农副产品生产及加工基地建设项目实施建议书

中央厨房项目（农副产品加工配送基地）建议书

概述

1、项目概况

农业的不断发展，农药、化肥、激素等的大量使用，使农副产品的食用安全难以保证，而随着人民生活水平的提高，对环保生态、保健意识的不断增强，对蔬菜等农副产品的品质要求越来越高，鲜切蔬菜(净菜)是指新鲜的蔬菜原料经过分级、整理、清洗、切割、包装等一系列处理而制作成的可直接烹调或直接食用的新鲜蔬菜产品。随着生活节奏的加快,鲜切蔬菜因具有新鲜、方便、营养和无公害等优点,深受人们青睐。净菜消费是现代人们食品消费的新时尚，它可满足人们日常做饭做菜的快节奏的需求，节省买菜、摘菜、切菜、洗菜的时间，既方便快捷、又清洁卫生，省时省力。目前在我国一些大中城市的上班族中，许多人都在食用净菜。其消费数量每年都在飙升，市场空间比较大。为此项目单位拟投资4028.675万元，建设农副产品生产及加工配送基地，可实现销售收入1910万元，且该项目原料生产基地按照无公害种植要求生产管理，工厂建设以GAP规范为基本要求，为食品安全提供了保障，并可以为城市截留部分生活垃圾，为城市卫生事业做一定贡献。

2、项目建设内容

一期工程主要以净菜为主，搭配少量食用菌、肉类、蛋类等农副产品。一期项目建设内容主要包括以下几个方面：

1.按照统一的规范通过生物和化学防控的方法建立无公害蔬菜原料生产基地示范片500亩，其中建设苏式日光温室100亩，8米单栋大棚150亩，露地蔬菜100亩，优质水稻生产基地100亩；

2.加工车间建设内容含农副产品初加工车间及保鲜库；引进先进的净菜生产线一条：主要包括蔬菜的清洗、消毒、分捡、切割、真空包装、冷藏等设备，以提高生产效率降低人工费节约成本。设计年生产能力3000吨。低温库建设内容含瓜果气调保鲜库、蔬菜气调保鲜库、畜禽冷冻库；

3.综合大厅建设内容含生态农副产品展示厅、农副产品检测中心（配齐检测化验与计量设备，确保食品卫生安全）、生态农产品交易厅；

4.引进先进的净菜生产技术和可行的技术方案，提高净菜的商品率和保鲜期。

5.建立农副产品物流渠道、建立农产品电子销售网络。

6.其它配套建筑建设内容含办公、宿舍、餐厅、车库、水电设施、大门、停车场。

二期工程包括建设肉类联合加工配送基地、熟食加工基地，健全整个中央厨房系统。

3、总投资及资金来源

项目总投资4028.675万元，主要用于苏式日光温室建设、基地基础建设、净菜加工厂、配送和销售网络建设。其中固定资产投资3241万元，占80.45％；流动资金787.675万元，占19.55％。资金来源为公司自筹。

4、经济效益估算

项目建成投产后，预计正常年份销售收入1910万元。

一、项目背景及必要性

1.1项目区社会经济状况及交通情况

项目所在亭湖区是江苏省盐城市中心城区，是盐城市委、市政府所在地，是盐城对外展示的窗口。亭湖区的城市化水平，经济发展水平，教育水平，文化水平，消费水平，交通通达度均居全市各区县首位。江苏正在将经济重心从沿江转移到沿海上，而亭湖区正处于江苏沿海的中心位置。并且，作为距离上海很近的地区，在苏通大桥开通后，亭湖区进入了上海2小时经济圈，再加上杭州湾大桥的建立，盐城与上海以及浙江地区的关系更加紧密，并且，未来青岛到上海的高速铁路的开通，更将进一步促成亭湖区的飞跃。亭湖区的交通颇为发达，拥有国内一流的南洋国际机场、盐城火车站、盐城汽车客运总站。与国内各地联网的高速公路通向沿海及内陆各省。

