东南大学网上报销

网上报销系统操作使用流程图

1.先看“网上报销”业务

须知.doc的注意事项，主要注意“办公用品、图书资

料费、印刷费等，单张发票≥1000元；电脑耗材、电脑配件等材料，单张发票≥1000元，发票报销需提供清单（清单由出票单位开具，并加盖出票单位公章）。即使是单张开的，但是属于同一天并且发票单号连号的话也视同为一张发票。2.具体网上如何操作见附件《网上报销系统使用指南》

网上报销系统使用

指南（网上申请部分）

。我们主要用的是一般报销业务（下图附，主要看好什么项目对应在哪项报销）、差旅费以及主办会议费。

注意：所有大于500元的发票，均需项目负责人、办理人签字、学院15楼张蔼龄老师盖章。

鉴于以上要求，为求方便发票尽量开在500元以内，并且发票不要连号或者出具的日期不要写一个。

3.网上申请结束后，打印出预约表，项目负责人、经办人签字

后，去15楼盖章，然后按照预约时间，将所有签过字的预约单及发票整理好，交到财务处，财务处现场有人进行初步审查，审查过后如还有问题财务处会电话通知。