公司生产工具采购保管领用规定

文章公司生产工具采购、保管、领用规定

为了确保生产、在配备必要的生产工具的同时，须加强工具领用的管理，以降低成本，提高企业经济效益。特制定如下规定：

一、负责采购工具的部门无论是直接采购，还是委托采购，都必须确保工具质量，不得购进劣质工具，以次充好。凡新添门类，在试用中发现质量不符合要求，立即退换；凡长期使用的品种，应指定生产厂家，采购质优价宜的工具。如重复采购质量不过关的工具，影响生产、增大成本，则追究责任人和被委托采购部门的责任，具体参照公司质量赔偿制度有关条款执行。

二、采购工具入库，按公司仓库管理制度登帐，妥善保管。仓库建有工具领、还专用卡（重新设立），凡领用人均需持必要的审批手续，到库领用，由仓库管理人员登卡。领用人调动、调离，必须将所领工具归还仓库后方予以办理调动、调离手续。

三、领用工具根据本工种需要由本人申请、车间（部门）负责人同意，分管生产副总批准，持签署实名的领料单到仓库领取。原则上不准同时领用两把以上（含两把）同一工具。车间确需领用售后服务备用工具，由车间主任申领，记入车间主任工具卡。凡本规定实施之日起，不允许以集体名义批量领用工具。

四、设定各类工具的使用时间，在规定使用时间内所领工具不得更换。超过使用时间，需更换的持原工具，经鉴别批准后，以旧换新。

五、需更换的工具具有修复价值的由车间管理人员或生产制造部维修班人员修理，能修复的暂缓更换。

六、仓库每季一次将收下的报废工具,

七、在条件成熟后由财务价格部下达各部门（车间）工具费用限额指标。

以上规定经副总经理审核，总经理批准后正式实施。

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生产车间工具使用管理规定

生产车间工具管理规定一、目的：为保证生产工具的正确使用及有效管理，规范各类工具的保管、领用、以旧（坏）换新、移交、报废程序，以避免工具的流失及员工调任无交接等现象，特制定本规定二、范围适用于车间工具的领用、退库、交接、报废管理三、职责 1、现有车间共同使用和个人专用的工具，车间共同使用的工具器械由生产部长或生产班组长负责，员工专用工具由具体使用人负责。 2、工具标配清单由生产部、质量部、技术部联合审核生成。四、内容 1、工具领用条件：做到换领必须以旧(坏)换新。工具领用程序：A、工具首次领用时,必须经分公司经理签准后到库房领取，由库房按照工具标配清单进行发放，库房应注明：领用日期、名称、规格、责任人等。B、以旧（坏）换新领用前，由生产部（杨桢/朱雪强）鉴定工具的好坏并出具鉴定证明。如仍可使用，请领用人继续使用；如可修复，生产部联系采购进行修复处理，属人为造成的损坏由责任人承担。C、原工具丢失或在最短使用限期内损坏，按规定赔偿后方可再重新领用。如属于工具质量问题，应追究验货及购货人的责任。 2、工具退还人员离职或工作调动，应将所领用工具按照库房台帐所登记的如数退还，或经库房同意后办理移交手续，缺少或损

坏的工具必须赔偿，仓库应注明缺少的工具及价钱，否则不予办理离职或工作调动手续。五工具的检查与赔偿 1、仓库收回旧工具时必须认真检查，如仍可用，请领用人继续使用。如可修复，可联系采购进行修复处理。如工具有旧品时(有一定损耗但不影响使用的产品)，尽量请领用人领用可用的旧品。旧品领用只需以旧换旧，不需开工具领用单；如换取新品时同时要开具“领料单”。 2、生产部长及各班组长负责定期或不定期检查操作工具的保管情况与使用情况，如发现班组有不正确的使用工具，进行批评指导纠正、严重给予经济处罚。 3、生产部长如发现工具有未过最短使用期的损坏、遗失等影响操作的情况，应责成其在一定时间内补齐工具。方式由自已补购或赔偿后重新领用。赔偿标准：A、新工具丢失，由责任人赔偿原价。B、使用限期内丢失和人为损坏必须赔偿（按使用年限比例）。C、赔偿与领用手续：库房向财务部提供工具领用单或工具赔偿单，财务部直接从责任人当月工资中扣除。六、工具的借用 1.对不常用工具由库房负责保存，可办理临时借用。 2、借用及归还手续：A、工具借用必须在“借用本”上填写，注明借用时间、归还时间、用途、借用人等，经仓库保管员签字后，方可借用。B、仓库保管员负责借出工具的催还，如有丢失或