1.2项目提出背景

盐城农产品生产状况：

盐城农林牧渔业总产值759.2亿元，其中：农业358.73亿元，林业17.37亿元，牧业200.89亿元，渔业133亿元，农林牧渔服务业49.2亿元，蔬菜总产值160亿元。本地区蔬菜品种丰富，市面上有的蔬菜品种除了有些在东北或者最南方生长的，其他的几乎都有，目前引进的新品种就有500多个，2010年底蔬菜种植面积达500万亩，总产量1300万吨，总产值160亿元，设施蔬菜面积达140万亩，其中，大棚茄果类近60万亩，大棚西瓜40万亩，设施蔬菜总产值70多亿元，已通过无公害蔬菜产地认证的面积200万亩，获得农业部无公害农产品证书160个，并且30多个产品通过绿色食品、有机食品认证。本地区蔬菜资源丰富，但相关物流及加工基础较薄弱，多年出现蔬菜滞销的情况。（2011年6月新闻报道盐城市有15万多吨蔬菜滞销。）

产品优点：

鲜切蔬菜,是指以新鲜蔬菜为原料,经分级、清洗、修整(去皮等)、切分、消毒及包装等处理后,不改变其原有新鲜状态的鲜食产品。产品冷藏运输后进入市场冷柜销售或餐饮业使用。它具有品质新鲜、使用方便、营养卫生等多种优点,与目前超市里面用一次性餐盒包装的蔬菜产品的不同之处在于其属于开袋即食,只需添加沙拉酱就可以作为蔬菜沙拉直接食用,也可以作为炒制、煮制等的原料使用,无需再进行清洗。

一方面，鲜切蔬菜在我国起步较晚,随着国外快餐业如麦当劳、肯德基等在国内的飞速发展,我国的鲜切蔬菜行业也开始蓬勃发展,鲜切蔬菜加工企业日益增多,目前国内专业从事鲜切蔬菜生产的企业大约有十几家。另一方面,在国内一些发达城市的超市内已经有鲜切蔬菜产品出售,这种安全、快捷、方便的蔬菜产品逐渐进入了老百姓的视野,但是受鲜切蔬菜产品价格较高、大多数消费者还习惯于提着菜篮子上菜市场买菜以及消费者食品安全意识的淡薄等因素的影响,鲜切蔬菜产品还没有大量的进入超市销售。

鲜切蔬菜产品的加工过程属于轻度加工,所以对产品加工过程中的人员、设备、工器具、环境等的卫生要求非常高,同时由于其原料是农产品,受我国目前的农业种植水平较低和自然条件等的限制,原料的品质与农业发达国家相比还有一定的差距,增加了后期加工过程中的难度。

为了保证食品安全,我国从事鲜切蔬菜生产的企业已将HACCP(危害分析关键控制点)食品安全管理体系运用到产品生产加工过程中。目前,我国大多数食品企业已经将其运用在日常的食品安全管理中。其基本原理是通过对产品生产加工工艺进行危害分析后确定出生产加工过程中的关键控制点,再对每个关键控制点确定关键限值并按照一定的频率进行监控,当出现偏差时及时采取纠正措施,降低终产品食品安全的风险,保证了产品的安全,同时也减少了浪费,降低了企业的成本。

另一方面随着我国鲜切蔬菜产品需求量的日益增加,简单的手工

操作已经不能满足市场的需求,鲜切蔬菜加工企业也开始引进和研发一些生产加工设备,这样既减少了人员在操作过程中所带来的不安全因素,又大大地提高了生产效率、节约了能源、降低了生产成本。一些实力比较雄厚的企业甚至引进了国外的鲜切蔬菜产品生产流水线,对于提高我国鲜切蔬菜行业的加工水平有很大的帮助作用。

1.3项目建设必要性

现代化工业使自然资源大量消耗，农业生产中氮磷肥、抗生素（多达百余种）、和激素的大量使用造成土壤生产条件不断恶化使得土壤板结、有机质减少、微生物缺失，土壤沙化严重，重金属超标，农作物品质不断下降对人类健康造成严重危害，小作坊蔬菜加工存在多种安全隐患，针对这些问题，项目公司启动本项目，按照无公害蔬菜生产基地要求建立500亩原料基地，按照GAP要求建立高标准加工厂房，引进国内一流净菜生产线，为盐城及周边地区提供各类优质农副产品。

