计算机耗材明细帐表格格式
GNGS-QL-XX007
计算机耗材明细账
2019年度汽车专业耗材不含汽车驾驶实训需求明
附件二2019年度汽车专业耗材（不含汽车驾驶实训）需求明细表 编P货物名称规格型号单位数量单价小计备注1雪种油车仆空调压缩机润滑油70ml 罐10 25 250 2 碎布袋 1 200 200 3 电插排公牛6插5米只 6 90 540 4 活塞环丰田TP 90X40 8A 3593 STD 套 2 200 400 5 曲轴大瓦丰田TAIHO STD 8G65A 8A 套 2 120 240 6 曲轴小瓦丰田STD 8L03U 套 2 90 90 7 三相空气开关正泰3P C32 个 4 40 160 8 硅酮密封胶鸿天 599 100 克条 3 50 150 9 奇瑞电池MAZOR46B24RCS 45AH\20hr 个 2 430 860 10 气门弹簧拆装工 具 XTO OL凡尔钳组套XT001 套 6 75 450 11 空气压缩管接头卓基SH+SH公跟母接头对8 15 120 12 文件板夹晨光A4塑料板平头夹 31.6cm*22.5cm 块12 15 180 13 马克记号笔得力6824黑色小双头盒 2 40 80 14 签字笔速干中性0.5mm黑色1盒 中性0.5mm多色散装1盒 盒 2 50 100 15 洗车水管 睿鑫11122 20米内径12mm PVC塑料水管 捆 1 80 80 16 江淮和悦1.8发动 机机油滤 江淮L21092 4GB1 个 4 60 240 17 江淮和悦1.8发动 机机油 江淮JAC-A10007 瓶 3 160 480 18 百分表磁性底座上海西林刃具有限公司 CZ-6A 个 2 52 104 19 洗车海绵大号块16 10 160 20 高压洗车机水管 过滤器 口径11mm 个 2 80 160 21 球头拉拔器长鹿镜面日球头取出器开 口约19mm 套 2 140 280 22 三相四插头公牛16A 380V 个10 40 400 23 三相四插座公牛16A 380V 个10 40 400 24 奇瑞节温器奇瑞QQM倜温器个8 80 640 25 PVO示嘲优必胜黑黄色48mm 捆 4 32 128 26 宜视频伯与线秋叶原3对3色线莲花头3米条8 42 336 27 车载功放机领航4声道输出功率110Wx4 个 2 600 1200 编p货物名称规格型号单位数量单价小计备注28 汽车导航DVD 东影爱科江淮和悦RS两箱个 2 800 1600
常用医用耗材明细表
单位 只 根 支 只 个 支 支 块 根 个 支 支 支 袋 支 包 贴 常用医用耗材明细表 单位：禹城市中医院 2017 年 12 月 20 日 药品名称 金额 备注（规格） PE 手套 0.07 中号 一次性针灸针 0.297 0.3*50mm 针管 20ml 0.85 20ml 一次性口罩 0.19 // 一次性采血针 0.297 7# 针管 5ml 0.44 5ml 双插针高弹输液器 1.65 7* 纱布块 0.28 7*8*8 精密过虑输液器 真空采血管 (促凝剂橙色 ) 8.25 0.77 7* 12*100 支 动静脉穿刺针 2.42 16GA-25L 输液器 0.9504 7* 一次性使用采血针 0.055 / 棉签 0.495 \ 针管 1ml 0.462 1ml 缝合线 3.85 / 一次性电极贴 1.32 \
纱布块 3.08 7*8/ 片/5 片/包 包 留置针 24* 17.05 24G 支 血液透析浓缩粉 AB 粉 38.5 AB 型 人份 副 支 套 瓶 片 支 支 根 支 套 个 支 支 支 支 支 片 支 套 检查手套 0.968 7.5 针管 60ml 1.98 60ml 一次性血液回路管 41.8 BL-006 碘伏 3.2 500ml 留置针贴 2.75 // 真空采血管 (紫色) 0.88 13*75 体温表 3.3 \ 鼻氧管 1.76 \ 空心纤维透析器 57.2 18F 一次性血液回路管 23.65 AP16641 一次性帽子 0.275 \ 头皮针 0.3 0.55 输液器延长管 2.75 \ 针管 2ml 0.462 2ml 留置针 24* 17.6 24G 空心纤维血液透析滤过器 198 FXCorDiax80 一次性敷贴 3.08 10*15cm 口腔护理包 4.18 / 避光输液器 6.93 \