办公物资采购与领用管理规定

办公物资采购与领用管理规定 1 总则为使公司各种办公物资的配置和领用规范化、程序化、合理化，防止因管理不善造成的混乱、浪费，使之既能满足日常办公所需，又节约成本，开源节流，特制定本规定。 2 适用范围本规定适用于公司各类办公日耗用品及名片、办公设备等的配置、领用。 3 职责 3.1 行政部负责制度的编制和实施； 3.2 集团各公司总经理负责各公司物资管理制度的审批和各种购置计划的审批； 3.3 各相关部门负责本规定的贯彻实施； 3.4 财务部以及成本控制中心负责各项财务支出计划的稽核，控制成本支出。 4 工作程序 4.1 物资配置 4.1.1 行政部在年初或年中汇总各部门各项办公用品计划数，结合仓库库存量，编制采购计划，填写《物资采购申请单》（一式三联，一联自存，二联采购联，三联财务联），报总经理审批后交采购部门实施采购（一联自存，其余二联交采购）； 4.1.2 成本控制中心负责对采购过程的监督、控制，对大件、贵重件

进

行招标控制，发现异常情况及时报总经理； 4.1.3 采购物资到付后，由采购经办人员认真核对产品品名、规格及数量等，送入仓库待检区或申购部门，填报入库通知单经申购部门验收后（随附《物资采购申请单》第二联），由仓库人员签字入库；验收不合格的物资由采购人员办理退货手续。采购人员应做好日常采购台帐以备查；具体采购过程管理依据质量管理体系《采购控制程序》执行 4.1.4零星采购由申请部门填写《物资采购申请单》，说明详细理由，部门领导签字后送呈总经理审批，审批通过转交采购部门采购，理由不充分的或无配置理由的退回； 4.1.5 办公设备购进后必须办理入库手续，由仓库人员、申购部门或网管配合采购人员对其包装有效性、整机完整性、配套材料和零配件数量以及使用说明书、图纸等有关资料和产品合格证书进行验收，验收合格办理入库、入帐手续，验收不合格由采购经办人员负责联络退、补手续； 4.1.6采购经办人员凭《采购申请单》（财务联）以及《物资入库单》、发票等手续经财务稽核后，报总经理审批，办理入帐、报销手续；4.2 物资领用 4.2.1 各部门计划内办公用品的领用，需填写《领料单》，经部门领导审签后，凭单到仓库领用； 4.2.2 仓库保管人员认真核对计划，对超出计划的领用可拒绝发放，退回各部门，补充说明详细理由报总经理审批后填写《领料单》，仓

工厂员工管理规章制度通用版

工厂员工管理规章制度通用版一、考勤管理 1、上班时间由上午8：00至12：00，下午12：30至16：30，加班是17：00至20：00（特殊情况的加班，听从领导安排）。 2、上、下班时都必须打卡，如遇特殊情况，须由各自部门主管或人事主管签名确认才可。 3、打卡时，不得代人打卡或伪造出勤记录，一经发现，双方各扣罚20元。 4、在工作期间，不得无故私自离开厂区。确有事者，须请示主管批准，打卡后才可出去（返回也须打卡），否则视为旷工，扣罚50元，严重者开除处理。企业在必要的时候安排员工加班，最好按照法律规定支付相应的工资，即平时晚上的加班费是本人工资的150%，双休日是200%，国家法定休假日是300%。但这只是国家规定的比例，加班费发放额的关键是工资基数，工资基数是企业与员工发生劳动纠纷时的争议焦点，所以建议企业明确工资基数的计算标准。另外，建议企业在发放加班工资的时候最好有相关备注，做好与基本工资的区分，以明确企业确实支付员工加班费。 5、安排加班时，不得无故缺席，确有特殊原因，须提前申请由主管签名批准交人事部确认方可，否则视为旷工，扣罚50元。 6、每月迟到打卡上班超过30分钟者，处罚30元。不到30分钟，但每月累计超过三次迟到者，底薪扣50元；连续三个月都有迟到30分

以上者，情节严重者，作开除处理。 7、提前下班或有事请假者，须提前书面申请，由主管签名批准交人事部确认方可，否则视为旷工扣罚50元。 8、请假者，需提前填写好请假单交到上级领导处；请假超过5天者，须由厂领导批准方可，最长请假时间不得超过10天，否则即时终止劳动关系（特殊情况者，如婚假、丧假、病假，视情况处理）。 9、缺勤（请假）时间，须扣减底薪工资；有加班时间的，按平时加班计时工资计算，但不给予抵扣缺勤时间。 10、员工辞职须以书面申请由主管签名批准离开时间，并处理好交接工作，须人事部确认才可，否则工资不予发放。二、工作责任规定实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的商业秘密，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。 1、禁止泄露公司机密（包括客户信息、技术信息、生产信息等），如有违反，情节严重者，将追究其法律责任。

工具管理制度(完整版)

