企业常见采购漏洞及其解决方法
企业常见采购漏洞及其解决方法
采购管理7月11日讯，采购管理中应该注意的问题及解决方法：采购是供应链当中的一个重要环节，它对企业管理是否成功有着巨大的影响。对任何生产企业而言，将正确的原材料和半成品以正确的价格，正确的质量在正确的时间送到正确的地点，是至关重要的。采购流程上的所有岗位员工相当复杂、相当困难!任何一个稍具商业头脑的人都不会再去琢磨歪门邪道的事儿了，降低成本、保质保量，按合同供货就成了他唯一的选择。
二、严格挑选采购人员
公司将采购权限下放给各生产单位，但采购人员的任用权控制在公司手上。用人单位可以提报人选，但最终是否选用，还得公司总裁说了算(审批)，防止采、用人员串通一气。在企业内部又增加了一道防火墙。
三、严格控制采购过程
当我们将采购活动按流程细分之后，控制采购过程就变得相对简单。所有市场调查、货比三家、讨价还价的信息资料都必须按规定上报存档。合同管理、供应商管理更是只能加强，不能放松。除了货物验收、品质检验、生产反馈在时时监督采购活动成果之外，公司还要另设监察审计部门进行重点监控。所有采购人员的所有采购活动都在双向监督之下。采购人员的任何不法举动都可能被及时发现。
四、所有采购都可追踪
由于整个采购流程上的每一个活动都有档案记录，任何一项采购结果没有达成目的，都可以迅速查明问题出在哪一个环节，责任人基本上难逃法眼。
五、采购品质决定绩效
以往采购员一人大包大揽的采购方式，由于采购员是亲信，即使采购物品出了问题，往往都是不了了之。可谓买多买少一个样，买好买坏一个样。说白了就是工资照拿，回扣照吃。现在不一样了。采购数量是采购人员计算基本工资的主要指标，但采购品质才是决定采购人员工作绩效的KPI(关键绩效指标)。并且我们还要加大绩效奖金的比重。比如说，绩效
奖金至少占到采购人员工资总额的百分之五十或
java开发常见漏洞及处理说明
j a v a开发常见漏洞及处 理说明 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
J a v a常见漏洞及 处理说明 杨博 本文专门介绍针对javaweb程序常见高危安全漏洞（如：SQL注入、XSS跨站脚本攻击、文件上传）的过滤和拦截处理，确保系统能够安全的运行。 一．SQL注入（SQLInjection） 经分析确认本系统对SQL注入做了相应的过滤处理，可以有效应对SQL注入攻击，确保系统安全。 详细说明： 攻击方式：所谓SQL注入式攻击，就是的输入域或页面请求的查询字符串，欺骗服务器执行恶意的SQL命令。 防御方式：对用户输入或请求进行预验证处理，过滤掉可能造成恶意SQL的字符。 本系统属于政府部门门户网站，用户发布的是新闻动态，不会涉及到学术研究SQL方面的东西，所以本系统采用过滤器的方式对用户输入或请求进行过滤处理，如果输入或请求涉及恶意SQL方面的字符将一律过滤掉，这不会影响用户的使用，同时确保了系统的安全。 系统配置文件web.xml初始化时同时初始化过滤器，过滤器起到全局作用，并设置为针对所有请求。 过滤器AntiSqlInjectionfilter: 二．XSS攻击（DOMXSS、StoredXSS、ReflectedXSS） 经确认本系统已对XSS攻击做了拦截及过滤处理，达到了有效对抗XSS攻击的效果，确保系统的安全。 详细说明： 攻击方式：XSS又称CSS，全称Cross SiteScript，跨站脚本攻击，是Web程序中常见的漏洞，XSS属于被动式且用于客户端的攻击方式，所以容易被忽略其危害性。其原理是攻击者向有XSS 漏洞的网站中输入(传入)恶意的HTML代码，当其它用户浏览该网站时，这段HTML代码会自动执行，从而达到攻击的目的。如，盗取用户Cookie、破坏页面结构、重定向到其它网站等。
采购常见问题以及处理方法
采购常见问题以及处理方法 一、采购人员接收到采购订单后的工作流程 1、联系供应商确定是否收到公司的采购订单。并要求供应商按我司要求的交期制定生 产进度计划表。 2、根据供应商生产进度计划表落实供应商的各材料、配件的到位情况是否能满足交期。 3、核实供应商是否按生产进度计划进行产品生产，生产进度是否能如实交货。 二、供应商不能准时交货，又不接听电话 1、发书面传真给供应商负责人，及总经理，反映不能准时交货和不接听电话的事。 2、要求供应商书面回复此现象的原因。 3、到去供应商工厂，实地了解情况。 4、.给供应商负责人提出要求，如果后续还发生此现象，要求更换业务跟单人员。 5、如果是供应商老板发生此现象，要求采购部立即更换货源。 三、我司质量标准高于行业水平，供应商不愿意待定 1、生产前邀请供应商相关部门人员与我司品质部QC人员充分沟通。 2、请公司品质部QC提供书面的检测标准。 3、必要时派品质和技术人员现场指导。 4、以上途径失败时，公司采购部调整货源或申请开发新供应商。 四、我司采购计划部门疏忽，漏下单造成急单 1、计划部门疏忽，漏下单造成急单。 2、如果经过努力仍然不能完成，应提前告知部门负责人以及采购计划部。 3、若因特殊方式处理所产生的费用和成本由采购计划部承担。 五、客户紧急查单要求提前交货 1、采购应全力配合计划订单提前下达订单。 2、如果经过努力仍然不能完成，应提前告知部门负责人与采购计划部，并取得谅解。 六、供应商因为订单不稳定或订单太少 1、向供应商展望未来，相信以后会有改变。
