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系统上线标准流程规范

为规范分公司系统上线管理，明确系统上线管理的工作要求，合理配置资

源，确保上线能够正常完成，特制订本规范。在已开发完毕的各系统正式部署生产环境前要严格按照以下流程进行上线前检查。

1、基本流程

系统上线

准备

用户测试并验

收

系统上线

用户生产验证

系统上线结束

a)在系统开发完毕后首先模拟配置生产环境，并将系统部署至模拟/准生产环境。

b)开发人员对各自开发模块功能文档化并制定测试方案，特别注意临界点测试方案。

c)内测完毕后交由相关业务及需求人员进行集成测试，并请测试人员记录测试结

果及问题，交由相关开发人员进行再次迭代。完成后测试方须交付测试结果报告。

d)由技术人员进行系统上线，系统上线成功并且相关业务及需求人员进行生产验证后需提交系统验收报告。

2、详细流程

根据系统上线的类型可分为完整上线及补丁上线两种，流程规范如下。

2.1 、完整上线流程

完整系统

上线准备

是否有验收报

告针对不同的项目需求方，验收报告可以由市场、业务、技术提供。

否

是

指定系统维护负责人并制定应急演练

计划

包含备份说明文档及是相应程序或脚本等。

是否具备数

据、程序、日

志等备份机制

包含日常维护文档、是应急方案文档等。

是否具备系统

日常维护及应

急方案

上线方案必须在测试环境是或准生产环境经过验证。

是否具有完整

的上线方案

硬件环境包括服务器是硬件及网络环境等。

系统上线的硬

件及操作系统

环境是否准备

妥当

上线资料包含安装包、数是据库脚本、配置文件等。

系统上线资料

检查核对是否

无误

是

系统上线

上线后的生产验证

结果是判断是否成

功的唯一标准。

验证系统上线

否

是否成功

回退、确认原因并

制定后续计划

完整系统上线结束

2.2 、补丁上线流程

补丁上线

准备

除 BUG 外的补丁

必须有验收报告。

是否有验收报

告

上线方案必须在测试环境

是或准生产环境经过验证。

否上线方案中必须有回退步

骤。

是否具有完整

的上线方案

上线资料包含安装包、数

是据库脚本、配置文件等。

系统上线资料

检查核对是否

无误

是

备份旧程序、数据

等相关原系统的所

有信息副本

系统上线

验证系统上线

是

是否成功

补丁改动较大则制

定应急演练计划

补丁上线结束

上线后的生产验证

结果是判断是否成

功的唯一标准。

否

回退、确认原因并

制定后续计划

信息系统软件开发流程管理规范_初稿

软件开发流程管理规范

一、概述随着公司规模的扩大、各部门对软件需求的激增、提高效率的工作要求，IT 部门承接的软件开发项目越来越多，而与之相对应的就是软件开发流程不明确，软件项目的随意性较大、可追溯性较差、可统计性模糊、可预测性不足是摆在我们面前最直接的问题。为了适应公司的发展，IT 部软件开发项目特制订本流程。二、流程由上图可以得出以下几个关键步骤：一、需求部门： I、需求部门首先需要填写《软件需求申请表》，说明需要开发的软件具体用途径、目前工作模式、工作不方便之处、基本功能等信息； II、待 IT 部门评审通过后，通知需求部门，填写《软件开发申请表》，具体列明需要实现的功能、目前工作流程、使用系统后需

要达到的状态，可节省的人力、物力，调高的效率等信息； III、软件开发测试完成之后，接受 IT 部门的软件使用培训，并填写《参与培训确认单》； IV、软件试用结束后，填写《软件验收表》，完成软件项目的开发流程； V、在开发测试过程中，遇到开发风险增加、需求变更等，都需要配合 IT 软件开发人员填写相关的《项目风险管理表》和《项目变更管理表》。二、IT 部门： I、积极对需求部门提出的《软件需求申请表》进行评审、审批，限 3 个工作日完成，及时反馈结果给需求部门；

II、指导需求部门填写各类表格； III、积极评审需求部门填写的表格、积极沟通，有效获得相对准确的需求，并填写完善，让需求部门签字确认； IV、进入开发流程后，积极填写《项目成员组成表》、《项目策划任务书》、《WBS 表》、《项目进度计划表》等（具体见附件）； V、积极开展人员培训和软件试用工作，编写完善的《XXX 软件试用说明书》，并要求相关人员签字确认，并存档处理。三、附件附件一、编码规范1、命名空间 1. 公共类库（公司功能业务）：（1）全局公共类库：例：生成 dll 文件，添加至最小应用库可全程序引用（2）局部公共类库（主要区分公司），命名方式为专有业务场景+专有业务名+具体类名：例：（总部）/In（国内市场）/Rb（生产）注：（公共类库）信息登记、评审、信息共享，命名空间最多三层2. 项目程序文件：项目文件名,以核心功能的英文名称为准,格式:ECO_英文名词首字母大写 2、命名规则文件夹及相关文件命名规则 a) 文件夹：功能文件夹，采用驼峰形式，首字母大写全称 b) 窗体文件：采用驼峰形式，首字母大写全称