飞客工具及易损品管理制度 1 主题内容与适用范围本制度规定了工具的采购、发放、保管、使用的控制要求。本规定适用于本公司的工具管理。 2 职责本规定由办公室归口管理，相关部门配合管理。 3 工作程序 3.1 工具的申请、采购和入库 3.1.1工具的申请 3.1.1.1 对常规通用的工具，由仓库开出请购单，报相关负责人审核、总经理批准后购买。 3.1.1.2 对专用教学工具（如教学无人机、摄像头、无人机电池等相关）、特殊的或价值比较高的工具（仓库不备库存），由所需部门主管提出请购单，并在备注栏里填写发放人员的姓名，报营销总监审核、总经理批准后购买。 3.1.2 工具的采购 3.1.2.1采购人员按请购单上的规格品种及时采购。对购入的工具，数量由仓库库管员负责确认，质量由公司规定的人员负责验收，验收合格后入库。 3.2 工具的发放和调换 3.2.1 发放原则 3.2.1.1 领用人应领用与本工种工作相关的工具，不得跨工种领用。 3.2.1.2 教学部领用工具按常规配备的工具领用，价格较高、专用工具等将由教学部领班领用并保管。 3.2.1.3个人领用的工具应在领用人调离原工作岗位时，将本人所领工具（原品牌、规格、数量）全数交还仓库，库管员应及时在个人工具卡和工具台帐上进行详细记载，并妥善保管。否则，按3.3.2条款执行。 3.2.1.4 工具领用需以旧换新（首次领用或遗失者除外）。 3.2.2 工具发放 3.2.2.1工具领料单由库管员妥善保管，任何人领用工具均需凭专用的工具领料单领用。 3.2.2.2 领用人领用工具，先至仓库在专用工具领料单上开具领用工具名称规格，由部门主管签名后到仓库领用。 3.2.2.3仓库按领料单进行发放。 3.2.2.4仓库应将工具发放详细情况及时登记在个人工具卡和工具台帐上。 3.2.3 工具的调换 3.2.3.1 领用人在工具领回使用后，若磨损或功能不全者，如自己能修理，可领用修理用的所需材料，自己不能修理的可通知公司或由公司委托外部专业修理单位进行修理。 3.2.3.2 对无法修理的工具需填写工具报废申请单，经所在部门主管及公司总经理确认后，重新开具领料单，须凭原品牌相同的旧工具以旧换新，方能领用。

生产车间工具管理制度

生产车间工具管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

生产车间工具管理办法为保证生产工具的正确使用及有效管理，规范各类工具的保管、领用、以旧（坏）换新、移交、报废程序，以避免工具的流失及员工调任无交接等现象。结合公司实际情况特制定如下管理办法：一、总则 1、目的：规范各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具的超标领用及人员调任时无交接等现象。 2、适用范围：员工使用工具的领用、退库、交接、报废等。 3、现有工具的清理现有车间共同使用和个人专用的工具，由仓库主管联合各车间主任对各车间工具进行统计，生产中心黄韧督导，仓库建立台帐，明确责任人，车间共同使用的工具器械由车间主任或生产班组长负责，员工专用工具由具体使用人负责。二、工具的领用、更换及退还 1、工具领用条件：做到换领必须以旧(坏)换新。 2、工具领用程序： A、工具首次领用时,应填写“领料单”注明用途和保管责任人，经车间主任同意报生产经理签准后到仓库领取，由仓库建立台帐备查,台帐应注明：领用日期、名称、规格、责任人等。 B、以旧（坏）换新领用前，由生产中心技术支持（刘师傅）鉴定工具的好坏并出具鉴定证明。如仍可使用，请领用人继续使用；如可修复，可联系相关专业人员进行修复，属人为造成的损坏由责任人承担。 C、原工具丢失或在最短使用限期内损坏，按规定赔偿后方可再重新领用。如属于工具质量问题，应追究验货及购货人的责任. 3、工具退还人员离职或工作调动，应将所领用工具按照仓库台帐所登记的如数退还，或经仓库同意后办理移交手续，缺少或损坏的工具必须赔偿，仓库应注明缺少的工具及价钱，否则不予办理离职或工作调动手续。三、工具的检查与赔偿 1、仓库收回旧工具时必须认真检查，如仍可用，请领用人继续使用。如可修复，可联系相关专业人员修复。如工具有旧品时(有一定损耗但不影响使用的产品)，尽量请领用人领用可用的旧品。旧品领用只需以旧换旧，不需开工具领用单；如换取新品时同时要开具“领料单”。

物资采购领用管理规定

物资采购、领用管理规定为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。一、物资采购遵守的原则 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购； 2、库内已有闲置物质应首先使用； 3、凡本地区能解决的，不到外地采购； 4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）； 5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。二、物资采购管理为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门