实训耗材管理办法(试行)
江苏省淮安技师学院实验实训耗材计划、采购及管理办法 （暂行） 为了加强我院实验实训耗材的计划、采购及管理工作，保证实验实训教学工作的顺利进行，实现计划合理、采购严谨、管理科学的目的，防止积压浪费，特制订本办法。 总则 1、实验实训耗材由后勤处统筹管理，总库设在后勤处。要求责任明确、专人负责、合理调配、节约使用，根据实验实训耗材的使用特点进行分类管理。 2、建立严格的责任制度，明确实验实训耗材的计划、购置、使用、回收和报废各个环节实施办法与责任。做到预算目标管理，采购合符规范，验收严肃认真，进出手续清楚，帐卡记录健全，回收环保勤俭、定期核对检查。耗材的保管人员，应力求稳定，必须调动时，应认真办理交接手续。 一、实训耗材分类 1、本《办法》所称的实验实训耗材是指实验实训课程、技能竞赛、考证培训、创新实验和日常管理中使用的不属于固定资产的物品及物资。 2、根据其使用特点的差异，分为低值易耗品和低值耐用品。低值易耗品是指不能重复使用的（也称一次性耗材）物品和物资；低值耐用品是指可以周转使用或重复使用的物品和物资。 二、实验实训耗材的计划管理
实验实训耗材的计划根据教学需要及财务预算标准，实施计划管理，总量控制。学期计划需要经教研组、系部、实训中心、分管院长、院长审批。 1、每学期末在落实下学期教学任务后，各系要根据培养方案中各门课程的实验实训教学任务及学生人数，以课程为单位组织，编制下学期将开设的各实验实训项目所需要使用的实验实训耗材QMSD-503-03 C 类物资购置申报表（见附表1），计划应详细准确，有名称、规格、型号、单价、单位、数量、总金额及相关技术参数。C 类物资购置申报表要经过分管领导以及院主要领导审批，报送院采购中心汇总。 2、实验实训耗材C 类物资购置申报表一旦被批准，原则上不得更改。若遇特殊情况，不能如期申报实验实训耗材申购预算计划，需在该实训项目开课前30 天办理申请、采购审批手续。 三、实验实训耗材的采购 1、院采购中心办公室设在后勤处并成立耗材采购小组，主要由后勤处相关人员以及各个专业实训教师（使用人）组成，采购人员负责本专业及相关专业的采购任务，采购人员实行轮换制；采购监督小组办公室设在督导室，负责采购的全程监督。 2、学期末采购小组应根据已批准的实验实训耗材申购表，依据实训教学的进程和任务，分轻重缓急保质保量及时完成采购任务。 3、院采购中心按采购标的金额标准，根据政府采购以及学院相关采购管理办法，符合政府采购的必须上报政府集中采购，符合本院采购的由院采购中心组织，由各相关系部负责人以及各系部相关专业使用人组成招标小组，通过招标确定合格供方。招标过程必须本着公开、公平、公正的原则，阳光操作
电脑及电脑耗材管理制度
附件3： 电脑及电脑耗材管理制度 一、目的 为加强电脑及电脑耗材领用管理，保证有效供给，切实减少浪费，提高利用率，确保集团计算机网络正常运行，特制订本办法。 二、范围 1、电脑含主机、键盘、鼠标、显示器等。 2、数码相机、打印机、扫描仪、U 盘、移动硬盘、摄像头、音箱、耳麦、USB 扩展器等。 3、电脑耗材含打印纸、复写纸、复印纸，软盘、光盘，鼠标垫、防辐射屏，电源盒、插座、电源线、数据线、网线，色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。 三、职责 1、集团综合部负责电脑及相关耗材需求计划的汇总和审核，电脑及相关耗材的验收、存储和发放。 2、集团招标采购部负责电脑及相关耗材的招标和采购。 3、集团总部各部门、各事业部、各项目部负责本单位电脑及相关耗材需求计划的申报、领用、发放和管理。
