好仪容、仪表。 二、上班时间站立规范,不得倚墙、靠椅,不准聚一起闲谈,上班按规定时间在本人区域站立规范,面带浅笑驱 班(包括上洗手间),领班安排人员顶岗后,才能离开。否则所形成的后果由本人承担,并罚款20元/每次。 八、不准在餐厅内奔跑,不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话,违者视情节轻重罚1—5元。 九、不得罢工,或三五聚集闹事,严禁向外界人员透露酒店的商业机密或抵毁酒店笼统,违者开除处理。

十、员工必须参加班前会及平常的业务培训,违者一次罚款5元。 十一、在工做中随时服从,工做完后再提出见解,不得当众与领导争辩,否则视情节轻重,罚款50—100元,并在班会上做书面检讨。 十二、上班时间不准吃东西,更不准私自吃、用酒店 , 5

物品管理制度 一、酒店所有设备设备,不能私拿、私用,若有私拿酒店物品者,罚款50—100元/次。 二、不准用客用餐具喝水、吃饭,发觉一次罚款5元。 三、服务员不能随便开放空调私自使用,客人走后应 十、每月盘点一次工做用具、家私及酒店各种设备设备。损耗与赔偿方案按具体情况实施。(另行通知)

酒店日常采购管理制度流程

精心整理 酒店日常采购管理制度 第一章总则 第一条 为保证酒店采购工作的计划性和统筹性,合理控制成本,促进内部协调,加强内部控制, 提高工作效率,特制定日常采购制度,(以下简称:制度) 第二条 本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。 第三条 本制度有总则,组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与 奖罚和附则七个部分组成。 第四条 采↓↓ 第五条1234实施采购。 5、建立和维护价格管理体系,定期了解市场行情和价格信息,坚持货比三家的原则,落实询、比、定价,控制物资采购成本、 6、开辟和维护优质供货渠道,落实“1+2+n ”的供应管理方式,保证供货的及时性和质优价廉。 7、按公司规定加强合同的管理,严格把关合同条款,保证合同的正常履约,防止经营风险。 8、负责下属的业务知识和业务技能培训、 9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。 相关权限: 1、部门备用金的支配权。 2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。 3、下属考核权与奖惩权。

4、部门日常行政工作的安排。 第六条杂品类采购工作的安排 1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况,掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价 格和信息,并对收集回来的资料进行归类整理。 2、以采购计划为依据,负责审核各部门的采购清单,与仓库密切沟通,避免出现库存积压现象, 确保不出现重复采购。 3、坚持货比三家的原则,对各部门申购单和申购计划做好询比定价,并报相关领导审批。 4、采购完毕,要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠,对 不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。 5、严格执行公司各项制度,办理各类付款的签批手续。 6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。 7 8 第七条 1 2 3 4 5 6 7 8 9 第八条 1 压低 2、质量和价格:须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一,质量必须使用部门确认。严 格按照询比定价的原则执行价格结算,采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式,坚持同等质量比价格。 3、进货地点:按照在比价的前提下就近购买的原则,确保供货及时性。 4、供应时间:以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据,在供应商协议上明确约定 供应时间,以防缺货影响经营管理。 5、供应商:建立可靠稳定信誉好的供应商档案,确保拥有“1+2+n”的供应商资源,以公平的竞争 机制实现优质、优价、及时的物资供应,除非特别采购请示,日常采购由合格供应商供应。 第九条采购计划制定 制定采购计划包含计划内申购(月度采购计划)和计划外申购(采购申请单) 1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施,必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及 到货时间要求,到货时间须满足采购周期的一般要求。

餐饮管理制度与方案

餐饮管理制度与方案 餐饮管理制度与方案 现在餐饮管理的新思路就是运用市场经济的原则,而不再是早期的计划时代,顾客消费的选择性小,消费的不理性导致早期的餐饮经 营者是以“走一步算一步”.因为前期的餐饮市场供不应求,而当今 餐饮市场已从卖方市场转入买方市场,以及消费者消费理念也日渐成熟.因此,餐饮业的管理与经营应实行“计划管理”.所谓的“计划”管理,就是从餐饮的筹备、设计到中长期的经营,均应有组织、有计 划去进行. 依笔者之见应从以下几个方面来进行. 一、市场经营的定位 市场调查与分析,建立一个餐饮场所,首先要进行市场调查,做好市场定位.因为这两个经营市场的消费者均非属餐饮消费市场的主导,所以在餐位数确定后,在餐饮经营之前应将制订《市场经营计划》放在首位,并考虑如下事宜,再对本餐厅进行定位. 1.当地的饮食习惯爱好:包括:菜品的原料、配料是否便采购.当地人对菜肴的口味要求,制作方式的接受程度,价格接受能力等. 2就餐人员的就餐形式;当地消费市场的消费结构是趋于一个什么样的状态,是商务宴请为主或是公款消费或者是家庭宴请居多. 3.就餐人员的交通方式;此点尤为重要,也决定了一个餐厅的地理位置的选址,是否有利于消费者方便用餐.