如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，

员工上班管理制度word版本

员工上班管理制度

员工上班管理制度为提高全员素质，保证产品质量，更好的为客户服务特制定本条例。（一）检验工序管理制度 1. 质检人员必须依据仓库开具的领料单进行领料{打包物料}； 2.质检人员在检测物料（成品，半成品）前必须审好图纸、工艺档及要求，做好检验前的准备工作； 3. 未经部门主管批准，不得随意改动检验工艺和参数，若有必要改动必须与相关工序联系，预防和杜绝安全质量隐患，确保检验工作顺利进行； 4. 在检验过程中发现的问题及时分析解决，并做好记录，与上下工序有关的问题及时联系，预防同病复发，把损失降到最低； 5. 检验过程中实行三检制，即：自检、互检、专检。自检完的产品打上标记，合格品与不合格品分类摆放，不允许混放，依次充好。 6. 不合格及无标记的产品（成品）不允许流入下道工序，并做好标示，放在规定位置；不合格品按《不合格品处理规定》处理； 7. 合格品经检验合格后，做好标示，放在规定位置，待合格产品打包入库； 8. 产品在流转过程中严防磕碰，若有发现，将严肃处理； 9. 质检员依据领料单进行产品首件检验，如有不符，及时通知相关人员并纠正； 10. 质检员在生产过程中要做到首件检验、中间巡检、完工专检。发现问题及时解决； 11. 各工序人员必须严格执行《操作规程》，若有违犯，将按有关规定进行处理。（二）上班制度

1. 全体人员应事先做好准备工作，员工必须提前5分钟到达生产现场（员工之间不准代打卡；如有发现将严肃处理；）。详细了解设备运行情况以及一天的工作内容； 2.质检员工对检验设备仪器须进行检查，并进行书面记录，检验设备每日需打扫清洁 4. 质检员必须做到“五清三”即：五清——看清、讲清、问清、查清、点清； 5. 质检人员按照规定分工到现场进行现场巡视，对发现的问题，现场记录清楚；在检查中发现不符合实际情况时，质检人员应立即处理， 6. 未经批准同意不得私自离岗。 7．检查组长的工作：1）检查人员是否齐全，设备运行、现场环境是否良好；2）检查各项工作是否准备完备准确；3）召开班前会，安排工作；4）向上级及时汇报当天工作；5）及时解决当天遇到的问题； 8．上班期间不准聚集谈天；不准玩手机；不准窜岗；不准做与上班无关事宜；9．下班提前5分钟，总结一天的工作内容并做好工作报表报告上级； 10．确定检工作台面检验设备及周边打扫干净，方能下班；（三）现场管理制度 1. 合格品与不合格品分类摆放整齐，做好标记； 2. 工、卡、量具摆放整齐严防摔碰伤； 3. 设备保持清洁、润滑、无故障； 4. 下班前设备及周边打扫干净，不允许有铁销、产品、油污等存在； 5. 不用的打包工具，不良品等按要求放到指定地点，如有违犯将按规定处理。（四）工具管理制度 1.发动和依靠工人参加工具管理，提高工人爱护工具的主人翁责任感。认真管好、用好工具、不积压、不丢失工具。

公司工具管理规定

工具管理规定一、目的加强公司工具管理，保证工具得到正确使用、维护及保养，杜绝工具的人为损坏和流失，最终达到提高工作效率，节约成本的目的。二、范围适用本公司工具管理三、职责 1、各部门负责本部门的工具的管理工作，指定专人管理本部门工具帐、卡及具体工具管理工作。 2、采购部负责工具采购和售后送修工作。 3. 仓库负责公司工具领用、换新和回收旧件的分类、处理工作。四、工具的分类 1、个人工具由个人管理和使用的工具。 2、公用工具由部门集体保管和使用的工具。五、工具的管理（一）所有工具必须建帐 1、各部门应建立“部门工具汇总台帐” 、“公用工具登记台帐”、“个人工具登记台帐”。 2、各部门对使用的工具建立“公用工具领用记录”并派专人对工具进行管理，保证帐物相符。（二）工具的保养与维修 1、个人工具由使用人员负责进行保管、保养，公用工具由所属班组、部门进行保养，禁止违反操作规程使用工具而造成工具损坏，做好工具

的润滑、防腐、卫生及电气部分的维护，始终保持工具良好状态。 2、工具损坏应及时进行修理，保持工具的完好，在公司内部无力修理的工具由使用部门统计上报，采购部门负责联络供应商进行委外修理。（三）工具的申报、换新和领用1、对工具的领用遵循以旧换新的原则；因新增员工或工作实际需要领用新工具时，领用工具部门应根据实际情况上报申请单和工具清单，经公司领导审核、批准后执行。 2、新增工具领用时，领料人需持部门主管和公司领导批准的新件（工具）领用申请单到仓库部领用；对以旧换新的工具领用时，需经部门主管批准同意后并在领料单上签字后，仓库才予以发放。 3、每季度季末，各部门根据本部工具情况，对达到使用年限的报废工具报出以旧换新工具计划，报废的工具入仓库处统一处置。 4、领用工具时，如发现存在质量问题，应及时反馈；因使用、保管不当所造成的毁损、丢失等人为原因把造成的工具损失，由使用人承担，各部门工具管理人员要负起监管责任。 5、工具随岗不随人，人员变动时，将本人工具或本部门公用工具向原部门进行移交后，方可办理变动手续，否则因人员变动引起的工具丢失，由班组或部门承担损失。 6、所有工具均应定置管理，工具存放应摆放整齐，擦拭干净。 7、工具上的消耗件由部门主管根据使用频率工作量等因素机动定额。