2、向采购计划部门反映，该订单是否可以整合集中下单。 3、请采购部开通新的货源或立即开发新的供应商取代之。 七、供应商不重视我们公司 1、解决供应商不重视我们的原因。 2、若是供应商不了解我们，我们可邀请供应商来访，并请领导协助接待。 3、若是订单太少或单价太低，需要跟供应商高层介绍公司后续在这方面的发展，以及 “明天”的希望。 八、供应商材料未到位 1、及时询问供应商材料为何不到位的情况。 2、要求供应商重新确定材料具体到位的时间。 3、跟进供应商强调目标时间必须满足。 4、跟进供应商对材料采购的过程跟进。 5、把信息反馈给你的上级和关联部门请求协助。 九、供应商产能不够导致交期延误 1、向供应商了解影响产能的主要原因。 2、询问供应商是否能在目标时间内解决这些影响产能的因素。 3、跟进供应商的解决过程。 4、把信息反馈给你的上级和关联部门。 5、要求采购部开通新的货源资料，或申请开发新的供应商资源。 十、供应商因要保证其他客户交货，而延期我们的交货 1、与供应商高层（最好是老板）沟通，希望双方能建立战略合作伙伴关系，把我司重视起来。 2、必要时，要求供应商高层来与我司高层会晤，同时要把详细的要求和目的告诉我司高层（最好是书面报告形式）。 3、与公司采购部负责人协商，要求开通其他供货资源，以备用。
公司采购管理办法
公司采购管理办法 第一章总则 第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。 第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。 第二章采购管理职责 第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下： （一）组织承办集中采购； （二）公司范围内使用的产品的分散采购； （三）公司范围内使用的产品的紧急采购； （四）公司职场的装修及改造； （五）组织制订、修订公司采购相关制度； （六）制定并根据需要修改采购执行标准。 第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下： （一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批； （二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制； （三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络； （四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。 第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。 第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。 第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。
第三章采购形式和采购方式 第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。 第十条以下产品和服务实行集中采购： （一）车辆等交通工具； （二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程； （三）业务所需的办公家具和办公设备； （四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷； （五）礼品、促销品以及办公用品； （六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件； （七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。 （八）与公司基建相关的采购工作。 第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。 第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。 第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。 公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。 邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。 询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保有价格竞争的采购方式。 单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。 第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购： （一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的； （二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或
信息安全常见漏洞类型汇总汇总教学文案