四、电脑耗材的管理 1、综合部指定专人负责电脑及相关耗材管理，根据各单位的需求计划，汇总确定电脑及相关耗材的型号与数量，登记电脑及相关耗材的购置与发放数量，定期进行盘存。并预留适当的库存, 以便保证及时供给。 2、根据集团要求，招标采购部采购专员要对郑州市电脑公司进行考察，选取供货商，每年进行一次电脑及相关耗材的招标。一般情况下电脑及相关耗材的购买以定点供应商为主，临时供应商为辅。价格的把握上以临时供应商必须在价格上比定点供应商低，综合性价比高，方可购进。特殊情况下，以该供应商提供质量可靠的商品，完善的售后服务，价格适中为主。 3、如遇特殊情况需购买价值较高或数量较大的电脑及相关耗材时，有关单位应在申报时书面说明原因，报综合部后组织供应。 五、电脑耗材的需求申报各单位电脑及相关耗材申报负责人，应对本单位下月所需电脑及相关耗材的类型、数量进行预估与登记，确定对应型号和所需数量，填写《XXX 集团各公司电脑耗材用品需求统计表》，申报电脑及相关耗材需求计划，各事业部、各项目部由总经理签字审核，集团总部各部门经本部门总经理审核后报分管副总裁签字批准，于每月25 日——30 日交予集团综合部汇总备案。 六、电脑耗材的购买和验收所申报的电脑及相关耗材的型号、数量情况经综合部汇总，交招标采购部进行配货购买，并由综合部专人验收。验收标准：外观无破
护理实验实训室耗材采购清单
护理实验实训室一期仪器清单 （可长期使用的器械） 序 号器械名称规格用途 数量 （个） 单价 （元） 总价 （元） 备注 1不锈钢污物桶脚踏式护理教学455220市场价2物品柜8层护理教学110001000市场价 3无菌弯盘不锈钢、 中号 护理教学12560市场价 4卵圆钳不锈钢护理教学1025250市场价 5镊子（中号） 不锈钢 （普通） 护理教学10440市场价 6听诊器双管多功 能 护理教学840320市场价 7无菌消毒罐不锈钢护理教学8756市场价8橡胶单护理教学1050500市场价9 护士表（带有秒 针） 标准型护理教学41560市场价10脸盆不锈钢护理教学41560市场价11毛巾护理教学8 1080市场价12水壶不锈钢护理教学470280市场价 13量杯有刻度、 有把 护理教学155市场价 14无菌敷料罐不锈钢护理教学8864市场价 15污水桶不锈钢、 带盖 护理教学42080市场价 16治疗碗不锈钢护理教学8864市场价17治疗盘不锈钢护理教学1035350市场价
18洗手刷双面、木 质 护理教学4312市场价 19不锈钢药杯带刻度小 药杯40mL 护理教学155市场价 20手术刀柄不锈钢护理教学830240市场价21血管钳（中号）不锈钢护理教学425100市场价22医用笔式手电筒标准型护理教学 4 1040市场价23止血钳（中号）不锈钢护理教学820160市场价24大血管钳不锈钢护理教学42080市场价25治疗巾（布）标准型护理教学2010200市场价26床刷小型护理教学41040市场价27无菌手术衣护理教学850400市场价28约束带标准型护理教学815120市场价29水温计标准型护理教学21020市场价30不锈钢镊子筒中号护理教学51050市场价31无菌包布标准型护理教学81080市场价 32加厚不锈钢治疗 盘配治疗小瓶2 大2小（医用消毒 盘） 标准型 护理教 学 835280市场价 33医用启瓶器不锈钢护理教学41040 市场价34水银体温计口表护理教学205100市场价35汞柱式血压计标准型护理教学480320 市场价36医用塑料便盆标准型护理教学41040市场价37医用中单（布）标准型护理教学10770市场价38不锈钢张口器标准型护理教学440160市场价39不锈钢压舌板护理教学20360市场价
采购明细表模版
采购明细表模版 级物品使用采购物品分类详细物品别类别率周期 耗材类:各种原装以及品牌硒鼓、墨粉、墨盒、墨水、色带、软 盘、光盘、电话线、网线 办公用纸类:各类打印纸、复印纸、传真纸、复写纸、信纸、信 封、卡纸、凭单凭证、各类表格单据、账皮帐芯、账簿账册、记 事簿、其他纸品 办公用品办公用笔类:签字笔、钢笔、白板笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、台笔、笔芯、铅笔、粉笔 办公日常用品类:便条纸、、订书针、起钉器、胶带、双面胶、低修正液、胶水、胶棒、削笔器、板擦、壁纸刀、、曲别针、大头长月值A期度针、图钉、橡皮、印台、印油、鼠标垫、拉杆夹、文件袋、档案易使采类耗袋、装订胶片、塑封膜、用购品日用品类:一次性纸杯、杯托、证书、奖状、电池保洁用品类:洗衣粉、拖布、尘推罩、碧丽珠、洗手液、消毒液、劳保用品牵尘油、芳香球、卫生纸、手套、百洁布、塑料袋、抹布、檀香、 去污粉、钢丝球、洁厕灵、扫帚 灯管、灯座、灯泡、镀锌管、接头、弯头、活接、三通、水龙头、 自攻钉、普通照明灯、节能灯、面板、开关、玻璃胶、云石胶、物业用品电线、线管、胀栓、钢丝、铁丝、生料带、防水胶布、普通胶布、 钻头、手套 电话、鼠标、健盘、耳机、小音响、话筒、耳麦、装订机、打孔 办公用品器、激光笔、书立、各类文件夹、档案盒、订书机、计算机、剪刀、教鞭、名片册、桌签、插座、充电器