生产车间工具管理规定

XX家具装饰有限公司生产车间工具管理规定一、总则为保证生产工具的正确使用及有效管理，规范各类工具的保管、领用、以旧（坏）换新、移交、报废程序，以避免工具的流失及员工调任无交接等现象。结合公司实际情况特制定本管理规定。二、目的规范各类工具的保管、领用、以旧（坏）换新、移交、报废程序，以避免工具的超标领用及人员调任时无交接等现象。三、适用范围员工使用工具的领用、退库、交接、报废等。四、现有工具清理现有车间共同使用和个人专用的工具，由仓库联合各车间主管对各车间工具进行统计，总经办进行督导，仓库建立台帐，明确责任人，车间共同使用的工具器械由车间主管或生产班组长负责，员工专用工具由具体使用人负责。五、工作程序 5.1工具领用条件：工具换领必须以旧(坏)换新。 5.2 工具领用程序： 5.2.1 工具首次领用时,应填写“领料单”注明用途和保管责任人，经车间主管同意报生产经理签准后到仓库领取，由仓库建立台帐备查,台帐应注明：领用日期、名称、规格、责任人等。 5.2.2 以旧（坏）换新领用前，由设备部提供技术支持鉴定工具的好坏并出具鉴定证明。如仍可使用，请领用人继续使用；如可修复，可由设备部进行维修或联系相关专业人员进行修复，属人为造成的损坏由责任人承担。 5.2.3 原工具丢失或在最短使用限期内损坏，按规定赔偿后方可再重新领用。如属于工具质量问题，应追究验货及购货人的责任。 5.3工具退还人员离职或工作调动，应将所领用工具按照仓库台帐所登记的如数退还，或经仓库同意后办理移交手续，缺少或损坏的工具必须赔偿，仓库应注明缺少的工具及价钱，否则不予办理离职或工作调动手续。 5.4 工具检查与赔偿 5.4.1仓库收回旧工具时必须认真检查，如仍可用，请领用人继续使用。如可修复，可由设备部进行维修或联系相关专业人员进行修复。如工具有旧品时(有一定损耗但不影响使用的产品)，先请领用人领用可用的旧品。旧品领用能以旧换旧的，不需开“领料单”；首次领用的工具为旧品应填写“领料单”。如旧品换取新品时应开具“领料单”。 5.4.2 各车间主管负责定期或不定期检查操作工具的保管情况与使用情况，如发现班组

物资采购管理及领用制度

物资采购管理及领用制度为保证办公设施维修保养、日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。一、采购范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品等。二、采购职责 1、采买员负责对各类物资的采购工作。 2、分管领导负责需采购物资的审批工作。三、程序 1、各部门根据需要填写物资采购单（填写物资的品名、数量、规格、型号等），采购员落实物资和价格后，反馈分管领导初审后，报主要负责人批示。物资到位后，及时通知有关部门领用或入库，并认真填写领用单。 2、物品进库必须根据采购物品清单，验收物品及其配件的型号、数量、质量，并核对《物品入库清单》。 3、保管员应给物品建立台帐、总帐，做到帐物相符。 4、物品领用应根据科室及分管领导审批的《物品领用审批单》的种类、型号、数量、质量及时办理领发出库。 5、对常规办公物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压，每半年综合科会同财务科应对仓

库盘底。 6、对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。 7、采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。 8、对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。 9、领用规定 1.需要领用物品时，向各部门班长提出申请，由各部门班长填写《物品请购单申请单》，交由各部门主管审批完，到总务部门领取物品。 2.请购或领用物品时，

施工工具管理制度

施工工具管理规定一、目的：为规范各类施工工具的保管、领用、移交、以旧换新等程序，避免工具的超标领取、使用浪费及调离无交接等现象的出现，制订本制度。二、适用范围：公司员工使用的各类施工操作工具。三、工具的种类：公司施工工具分为大型操作工具及小型操作工具；大型操作工具包括：电锤、切割机、人字梯等；小型操作工具包括：螺丝刀、虎口钳、扳手、万用表等；四、工具的领用及归还： 1、不常用的大型工具一般由公司统一保管，施工工地如有需要，应由项目经理填写借用工具申请单，注明归还日期，指定专人保管、使用，经部门经理审核、批准后领取；仓库做好工具领用及归还的台账和记录；工地间互借工具的应由借用方开具借条，归还后摧毁； 2、借用期间，如有人为损坏或丢失，由保管使用人负全部责任；如属正常磨损或损坏，应由保管使用人写出书面说明，项目经理签字，部门经理认可，交由公司维修或作报废处理； 3、小型工具的领取，在员工到岗后，由项目经理根据施工需要，确定工具领取人员名单，填写工具领取申请单，经部门经理审核、批准后领取，仓库做好领取登记记录；小型工具必须在工作满一周后方可领取，并在调任或离职前交回；五、工具的检查与赔偿 1、小型工具领取后，保管使用权由个人负责，直至调任或者离职；项目经理及上级主管有检查与监督工具使用及保管的责任； 2、对精密的仪表、仪器和量具应专门保管，不得与其他工具混合堆放，如出现工具丢失或由于人为因素造成破损须换领的，由本人自行购买补齐或填写工具领用申请单，按规定程序审批后领取，工具费用按实际价格从其当月工资中扣除； 3、如有调任、离职的，所领用的各类工具应交回公司，出现人为丢失、损坏的由个人按照实际价格进行赔偿，从当月工资中扣除；