二、项目建设条件及市场情况

2.1项目区概况

项目区属于北亚热带气候向南暖温带气候过渡的地带。由于东临黄海，海洋调节作用非常明显，也可属于湿润的季风气候区。主要特点是：季风盛行，四季分明，雨水丰沛，雨热同季，日照充足，无霜期长。这种气候，既有利于稻、麦、棉的生长，又有利于大豆、油菜、花生等油料作物以及蔬菜和果树的种植；也有利于鱼、蟹、对虾、贝

类等水产品的养殖。近几年江苏沿海地区现代农业发展规划中指出盐城以发展大中棚为重点，盐城北部适当发展日光温室，以生产西瓜、辣椒、茄子、西葫芦等蔬菜为重点；日光温室以生产冬春茬蔬菜为重点，大中棚以生产春早熟、秋延后蔬菜为重点。大力发展钢架大棚，提高钢架大棚在蔬菜设施栽培中的比例，提高蔬菜生产设施抗灾能力，并大力发展相关农产品加工配套设施。

2.2 市场情况

该项目的实施，有良好的政策环境。产品结构符合国家的农业产业化政策，有利于加速地方的农业产业化进程。利用当地资源，推动结构调整，开发特色产品，采用与国际需求配套的加工技术进行加工，面向国际、国内市场，从而达到农业增效、农民增收、企业增值、国家增税，促进地方经济发展的多重效益。

项目建设地点为盐城市亭湖区黄尖镇。目前，先在盐城市给各大超市、酒店、企事业单位食堂配送蔬菜。不断地与更多的超市、卖场建立长期稳定的供货合作关系。经营外延可以扩展到江苏其它地区。未来一段时间，项目的建设将集中在较大规模城市周边，随着各大大型卖场更加迅猛的发展、门店的增加，公司也到全国各地发展连锁经营。而下述分析的情况进一步说明项目市场的前景广阔：（1）餐饮业的大力发展以及劳动力成本的提高，为鲜切蔬菜提供了较大市场空间2008年我国餐饮业产值达到15390亿元，从业人员2200万人，全行业连续19年保持两位数增长。以航空配餐业为代表的高端配餐产业，其蔬菜供应部分实现了鲜切供应。配餐行业为劳动力密集型行业，主要靠高强度长时间的劳动维持利润，随着人工

成本和场地租金的上涨，以及对蔬菜安全要求的提高，机关食堂和配餐企业逐渐减少或停止后厨蔬菜的清洗、切分等作业，转为由专有企业提供成品。市场的需求是产业发展的最大动力，餐饮业将是鲜切蔬菜产业发展的主要市场。

（2）部分蔬菜大省在促进蔬菜产业升级的同时，已经把蔬菜加工作为发展的重点。“十二五”期间，部分蔬菜生产省市已将蔬菜加工作为未来产业发展的重点。随着国务院办公厅出台《国务院办公厅关于统筹推进新一轮“菜篮子”工程建设的意见》，各地纷纷加大基本菜田的建设，加强城市自身蔬菜自给率。这为鲜切蔬菜加工业提供了原材料的保证。

（3）随着“农超对接”的大力发展，超市鲜切蔬菜份额有望增加为了保障蔬菜市场供应和稳定价格，“农超对接”作为行之有效的方法，起到了很好的作用。“农超对接”是国外普遍采用的一种鲜活农产品生产销售模式，目前，亚太地区农产品经超市销售的比例达70%以上，美国达80%，而我国只有15%左右。原因为我国的“农超对接”存在保鲜期短、损耗大的问题，鲜切蔬菜产品能够克服上述不足，有望成为超市中的主要供应形式。

鲜切蔬菜加工技术是近年国际上发展最快的一种蔬菜加工实用技术。鲜切蔬菜产品在国际上已成为蔬菜商品化的新形式，在国内将成为蔬菜消费的新趋势。鲜切蔬菜产业的发展是延长蔬菜产业链条的一个新的突破点。伴随国内快餐业、连锁零售业和旅游业的发展，鲜切蔬菜市场需求量会大幅度增长。