一、SQL注入漏洞 SQL注入攻击（SQL Injection），简称注入攻击、SQL注入，被广泛用于非法获取网站控制权，是发生在应用程序的数据库层上的安全漏洞。在设计程序，忽略了对输入字符串中夹带的SQL指令的检查，被数据库误认为是正常的SQL指令而运行，从而使数据库受到攻击，可能导致数据被窃取、更改、删除，以及进一步导致网站被嵌入恶意代码、被植入后门程序等危害。 通常情况下，SQL注入的位置包括： （1）表单提交，主要是POST请求，也包括GET请求； （2）URL参数提交，主要为GET请求参数； （3）Cookie参数提交； （4）HTTP请求头部的一些可修改的值，比如Referer、User_Agent等； （5）一些边缘的输入点，比如.mp3文件的一些文件信息等。
SQL注入的危害不仅体现在数据库层面上，还有可能危及承载数据库的操作系统；如果SQL注入被用来挂马，还可能用来传播恶意软件等，这些危害包括但不局限于： （1）数据库信息泄漏：数据库中存放的用户的隐私信息的泄露。作为数据的存储中心，数据库里往往保存着各类的隐私信息，SQL注入攻击能导致这些隐私信息透明于攻击者。 （2）网页篡改：通过操作数据库对特定网页进行篡改。 （3）网站被挂马，传播恶意软件：修改数据库一些字段的值，嵌入网马链接，进行挂马攻击。 （4）数据库被恶意操作：数据库服务器被攻击，数据库的系统管理员帐户被篡改。 （5）服务器被远程控制，被安装后门。经由数据库服务器提供的操作系统支持，让黑客得以修改或控制操作系统。
（6）破坏硬盘数据，瘫痪全系统。 解决SQL注入问题的关键是对所有可能来自用户输入的数据进行严格的检查、对数据库配置使用最小权限原则。通常使用的方案有： （1）所有的查询语句都使用数据库提供的参数化查询接口，参数化的语句使用参数而不是将用户输入变量嵌入到SQL语句中。当前几乎所有的数据库系统都提供了参数化SQL语句执行接口，使用此接口可以非常有效的防止SQL注入攻击。 （2）对进入数据库的特殊字符（'"\<>&*;等）进行转义处理，或编码转换。 （3）确认每种数据的类型，比如数字型的数据就必须是数字，数据库中的存储字段必须对应为int型。 （4）数据长度应该严格规定，能在一定程度上防止比较长的SQL注入语句无法正确执行。
采购面试问题和参考答案
应聘采购的常见面试问题和参考答案 1、为什么选择做采购？ 答：我花费了很多时间考虑各种职业的可能性，我认为这方面的工作最适合我，原因是这项工作要求的许多技能都是我擅长的。并且做采购还可以熟悉商品市场、增长见识，可以接触不同的人，提高语言交流能力，增强个人魅力。其次要做好采购是不容易的，个人发挥空间比较大，对个人发展很有帮助。采购的压力－如何以成本控制为导向，保证商品采购为最低成本。 2、采购员的价值体现在哪里？谈谈你对采购的认识？ 答：如果公司的利润率为10%，那么采购为公司每节省1元相当于销售卖出11元的货，这就是采购员的价值，作为采购就是按照公司的需求，生产产品的需要，从公司利益出发买到所需的物品，即符合产品要求，又是公司可以接受的价钱，这样才算一个合格的采购。 3、你认为一般产品的价格构成中含盖了哪些内容？ 答：原材料费用+制造费用(水电、人工、包装、检验、机器折旧和维修、厂房) +管理费用+财务费用+税收+运输+利润 4、采购员应该怎样去开发新的供应商？ 答：开发供应商每个公司都有自己的流程，大体是先收集供应商信息（互联网、供应商大会、展览会、物流推荐、朋友关系、供应商自荐等），然后进行供应商调查，评估供应商信誉、产品质量等等，合格则列入供应商备选名录；不合格则重新找。 5、如何让公司同供应商共同发展？谈谈你对采购战略的看法？ 答：这个问题比较大，但无非是在技术进步、成本的降低、供货周期的缩短、质量控制、发展规模和速度等几方面相互协调，共同进步。采购需要积极沟通，实行买卖双方高层及经办人定期会晤，解决前期存在的不良现象，提出往后的发展方向及战略目标，让双方明确共同利益，相互之间全力配合开展工作。 6、如何维持与旧供应商的关系？ 答：因为供应商不是客户，没有必要经常主动打电话去联络感情，这样会导致供应商的误解，有必要时才会进行联络，一般供应商都会主动打电话给采购。如果是公事，要时刻站在公司的立场，维护公司的利益，如果是私事就像对待普通朋友一样就可以了。 7、如何判定供应商报价的真实性？如何降低采购成本？ 答：核实供应商报价的真实性：（1）通过多家比价，（2）通过成本分析，（3）通过该产品的特点与同类产品比较进行确定。 降低采购成本的技巧：（1）成本核算法，（2）类比降价法，（3）招标竞价法，（4）规模效应法。 8、老供应商每次报价都略高于新供应商，但沟通后又同意适当降低，应如何处理这种情况？ 答：分开走货，从新供应商小批量购进。当然此批如果还是从老供应商走大部分。因为一个产品不仅仅是价格问题，还有规格，外形，使用寿命、交期等等一些方面，我必须小批量试样后才能做出最后决定。一般来说公司采购的产品在供应商中的分额应该三七开，谁有优势谁占大头。 实际生产中会有各种状况出现，有两家供应商才能有效的去解决这些问题。如果最后老供应商价格比新的高，那么我会从新的买大头，但是仍然会维持与老供应商的供求关系，一个长期往来的供应商是一笔财富。价格一致我会从老供应商那买大头，保留新供应商的供货资格。 9、对于供应商的评估有哪些项目？ 答：A、一般经营状况 B、制造能力和技术能力 C、管理能力和响应互动能力，等等。 10、供应商的货物有问题时你会如何处理？ 答：一般事先应该有预防，在采购合同中事先约定如果货物质量有问题，则要求供应商承担相应的责任。如果货款还没有全额付完的话，扣部分货款，或要求供应商提供退货补偿、折扣等。如果是客户质疑产品质量的话，要求客户提供检验报告以及有问题的样本给我们。此外应考虑开发同类产品的供应商，避免受制于现有供应商。 11、如果有种货物的采购额大约为300万/月，你觉得要选多少家供应商来供货比较合理？