医院信息系统常见操作规范流程

一、病区护士工作站操作规定病区护士工作站的数据信息，是医院信息管理系统的重要组成部分，要求工作站人员必须做到操作熟练准确、细致认真。 1．住院患者先由住院处按病案书写要求录入信息，经网络进入病区工作站，在病区护士安排床位后，方可输入病区医护工作信息；治疗终结时由病区护士按医嘱停止全部处置，并核实费用无误后做出院处理，并打印出院通知书和结算通知单，再次住院按原病案号输入。2．为确保护士工作站信息安全，必须严格遵守个人的口令密码保密制度，防止他人盗用，无密码者系统不予登录；严格落实第四版医疗护理工作常规，进修、实习护士的医疗文书必须由带教老师审签。计算机系统配置及网络中各种参数不得随意更改。 3．医生提交的医嘱，正课时间由办公室护士在工作站提取和打印当天新医嘱单。非正课时间由值班护士完成上述工作。 4．严格检查、校对、录入、确认、执行医嘱。 (1)所有医嘱必须在计算机中下达、执行。紧急抢救的医嘱在规定时间内及时补录。医嘱分为长期医嘱和临时医嘱。可下达单条或成组医嘱，可单条或成组停止，必要时(如分娩、手术、转科等)也可一次停止全部长期医嘱；可删除刚下达但未确认的医嘱，作废尚未执行的医嘱；浏览未停的长期医嘱及当日下达的医嘱。 (2)护士执行医嘱前应查对医嘱格式、内容的正确性及开始执行时间，区分临时医嘱、长期医嘱。临时医嘱必须在规定时间(15分钟)内执行，要求先处置、后打印签名和时间。凡需下一班执行的临时医嘱各班应交待清楚，建立交接班制度，交班者在临时医嘱本上用特殊符号标明。 (3)各种过敏试验医嘱，必须先处置，待观察结果后再输入试验结果并执行。试验结果及时报告经治医师。 (4)护士执行医嘱应认真审核计价项。执行转抄医嘱后，对于“毒麻限剧药品、不可分割药品免费病人的贵重药品”等要逐条进入单病人医嘱的医嘱框内，调整计价项目，即变为“不摆药”。对于特殊开处方取药的病人，在该计价项目上应注明“不摆药”。对于需要输入多组液体的病人，应注意输入顺序，必要时与经治医生取得联系。而且要注意使用“静脉续滴”命令。 (5)手术前需全停全部术前长期医嘱，手术后按序执行新医嘱。 (6)护士应随时查阅有无新医嘱，及时提取转抄执行。医师下达临时医嘱后护士应立即执行。 (7)护士在校对医嘱时，在医嘱执行者时间栏内必须填写执行时间，不管是长期或临时医嘱，此栏不能为空。护士长对所有医嘱本、各类执行单每周总核对一次。 (8)对于特殊检查的预约项目，应及时查找执行时间，通知并帮助病人进行检查前的准备，督促病人按时完成检查。 5．医嘱本要于转抄后进入单病人医嘱的该项医嘱框内，查看医生说明，如使用时间等，明确后方可执行。若对医生所下达的医嘱有疑问时，应通知医生对医嘱进行修改或校对，不得在护士工作站中擅自修改。 6.在规定时间内测定的患者的体温、脉搏、呼吸次数由值班护士录入，即可形成患者的体体温、脉搏、呼吸曲线。必要时可复测体温，再次录入并记录，复测的体温数据会自动修改体温曲线，所有数据不得随意更改。对于病危、病重及转科病人的诊断情况应查看医生的首程，及时调整诊断，确保综合信息的准确性。 7.随时核对住院患者医疗费用，住院押金及欠费信息。 8.出院病人须提前一天在出院通知一项中做预计出院，出院日期应准确录入。病人出院前，按医嘱下达时间用F4停止所有医嘱。并将医嘱打印出来，请经治医生查看后在长期和临时医嘱单最后一页亲笔签名后，放人病历归档。

办公系统管理办法

OA办公系统管理办法 1 目的为有效利用OA办公系统，建立信息化平台，规范信息的使用和传递，促进业务流程与信息流程的统一，提高经营管理的效率和效果，特制定本办法。 2 范围本办法适用于公司OA办公系统（简称OA系统）的基本功能模块、报表系统和电子工作流程，其中，电子工作流程包括合同审批流程、公文审批流程、印章管理流程、文件处理单流程、费用报销流程等。根据公司发展需要，将对OA系统适用范围进行适时调整。 3 职责系统的战略规划、重要信息系统政策等重大事项应当经由公司有权机构审批通过后，方可实施。OA系统使用部门应积极参与信息系统战略规划、重要信息系统政策等的制定工作。委托专业服务机构从事OA系统的开发、运行与维护等工作。程序管理：负责保障并监控应用程序正常运行。数据库管理：对OA系统中的数据进行存储、处理、管理，维护组织数据资源。数据控制：确保原始数据经过正确授权，监控信息系统工作流程，协调输入和输出。终端操作：终端用户负责记录交易内容，授权处理数据，并利用系统输出的结果。 4 程序

系统的开发、变更、运行与维护控制系统的开发控制应当根据信息系统建设整体规划，提出信息系统项目建设方案，经审批后实施。系统开发过程中，应当明确提出开发需求和关键控制点，采取多种方式与开发单位进行充分沟通，为系统开发奠定良好基础。行政部应当加强信息系统开发全过程的跟踪管理。应当成立OA项目管理小组，负责信息系统的开发，对项目整个过程实施监控。系统的变更控制公司应当制定详细的信息系统上线计划。对涉及新旧系统切换的情形，OA系统用户部门应当积极参与数据迁移过程，对数据迁移结果进行测试。系统的运行与维护控制 “控制面板”，填写“个人信息”、“账号与安全”栏目。 “公告通知”的信息，经发文单位负责人审核、行政部经理审批后，方可进行信息发布。 a.公司规章制度和工作流程发生变动。 b.国家法律法规变化。 c.其他情况。信息系统访问安全硬件管理应当根据公司制度，对系统设备的新增、报废、流转等情况建