综上新述,说明一个餐馆只能适应一部分的顾客需求,必须分析自身的能力条件,分析当地市场对本餐厅具威胁的竞争对手,慎重确定 本餐厅的顾客主导群是哪一阶层. 二、经营场所的布置 确定了以上因素后,就必须对经营场所的场地进行布局,在布局时务必要考虑下述工作的内容: 1.厨房的设备配置与餐位的配比; 2.厨房菜系与楼面服务的配合工作; 3.卫生防疫设施,设备的配置; 4.水、电、照明的引入及控制; 三、人员 餐厅业经营成功与否,在硬件已成为定局以后,就取决于餐厅的管理人员.餐厅在确定自己的经营定位及场地的布局后就应组织各级人 员给予实施.怎样使餐厅运营起来?这就是一个用人的问题.而用人 首先要制订用人计划,对各岗人员要有目的去选择和利用.制订出一 套适合本餐厅的人力组织结构体系.其内容主要为: 1.每一位员工都有自己的工作岗位名称、职级、配合人员、工作职责范围、工作质量标准; 2.详细说明各部门人员之间的隶属关系,并实行逐级汇报,逐级负责制的工作方式; 3.制定严格的培训计划,包括日常培训及计划培训; 4.明文规定每一岗位的工资收入情况及相应的激励机制; 5.要正确树立外部顾客与内部顾客的概念.内部顾客就是直接服 务客人的一线员工,作为管理层及二线部门是为内部顾客(一线员工)服务的人.为“内部顾客”服务的工作做好了,才能做好外部顾客服 务的工作.

XX学校物资采购管理办法

石竹山文武学校物资采购管理办法 第一章原则 第一条.为进一步规范学校的采购行为,加强学校的物资采购管理,根据石竹山文武学校的实际情况特制订本物资采购管理办法。 第二条.本物资采购管理办法针对的是石竹山文武学校下列采购业务: 1.食堂采购 指学校食堂所需要的主副食品采购,以及食堂工作中的物资采购。 2.五金等采购 指学校各部门所需要的行政办公用品采购、学校各教学单位所需要的教学用品采购,医务室物资采购,以及学校后勤部门所需要的物资采购。 第三条.整个物资采购过程分为采购申请审批、采购过程管理、物资管理、采购资金管理等四个主要环节。 第二章采购申请审批 第四条.各部门所需要采购的物资,必须填写“物资采购申请单”,经部门主管签字同意后,报送总务处办理申请手续。学校食堂所需要的主副食品采购,应在每周四提出下周的食谱及每日采购计划,经食堂主管填写“申购单”并签字后报送总务处。“申购单”一式两联,详细注明:申购部门、申购物资名称、规格、数量、要求到货日期及用途等内容。 第五条.总务处收到各部门的申购需求,在核对学校库存物资情况后编制采购计划及采购费用预算,并审核部门的费用支出是否超出部门学期费用预算,签署意见后报送主管财务副校长。 对于食堂采购需求,总务处应该征求营养专家、学校采购人员对食堂周谱的意见,如有修改则要求食堂重新制定食谱及每日采购计划;如无修改,总务处审核后在食堂“申购单”上签字同意并编制采购费用预算,报送主管财务副校长。 第六条.主管财务副校长接到总务处转送的部门“申购单”后,审批是否执行。