2.2.1项目细分市场

净菜行业市场巨大，细分市场众多，以需求对象不同，细分市场可分为以下几个：

面向机关、学校、企事业单位伙食团的净莱配送，其特点是按客户要求进行配送，经营简单，操作方便，风险小，利润稳定。该类客户群体需求量大，质量要求严格。

面向宾馆饭店的净菜配送，其特点是商品规格质量要求高，品种多量少，加工繁锁，相对利润较高。该类客户群体需求量不大，质量要求严格。

面向超市、副食品商店、菜场等的净菜配送，其特点是销售量不稳定、损耗大、退货率高、资金回笼周期长。该类客户群体需求量大，质量要求严格。

直接面向家庭的包月菜、净菜，其特点是受人的口味和季节影响，销售量波动大，保鲜难，质量稳定较差，退货率较高。该类客户群体需求量会随时波动，质量要求也有差别。

另外项目还将根据发展情况兼顾一些小份额的市场。

2.2.2项目目标群体

而该项目主要针对的目标客户群是包括盐城市在内的江苏省及周边的上班族、单身贵族、收入较高家庭、知名西餐厅、连锁餐饮、大型食堂等。项目建成后，不但可以充分发挥本地区充足的蔬菜资源优势，提高其附加值，增加农民收入。同时，依托当地区广阔的市场，

可以充分满足城市居民“菜蓝子”供应和对无公害食品的需求。因此，该项目能提高人民生活水平和满足人民生命健康的需要，可以推动全市种植业产业化发展进程，具有良好的经济效益和社会效益，市场前景广阔

2.3项目销售收入预测

本项目拟投资万元，预计年生产净菜量3000吨、优质稻米42吨、其它农副产品1000吨。随着我国已加入WTO组织，各种净菜的出口销售是农业发展的战略性选择和根本出路。同时随着我国人们生活水平的提高，对其净菜的需求量越来越大，将会给开发净菜事业带来显著的经济效益和社会效益。基于以上因素，我们对项目经济效益进行了预测，预计项目达产后，净菜年销售收入1500万元、优质大米210万元、其它农副产品200万元。

三、项目实施方案

3.1.500亩无公害蔬菜生产基地建设

为保证原料供应，建立无公害蔬菜原料生产基地示范片500亩，其中建设苏式日光温室100亩，8米单栋大棚150亩，露地蔬菜150亩，优质水稻100亩，日光温室主要用于栽培茄果类蔬菜供应冬春两季。

3.1.1.原料蔬菜生产规划

项目设计年产3000吨商品化蔬菜，算上损耗，每个月需要原料蔬菜约300吨，其中叶菜类150吨，主要包括生菜、青菜、甘蓝、韭菜、菠菜、芹菜、油麦菜等；果菜及根茎类150吨，主要包括黄瓜、番茄、甜椒、茄子、土豆、萝卜、胡萝卜、山药等。并根据不同季节，搭配应季蔬菜。

3.1.2露地蔬菜主要茬口安排形式

（1）早熟三大季或四大季。夏季以茄果类、瓜类、豆类蔬菜为主；秋季以萝卜、大白菜、甘蓝、莴苣、胡萝卜、花菜等为主；冬春季以过冬白菜、菠菜、萝卜等为主，主要供应季节是3-4月，6-8月，10-12月，经贮藏可延迟到翌年1-2月。

（2）晚熟两大季。以晚熟冬瓜、丝瓜、苦瓜、茄子、辣椒、豇豆等为主，前茬为迟白菜、莴苣、洋葱、大蒜、春甘蓝、蚕豆等蔬菜，后茬一季晚熟秋冬萝卜、菠菜等蔬菜作物，主要供应期为4-6月，8-9月，11-12月。其特点是紧接在早熟三大季之后，是解决4-5月小淡季的主要茬口，为早熟三大季的辅助茬口。