低扎水车、人字梯、吸尘器、玻璃刮、钢刮、涂水器、马桶刷、刷值长月B劳保用品子、灭蝇灯、洗手液瓶、水桶、喷壶、掸子、地板铲刀、尘推杆、非期度易使采类指示牌、地拖、檀香盘、扫连撮、雨鞋、雨衣用购耗电子万用表、手电筒、电源线承轴、单相水泵、玻璃胶枪、手锤、品 钢锯、手锯、活板手、开口板子、管钳子、老虎钳、尖钳、偏口物业用品 钳、拔线钳、十字一字螺丝刀、卷尺、电烙铁、皮揣子、雨鞋、 雨衣、工具包、铝合金梯子、内六角板子、鉴子 办公用品保险柜、碎纸机、塑封机、点验钞机、办公家具、空调、文件柜电脑、传真机、打印机、复印机、支票打印机、投影仪、一体机、固长月C定期度IT设备刻录机、音响设备、移动硬盘、数码摄像机、数码录音笔、数码资使采类摄像头、数码相机产用购 角向磨光机、手电钻、疏通机、石材切割机、电锤、轻型管子绞物业用品 板、套筒板子 D礼品公司年会礼品、节日礼品、各单位活动礼品类 办公用品临时E急需随时性采劳保用品类使用采购购物业用品 物资采购分类表 A、B类物品月度计划采购申请表申购部门: 年月日 序号申请人物品名称规格数量领用人申请人确认发放签字 1 2 2 2 3 2 4 3 5 2 6 2 7 5 8 2 9 10 11 12 13 14 15 申请流程: 1、每月日——日，各部门按实际工作需要，根据《物资采购分类表》填写《A、B类月 度采购申请单》。
办公用品出入库登记台帐.docx
办公用品出入库登记台帐(2016 年7月份) 品名生产厂家型号规格单位入库时间入库原库 总库存领用日期领用部门领用人领用量库存量价格供货商数量存量 圆珠笔得力圆珠笔按动支 中性水笔晨光中性笔 0.5支晨光中性笔 0.38支 水笔芯金钻中性笔芯 007支2016.7.1200200.5吴萍 白板笔智牌白板笔支 宝克白板笔支1天鹅单头记号笔支4 记号笔宝克大双头记号笔支 晨光小双头记号笔支 中华铅笔支5 铅笔中华小皮头红杆支中华彩色铅笔（ 12 色）盒晨光自动铅笔支华杰、A4 单夹加厚型个政通A4 双夹加厚型个政通102 （双短夹）个 文件夹政通101 （单短夹）个 政通308 长押夹个 政通308 长押夹角 + 短夹个 得力5352 发票据夹个 红丹阳大头针盒3 得力大头针盒10 得力回形针盒6 宝克回形针盒6 得力10# 订书针盒5三针一钉齐心回形针盒 云峰图钉盒 云峰彩色工字钉盒 得力6/24 厚层订书针盒2 得力23/23 厚层订书针盒3 得力23/13 厚层订书针盒1 得力10# 订书机个
得力12# 订书机 0320个2016.7.1 222016.7.11115 1015 得力12# 订书机 414 可转 个向 订书机 得力12# 订书机小迷你 个0302 云峰100 页厚层订书机 个9996 得力80 页厚层订书机个 0394 华杰、个 起钉器 胶水雅嘉液体胶水支1得力固体胶 7103支9 剪刀得力剪刀 6009把2016.7.1202 5.5 云峰美工刀 9731 （大刀 把片） 美工刀 云峰美工刀 9730把 云峰美工刀片盒笔筒华杰、168 多功能笔筒个 得力A4 经济型号资料册 个22016.7.111 40 页 资料册 A4 经济型号资料册 政通个 60 页 名鹰A4 抽杆夹 Q31014C个 抽杆夹名鹰A4 抽杆夹 Q31018C个 百利文A4 抽杆夹透明杆个5 政通A4 档案盒 3.5CM个2016.7.110001002016.7.11000 1.5档案盒政通A4 档案盒 5.5CM个0 政通A4 档案盒 7.5CM个0 档案柜组2016.7.13032016.7.130460 A4 牛皮纸档案袋 个 200G 名鹰A4 透明拉边文件袋 个F56 文件袋 A4 透明拉边文件袋 名鹰个 F56-18 齐心拉链袋个2016.7.6100102016.7.655 2.99百利文按扣文件袋 18C个 文件栏勤必发三栏文件栏个 勤必发四栏文件栏个 吴萍 吴萍 吴萍 吴萍 吴萍 京东