网上商城采购常见问题解答
网上商城采购常见问题解答 1、如何查看政府采购网上商城的商品情况？ 答：登录濮阳政府采购网（https://www.360docs.net/doc/f89185102.html,/)，点击“河南省政府采购网上商城”，即可进入商城查看商品。 2.网上商城采购计划审批流程需要多长时间? 答：对于网上商城目录内的品目，现已取消采购计划备案的审核环节，采购单位采购计划填写、提交后，由财政对口预算主管科室审核后，可以直接通过计划备案，即时进入网上商城进行采购。 3、鼓励性采购品目如何进行计划申报? 答：属于鼓励性采购的品目（20万元以下）不再进行采购计划备案，可直接在网上商城内采购，具体操作步骤如下：（1）预算单位登录进电子化政府采购系统内，网上商城->电子商
城 （2）点击“电子商城”，进入待采购页面，点击“鼓励性品目采购”进入网上商城采购即可。 4、政府采购计划备案之后在“待采购”中看不到项目信息是什么原因？ 答：采购单位进行采购计划备案时选择的货物品目类别不对。计划申报时应当在采购目录下的货物-->网上商城品目下进行货物类别选择。方式如下：
5、采购单位在网上商城进行购买时采购数量为什么有受限的情形？ 答：网上商城采购的数量与采购计划相关联，数量不能超过采购计划填报的数量。如采购单位在申报计划时填写购买2台计算机，网 上商城采购数量就不能超过2台。因此，单位在申报采购计划时要正
确填写单价和数量。方式如下： 6、采购单位在网上商城浏览商品信息时为什么无法显示下一页？ 答：这种情形是浏览器原因造成的，有的浏览器不能兼容。建议设置浏览器或者更换浏览器。如果是IE8以上的浏览器兼容性视图设置下： 7、采购单位在网上商城找不到指定的品牌或型号，可不可以自行采购？ 答:政府采购网上商城以能满足采购单位的办公需求为目标，应以商品的功能和性能确定是否满足采购需求，而不是以品牌或型号确定。如果网上商城的产品确实满足不了需求，采购人在报采购计划时要说明情况，选择采购方式不要选“网上商城”采购。
公司采购管理制度规章制度
公司采购管理制度规章制度 4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。 回复1：全面点的采购管理制度 4.3采购实施及物资验收 4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。 4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。 4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算 4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。 4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。 4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。 4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。 五、责任 5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。 5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。 5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。 5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请
网站主要漏洞及解决方法参考指南
网站主要漏洞及解决方法参考指南 近期，黑客恶意攻击事件频发，其主要利用肉鸡、跳板隐藏攻击源对网站进行发散式攻击，在获取网站控制权后，预埋后门程序，定期进行攻击篡改，安全风险不容忽视。 一、黑客组织攻击网站的主要手法 经对黑客攻击使用的漏洞进行分析，均属于常见公开漏洞，漏洞利用程序可从网上下载获得，且操作简单。主要有以下四种常见手法。 （一）利用Struts2框架漏洞入侵服务器实施攻击。2013年6月底，“阿帕奇”开源社区发布了用于搭建网站的应用框架“Strut s”第2版本，该版本存在安全漏洞。攻击者利用这些漏洞远程执行了网站服务器系统命令，获取了服务器控制权，进而可直接对网站页面实施篡改。由于该权限较高，攻击者可在服务器上留有“后门”，即使网站重新搭建，还可利用服务器“后门”恢复网站控制权。 （二）利用SQL注入类漏洞实施攻击。网站使用了带有缺陷的程序对数据库进行操作，攻击者利用这些漏洞，精心构造数据库访问命令，获取网站后台控制权，提交隐秘包含可修改数据库数据的恶意程序，进而对网页实施篡改。 （三）利用网页编辑器类漏洞实施攻击。部分网站为方便用 1