订单流程管理细则

订单流程管理细则为了高效率、准确地执行订单，推动订单流转，根据订单管理流程（参见流程图和说明）管理规定，明确相关职责和工作要求。 1、订单流程从市场拓展（新客户）和客户关系维护（老客户）做起。流程要点： ●市场人员根据公司当期市场拓展计划分配的任务和指标，完成市场调查、网络推广、潜在客户接洽等定额指标； ●针对老客户，市场人员应当定期与老客户沟通，了解客户状况（业务、资金等），推介公司新产品和技术，发掘客户需求。职责划分：市场主管制定并监督当期市场拓展计划（内含下属市场人员任务分解和考核指标）；市场人员每个工作日按照计划要求填写工作记录，每周提交工作计划安排。流程周期：每周/每月规范/计划/表单：市场拓展计划（月度/季度）市场人员每周工作计划工作日记录检查监督方式：部门定期工作例会市场主管抽查 2、接受客户报单询价流程要点：客户询价按产品划分为两类：冷光片类（含配套驱动器）、驱动器类 ●冷光客户一般是非专业用户，首次报单一般只讲述订单基本要求（图样、尺寸、功能等），提交简略资料和JPG图，希望公司提供全面解决方案，一般需要几套备选方案。市场人员要掌握订单关键要求，引导客户按我方制定的方案完成订单。 ●驱动器客户是专业用户，首次报单会提供具体产品参数要求以及效果图，希望公司提供符合明确具体要求的产品，有时还会将配套冷光片寄过来，需要公司提供一套成熟的备选方案即可。市场人员应逐一确认客户要求细节，包括一些特殊订单要求。职责划分：市场主管制定业务接单规范，市场人员按照规范询问并记录客户订单要求流程耗时：30分钟以内规范/计划/表单：业务接单规范市场人员接单记录检查监督方式：市场主管抽查

信息系统开发管理办法(暂行).doc

华鑫置业（集团）股份有限公司信息系统开发管理办法（暂行）一、目的和作用本流程详细规定软件开发程的各个阶段及每一阶段的任务、要求、交付文件，使整个软件开发过程阶段清晰、要求明确、任务具体，实现软件开发过程的标准化。二、适用范围公司的信息系统开发产品均适用。三、适用对象开发管理人员，系统开发人员，系统维护人员四、软件开发流程 4.1可行性研究与计划 4.1.1实施 a. 软件开发部分析人员进行市场调查与分析，确认软件的市场需求 b. 在调查研究的基础上进行可行性研究，写出可行性报告 c. 评审和审批，决定项目取消或继续 d. 若项目可行，制订初步的软件开发计划，建立项目日志 e. 根据市场环境、公司软硬件情况预测十大风险因素 4.1.2 文档 a. 应交付的文档 1）可行性研究报告 2）初步的软件开发计划 3）十大风险列表 4）软件项目日志

b. 提交步骤 1）适用于以后各阶段的文档提交。 2）项目相关文档用管理工具进行版本管理，相关书写人员可根据各文档模板形式撰写文档，正式提交的文档以存入软件管理服务器相关目录时间为准。以后每次修改都应注明修改内容。 4.2需求分析 4.2.1实施 a. 调查被开发软件的环境 b. 软件开发提出的需求进行分析并给出详细的功能定义 c. 做出简单的用户原型，与用户共同研究，直到用户满意 d. 对可利用的资源（计算机硬件、软件、人力等）进行估计，制定项目进度计划（可有相应的缓冲时间） e. 制定详细的软件开发计划 f. QA部门制订质量控制计划和测试计划 g. 编写初步的用户手册 h. 评审 4.2.2要求 a. 必须以运行环境为基础 b. 应有用户指定人员参加 c. 需求说明书必须明确，并经过用户确认 4.2.3交付文档 a. 软件需求说明书 b. 用户手册(概要) c. 更新后的软件开发计划 d. 项目进度计划 e. QA计划 f. 测试计划* g. 更新后的十大风险列表 h. 软件日志

业务下单流程标准规范

业务下单出货流程规范 1、流程范围本流程适用于公司业务部门、项目部门下单流程操作； 2、流程目标提高下单时效性、合理性；衔接好业务、技术、生产、发货工作开展； 3、涉及部门业务部、技术部、生产部、仓储部

4、控制要点技术部与仓储部对生产任务单内的生产时间、完工时间、生产条件及特殊技术要求进行审核；如有不合理处，有权将订单退回业务部门不予受理，一旦受理，则必须配合业务保证出货质量和交期。 5、流程说明 1）公司所有业务必须按要求填写相应生产单。 2）业务主管对下单内容进行初步审核，如下单内容有任何一项未按标准填写者，应通知填单人重新填写。 3）公司条件是否能满足订单要求，业务人员应联系技术部门征求意见；如公司条件无法满足客户要求者，应通知业务员与客户重新协商生产条件、重新填单。 4）订单产品分为标准型（公司基本类型产品）和订制型，如为标准型，直接交订单传至生产部；如订单产品为订制型，则将订单及客户要求性文件传至技术部门。 5）技术工程师根据客户产品要求，明确产品规格参数是否可以满足；并交技术部负责人审核，审核通过后将订单及产品规格书等相关文件传至生产部。 6）生产部在接到生产订单（产品规格书及相关资料）后，根据自身库存情况安排生产；仓库发货员根据订单要求时间及其他要求组织发货。 7）仓储部根据订单要求生产时间、库存情况准备物料。 8）成品验收合格后，根据订单确认无误后安排出货。 6、库存管理 1）每周仓库需清点在境内外电商平台销售的产品库存数据。以便管理人员及时更新，避免客户下单却无法及时安排出货，电商平台的出货都是有时间限制的，未按约定时间出货会被处罚。 2）主物料准备情况及时更新，如接到订单安排生产，生产周期不能拖过久。明确产品的生产周期。 3）如举行活动，至少提前一周通知生产，进行前期物料准备。以便生产部制定生产计划。 4）成品必须标识明确参数资料，仓管人员熟悉产品信息，出货货品必须检查外观和功能，企业正在打造品牌形象，不能因为品质问题，影响企业发展规划。.谢谢..再见.

