《岗位操作手册》

_______ERP项目

岗位操作手册－XX岗位

建立日期: 2014-05-22

修改日期:

文控编号: UP_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)

客户项目经理：

日

期：

用友项目经理：

日

期：

文档控制更该记录

审阅

分发

文档控制 (2)

更该记录 (2)

1.职责概要 (4)

2.主要流程 (5)

2.2.1 【作业流程】 (10)

B 委外订单拷贝 (12)

C 委外订单修改 (13)

D 委外订单子件修改-1 (14)

D 委外订单子件修改-2 (15)

2.3.1 【作业流程】 (17)

1.职责概要

1.1.【主要工作】

1.2.1) 每天接收PMC部的《物料请购单》，并负责把它转化成采购订单并及时下达到各合

格供应商。

1.3.2) 根据系统进行对物料交期的跟进，并要求及时将物料异常信息反馈给PMC部。

1.4.3) 定期地评审供应商，务必保证合格的供应商资料及时录入到系统。

1.5.4）定期地对物料的价格进行比价，并及时更新物料的最新价格。

1.6.5）对到货有异常的物料需及时作处理。

1.7.

1.8.【职责要求】

1.9.1) 每天的采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规范进行作业。

1.10.2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。

1.11.3) 需及时完善好系统的基本资料。

1.1

2.4）协同供应商严格按照我司的要求进行送货。

1.13.

1.14.【关联部门】

1.15.1) PMC部：PMC部需严格按照物料申购原则，确保所有申购都在系统中执行。

1.16.2) 品管部：对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在第一时间内处

理异常物料。

1.17.3) 生产部：对于来料不良判定挑选加工使用的物料需要退回供应商时，退回仓库时需

作好相应的数量及包装

1.18.要求。

1.19.4）工程部：及时将新物料确认，并给采购部提供物料相应的图纸资料。

2.主要流程

2.1采购订单作业

2.1.1 【作业流程】

B。MRP件业务规范-2

1．点菜单进入2．点此

增加新订

3．确定表

头各类选

4．订单所需

明细及要求

注：通过表体任何

一条记录按右键，

可以进行关闭和

5．点此作保存

订单，需作修改

C。ROP件业务规范-1

C 。 ROP 件业务规范-2

2.1.3【注意事项】

1) 只有被审核过的<请购单>方可以进入采购订单业务。

2) 采购订单生成只有通过比价生单模式方可以自动带出单价，而且在生单之前，所需请购的物料必须做好了相关的价格设置。

1．点此进入操作界面

2．按此新增一张采购订单

3．点表体按右键，选择拷贝ROP 计划

1．点此进行选择所需生

2．点OK 进行生单

3) 只有在存货属性里面设置了外购属性，才可以在采购订单里操作。

4）如果不能及时进行价格设置，采购订单生成时必须手工录入单价。

5）在作ROP件转采购订单时，必须先确保ROP件是否设定了供应商存货对照表中的配额及价格设置，否则不可以自动生单，则需通过手工拷贝ROP计划表进行生单。

2.2委外订单作业

2.2.1 【作业流程】

外订单是否

按时委外完工入库。

7．【菜单路径】委外管理>委外订货>委外订单【作业要点】

1)如果有工程变更涉及到物料要取消申购，可通过委外订单

中的“变更”按钮将委外进行物料的变更，或按“关闭”按

扭取消委外订单。

2.2.2 【作业规范】 A 委外订单新增

B 委外订单拷贝

1.点此进入

3.在表体按右键点“生产转委外生单”或“拷贝委外

2.点此新增

2．选择要

委外的产

1．填写要委

外的订单，C 委外订单修改

D 委外订单子件修改-1

1．选择委外商

2．确定交货期

3．按保存结束

1.进入委外

订单界面

2.选项中需要

进行子件维3.点击此处进入子件维护

D 委外订单子件修改-2

1.点修改进入操

作界面,完成后可

2.选择具体需变更

的子件,作更换,同时

需要要根据实际情

2.2.3 【注意事项】

1）委外订单必须通过生产订单进行生成。2）委外订单中外委明细必须填好单价。

2.3供应商管理作业

2.3.1 【作业流程】

1）供应商有新增的时候，需进入“设置\基础档案\客商信息\供应商档案”中进行维护。

2）根据供应商的供求信息，需在系统作对应的存货价格设置：路径是为“采购管理\供应商管理\供应商存货价格表”中进行维护。

2.3.2 【作业规范】

1）供应商新增-1

1．按新增进入

维护界面，完成

2．此处主要维护基

本属性，主要是对供

应商编码、名称、及

2）供应商新增-2

3）供应商新增-3

1．这一页主要是对供应商的联系资料进行

1．这一界面主要是对供应商的信用资料作维护，其中应付余款是系统后续业

4）供应商新增-4

5）供应商存货价格表维护1．这一界面主要是对供应商的一些其他资