（3）叶菜类为主的多茬次栽培。以速生叶菜为主，一年种植4茬以上。

3.1.3设施蔬菜茬口安排：

（1）日光温室：苏式日光温室100亩，主要种植茄果及瓜类蔬菜，

栽培模式主要为秋冬茬和冬春茬，主要提供11月-翌年4月份的茄果类反季节蔬菜。

（2）单栋大棚：8米单栋大棚100亩，种植模式主要为春促成、秋延迟及越夏栽培，提供5-11月份的茄果类蔬菜及冬春12月-3月的叶菜类蔬菜。

3.1.4部分蔬菜栽培计划

为保证部分蔬菜周年供应，根据盐城当地环境，制定本栽培计划。

盐城地区几种常见蔬菜的最早定植、最迟生长时期（单栋）

定植最早可提前到定植后最迟可延后到番茄2月底3月初12月上旬

茄子3月下旬11月中旬

辣椒3月中旬12月上旬

黄瓜2月底3月初12月上旬

数据来源：盐城市气象局

（1）黄瓜：月产30吨（4个月总产10吨/亩，单栋2个月5吨/亩）

前后茬可以种植2-3茬叶菜，产量在5吨左右/亩。总产量720吨。（2）茄子：月产30吨（15吨/亩，单栋产量6吨/亩）

前后茬可以种植2-3茬叶菜，产量在5吨左右/亩。总产量560吨。（3）番茄：月产30吨（日光温室12吨/亩，单栋、露地3吨/亩）

前后茬可以种植2-3茬叶菜，产量在5吨左右/亩。总产量735吨。（4）辣椒：月产30吨（日光温室10吨/亩，单栋6吨/亩）

前后茬可以种植2-3茬叶菜，产量在5吨左右/亩。总产量585吨（5）剩余设施主要用于生产樱桃番茄、水果黄瓜、甜椒、西甜瓜等反季节果蔬，供应酒店作为礼品蔬菜、现场采摘等旅游销售，这部分产量约600吨。

（6）露地部分：其中100亩种植优质水稻（600kg/亩），剩余100亩种植应季蔬菜如：土豆、花菜、甘蓝、豆类、生菜、菠菜、

青菜等蔬菜。水稻产出约42吨优质大米，蔬菜产出600吨。

3.1.5栽培管理模式：

从土壤改良、选用优良品种、科学施肥、病虫草综合防治上采取相应措施，实现无公害蔬菜生产，产品质量标准执行国家有关无公害蔬菜产品质量标准，蔬菜生产基地以良好农业规范操作规程为基准。

3.2.净菜加工厂建设

项目建设一层车间土建面积5508平方米、二层车间土建面积1539平方米，低温库5062.5立方米（按层高5米计算），综合大厅2000平方米。

3.2.1项目质量控制执行标准

本项目将结合HACCP食品安全管理体系与《中华人民共和国农业行业标准》[中国] NY/T 1529-2007 鲜切蔬菜加工技术规范，根据项目的实际情况制定项目HACCP手册，内容包括对项目的人员、清洁、车间、设备的维护、卫生、空气净化、加工和运输、冷却储藏及后加工控制及产品追遡等确立了标准规范化执行流程。采用GMP(良好的生产操作规范)进行厂房、车间设计和设备选型配套，对管理人员和操作人员进行生产管理和质量管理；对加工厂的生产过程实施HACCP(危害分析及关键控制点)的过程控制；对卫生要求实施SSOP 程序。

3.2.2 项目工艺

对于叶菜类生产线，需要预处理拣选台、一次鼓泡清洗、二次鼓泡清洗、输送带输送、喷淋、护色、输送带输送、缓冲池、离心沥干、包装、紫外杀菌、成品。对于根茎菜类生产线，需要预处理拣选台、振动清洗、鼓泡清洗、毛刷去杂清洗、去皮、护色、切割、喷淋、漂烫、提升输送、缓冲池、离心沥干、包装、紫外杀菌、成品。

3.2.3产品生产过程

3.2.3.1原料处理

新鲜蔬菜采摘后，经过检测放入原料库，原料要新鲜、无病虫害、无变色变味，采摘时轻拿轻放、无机械伤或其他伤害，以利于清洗及去皮，使干物质含量较高，加工时汁液不易外流，酚类物质含量低，去皮切分后不易发生褐变。

3.2.3.2去皮、去芯和切根

3.2.3.3清洗沥干

加工用水应符合饮用水标准，清洗水中常添加无残留的次氯酸

钠、过氧化氢等蔬菜专用洗涤剂，先浸泡5~10分钟，再清洗。

3.2.3.4产品包装

按一定的重量标准进行称量。采用塑料薄膜袋装，或以塑料托盘盛装，外覆以塑料薄膜包装，或气调包装。气调包装法，袋内环境的O2:应维持在1%一3%，CO2应在5%一10%，应选择透气性适宜的包装材料，或者使用生产鲜切蔬菜专用保鲜包装袋，也可根据不同产品的需要，在包装袋内放入气体吸收剂，如O2吸收剂、CO2:吸收剂、乙烯吸收剂等。目前的包装方式有自发调节气体包装、充气包装、减压包装、活性包装、可食性膜及涂层包装等形式。必须在低温下冷链操作。配送运输时，要使用冷藏车，或带隔热容器和蓄冷的冷藏车。销售时，货架温度控制在5℃以下。