户在网页内排版图文，专门安装了FCKeditor、eWebEditor等网页编辑程序，部分低版本的程序存在安全漏洞。攻击者利用这些漏洞，在攻击过程中修改了网站登录口令，从而向网站上传携带攻击程序的文件，并激活执行，获取网站后台管理权，进而实施网页篡改行为。 （四）利用网站模板类漏洞实施攻击。部分网站使用了DeD eCMS、KesionCMS、qiboCMS等模板进行网站建设，这些模板中的低版本均存在不同程度的程序设计缺陷。攻击者利用这些漏洞，修改网站默认管理员登录口令，提交具备操作修改网站页面功能的恶意程序，进而获取网站系统管理权，实施网页篡改行为。 二、常见漏洞的解决办法 对于常见的系统和软件漏洞，可以在互联网上下载网站漏洞扫描工具进行安全检测和扫描，一般的扫描工具均可以发现S truts2、SQL注入等常见安全漏洞。常见漏洞的修复方法也比较简单，可通过系统的软件升级，更新程序等方法进行解决。以下介绍了常见的解决办法，供参考。 （一）Struts2漏洞解决办法。到官网下载最新的jar包进行升级。 （二）SQL注入类漏洞攻击的检测方式。SQL注入漏洞攻击检测分为入侵前的检测和入侵后的检测。入侵前的检测，可以通过手工方法，也可以利用SQL注入类漏洞扫描工具软件。检测的目的是为预防SQL注入漏洞攻击。入侵后的检测，主要是针 2
面试采购常见问题及答案
采购面试出现的一些问题及答复 面试的时候总是会有问题，如何回答才能令面试官满意呢？今天收集了一些采购方面的常见总是及一些答复，这些方法只能作为一种参考，而不是照本宣科。 1、为什么选择做采购？ 答：A可以熟悉商品市场，增长见识。B、可以接触不同的人，提高语言交流能力，增强个人魅力。C、其次要做好采购是不容易的，个人发挥空间比较大，对个人发展很有帮助。采购的压力－如何以成本结构为导向，保证商品采购为最低成本。 2、采购员的价值体现在哪里？谈谈你对采购的认识？ 答：采购为公司节省1元相当于销售卖出11元的货，这就是采购员的价值，作为采购就是按照公司的需求，生产产品的需要，从公司利益出发买到所需的物品，即符合产品要求，又是公司可以接受的价钱，那么你算一个合格的采购。 3、如何让公司同供应商共同发展？谈谈你对采购战略的看法？ 答：这个问题比较大，但无非是在技术进步、成本的降低、供货周期的缩短、质量控制水平的提高、发展规模和速度等几方面考虑，共同进步。 采购需要的是最好有专业知识，有一定的谈判经验与技巧并且对市场有一定的了解，实行买卖双方高层及经办人一季度一会晤，解决前期存在的不良现象，提出往后的发展目标及战略目标，让供货商有一个明确思想，全力配合我司的一个开发过程。 4、介绍一下工作经历，说说以前的采购部门日常工作、部门组织结构、直接上司是谁？部门人员分工情况介绍？ 答： <1>开发合格供应商及与现有合格供应商保持紧密联系 <2>询价，比价，议价，且适时，适量，适质。适价购进公司所需材料 <3>供应商日常评鉴及考核管理 <4>依据用料需求发出订单及交期跟催 <5>与供应商协商如何处理来料异常 <6>配合采购经理达成部门目标 <7>提供快速准确的报价给客户 <8>提供最新的市场行情并参与采购决策 <9>提供物料代用品并分析替代的可行性以降低采购成本 或: <1>以最快速度处理品质异常 <2>每日订货追踪日报表之制定 <3>跟催当日及明后两日物料状况 <4>依据SQ下达PO单 <5>新供应商开发及新机种物料的询价，议价，比价
公司采购管理办法
公司采购管理办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
公司采购管理办法 ? 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二条? 公司采购工作应当遵循公开?公平?公正?诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。 第二章工作职责 第三条? 行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括：（一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定； （二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。 （三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。 （四）完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章公司采购项目范围 第四条公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点）：
（一）办公类：公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备（大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责）等。 （二）项目类：根据各项目需求，教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。 （三）服务类：会议及后勤接待涉及到的相关物品，有关社会服务等项目。 （四）公司领导认定需采购的其他项目。 第四章公司采购方式和工作流程 第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种，现金方式分为借款冲账方式。 （一）现金方式 借款冲账方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。正常情况下，3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下： 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的； 2、采购支付方式为支票付款的； 3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的；