如果没有超出部门费用预算,则由主管财务副校长审批同意后执行;如果超出部门费用预算,则主管财务副校长审批后,还需要由常务副校长最终审批同意后执行。 第七条.审批通过的部门“申购单”一份由申购部门留存,作为以后领取物资的依据;另一份由总务处留存,并由总务处据之填写“采购订货单”授权采购人员办理购物手续。“采购订货单”一式三联,其中一份由采购人员保管,作为采购依据;一份由采购员在物资采购入库时转交仓管员,作为验收货物的依据;一份由总务处归档保存,以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。 第八条.上述决策流程中,如果审核、审批人在出差或请假期间,应采用书面授权方式,授权指定人员审核或审批。如果遇到紧急情况,也可传真、手机短消息或电话授权,之后补办书面文件。 第三章采购过程管理 第九条.总务处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化情况,建立主要采购物资的基准价格体系,据之编制采购费用预算及规范采购价格决定。 第十条.当采购金额在10000元(含)以下时,采购最终决定权在主管财务副校长;采购金额在10000元以上,10万元以下(含)时,主管财务副校长审核后,由常务副校长最终审批决定。 第十一条.对单项或批量采购费用预算达到10万元以上的物资采购,具备招标条件的,一律实行招标采购。具体实施方法见《石竹山文武学校物资采购招标实施办法》。 第十二条.食堂采购业务管理 对于食堂主副食品赊购业务,应尽可能采取定点采购,同类产品应定点两个供货单位。采购员进行询价后,将产品标准、规格、价格等有关信息报送总务处,总务处了解详细情况后签署审核意见,然后由监察审计室进行价格核对后签署审核意见,最后报送主管财务副校长审批决定。赊购业务审批后,应和供货单位签署供货合同或协议,约定供货日期、供货方式、付款时

酒店餐饮规章制度和奖罚制度

酒店餐饮规章制度和奖罚制度 亲爱的同事大家好,为了让餐厅的工作规范化,制度化,让所有的员工能有章可循,特制定以下奖罚制度望各位员工遵照执行。 1.上班不能迟到,旷工,早退,脱岗,迟到一次罚款10元,超过三次一次50元(含第三次在内以此类推)旷工一天扣除三天工资,旷工三天自动离职.早退没有经过上级领导批准早退者按休息处理,上班期间擅自脱离岗位没说明缘由罚款20元 2.上班时间在工作区域嬉戏打闹,大声喧哗,聚众闲聊,打架,对骂,诽谤他人造成不良影响员工之间不团结罚款50元到100元严重违纪者给予开除处理。 3.上班时间未经允许,睡觉,玩手机,打游戏,看电视,接打私人电话或私自会客罚款20元。 4.上班时间仪容仪表不佳,衣冠不整洁,涂指甲油,指甲过长,佩戴首饰(除结婚戒指外)罚款10元。 5.不守护公共财产,在墙面,桌椅等公共物品上胡乱涂抹罚款100元,随地吐痰,乱丢垃圾,罚款10元,行为不检点造成酒店不良影响者罚款50元。 6.言行不尊重上司,顶撞上司,不服从上级安排罚款50元或开除处理。 7,餐中服务按规定在包房内为客人服务,按规定使用托盘,分更,刀叉,找各种理由不进包房为客人服务(客人不用服务自己倒水,倒酒,自己人不用管等理由)罚款20元遭客人投诉一次50元,严重者

罚款100元。 8.在上班期间偷吃菜品,按菜品原价给予罚款处理,未经客人同意私自收台,偷吃客人菜品使客人不满造成酒店损失,应当承担全部责任,由于个人疏忽没有及时核单上错菜传菜生负主要责任,当班服务员没有及时发现发现负有连带责任,共同承担造成酒店的损失。 9.私自遗留客人财务,酒水等,罚款100元。 10.偷盗酒店,同事,顾客物品给予开除处理。 11.在工作区域不允许抽烟喝酒违反规定罚款50元。 12.打破餐具按进价赔偿。 13.大扫除迟到或没参加大扫除者罚款20元。 14.未完成当班当日卫生或不合格罚款10元。 15.上班时间不允许回宿舍,私自带外来人员住宿或非住宿舍人员在宿舍留宿将给予100元的罚款。 16.值班人员不能离开值班区域,负责把电源电器全部关闭,如为及时关闭将给予50到100的罚款。 如有违反以上制度将自动放弃参与月底全勤奖的资格为了大家能有一个团结和谐,文明礼貌,相亲相爱的工作环境请大家自觉遵守。 谢谢合作古人云:干一行爱一行。 1.对于积极工作,任劳任怨的员工给予不等的奖励20元到50元 2.每月满勤的员工给予不等的奖励50元到200元,