软件验收标准和流程

1.验收测试简介 1.1简介验收测试即由产品开发方按照新浪提供的需求文档中所有内容(或按合同及其它有效约定，对方承诺实现的需求)进行开发、内测完毕，提交版本符合验收测试标准，通过新浪质量保证部进行的测试。通过验收测试判断产品质量是否符合产品需求，功能实现是否正确并可以最终上线。 1.2角色定义验收提交方：产品研发方验收接收方：质量保证部 2.验收测试目的通过验收测试判断产品质量是否符合产品需求、功能实现是否正确，性能和安全性方面是否符合发布标准，并且产品可以最终上线。 3.验收测试版本 3.1测试版本命名提交验收测试的产品版本统一按如下格式命名：产品名称―版本_ATx各部分释义如下：产品名称：提交测试的产品名称，例如“易享收藏夹”(EasyShareFolder) 版本： ATx :其中“ AT ”表示Acceptanee testing ;“ x”表示提交验收测试的次数后，如1、2、3等 3.2测试版本保存每次提交验收测试的版本统一保存至新浪主体产品的版本库中，上线版本以验收测试通过版本为准。 4.验收测试范围 4.1界面测试所有页面浏览，连接的正确、所有功能按钮及界面显示正确 4.2功能测试所有需求文档描述的功能实现正确

4.3性能测试重点业务功能、性能能满足上线运营需求 4.4安全性测试接口和数据调用等方面符合安全性规范；没有安全性漏洞 5.验收测试流程验收测试基本工作流程如下： 5.1.准入条件检测进入验收测试的文档准备齐全： a）验收版本的需求文档（提交方提供）：要求需求文档与最终提交验收测试的程序完全匹配 b）验收版本的测试用例（提交方提供）：要求测试案例覆盖最终版本的需求文档； c）验收版本的测试告（提交方提供）：在测试报告书中说明测试总体情况，缺陷列表及修复情况；要求开发方在Win dowsXP IE6 /IE7/Firefox3.x 兼容环境中（该兼容性需求会根据项目情况有变动，以新浪要求的为准），对需要文档上提及的所有功能进行全面测试，且提交验收测试时，开发方发现的所有缺陷都已解决。验收测试环境准备完成，与线上真实环境一致我方项目负责人负责测试环境控制，保证测试期间环境一致、稳定 1.提交验收测试的开发方负责人联系方式及测试工程师联系方式齐全； 2.提交验收测试缺陷的沟通渠道建立完毕，要求快捷、准确、反馈及时； 5.2验收测试

信息系统安全操作规程

信息系统安全操作规程（维护人员） 1、信息设备严禁非法关机，严禁在未关机的情况下直接断开电源开关。 2、信息设备开机后，检查各功能指示正常，系统无报警提示；否则应查找故障原因，直至故障排除。 3、系统设置严格遵循各信息系统操作说明，禁止不安说明操作；当与操作说明有出入，需要咨询相关供应商技术支持人员确认后方可操作。 4、禁止删除需要保留的信息，需要删除某项关键信息或数据时，必须得到许可，必要时进行信息备份。 5、禁止在未经许可的情况下修改或透露信息系统中的信息和数据。 6、发生信息系统故障，有可能影响公司正常运营时，应立即层层上报至最高领导，并提出可行的意见和措施。 7、当发生非正常停电事故时，因立即采取措施，在UPS供电时限内确保信息系统正常关机。 8、各信息系统所在的机房，严格控制温湿度，确保降温除湿设备正常运行。 9、机房内设备严禁非专业人员操作，必须操作时，应在专业人员指示并监护下进行。

信息系统安全操作规程（通则）（应用人员） 1.新员工上岗前，应仔细阅读本岗位信息系统操作说明，严禁未经培训上岗操作。 2.岗位配备的个人云桌面，禁止私自下载安装应用软件，确实需要安装的，须经信息维护人员测试认证通过后方可安装。 3.当发现使用的信息系统有问题时，需先自行检查电源和网络接口是否正常，然后再找相关信息系统维护人员处理。 4.信息系统报错时，使用人员应保留报错信息，并提供给维护人员进行正确维护。 5.禁止将信息系统登入密码随意告诉他人，禁止使用他人账号登入操作，必要时，需征得相关领导同意。 6.离开岗位10分钟以上者，需锁定屏幕； 7.出差人员利用公网接入办公时，需确保设备安全，并禁止打开含病毒网页。个人便携设备被盗时，应立即联系公司信息化管理部锁定账号，以防信息泄露。

管理方案信息系统开发流程大纲纲要大纲.doc

阶段目标成果备注提出系统开发要求系统开发建议书业务需求初步调研，调查分析用户的总主要业务需求说明体需求，了解新系统应达到的总体目标书需求分析方法：可行性分析可行性分析报告开座谈会、跟班业务需求详细调研，调查系统应达到的作业、填写调查需求分析功能目标；调查新系统应用环境的现表、查看业务票状：组织概况、组织环境、现行系统的业务需求规范说明据和记录、个别状况，对新系统认识的基础、资源状况；书交谈调查新系统用户的人员状况：管理人员、技术人员、用户群数量制定项目开发计划项目开发计划书业务流程设计业务流程设计书（业务流程图）系统功能设计 ,划分子系统和功能模块, 系统功能设计书（系系统设计设计详细功能统功能树形结构图）数据库关系设计图，主要技术手段系统数据结构设计，建立完整数据字典数据字典 ,数据流程是 E-R 图图程序设计与编写系统 Demo 系统调试 ,据系统说明书和系统实施方案，对程序设计的结果进行全面的检新版本系统查，找出并纠正其中的错误，把错误尽系统开发量消灭在系统正式运行以前编写系统使用说明书，包括系统运行环境的介绍、应用系统的介绍、操作说明、系统使用说明书系统输出报表的相关说明、系统管理与维护说明等系统培训，对使用系统的员工进行操作员工具备系统基本系统测试培训操作能力试运行问题说明报告系统修改正式版本系统