常见的漏洞处理方式
1.将当前的WEB服务升级到最高版本。 数据库升级到最稳定的本版。 如：Tomcat 升级到当前最稳定的版本。 根据项目实际情况：如WCM项目用tomcat7最稳定则升级到tomcat7最稳定版本7.0.104。 2.根据TRS拓尔思的fix文档手册进行升级。 如WCM需要升级到WCM7fix408版本。 3.常见的跨站攻击问题： http://action路径+?searchword= 如 前端去除特殊字符即可： function replaceStr(value) { var pattern = new RegExp("[!@%^&*()+='\\[\\]<>/?\\\\]") var result = ""; if (value == null || value == '' || typeof(value) == undefined) { return result; }else{ for (var i = 0; i < value.length; i++) { result = result + value.substr(i, 1).replace(pattern, ""); } return result; } } 后台如果如用的TRSServer 1. 摘自Server手册，TRS检索表达式中有四类语法符号： 1. 第一类符号：‘(’、‘)’、‘[’、‘]’、‘，’、‘/’、‘@’、‘=’、‘>’、‘<’、‘!’、‘&’、‘*’、‘^’、‘-’、‘+’。 2. 第二类符号：‘ADJ’、‘EQU’、‘PRE’、‘AND’、‘XOR’、‘NOT’、‘OR’、‘TO’、insert ,select ,delete ,update , sleep , like ，空格、函数名。 3. 第三类符号：模糊匹配符‘%’、‘?’。 4. 第四类符号：单引号‘’’和转义符‘\’。 import java.util.ArrayList; import java.util.List;
招标采购中常见问题及解答
招标采购中常见问题及解答 在招标采购过程中常常会出现很多使人疑惑的问题矛盾，从而不确定如何去解决。中国招标采购导航网整理了一些常见问题和答案，希望能为大家提供参考。 一、《投标人资格审查一览表》所承诺项目是否需要附相关证明材料？ 答：投标文件中的《投标人资格审查一览表》只需按照要求进行有效承诺和签署盖章、写明日期即可，无需提供相关证明材料。采购中心或采购人保留核查中标人在一览表中所涉及凭证原件或复印件的权利。 二、《法定代表人授权委托书》中是否需要附上法定代表人和投标人代表的身份证复印件？ 答：以招标文件中给定的《法定代表人授权委托书》格式是否要求提供身份证复印件为准。如给定格式中未明确要求提供身份证复印件，投标文件中可不提供。 三、关于类似项目案例如何有效提交？ 答：按招标文件的要求提供完整有效的合同材料，如合同中未能体现相关材料的，建议主动加以说明并附有效的佐证材料。 四、小微企业认定是否需要提供证明材料？ 答：按招标文件要求符合条件的企业，投标人按文件要求提供有效的《中小企业声明函》即可，无需附相关证明材料。中标的小型或微型企业将在中标公告中予以标注，接受其他投标人和社会监督。 五、如何对投标文件格式中《投标人应答索引表》进行修改？ 答：建议只增加，不删改。如无需响应，在对应项目后面注明本次投标没有或无需应答即可。 六、投标文件中是否需要逐页加盖公章或电子签章？
答：按招标文件要求，在指定位置加盖公章或电子签章即可。 七、能否公布投标人本人的详细评审得分情况？ 答：目前国采中心已按相关规定告知未中标人本人的评审得分与排序，请与项目中标公告中的项目联系人联系即可。具体的得分明细尚未公开。 八、什么时候可以取中标通知书？ 答：在中标公告发布后，中标供应商即可来国采中心业务接待室领取中标通知书。 以上八个问题就是在招标采购过程中常见的问题及解答，希望解答方案对各位有帮助。
采购常见问题以及处理方法汇总
1．到货不及时影响生产 2． 3．签订订单同时要确定大致到货时间，了解供方发货渠道和发货信息，掌握到货的主动权，尽量避免到货不及时影响生产。如果供方说发货了一定要货运的联系方式，防止供方故意拖延发货时间。一定要做到货走到哪儿，大约什么时候到心里都要有数。 4． 5． 6．防止到货时间造成影响还需要采购人员有一定的物流常识，发货需多久到，通过什么方式到货更便捷。 7． 8． 9．偶尔因为供方失误或需方订单跟踪失误就需要和生产部门及时沟通做好调整生产尽量将损失降到最低。 10． 11．2．到货后不合格处理（质量、数量） 12．
14．质量不合格时供方在保证质量合格的情况下紧急替换，或者就近少量采购、或者同行换货；数量不符的情况，及时与供方沟通，确定是由于供方发货遗失或者是物流运输问题。商议赔偿结果确定是供方赔偿还是直接找物流公司赔偿。一般采购材料不负责运输把运输交由供方负责，出现问题处理由供方负责可以为采购工作争取更多的利益保障。如果运输由需方自己负责，三方确定是物流运输损伤或者遗失，核算损失直接向物流公司索赔。 15． 16．一般索赔的时间都是比较长手续也比较复杂，所以做好耐心处理的准备，同时也要尽量避免这种情况的发生。与供方强调质量和产品的外包装，避免出现到货后不合格。与物流公司也要强调数量和运输中的安全事宜及损失赔偿的权责利益。 17． 18．必须强调是设备采购中一定要留质保金，不能将货款全额付完，因为设备经常出现维修问题，留部分质保金是防止供方不处理时需方自己维修所需费用，具体金额多少要示供需双方而定。 19． 20．3．紧急采购的处理 21． 22．一般是由于销售计划紧急临时更改生产安排，材料的采购就比较紧急。
