北京市工作居住证系统操作流程图

北京市工作居住证系统操作流程图
北京市工作居住证系统操作流程图

市工作居住证系统操作流程

单位系统操作

一、单位注册

(一)登陆市人力资源和社会保障局(),点击“人才引进”;

(二)点击进去显示

(三)点击箭头所选项会出现填写好单位信息保存即可(注意:不具备高新技术企业资格的单位,在聘用单位分类处选择“其他”;单位用户名和密码自己填写,请牢记)。

(四)按照《市工作居住证办事指南》手册提供纸质材料,到门头沟区人才服务中心工作居住证窗口做注册审批。

二、新办证件申请

(一)登陆市人力资源和社会保障局(),点击箭头所选项

(二)点击箭头所选项

(三)点击箭头所选项(直接点击“登陆系统”,“单位全称”,“单位密码”不用录入)

(四)填写单位用户名和密码(用户名和密码为单位注册时自己填写生成的),点击登录即可

点击“进入系统”;

(五)进入单位系统后,点击注册员工,输入员工、,自己填写用户名和密码,点击保存即可(同一不可重复注册);

(六)退出系统(必需关闭所有浏览器),用同样方法再进入系统,到用户登录界面,输入刚刚注册的员工用户名和密码登录系统,就进入了个人系统(具体操作参照个人系统操作指南;注册个人成功后小时后方可使用个人账户);

(七)个人填写好信息后,保存提交,单位再登录系统,在审核员工申请栏点击审核员工申请,同时点击打印报表,将三《市工作居住证申请表》打印出来并加盖单位公章(注意事项《市工作居住证申请表》必须由纸打印);

(八)审核员工申请

(九)点击“个税及社保缴纳情况维护”填写员工个税、社保,再选择单位意见,选择审核通过,审核意见填写“同意”,点击保存(此项为单位填写,只填写近个月情况即可,扣缴单位写本公司,如单位社保是由其他公司代扣代缴,扣缴单位要写代扣单位名称);

(十)填写完成后在单位意见写“同意”提交即可;查询员工办理情况显示“单位已提交,未办理完成”即可提供《市工作居住证办事指南》手册中所需纸质材料,到窗口审批材料。

(十一)点击所选项出现下图

打印三申请表三、证件续签

(一)登陆市人力资源和社会保障局();

(二)登陆单位系统,如果有员工需要续签,系统会自动提示有员工需要续签;

(三)点击菜单“办理员工申请”中的“证件续签申请”;

(四)将个人持证期间年个税、社保填写完整,扣缴单位写本公司全称。(要求扣缴单位必须与签订合同的单位要一致)

(五)点击“保存”系统给出是否“确认”提交的提示信息,点击“确定”即可到居住证窗口提交材料。

注意事项:、续签申请表用纸机打生成(打印方法同证件申请);、工作业绩填写具体成果(不得少于字);、如果没换过单位填写最初聘用时间;、须证件有效日期前后一个月时间进行办理续签。

四、居住证变更业务

(一)聘用单位变更:

、原单位登陆市人力资源和社会保障局()进入单位系统,注销员工工作居住证,点击“证件注销申请”,只需注销即可;

、新单位登陆市人力资源和社会保障局()进入单位系统点击箭头所指,申请聘用单位信息变更;

、进入单位系统点击“办理员工申请”中的“聘用单位变更申请”;出现下图:输入变更员工信息(三项必填),点击“查询”;

管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)

1.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和

新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程: 进书数据流程: F3.2不合格采购单 售书业务流程:

售书数据流程: 4.背景:若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理,即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理,并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息,绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图: 业务流程图:

管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图

精心整理 1.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。(共10分) 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和 盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管 员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询 数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。(共15分) 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程: 进书数据流程: 售书业务流程: 售书数据流程: 4.背景:若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理,即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理,并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息,绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图:(10分) 业务流程图: 数据流程图: 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品,其流程描述如下: 首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单,然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核,将不合格的提货单返回给生产部门员工,并将合格原料提货单交给库管员,库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。 (1)根据以上描述,绘出生产资料“出库”的业务流程图。(10分) (2)根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图(5分) 6.采购员从库房收到缺货通知单以后,查阅订货合同单,若已订货,向供货单位发出催货请求,否则,填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后,立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后,发出入库单给库房。库房进行验货入库处理,如发现有不合格货品,发出验收不合格通知单给采购员,采购员据此填写退货单给供货单位。 画出物资订货的业务流程图和数据流程图。(共14分)