系统运行系统正式运行系统验收验收报告系统正式运行后，定期进行业系统维护随着业务需求和流程的改变，对系统进新版本系统，业务变务需求分析，重行维护和修改更报告新设计系统便于进行系统维护和修改

业务下单操作流程

业务下单操作流程编制单位核准人业务部编制时间核准时间2012-02-22文件编号文件执行时间YWY2012-003为了保证稳定的生产秩序，与各部门对接操作规范，现制定以下制度：1、按照合同资金运作规则，进行订金催促到位； 2、理单在理单前，业务人员针对下单款号要求设计人员按照客户修改意见，制作正确图稿；正确图稿内容包括：正确的生产款号，正确的开发款号，正确配色，正确面料，正确里料，正确辅料，正确印绣花（规格）等；由设计人员将制作好的正确图稿放在共享文件夹---研发部---设计室---品牌（客户）----#季正确图稿；业务人员按照客户下单意见审核正确图稿，如无误，要求设计人员打印正确图稿，并复制到共享文夹---业务部---业务责任人---相关品牌文件夹内；如有误，要求立即修改；业务人员按照下单指令要求，业务人员理单，制作《套料单》，《套料单》标准操作见附表；在制作<套料单》时,业务人员一定与《下单报价表》进行核实；3、与研发部进行交接，交接内容如下：样衣：下单齐色样衣交接（如果客户需要修改，用不干胶贴上修改意见），并签名确认；修改意见：客户对下单样衣提出修改意见，一般由客户书面告知，业务人员将书面告知修改意见复印，交接并签名，客户书面修改意见业务人员留底；另外有关客户修改意见扫描建立电子版文档，存入共享文夹---业务部---业务员---品牌文件夹内，以便分享；套料单：也就是理单，业务员理单必须反复确认，以保证理单数据信息的准确性；签名确认，经总经理签名确认后，方可操作；在交接过程中，用共

享电子版模式，电子版存入共享文夹---业务部---业务员---品牌文件夹内，以便分享；正确图稿：将正确书面图稿要求交予研发部；包装方式：按照客户要求，各类产品包装方式，以便研发部制作工艺单；以上物品交接结束后，与研发部交接《**品牌下单研发部交接信息表》，见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备案；表明与研发部交接结束； 4、与采购部交接，交接内容如下：修改意见：同研发部交接程序同《业务指令单》：操作见附件，经总经理签名方可操作；色卡：如果客户对样衣颜色提出修改，并提供样品；物料检测报告：按照客户要求，是否要对物料进行检测，在什么单位检测？检测内容是什么？面料、里料或辅料等；如果需要检测，费用是否含在报价内,如不含，必须提前与采购沟通，确定相关费用，与客户沟通，客户同意费用后，要求客户用书面方式进行确认留底；如果要求检测报告，必须要求客户提供检测标本；以上物品交接结束后，与采购部交接《**品牌下单研采购部交接信息表》，见附件；有双方签名确认，双方各备案一份，并复印一份送总经理备案；表明与采购部交接结束； 5、向生产部下业务指令单业务根据采购反馈的《业务指令单》初步确定的备料计划，复印一份交生产部经理，生产部经理根据来料时间和货期，制作《生产计划表》，根据《生产计划表》，与研发部沟通制作《大货筹备计划表》并追踪；生产部制定好《生产计划表》后，送一份业务负责人，以便业务监督进程，一份送研发部，研发部可以根据生产计划的先后时间，安排大货的技术筹备计划；关于《生产计划表》与《大货筹备计划表》操作流程分别见生产部与研发部操作规范中；

信息系统管理制度流程

信息系统管理制度为保障我局XX信息系统的操作系统和数据库系统的安全，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，结合本单位系统建设实际情况，特制定本制度。本制度适用于所有系统使用部门和人员。信息中心是XX信息系统的责任主体，负责具体的管理和维护，我局人员应配合信息中心做好各项工作。一、工作制度（一）在分管领导的指导下，配合信息中心做好雅安市XX系统信息网络的正常运行、日常维护工作。（二）与软件商协作，负责XX信息系统数据的管理、汇总、分析和系统升级，协助做好XX统计数据工作。（三）按照有关规定，做好信息保密工作。（四）遵守各项规章制度，尽职尽责做好本职工作，及时完成领导交办的任务。二、保密原则（一）严格执行国家保密局《信息系统和信息设备使用保密管理规定》。（二）遵守信息安全的“五禁止”。 1.禁止将涉密信息系统接入国际互联网及其他公共信息网络。 2.禁止在涉密计算机与非涉密计算机之间交叉使用U盘等移动存储设备。 3.禁止在没有防护措施的情况下将国际互联网等公共信息网络上的数据拷贝到涉密信息系统。

4.禁止涉密计算机、涉密移动存储设备与非涉密计算机、非涉密移动存储设备混用。 5.禁止使用具有无线互联功能的设备接入网路或处理涉密信息。同时遵守涉密信息不上网，上网信息不涉密。（三）不将秘密文件、资料和存储介质放在不安全的地方．（四）不擅自翻印、复印、传抄、拷贝秘密文件、资料、数据。（五）不隐瞒失密、泄密事故；保密检查不敷衍，不马虎。三、信息安全管理（一）日常管理协助信息中心做好XX信息系统的服务器、网络及周边设备管理，保障网络设备完好。（二）网络安全管理 1.XX信息系统内外网物理隔离，同时做好内外网络防病毒软件安装、升级、管理工作。安装实时病毒防护软件，及时升级病毒代码库，做好病毒防范工作。 2.加强对网络系统的管理工作，并对用户做好安全教育，提高安全意识。局内网严禁外来存储介质直接安装、使用。 3.为确保局外网正常使用，使用者要遵守信息中心及我局关于互联网使用的有关规定。 4.为防止非法用户的侵入和病毒对网络的破坏，严格执行网络中系统用户分级管理规定。（三）数据安全管理 1.协助信息中心做好XX信息系统数据的备份及应急安全管理工作，确保XX信息系统和网络的通畅运行。