生产工具管理办法

修订状态A1 编制刘猜博编制日期2017-1-20 审核实施日期2017 批准 1.0目的为避免出现工具遗失、乱放、使用时找不到等混乱、不安全现象，便于员工高效工作，顺利完成生产任务，特制定本办法。 2.0范围适用于与生产相关的所有工具的领取、保管、使用、换新、交接、退库等情形。 3.0职责 1.生产部负责新工具的采购选型，车间员工负责保管、维护个人工具，班组长负责管理班组工具。 2.生产部工具管理员负责工具的采购申请、验收、保管及台帐的建立。 3.供应部负责工具的外购、外协工作。 4.设备部负责工具的维修及液压、气动、电动工具的维护保养。 4.0工具分类 ①常规工具：扳手类、螺丝刀类、钳子类、锤子类 ②特殊工具：电动工具、气动工具、液压工具类 ③机床辅具：刃具、夹具类 5.0工作程序 5.1个人工具的使用管理 5.1.1个人配备的工具，由个人负责保管、保养、维护。 5.1.2个人工具都要建立工具台帐，以备查找。 5.1.3个人工具如有损坏且通过维修能够继续使用的，必须及时上报设备管理部进行维修，人为因素损坏的要进行相应考核，非人为因素造成不进行考核。 5.1.4个人工具如有丢失，按原价赔偿后领用新工具。 5.2班组的公用工具的使用管理 5.2.1车间各班组必须明确班组公用工具的负责人，由其负责工具的保管、保养、维护、报修。如果班组内没有兼职负责人则由班组长负责。

5.2.2班组长应建立本班组公用工具台账，以备查找及更好的管理。 5.2.3班组内的公用工具在使用期限内因使用不当造成损坏或发生工具丢失等情况，应及时到工具管理员处进行更换，并对相关责任人员进行考核。 5.2.4.各班组的公用工具的配件（如拉母枪头、铆钉枪头等）应保证齐全，如有丢失或损坏应及时申报，并对其班组工具负责人或班组长按配件原价进行考核。 5.2.5班组工具使用时，应严格按照工具的使用说明书及操作规程使用，做好日常保养、维护工作。 5.3工具的采购、申请、领用制度 5.3.1工具管理员新置或增购工具时，需要填写工具采购申请单（申购前需问询车间该工具实际需求数及损耗周期并制定合理安全库存数），申购单经生产部长审核，副总批准后交由采购部进行采购，采购入库后工具管理员填写领料单，经部长批准后从仓库领出工具并转至生产部工具库，登记并造册。 5.3.2根据生产的需要，生产工具不能满足使用时，由班组长或员工填写“工具领用单”，车间主任审批，审批后员工凭领用单到工具管理员处领取工具，并办理相应手续。 5.3.3公共工具领用统一由班组长到工具管理员处领出，个人工具由个人到管理员处领取；领取工具时需填写工具领用单，并经车间主管审批，管理员凭领用单发放工具，并登记造册。 5.3.4各班组根据本班组的实际工作情况，做好工具的使用及需求方案，提高工具的使用率，杜绝出现工具闲置现象。 5.3.5新员工进厂满一个月才能领用工具，一个月内如需领用工具，由班组长到管理员处借用。一个月后划归个人，期间如有员工离职工具由班组长退回生产工具仓库，否则按班组长丢失进行考核。 5.4工具的退库制度 5.4.1.一经领用的工具，除离职、调岗以外，在使用年限内不得退库。 5.4.2员工离职、调岗时，需将所领工具如数退还公司，办理程序如下：当事人持工具到工具库退库→管理员签字确认交接→工具台帐注销 5.4.3工具在使用年限内损坏的不予办理退库，如有工具丢失、损坏，应按工具原价赔偿。 5.5工具的报修、报废制度 5.5.1工具在使用过程中，如发现异常应及时报修，报修时填写好报修单，上交到设备部进行维修。 5.5.2出现故障后，自己不能排除时，不得擅自拆卸工具，对擅自拆卸工具造成损坏的予以赔偿。 5.5.3工具报修后，经鉴定是由于个人损坏或保养不当而造成的，对责任人进行考核。 5.5.4工具由于无法再使用，且已未到使用年限，由工具的使用人或班组填写“报废申请单”，详细填写报废原因，上报工具管理员进行报废处理。 5.5.5报废程序如下：工具负责人申请――班组长审核――上报车间主任批准——工具管理注销工具领用记录帐目 5.6其它规定 5.6.1未经他人允许，不得开启他人或班组的工具箱（柜），否则视为盗窃行为。 5.6.2在使用电动、气动工具时，应注意保护好车间的电源设施、气路，未经设备管理人员允许，不得随意拆卸车间的电源、气源设施。