餐饮部管理制度

餐饮部管理制度 一、餐饮部经理岗位职责 1、负责酒店餐饮部的全面工作,对总经理负责; 2、认真执行总经理上达的各项工作任务和工作指标,对餐饮的经营好差负有重要的责任; 3、制订餐饮部的营业政策和经营计划; 4、拟定餐饮部每年预算方案和营业指标,审阅餐饮部各单位每天的营业报表,进行营业分析,并作出经营决策; 5、主持日常餐饮部的部务会议,协调部门内部各单位的工作,使工作能协调一致地顺利进行; 6、审阅和批示部属各单位和个人呈交的报告及各项申请; 7、与厨房负责人研究如何提高食品的质量,创制新的菜色品种;制定或修订年、季、月、周、日的餐牌,制定食品及饮料的成本标准; 8、参加总经理召开的各部经理全会及业务协调会议,与各界建立良好的公共关系; 9、对部属管理人员的工作进行督导,帮助他们不断提高业务能力; 10、负责督促部属员工的服务情况,使餐饮部的服务档次得以提高。 11、督导完成餐厅日常经营工作,编制员工出勤表,检查员工的出勤状况、仪表及个人卫生; 12、负责制定餐厅经理服务规范、程序和推销策略并组织实施,业务上要求精益求精,不断提高管理水平;

13、热情待客、态度谦和,妥善处理客人的投诉,不断提高服务质量; 14、加强现场管理,营业时间坚持在一线,及时发现和解决服务中出现的问题; 15、领导餐厅全面质量管理小组对餐厅服务质量进行严格检查,把好餐厅出品服务的每一关; 16、加强对餐厅财产的管理,掌握和控制好物品的使用情况,减少费用开支和物品损耗; 17、负责餐厅美化工作和餐厅的清洁卫生工作,抓好餐具、用具的清洁消毒工作; 18、及时检查餐厅设备的情况,建立物资管理制度,并做好维护保养工作,做好餐厅安全和防火工作; 19、根据季节差异、客人情况,与厨师商议、制定特别菜单; 20、主动与客人沟涌,采取正确方法处理客人投诉,必要时报告上级领导; 21、定期召开餐厅员工会议,检讨近期服务情况; 22、重视员工的培训工作,定期组织员工学习服务技巧技能,对员工进行酒店意识、推销意识的训练,定期检查并做好培训记录,并对员工进行考核; 23、参加餐饮部召开的各种会议,完成上级领导下达的其他各项任务。 二、餐厅领班岗位职责

餐饮后厨规章制度

餐饮后厨规章制度 【篇一:餐厅厨房管理制度】 餐厅厨房管理制度 第一章:厨房的基本管理制度 (1)按时上下班,不旷工,不迟到,不早退. (2)工作服要干净,穿戴要整齐. (3)上岗后不得在厨房接待朋友及大声喧哗. (4)厨房不得存放私人物品及乱吃东西. (5)设备,设施由各主管负责定期检修保养. (6)采购要有计划,验收人员要认真负责. (7)注意节约,减少费用及能源控制. (8)各卫生区域保持地面干净,无积水,墙面无油渍. (9)开档要有序,当天工作必须当日完成,收档要仔细干净. (10)做好各项规章记录. (11)生熟分离,防止交叉感染. (12)不准将厨房用品私自带出个人使用. (13)下岗后不准着便装进入厨房. (14)服从领导安排及完成随机性任务. 第二章:厨师长工作考核制度

(1)厨师长每天要对本厨房的员工分别在上,下午进行两次点名,月底要对每个员工的出勤天数及出勤情况进行汇总. (2)厨师长应该按日常工作考核标准,要对属下员工按规定的项目逐个进行考核记录,每周小结,月底总汇. (3)日常工作考核的标准内容主要分为仪容仪表,工作质量,工作态度,卫生质量等四个方面. (4)厨师长按月对每个月工的考核记录进行月底汇总,并折合成相应的分值进行累计,以作为本月奖金分配的依据. 第三章:厨房违规处罚管理制度 1.一类事故 (1)菜品有腐烂变质的现象,被客人退回. (2)菜品烹制有严重的质量问题,被客人退回. (3)员工偷吃偷拿厨房的食品,原料。 厨房行政管理由厨师长负责,必须执行厨师长的合理指示,认真完成厨师长下达的各项任务, 严格执行一句、一个指令的原则,不得顶撞,违者罚款50元,严重者开除。 (4)每日上岗前,换好工作服,自检个人的仪容仪表后,待厨师长复查并安排一天的工作。在工作时间内,不准大声喧哗、大闹,不得与其他员工争吵、打架,违者罚款50元。打架者重则开除 (5 )工作时间内不得私自使用、加工厨房内一切公有材料,不得私自会客、带亲属及其他员工在厨房用餐,违者罚款20元(如有特殊情况要事先打招呼)。 (6)厨房所有人员必须严格执行考勤制度,不得请别人代打卡、请假,有病、有事,提前和厨师长/纪律委员打招呼,经厨师长同意