系统上线管理办法

《系统上线管理办法》内部讨论版上海捷羿软件系统有限公司二〇一六年十月版本历史变更说明： C 初始创建；A添加；M 修改；D删除目录 1 总则 2 范围 3 职责 4 管理办法上线流程 ............................................................... 一般问题或需求................................................... 紧急问题......................................................... 管理办法细则 ........................................................... 系统上线操作注意事项 ................................................... 关于数据库备份机制 ..................................................... 5 附录附录A：《01系统故障(缺陷)报告》模板.................................... 附录B：《02系统故障(缺陷)修复方案》模板................................ 附录C：《03系统变更测试报告》模板...................................... 附录D：《04系统变更申请单》模板........................................ 附录E：《05系统变更操作复核表》模板.................................... 附录F：《06系统升级上线方案》模板......................................

医院信息管理系统各点位操作规范

县人民医院信息系统业务流程操作规范门诊标准业务流程 1.门诊挂号收费室挂号打印纸质挂号单交给病人。 2.门诊医生工作站录入门诊病历、病人诊断，开具电子处方。 3.门诊挂号收费室调用电子处方及诊疗费用信息进行收费结算。 4.门诊中西药房审核药品信息并进行发药操作。涉及业务科室：门诊挂号收费室、门诊医生工作站、门诊中西药房。业务科室操作规范：一、门诊收费室： 1.挂号：真实填写病人姓名、性别、年龄信息，并打印纸质挂号单，可通过二代身份证、医保卡建立门诊病人就诊档案及公共卫生个人健康档案。 2.收费收费结算：在使用门诊医生站系统时需直接调用门诊医生站系统中开出的药品及诊疗费用信息进行费用结算；未使用门诊医生站系统收费时须按患者挂号就诊时的ID号码、真实姓名进行收费；更改收费姓名

须重新挂号；医保病人结算不能使用打包项目，必须使用药品及诊疗费用明细进行结算，并打印纸质发票；门诊收款遇有停电、系统故障等不能使用计算机收款时可以改用手工收款，各项收费数据必须注记清楚，待恢复供电和清除故障后重新录入到计算机中，所打印的收据需粘附在手工收据存根上向会计结帐（此联手工收据存根不做为收费结算依据）。 3.门诊退费：（1）、属于系统原因或打印机故障退费，由收款员注明原因，经收款处负责人登记签字处理。（2）、属于收款员操作错误退费，由收款员详细注明原因，经收款处负责人登记签字后更改。（3）、属于执行科室或患者的原因不能进行的取药、检查等退费，必须保证其手续齐全（处方或申请单、收据、收据副联、开单医生、执行科室负责人签字），当日退费的由收款处负责人签字退费，隔日以上时间的退费，由收款处负责人报财务或经管中心负责人签字退费。（4）、医保病人收费结算时只能进行发票作废操作，不能退费，避免医保套现。 4.日结结帐：所有收款人员均需进行当天日结（门诊收费、住院收费、预交金收费），打印日结收据并结清各

信息系统获取、开发及维护程序

信息系统获取、开发与维护程序1.目的为确保安全成为所开发的信息系统一个有机组成部分，保证开发过程安全，特制定本程序。 2.范围 2.1适用于本公司所有信息系统的开发活动中，信息系统内在安全性的管理。本程序作为软件开发项目管理规定的补充，而不是作为软件开发项目管理的整体规范。 2.2开发过程中所形成的需求分析文档、设计文档、软件代码、测试文档等技术信息的管理应遵从信息资产密级管理的有关规定，本程序不在另行规定 3.术语及定义无 4.引用文件 4.1下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励各部门研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 4.2ISO/IEC 27001:2005 信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求 4.3ISO/IEC 17799:2005 信息技术-安全技术-信息安全管理实施细则 4.4信息资产密级管理规定 5.职责和权限开发部是信息系统开发过程中的安全管理部门, 负责保证开发过程安全。 6.工作程序 6.1控制措施-对信息系统进行安全性需求分析与相关规格说明 6.1.1目标：在描述新系统或改进原有系统的业务需求时，应收集、分析系统在安全性方面的需求，并在系统需求规格说明书详细描述。

6.1.2安全性需求包括两方面的内容，一是对系统本身的安全需求，如系统具备数据通信加密、用户身份鉴别等功能，在确定安全要求时，要考虑系统中的自动安全控制和支持人工安全控制的要求；二是对系统设计开发过程本身也要进行控制，例如在不同的设计开发阶段的评审与验证，确保对程序源代码的保护、对设计人员的控制等。 6.1.3安全要求在软件开发生命周期中的分布如下图所示： 6.1.4在使用新的应用程序或增强现有的应用程序时必须做安全性影响分析, 由信息系统项目经理提交安全需求分析。内容可包括以下项： 1)确认需要保护的资产。 2)评估这些资产需要采取什么安全控制措施。 3)考虑是否在系统中加入自动安全控制措施还是建立人工安全控制措施。 4)在软硬件采购时，应尽量使用经过专业评估和认证的产品。6.2在应用中建立安全措施 6.2.1控制措施- 输入数据验证 6.2.1.1控制描述- 输入应用系统的数据应加以验证，以确保数据是正确的。 6.2.1.2实施指南- 应该校验应用于业务交易、常备数据和参数表的输入信息。需要考虑下列(但不仅限于)内容： 1)输入校验，诸如边界校验或者限制特定输入数据范围的域，以检测下列错误： a)范围之外的值； b)数据字段中的无效字符； c)丢失或不完整的数据； d)超过数据的上下容量限制； e)未授权的或矛盾的控制数据； f)业务流程、系统安全运行、法规政策等方面所要求的数据校验；