物资采购领用管理办法【最新版】

物资采购领用管理办法为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其程序如下: (一)成立集团采购领导小组。组长:总经理，副组长:副总经理。成员:总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。 (二)确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。 (三)面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。 (四)领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价

比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。 (五)向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。二、非集团采购物品的采购与管理非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。三、事物用品和消耗品的采购和领用事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下: (一)申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。

公司工具管理制度

公司工具管理制度第一条制定目的为规范各类工具的管理工作，特制定本制度。第二条适用范围我公司员工所使用的办公家具、操作工具、办公工具、资讯工具、_____等的发放标准、领用、使用管理、交接、退还、报废等均适用本制度。第三条工具发放标准公司工具的具体发放标准，包括登记、最低使用期限等事宜由_____负责制定与调整。第四条工具的领用 1．领用条件（1）办公家具由_____统一配置，如需增加，必须报告并经部门_____批准。（2）操作工具首次领用，必须是在领用标准范围内；换领必须以旧换新。（3）办公工具首次领用，必须报_____申请；换领必须以旧换新。（4）资讯工具首次领用，必须有部门报告并经_____批准。 2．领用程序（1）首次领用：领用部门填写_____，注明用途和保管责任人，经部门负责人批准后，由工具保管人到_____领取。（2）以旧换新：使用部门应填写_____，取旧工具到_____换领。（3）原工具丢失或在最低使用限期内损坏，按本制度赔偿后方可重新领用。

第五条使用管理 1．工具的使用单位及使用人员应当爱护工具，注意工具的保养、维护，悉心保管，不得毁坏、丢失。 2．公司_____负责定期或不定期检查工具的保管与使用情况。 3．如发现工具有未过最低使用期的损坏、遗失等影响操作的情况，_____应责令责任人其在一定时间内补齐工具或照价赔偿。第六条交接、退还 1．工具使用人调任的，应到_____办理工具交接手续，填写_____，并在离任_____日前完成交接事宜。 2．工具需退还的，由使用人填写_____，到_____处办理有关手续，经_____检查无异常损坏的，退回仓库，并在有关单据上注明退还日期，并签名确认。第七条报废 _____部门每_____个月整理一次报废工具的清单，填写“工具报废申请单”，经_____核实与_____批准后，联系_____处理。将所得款交财务部门后，收据附于表后存档。第八条生效与解释 1．本制度经_____批准后生效，修改时亦同。 2．_____对本制度享有最终解释权。

生产材料使用管理规定

编号：SY-AQ-05539 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑生产材料使用管理规定Management regulations on the use of production materials

生产材料使用管理规定导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。为了加强选厂的材料、工器具管理，堵塞漏洞，降低生产成本费用，在矿劳保用品工具管理制度的基础上，进一步补充以下若干规定，望各工段及有关部门严格执行。一、个人所需工具、劳保用品，必须按规定数量标准和使用时间进行领发并登记卡片，车间班组公用的工具、劳保用品由各车间班组长或工肯保管员领取，车间统一管理，专人使用并登记卡片〈注明公用〉，以备存查，凡工具劳保用品能打上号码的都要打上号码以便管理。二、爱护公物、人人有责；对所领公用工具、材料（包括电氧焊设备、各种胶管、大小闸阀、虎钳、虎芦、千斤顶、仪器仪表、台磅秤、照明设施等）材料部门必须建立帐卡，指定专人保管和使用，如需变换工种应及时移交登记，如因保管不善丢失、损坏，不管是否申请补发，都得按价赔偿，扣当事者款后再补发。

三、节约成本，控制消耗，车间领用任何材料（劳保例外）都必须凭折子领取（包括销帐），如超过控制额，领料部门需写书面申请，500元以下由厂主管部门批准，500元以上由厂长审批，如手续不齐，材料库有权拒绝发料。四、严格按制公私两用材料的领用，（如：钉子、马钉、铁丝、电源开关等各种材料，1寸、6分、4分球阀或手轮开关等）各班组领用按照规定第三条进行领用。五、所有耗材都有值班长或由厂部指定的专人领用，其他人员一律不得到仓库领料。六、个人工具、劳保用品如有丢失、损坏按下列情况处理； 1、实属人力不可抗拒的天灾人祸者，在正常使用情况下损坏者，确因质量问题损坏者，以上三项需取得供销科材料主管部门证明，经所在单位领导批准后方可计发或销帐。 2、由于保管不善，经治安保卫部门和车间班组证实被盗者，视领用时间长短，扣款额30-80%（按月计算）七、由于渎职或有意丢弃材料，造成浪费。除追查工段或部门