酒店餐饮管理仪容仪表要求制度

酒店餐饮管理仪容仪表要求制度 一、上班必须按规定着工作服,工作鞋,佩戴工号牌,统一发型,只准穿肉色。(黑色袜男员工) 二、女服务员:上班要化淡妆,不准浓妆艳抹,长发要盘起,短发不过肩,留海不超过眼睛,头发不准染色,不准梳过于夸张的发型。 三、男服务员:头发不准染发,不留胡须,勤修面。 四、不准留长指甲,不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。 五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。 六、工作服要整洁,无油渍、无皱痕。 七、上班前不准吃大蒜,大葱,槟榔等刺激性,带异味的食品,不能吃酒精含量过高的事物,饮料。 八、不能当着客人的面做不雅观的动作,如抓痒,抠鼻子,挖耳朵,梳头发,剔牙,大呵欠等,打喷涕应适当遮掩。 九、检查仪容,仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。 十、凡违反以上规定一次扣款5元,再次扣半天休,三次扣一天休。 酒店餐饮管理卫生工作制度 A、个人卫生 一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。 二、工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。 三、大、小便后要洗净、擦干。 B、区域卫生 一、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。 二、桌面无油渍、无尘灰,餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍,餐具必须消毒。 三、工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致,托盘、水壶要干净、无污渍。 四、不准乱扔果皮纸屑,不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物,讲究公共卫生。 五、门窗、墙壁要保持光亮,无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。 六、卫生间要保持干净、整洁、无异味,卫生工具摆放整齐。 七、各班组卫生分片包干到人,每天派人轮流值班,保持卫生清洁。每周六搞大扫除。 八、违反以上规定者,视情节轻重罚5——20元。 酒店餐饮管理劳动纪律管理制度 一、提前十分钟到岗,换好工作服,检查好仪容、仪表。 二、上班时间站立规范,不得倚墙、靠椅,不准聚一起闲谈,上班按规定时间在自己区域站立规范,面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所,违者一次罚款5—20元。 三、遇到客人和上司,要主动问好点头致意,不能视而不见。违者一次罚款5—20元。 四、客人来了要说欢迎光临,拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语,客人买单要致谢,客人离时要送客,请客人慢走,并诚心欢迎客人下次光临,使用礼貌用语(送客至门口),违者一次罚款5—20元。五、不准与客人争吵,要记住客人永远是对的,不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单,给酒店造成的损失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。 六、拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管,并尽快与客人取得联系,不准私自留藏,占为已有。一经发现,罚款20—200元并后果自负。 七、如遇客人较多时,不得私自离岗。离岗要上报领班(包括上洗手间),领班安排人员顶岗后,才能离开。否则所造成的后果由本人承担,并罚款20元/每次。 八、不准在餐厅内奔跑,不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话,违者视情节轻重罚1—5元。 九、不得罢工,或三五聚集闹事,严禁向外界人员透露酒店的商业机密或抵毁酒店形象,违者开除处理。 十、员工必须参加班前会及平常的业务培训,违者一次罚款5元。

学校物资采购管理制度.doc

学校物资采购管理制度1 学校物资采购管理制度 (教职工第四次会议通过) 2013.10.25. 一、采购制度 1、学校采购物品一般情况下,由采购人员办理。 2、采购物品须有购物申请单,并注明名称、品种、规格、数量、用途。3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。 4、除特殊情况,一般购物在五天内完成。 5、采购的物品一定要和购物申请单相同。 6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。 育兰学校 学校物资采购管理制度4 学校物资采购管理制度

为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组,由校长、园长、工会主任、总务处主任、财务人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组,由校长、总务处主任、总务处办事员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门,办公室设在总务处,负责人为总务处主任。 二、采购计划和审批 1、学校各部门所需采购的物资(金额在五佰元及五佰元以上)必须先提出采购申请报告,报总务处主任,由总务处主任报经学校物资采购领导小组会议讨 论决定通过后由校长审批,方可交给物资采购小组成员采购或政府采购。 2、学校各部门所需采购的物资(金额在壹佰元以上五佰元以下)必须先提出采购申请报告,报总务处主任,由总务主任报校长审批后,由总务处安排人员进行采购。 三、采购原则及方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护学校利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。

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