业务系统业务订单操作规范

业务系统业务订单操作规范1目的：规范订货单运作流程，减少人为失误的发生； 2范围：业务系统 3定义：无 4流程：

5内容 5.1订货详情单： 5.1.1订货详情单一律按客户书面采购单为准； 5.1.2业务员收到客户传真或其它方式采购单时，需认真审阅、仔细分析客户的要求，如有不明之处或特殊要求东莞公司无法满足时，应及时与客户沟通达成共识，避免错误或误导；再转给业务跟单员； 5.1.3经确认后的采购单，凭其订单结合公司《产品标准名称》制作订货详情单；

5.1.3.1拉头： 5.1.3.1.1填写订单时拉头、拉片描述次序应规范，一律按正确顺序填写：如：5#N 自动头配日字吉通片/喷（即“头”在前“片”在后）； 5.1.3.1.2客户在使用SBS品牌时，请在订单上注明SBS字母所在的正确位置（如： SBS自动头、SBS连接件、SBS拉片）； 5.1.3.1.33#穿心成品链，拉头全部使用弹片式自动头剑尾片，除客户有指定帽盖式自动头剑尾片以外（订单上加以注明）；如订单上未注明，计划部统一按弹片式自动头剑尾片订购、生产； 5.1.3.1.4公司所有的拉链均采用底模“SBS”标识拉头，如确有特殊情况须在订单上注明，并转总经理特批，如未在订单上注明不带“SBS”所导致的客诉，由当事人承担全部责任； 5.1.3.1.5过检针产品必须不含镍,不含镍产品不一定过检针； 5.1.3.1.6如客户订购我司图册上已有的拉头，务必在订单上注明哪年版本图册的编号（现在已有版本号：07年版） 5.1.3.2环保、过检针； 5.1.3.2.1客户如对拉链有环保要求，一律按OKE-Text 100（欧保）标准生产（附件：欧洲环保标准），如有别的特殊环保要求，应在订单上注明环保项目。 5.1.3.2.2公司检针器最高级别为十级; 5.1.3.2.33#、4#、5#类产品出厂标准为八级； 5.1.3.2.48#、10#类产品出厂标准定为四级,单个拉头过检针四级即为合格; 5.1.3.2.5较常规四方片、葫芦片类要加厚、加大的开模片出厂标准定为四级（单个过四级）；

信息系统日常操作规程完整

信息系统日常操作规程第一部分：系统日常维护第一条系统管理员应定期检查系统的运行状况，确保系统正常运行。第二条系统管理员应定期对系统进行漏洞扫描，对发现的系统漏洞及时修补。第三条系统管理员必须严格执行系统操作流程，完整、准确、详细地记录并定期分析系统运行日志。第四条根据软件的最新版本进行补丁升级，在安装补丁程序前首先对重要文件进行备份，并在测试环境中测试通过方可进行补丁程序安装。第五条若运行期间发生异常应详细记载发生异常情况的时间、现象、处理方式等内容并妥善保存有关原始资料。第六条系统发生故障按照《税务系统重大网络与信息安全事件调查处理办法》及相关系统的应急计划执行。第二部分：系统的访问控制策略第七条系统所有用户口令的长度不少于8位，管理员口令的长度不少于12位，口令必须满足复杂度要求，即字母、数字和特殊字符混合组成;不允许用生日、电话号码等易猜字符作口令。第八条不准在机房设备上私自安装任何软件，不得在任

何服务器上建立私人文件夹，存放无关数据。第九条禁止在系统上安装、运行与业务无关的软件；安装必需软件时需选用正版软件，并需经过领导批准。第十条启用系统软件的安全审计功能。要求记录管理人员对设备进行的操作，包括操作的时间、操作内容、操作人、操作原因等。第十一条严禁未授权的操作，如：更改设备配置；系统变更，系统访问等。第十二条系统运行期间要求定时巡视设备的运行状态，实时监测系统的运行状况，保障信息系统的正常运行。第十三条系统管理员应每天对信息系统进行检测，检测完毕后认真填写《系统运行记录表》，详细记载发生异常情况的现象、时间、处理方式等内容并妥善保存有关原始资料，工作日志必须完整、连续，不得拼接；如果发现异常及时上报。第十四条新系统安装前必须进行病毒检测。第十五条远程通信传送的数据,必须经过检测确认无毒后方能传输和使用。第十六条针对下面可能发生的突发故障,应根据实际情况,制定可行的应急措施和方案,具体包括: 1、通信线路、通信设备和通信软件出现故障时的应急计划；

管理信息系统开发过程

开发阶段项目立项主要任务提出开发请求用户需求分析企业的运行情况企业管理方法信息需求分析基础数据管理状态现有信息系统运行状态确定系统目标常用工具初步调查各种调查方法系统规划划分子系统功能结构图的总体设计数据库系统总体结构设计总体方案设计代码方案的总体设计系统物理配置总体方案的设计工程费用概算与效益分析制定实施计划给出系统的总体方案经济上的可行性研究技术上的可行性研究可行性研究操作上的可行性研究

法律上的可行性研究管理上的可行性研究书写可行性分析报告审核批准组织机构与功详能分析审核项目开发计划申和可行性分析报告组织机构与功能调查绘制组织机构图绘制业务功能一览表收集相关资料绘制业务流程图绘制表格分配图收集相关资料绘制数据流程图分析系统目标分析原系统存在的问题优化子系统的划分结果，分析各子系统的功能数据分析，绘制新系统的DFD图新系统的边界分析确定数据处理方式

系统分析报告组织结构图业务功能一览表业务流程图表格分配图数据流图U/C矩阵PERT图细系调业务流程分析xx 数据流分析分析系统分析与逻辑模型设计系系统物理配置方案设计完成系统分析报告，交有关部门审批，选择计算机机型确定网络确定DBMS统设计功能结构图设计系统流程图设计处理流程图设计详细设计编码数据存储设计输入与输出设计指定设计规范编写程序说明书编写系统设计报告物理系统的实施绘制功能结构图划分模块