学校物资采购入库领用制度

学校物资采购、入库、领用制度为了增加学校物资采购、入库、领用的透明度和计划性，加大经费支出管理力度，提高资金使用效益，减少开支，杜绝浪费，根据国家有关法规和上级有关规定，结合我校实际情况，特制定本制度。一、物资采购第一条为加强对采购工作的领导、监督，保证物资采购工作的公开、透明，减少办学成本，我校决定成立采购工作领导小组。采购工作领导小组由校长、书记任组长，分管后勤的副校长、分管工会监督工作的副校长，成员由总务主任、采购员、财会人员、各职能处室专业人员和工会负责人组成（领导小组成员名单附后）。采购工作领导小组负责学校采购工作的组织、领导、审议、协调等事项，具体职能包括：负责制订采购管理办法、执行采购政策、编制采购目录和采购预算、审核采购经费支出、监督采购活动、受理采购投诉等。第二条学校采购工作领导小组下设采购办公室，挂靠总务处，具体执行采购业务，并完成采购工作领导小组交办的其他任务。采购办公室成员由总务处负责人、用物部门专业人员、采购员和财会人员担任，要求各成员具备良好的政治思想素质，能够坚持原则，秉公办事。第三条学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计

划。每学期开学初，由各处室、年级负责人填写物品请购单，如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，预报学期采购计划，经部门负责人和主管领导签字后，报后勤校长和校长审批。临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各处室、年级负责人根据实际需要，填写物品请购单，报后勤校长和校长审批。第四条总务处主任收到预报的物品请购单后，要会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。第五条物品请购、领取流程：（1）各处室、年级组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。（2）物品请购单统一送交后勤校长室汇总，报校长室审批。（3）后勤校长和校长同意后，交总务处采购办公室经办。（4）采购物品验收入库。（5）物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。第六条学校物资采购形式：学校物资采购采取政府招标采购、校内招标采购、校外直接购买等方式。对于政府规定的集中采购项目，要实行政府招标采购；对于采购数量大、质量不易确定或价格波动较大的物资，要实行校内招标采购，即由采购工作领导小组以投标邀请书的方式，邀请三个以上特定的供应商进行投标，通过对供应商提供的商品质量和报价进行比较,最后确定出质量上乘、价格合理的供应商，并执行采购计划；对数量较小、质量价格容易确定的物资，可采取就近到校外商家直接购买的方式。

手动工具管理制度(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理）单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 手动工具管理制度(通用版)

手动工具管理制度(通用版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。（一）目的工具管理是设备管理的重要组成部分，为进一步提高维修效率，节约维修费用，降低生产成本，适应一人多岗、一专多能的要求，特修订本办法，各级设备管理人员及使用维护人员必须高度重视工具的管理工作。（二）适用范围本办法适用于威宁西南公司生产线所有公用、个人及随机工器具管理。（三）管理职责 1.公司的工具管理工作由公司分管副总领导，供应处、设备保全处负责管理。公司公用工具由供应处仓库集中统一管理； 2.工具的使用一律按工种标准配备，实行领发记卡、交旧领新、丢失赔偿的管理办法；工具管理作为设备管理的重要组成部分，纳入设备管理检查及考核范畴。

3.各生产部门设备负责人必须亲自指导工具管理工作，贯彻实施工具管理制度，并结合各工种特点制定本部门工具管理的具体措施。 4.供应处职责供应处负责工具的计划汇总，采购及库存，协助做好工具配备工作。 4.1按供应部制订的消耗定额进行分解，做好定额的控制； 4.2负责工具计划汇总，按配备标准对计划进行审核，负责单价在2000元以下工具的采购和验收； 4.3制订部门公用工具卡、个人工具卡，并对部门公用工具卡、个人工具卡进行管理； 4.4及时掌握工具在使用过程中的问题，组织工具的正常报废与非正常报废的审核； 4.5负责公司工具库房的管理，定期组织工具管理工作的检查，并负责相应的考核工作； 4.6根据保全处提供的维修人员及工种清单做好个人工具卡核发，人员离职时进行会签并督促归还工具,人员换岗时对工具配置进行调整； 4.7负责工具的市场调查，提供高、新、优的工具产品，确保采购

生产材料使用管理规定(2020版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改生产材料使用管理规定(2020 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

生产材料使用管理规定(2020版) 为了加强选厂的材料、工器具管理，堵塞漏洞，降低生产成本费用，在矿劳保用品工具管理制度的基础上，进一步补充以下若干规定，望各工段及有关部门严格执行。一、个人所需工具、劳保用品，必须按规定数量标准和使用时间进行领发并登记卡片，车间班组公用的工具、劳保用品由各车间班组长或工肯保管员领取，车间统一管理，专人使用并登记卡片〈注明公用〉，以备存查，凡工具劳保用品能打上号码的都要打上号码以便管理。二、爱护公物、人人有责；对所领公用工具、材料（包括电氧焊设备、各种胶管、大小闸阀、虎钳、虎芦、千斤顶、仪器仪表、台磅秤、照明设施等）材料部门必须建立帐卡，指定专人保管和使用，如需变换工种应及时移交登记，如因保管不善丢失、损坏，不管是否申请补发，都得按价赔偿，扣当事者款后再补发。