公司物资采购管理办法(试行)
公司物资采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 （一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 （二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。 第十条供应商的审批 （一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。 （二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 （一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
采购常见问题以及处理方法汇总
采购常见问题以及处理方法汇总前面，沫沫在看同学的帖子时。发现了一些些问题。 很多帖子的内容大致一样，而有些同学提出的问题，之前在汇总帖中也出现过。恩，沫沫最近是有点懒了，好久没帮同学们整理了。好吧！为了让大家减少寻找的时间，也为了更好得到大家对采购大家庭的关注。今天我就勤劳一把啦。 废话不多说了，汇总如下： 1．到货不及时影响生产 签订订单同时要确定大致到货时间，了解供方发货渠道和发货信息，掌握到货的主动权，尽量避免到货不及时影响生产。如果供方说发货了一定要货运的联系方式，防止供方故意拖延发货时间。一定要做到货走到哪儿，大约什么时候到心里都要有数。 防止到货时间造成影响还需要采购人员有一定的物流常识，发货需多久到，通过什么方式到货更便捷。 偶尔因为供方失误或需方订单跟踪失误就需要和生产部门及时沟通做好调整生产尽量将损失降到最低。 2．到货后不合格处理（质量、数量） 质量不合格时供方在保证质量合格的情况下紧急替换，或者就近少量采购、或者同行换货；数量不符的情况，及时与供方沟通，确定是由于供方发货遗失或者是物流运输问题。商议赔偿结果确定是供方赔偿还是直接找物流公司赔偿。一般采购材料不负责运输把运输交由供方负责，出现问题处理由供方负责可以为采购工作争取更多的利益保障。如果运输由需方自己负责，三方确定是物流运输损伤或者遗失，核算损失直接向物流公司索赔。 一般索赔的时间都是比较长手续也比较复杂，所以做好耐心处理的准备，同时也要尽量避免这种情况的发生。与供方强调质量和产品的外包装，避免出现到货后不合格。与物流公司也要强调数量和运输中的安全事宜及损失赔偿的权责利益。 必须强调是设备采购中一定要留质保金，不能将货款全额付完，因为设备经常出现维修问题，留部分质保金是防止供方不处理时需方自己维修所需费用，具体金额多少要示供需双方而定。 3．紧急采购的处理 一般是由于销售计划紧急临时更改生产安排，材料的采购就比较紧急。 两种解决方案：一是通过地理位置最近的生产厂家或者贸易商采购，成本放后，这需要市内采
采购失败常见原因分析报告
采购项目失败常见原因分析 一、采购人主观的因素 （一)提出的供应商资格条件过于苛刻。 1.采购人提出过于苛刻或有针对性的资格条件排斥了其他潜在供应商，造成有效投标供应商不足。如某个精密空调招标项目，采购人要求“投标人必须有同样精密空调项目业绩，且该项目必须取得具备国家计量认可检测机构出具的检测报告”，在采购信息预告期间已经有不少供应商提出异议，但采购人拒绝修改，最后造成只有一家供应商符合资格条件, 导致有效投标人不足三家而废标。 2.采购人由于不了解供应商市场情况而提出不合理资格条件，提出过高的注册资金、资质或资格要求，或附加不必要的认证围要求等。如有个采购项目预算仅30万元，采购人竟要求供应商的注册资金达500万元；又如二级以上资质就能承担的项目要求必须具一级资质的供应商才可投标，诸如此类的限制容易导致参与竞争的供应商不足造成项目失败。 （二)提出的采购需求不合理 1.倾向性的技术指标。采购人如果在拟定需求时有“私心”，在制定技术规格的时候就总会有“针对性”，规定某些特定技术指标，把一些不是“理想”的、不熟悉的货物排斥在外。由于有了带倾向或歧视性的技术指标，许多潜在的供应商没有兴趣参加，导致采购围狭小、缺乏竞争力，造成采购失败。 如某个中央空调项目的技术需求书竟然提出了近40个带★号的指标要求，这意味着投标人只要不响应某一个带★号指标就会被当作无效投标处理。有的采购方案，采购人就是按某厂家产品进行设计，基本排除其他厂家参与竞争的可能。 2.不合理的商务条款。由于倾向性或歧视性的技术指标容易引起供应商质疑，有的采购人则改用设定不合理的商务条款令非意向中的供应商“知难而退”。例如设定不合理的付款方式，有的不设合同预付款、有的扣押质保金数额大或退还期长；或要求售后服务响应时间过于迅速，造成地域性限制；或设定非常严苛的验收方式，超出常规。这些商务条款往往降低了供应商的参与欲望。 二、市场客观条件因素 （一)项目非常规或过于繁杂零碎。 非常规的项目因参与供应商少容易导致采购失败。如在教学仪器、医疗设备、专用交通工具等项目，都曾遇到由于技术高端专业生产厂家少导致采购失败。有的采购项目容繁杂零碎，如某医疗单位采购劳保用品项目，从衣服、帽子、手套、胶鞋到锅碗瓢盆一应俱全并要特殊
网站常见三种漏洞攻击及防范方法