把DFD图转化为管理信息系统流程图具体规定处理过程中各个步骤为新系统中的数据编码统一并改进编码 DB的逻辑结构设计 DB的物理结构设计输入设计、输出设计制定文件名和程序名的统一格式定义处理过程完成系统设计报告，提交有关部门审批采购计算机和通讯网络系统准备机房安装调试设备管理程序设计业务程序设计程序调控分调总调以新系统代替旧系统将系统交付使用，验收是否合格编写程序设计说明书

业务订单标准

1、目的：对订单从接收到客户信息、确认客户的要求、确认客户的资料（文档样板等信息），开立《生产任务书》及制定《出货计划》，跟进出货进度、及售后客户投诉的跟踪等过程进行规范，确保满足客户的需求。 2、范围：适合公司所有的订单。 3、流程图：见附件1 4、作业标准： 4.1、接收订单： 4.1.1、接收到客户的订单，了解客户产品的信息：材质、尺寸、数量、颜色、工艺、质量要求等信息，文件信息（文件格式、文件版本号）及相关资料（内容样、色样、模切样等具体的信息）； 4.1.2、如果是客人电话，则书面的记录，并在记录完成后在于客户确认；（客户订单信息记录表） 4.1.3、审核客人的资料，是否符合工艺要求，是否有不合理地方，并及时与客户沟通确定 4.1.4、确认无误后依据客户提供的文件格式及版本，打开文件初步确定尺寸、颜色、工艺等，进行预检，并记录，发现有异常立即与客户沟通确认，没问题的则按照文件储存的方法将文件保存服务器“印前指定的文件夹” 4.2、订单的类型分类及样板的制作： 4.2.1：客户E-PRINT：由于该客户的文件都是标准的PDF文件，工艺标准、运行稳定，且明确要求不能随便改动文件，所以，我们只是简单的按照4.1.4的要求预检，没有问题则直接下单《生产任务书》，具体按照4.4要求执行。 4.2.2、客户提供文件（PDF、CDA、AI等），同时提供正确的样板（内容样、颜色样等），则按照我们只是简单的按照4.1.4的要求预检，没有问题则直接下单《生产任务书》，具体按照4.4要求执行。 4.2.3、客户提供文件（PDF、CDA、AI等），没有提供正确的样板，考虑到文件在转换过程中的陷阱在按照以下两种方式运行： A、业务助理依据客户的文件，根据产品的情况，打印出兰纸（单色）或者数码样，自己检查过后，制定出简易的书（顺序、颜色及内容），交客户确认后，作为我们内部生产校对的依据；

软件项目上线标准流程

项目上线部署发布流程 V1.0 2017/9/14

一. 目的规范公司项目和产品的上线流程，建立和完善产品的版本控制，保证软件产品质量。二. 适用范围适用于公司所有项目和产品三. 职责分工开发环境由开发人员内部负责（包括维护和管理开发分支和git代码库）测试环境由测试人员负责预热环境由运维人员负责正式环境由运维人员负责 *数据库操作均由DBA统一负责(或运维人员) 四. 发布流程在已开发完毕的各系统正式部署生产环境前要严格按照以下流程进行上线前检查。 4.1.提交测试 ①开发人员在功能开发完毕后首先配置开发环境，并将系统部署至开发环境。在开发环境经过自测通过后提交测试代码，并开始撰写上线方案。(上线方案须包括新增的外部应用程序安装，应用程序部署顺序及应用关联性、是否关闭其他应用服务，数据库脚本，制定合理的上线时间，涉及的服务影响范围以及上线失败的回滚步骤。)并提交相关技术负责人审核，在审核过后邮件给相关测试人员。 ②测试人员根据模块功能文档并制定测试方案，测试用例，特别注意临界点测试方案。

③测试人员通过自动化部署平台根据提供的分支号依照上线方案进行自动化部署，涉及数据库操作可提请DBA操作。 ④记录各种数据测试结果及测试问题，并交由相关开发人员进行二次迭代处理，该点须交付测试结果报告。 ⑤内测完毕后交由相关业务及需求人员进行集成测试，并请测试人员记录测试结果及问题，交由相关开发人员进行再次迭代。该点须交付测试方案测试结果报告。 4.2.预热发布 ①测试人员在测试环境测试并跟踪修改bug达到上线标准（没有A、B级bug，C 级bug达到要求）时。开始部署预热环境，测试人员对现有功能在预热环境上进行验收测试（重新执行case）。紧急Bug修改走补丁/hotfix流程。不影响功能的bug留到下次版本解决，确认达到上线标准。 ②如达到上线标准，测试人员发起邮件通知相关开发人员、产品人员，准备正式上线发布流程。 4.3.正式上线 ①在测试人员确认项目具备上线条件下，正式上线前，开发负责人须发起部署大会，召集相关开发人员、测试人员、产品人员、运维人员讨论此次部署事项(介绍项目的相应负责人员，数据库脚本执行，部署顺序，应用程序关联，部署时间点，部署回滚方案，包括数据库回滚和应用程序回滚)，最后生成会议纪要并发送邮件。 ②确认上线之后，测试人员邮件上线方案，数据库脚本，应用分支号给运维人员及DBA，DBA应提前执行数据库脚本，应用部署须通过自动化部署平台进行部署，部署系统应在应用系统中记录当前分支号，以便后续应用回滚使用。在部署中出现错误，及时通知相关开发人员。如若问题不能在计划内时间解决，执行回滚方案。 ③运维，DBA在操作完成时均需要回复邮件，并说明操作步骤结果。 ④发布完成后运维人员回复邮件通知测试人员、业务及需求人员进行线上测试。测试结果及问题, 提交至开发人员。如若出现问题不能在计划内时间解决，执行回滚方案，并进行迭代改进。