3.2.3.5 设备选型

本项目采用的加工工艺已很成熟，选用的设备在国内已有成套生产，生产线生产技术成熟，设备性能稳定，质量良好。

主要工艺设备一览表

四、市场营销

4.1营销机构和队伍管理

本项目设立市场营销部：5人，设主管一人。营销员4人。

部门设置目的：制定公司营销战略、营销策略，并做好分析、计划、执行和控制；根据市场调研和营销反馈信息，负责产品的研究、开发、包装、生产、供应。

4.2营销渠道和网络的建设主要竞争策略

1）产加销一体的加工型净菜配送。

2）自产自销与社会配送相结合的加工型净菜配送。

3）从产地直接加工后的净菜配送。

4）连锁公司系统内的净菜配送。

5）以节假日供应家庭宴会套菜为主的净菜配送。

4.3广告和促销策略

在产品投放之初的公关主要是树立公司技术先进，产品质量优质，勇于创新，富有社会信任感的良好形象，拉近与消费者的距离，培养消费者的信任感和自信心，构建产品品牌。公关活动形式如下: （1）产品展示，并进行现场咨询、现场销售，同时分发宣传册、手提袋等作为赠品。

（2）开通公司的热线电话，为消费者提供电话咨询。

（3）借“3.15”做有关产品质量活动的宣传。

（4）为贫困地区的失学儿童开展“绿色阳光爱心行动”：为失学儿童进行爱心助学结对。（并通过媒体进行相关报道）

（5）当产品在本地进入成长期之后，活动的重点为提高公司的知名度、信誉度、辅助销售网络的建设，并强化品牌建设。

4.4价格策略

项目产用的价格策略是服务产品定价方法——加工成本定价法

单位产品价格=（外购成本+加工新增成本+加工利润+加工增值

税金）/产品产量

这种定价方法能补偿全部成本，可根据市场价格随时调整价格。加工新增成本包括运输成本、包装费用、装卸费用、有关人员的工资等。为了刺激顾客的消费行为，项目会对基本价格作适当的调整。如价格折扣与折让，即实行让利。抓住顾客的心理进行促销定价，利用节假日和换季时节进行“大甩卖”、“优惠酬宾大减价”和“买一送一”活动，把部分产品按原价打折扣出售，以促进销售。

4.5市场开拓计划

本公司处于市场领跑地位，不仅仅是为创造利润更重要的是带动整个产业链价值利润的增长并且和产业链中关键的企业建立长期的良好合作关系，由有销量就有利润向新产品盈利模式获取利润的转变。总体战略：初期为稳定型战略采用此战略是在充分分析了战略可行条件而取得的结果。在占领一定的市场份额后采取的战略为扩展型战略，此时的市场会出现市场竞争者，所以拓展市场的份额，联合市场追随者进一步扩大影响的范围把健康理念深入人心，从而挖掘潜在消费者。

初期（1～3年）

市场策略为采用价格合适，宣传产品卖点，利用有效的营销手段，挤占竞争对手的市场份额，在江苏建立自己的品牌，积累无形资产，收回初期投资，准备扩大生产规模，研制开发新产品。

中期（4～6后）

进一步完善和健全销售网络，搞好终端建设；重点研制相关产品。

长期（5～10年）

进一步加强终端建设；开发相关产品，实行多产品，多品牌战略，拓展市场空间；扩大市场占有率。

4.6市场风险控制

鲜切蔬菜加工服务在盐城还是新兴事物，很多人认为这里头有钱可赚。然而，对于一个加工服务型企业而言，物流供求关系极不稳定，公司的市场机会广阔但变数较大。因此公司开始将从大型超市、大型学校开始，尽量减少变化的可能性，随着公司的不断发展开拓，创业管理团队。面对市场不确定的风险时我们将不断提高管理水平、降低成本、提高运营效率，以求满足客户不断变化的需求。

五、投资估算

预计项目总投资4028.675万元，包括固定投资3241万元和流动资金787.675万元

5.1直接建设投资