国内外黑客组织或者个人为牟取利益窃取和篡改网络信息，已成为不争的事实，在不断给单位和个人造成经济损失的同时，我们也应该注意到这些威胁大多是基于Web网站发起的攻击，在给我们造成不可挽回的损失前，我们有必要给大家介绍几种常见的网站漏洞，以及这些漏洞的防范方法，目的是帮助广大网站管理者理清安全防范思绪，找到当前的防范重点，最大程度地避免或减少威胁带来的损失。 1、SQL语句漏洞 也就是SQL注入，就是通过把SQL命令插入到Web表单递交或输入域名或页面请求的查询字符串，最终达到欺骗服务器执行恶意的SQL命令，比如先前的很多影视网站泄露VIP会员密码大多就是通过WEB表单递交查询字符暴出的，这类表单特别容易受到SQL注入式攻击。 有效防范手段：对于SQL注入问题的一般处理方法是账户最小权限原则。以下几种方法推荐使用： 对用户输入信息进行必要检查 对一些特殊字符进行转换或者过滤 使用强数据类型 限制用户输入的长度 需要注意：这些检查要放在server运行，client提交的任何东西都是不可信的。使用存储过程，如果一定要使用SQL语句，那么请用标准的方式组建SQL 语句。比如可以利用parameters对象，避免用字符串直接拼SQL命令。当SQL 运行出错时，不要把数据库返回的错误信息全部显示给用户，错误信息经常会透露一些数据库设计的细节。 2、网站挂马 挂马就是在别人电脑里面(或是网站服务器)里植入木马程序，以盗取一些信息或者控制被挂马的电脑做一些不法的勾当(如攻击网站，传播病毒，删除资料等)。网页挂马就是在网页的源代码中加入一些代码，利用漏洞实现自动下载木马到机器里。网站挂马的形式可分为框架挂马、数据库挂马、后台挂马、服务器挂马以及其他形式的挂马方式。 有效防范手段：要防止网站被挂马，可以采取禁止写入和目录禁止执行的功能，这两项功能相组合，就可以有效地防止 ASP木马。此外，网站管理员通过FTP上传某些数据，维护网页时，尽量不安装asp的上传程序。这对于常被ASP 木马影响的网站来说，会有一些帮助。当然是用专业的查杀木马工具也是不错的防护措施。
采购工作中常见的几种问题处理
采购工作中常见的几种问题处理 在现时的物料采购过程中，每个采购人员都可能会经历一些这样或那样的问题，一个问题的处理不及时将可能会带来一系列严重的后果，这就要求采购人员随时保持对采购问题的高度警惕性。你是如何处理自己采购中的问题呢？下面这些问题将指引你进入采购过程中常见问题的处理。 1．到货不及时影响生产 签订订单同时要确定大致到货时间，了解供方发货渠道和发货信息，掌握到货的主动权，尽量避免到货不及时影响生产。如果供方说发货了一定要货运的联系方式，防止供方故意拖延发货时间。一定要做到货走到哪儿，大约什么时候到心里都要有数。 防止到货时间造成影响还需要采购人员有一定的物流常识，发货需多久到，通过什么方式到货更便捷。 偶尔因为供方失误或需方订单跟踪失误就需要和生产部门及时沟通做好调整生产尽量将损失降到最低。 2．到货后不合格处理（质量、数量） 质量不合格时供方在保证质量合格的情况下紧急替换，或者就近少量采购、或者同行换货；数量不符的情况，及时与供方沟通，确定是由于供方发货遗失或者是物流运输问题。商议赔偿结果确定是供方赔偿还是直接找物流公司赔偿。一般采购材料不负责运输把运输交由供方负责，出现问题处理由供方负责可以为采购工作争取更多的利益保障。如果运输由需方自己负责，三方确定是物流运输损伤或者遗失，核算损失直接向物流公司索赔。 一般索赔的时间都是比较长手续也比较复杂，所以做好耐心处理的准备，同时也要尽量避免这种情况的发生。与供方强调质量和产品的外包装，避免出现到货后不合格。与物流公司也要强调数量和运输中的安全事宜及损失赔偿的权责利益。 必须强调是设备采购中一定要留质保金，不能将货款全额付完，因为设备经常出现维修问题，留部分质保金是防止供方不处理时需方自己维修所需费用，具体金额多少要示供需双方而定。
公司物品采购管理办法
公司物品采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。 第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第二章采购管理职能 第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责： （一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核； （二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。 第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。 第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。 第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。 第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。 第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成： （一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购； （二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购； （三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；