企业办公用品出入库登记表
企业办公用品出入库登记表 办公用品出入库登记台帐品名生产厂家型号规格单位入库时间入库 数量原库 存量总库存领用日期领用部门领用人领用量库存量价格供货商圆珠笔得力圆珠笔按动支中性水笔晨光中性笔支晨光中性笔支水笔芯金钻中性笔芯007支吴萍白板笔智牌白板笔支宝克白板笔支 1 记号笔天鹅单头记号笔支 4 宝克大双头记号笔支晨光小双头记号笔支铅笔中华铅笔支 5 中华小皮头红杆支中华彩色铅笔（12色）盒晨光自动铅笔支文件夹华杰、A4单夹加厚型个政通A4双夹加厚型个政通102（双短夹）个政通101（单短夹）个政通308长押夹个政通308长押夹角+短夹个得力5352发票据夹个三针一钉红丹阳大头针盒3 得力大头针盒10 得力回形针盒 6 宝克回形针盒 6 得力10#订书针盒 5 齐心回形针盒云峰图钉盒云峰彩色工字钉盒得力6/24厚层订书针盒 2 得力23/23厚层订书针盒 3 得力23/13厚层订书针盒 1 订书机得力10#订书机个得力12#订书机0320个1115吴萍1015吴萍得力12#订书机414可转向个得力12#订书机小迷你0302个云峰100页厚层订书机9996个得力80页厚层订书机0394个华杰、起钉器个胶水雅嘉液体胶水支 1 得力固体胶7103支9 剪刀得力剪刀6009把吴萍美工刀云峰美工刀9731（大刀片）把云峰美工刀9730把云峰美工刀片盒笔筒华杰、168多功能笔筒个资料册得力A4经济型号资料册40页个 2 11 政通A4经济型号资料册60页个抽杆夹名鹰A4抽杆夹Q31014C个名鹰A4抽杆夹Q31018C个百利文A4抽杆夹透明杆个 5 档案盒政通A4档案盒个吴萍政通A4档案盒个0 政通A4档案盒个0 档案柜组30460吴萍文件袋A4牛皮纸档案袋200G个名鹰A4透明拉边文件袋F56个名鹰A4透明拉边文件袋F56-18个齐心拉链袋个京东百利文按扣文件袋18C个文件栏勤必发三栏文件栏个勤必发四栏文件栏个计
电脑耗材采购协议
耗材供货采购协议 购货单位：马鞍山永信智能化安装工程有限公司（以下简称甲方） 供货单位：南京金永青科技有限公司（以下简称乙方） 为了保护合同当事人的合法权益，经甲乙双方充分协商，就打印机配件及耗材供货问题达成以下协议，以便共同遵守。 第一条：产品名称，规格，价格 因打印机配件及耗材规格较多，价格受市场波动影响且甲方采购频繁但单次采购数量少，因此双方每次订货的价格可根据市场价格进行调整，但应确保价格相对稳定，甲方将不定期对市场同类商品价格进行调查以确保乙方供货价格不超过同期市场均价。 第二条：产品的供货单位，交货方法及到货地点 1、乙方为产品的供货单位 2、交货方法，乙方在接到订货通知后在双方约定时间之内将产品送到甲方指定地址，同时乙方必须保证对其供货产品的质量和数量合格准确。乙方送货时应携带甲方所要求表格，并由甲方接收人员核对无误后签字。 第三条：质量标准和要求 1、乙方保证本协议中所供应的产品质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以高等级严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合协议目的的特定标准确定。 2、乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保规定，必须为正品行货，不得有假冒伪劣产品或提供以次充好的产品。 第四条：质量保证
1、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合协议规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与协议不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位可以根据本协议规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。 3、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，采购单位可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，采购单位根据协议规定对乙方行使的其他权利不受影响。 第五条：验收 1、乙方将货物送至甲方指定地点安装调试后，由甲方根据货物的规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。 2、货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内由甲方向乙方提出。 3、在验收过程中发现数量或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。 4、甲方在乙方按协议规定交货和安装、调试完毕后，无正当理由拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而给乙方造成的直接经济损失。 第六条：对产品提出异议的时间和方法 1、甲方在验收中，如发现出现的品种、型号、规格、颜色和质量不合规定，乙方应在双方约定时间之内内负责调换或退货（如不能在两日内调换或退货，需与甲方商定具体时间），如因订购物品断货，乙方与甲方协商经甲方同意后，可以用同等货物替代。但对于隐含的质量问题不在此限。对甲方提出异议的货物，乙方应及时进行退货、更换等处理。 2、甲方未在收货后提出异议的，视为供方交付产品符合协议规定，但乙方依然应当履行国家有关的三包规定。 第七条：货款的结算 甲乙双方货款按年度进行结算，乙方在向甲方报送结算材料（含：明细单、发票），由甲方进行审核，审核无误后从收到报送结算材料之日起一个月内支付
办公用品管理办法(修订版)
目的 为规各分公司及各部门办公用品的管理，在满足分部工作需要、保障各分公司及各部门各项业务稳健发展的同时，为杜绝办公用品的浪费现象，降低办公费用支出，特制定本管理办法。 围 适用围：中亮电器总部、下属各分公司、物流及售后（简称公司各部门） 发布围：中亮电器总部、下属各分公司、物流及售后（简称公司各部门） 职责 一、行政管理部负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。 二、行政管理部负责购置办公用品的采购。 三、行政事务专员负责办公用品综合采购计划的申报、办公用品采购、保管、发放和费用核算等管理工作及部分特殊办 公用品的制作、发放、建帐、保管。 作业容 一、管理原则 (一)统一标准量化管理的原则。公司各部门办公用品品种具有相同性特点，再加上办公用品易购、易耗特性，为 其进行量化管理提供了可能。 (二)集中购买和分月领用的原则。由于办公用品价值低、品种多、使用部门分布围广、计划性不强等特点，为了 降低采购运作成本，获得价格优势可采用集中采购、分月领用的原则，即行政管理部事务专员集中批量采购， 各使用部门按照规定按月领用。 (三)部分耐用办公用品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的实行以旧换新原则。 (四)事务专员每月中旬以腾讯通方式公布各部门办公用品领用明细及金额，提醒各部门勿超预算。年底根据分公 司及各部门领用情况，与部门预算进行对比，节省则给予部门奖励200元，反之则罚款200元。 二、领用要求 (一)办公用品申购实行费用预算制度，各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制《办公用 品申领单》（附表一）提报下月办公用品，部门负责人审批签字后报行政管理部。 (二)行政事务专员在核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》(附 表二)，经行政经理、财务预算主管、总经理批准后，在预算额度统一购买、管理办公用品，办公用品购置 实行定点采购管理。 (三)各部门指定专人申领办公用品（各门店申报到分公司指定专员处汇总），办公用品领用必须由部门主管/经 理签字后方可领用。 (四)领用物品遵循以旧换新原则。若因无法继续使用需要报废，无法以旧换新的，必须由部门主管/经理批准后 方可领用。 (五)各部门指定人根据公司规定的《办公用品配发标准》进行申领（详见附表九）。