系统总体业务流程图

系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 相关内容见表2-2:

目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背景用户在实现初始化之后,系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时,按照实际的工作要求,对凭证进行审核、过账,发现错误进行修改。 适用范围1.1、各种方式产生的凭证,包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、 自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务,凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序号责任部门责任人1新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员3凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计4凭证反审核——发现已审核的凭证错误,将其反审核, 进入可修改状态 财务部主管会计5凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计6凭证反过账——发现已过账的凭证错误,将其反过账, 进入可修改状态 财务部主管会计 凭证录入与审核 业务流程图 流程说明 相关内容见表2-3: 规程 目标 确保原始数据以凭证形式变为软件数据,并通过审核得以确认。 业务背景1.已建立会计制度; 2.原始凭据真实、合法、完整;

规程适用范围1.直接由普通原始凭据制作凭证; 2.由软件的业务数据生成凭证或由手工录入此类凭证; 序号处理说明责任部门责任人1根据已审核过的原始凭据,在K/3系统\总账系统\凭 证录入中录入凭证并自检,或检查由系统自动生成凭 证的准确性。 财务部总账会计 2要求当天的业务凭据,当天生成或录入总账凭证。财务部总账会计3原始凭据真实、合法、有效。财务部总账会计4会计记账凭证的编制期不能早于实际业务的发生期。财务部总账会计5审核录入凭证是否信息完整准确。财务部主管会计6如凭证录入有问题,则通知制单人依据原始凭据检查 和修改凭证,此工作要求在1个工作日内完成。 财务部主管会计 7如凭证录入无问题,则在K/3系统\凭证查询功能中对 已录入凭证进行审核,此工作要求在凭证检查无误后 1个工作日内完成。 财务部主管会计 表 2-3 凭证反审核业务 凭证反审核业务流程图 流程说明 相关内容见表2-4: 规程 目标 对发现问题的已审核凭证进行反审核,使之返回至未审核状态以便于改正。 业务已审核的凭证在账簿生成或报表生成等后续处理过程中发现有误;

百货商场招商工作流程

百货商场招商工作的流程很重要,明确百货商场招商工作的流程和步骤能够让招商工作开展的更加顺利。在招商工作开始之前,招商人员必须要先制定好百货商场招商工作的流程,下面是百货商场招商工作既定的几大流程,这些环节是环环相扣的,缺一不可。 百货商场招商工作的流程一:了解商场经营定位规划和招商工作计划。 招商人员开展工作前,首先应了解百货商场的商品经营定位特点与各楼层、各区域的品牌和品类的分布规划。商场经营定位一般通过对卖场的观察获得,如该百货商场以经营什么商品为主,什么为辅?经营档次如何?是高档,中高档,还是中档?在经营品牌的分布上有什么特色或与其他卖场相区别的地方?一般引进商品的价格线和商品线有什么标准?等等。招商前,一般会形成分布规划的卖场平面图,理解平面图要求,按要求引进品牌,是招商员应关注的地方。一般在平面图上,可能会标注某区域的主要引进品牌名称和替代品牌名称,招商员可以按此要求选择潜在合作商户。 不论是新场开业还是老场调整,都会形成时间和工作量分配的招商工作计划,由于工作计划是依据与其他职能配合进行的工作安排,因此招商人员应严格按计划开展品牌引进工作。一些里程碑式的计划要求,如:至何时以前,商户进场比率达多少多少;何时以前完成招商工作和完成商户进场装修等等,如不能在规定时间内完成上述工作,则将影响其他相关职能的工作进展,因此招商人员应特别关注此类计划信息,做好相关工作。 百货商场招商工作的流程二:寻找潜在合作商户。 寻找可能合作的商户是建立在对百货商场和供应商市场全面了解的基础上开展的工作,在无法确定引进什么品牌进驻商场的情况下,就必须要了解供应商市场,进行全面的市场调查工作。一般而言,具有竞争特性的百货商场是获得这类信息的重要途径。在了解本商场规

系统总体业务流程图

系统总体业务流程图 图 1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化,使系统进入可处理正常业务状态。 业务背景系统安装后,系统的参数、基础资料等都没有,系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要,设置系统控制参数、科目、核算项目等后,才能处理正常业务。 适用 范 围 在系统启用之前,适用所有的行业。 序号责任部门责任人1 启用账套——启用账套,设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2 系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计 4 币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡,数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计

凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2: 目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背景用户在实现初始化之后,系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时,按照实际的工作要求,对凭证进行审核、过账,发现错误进行修改。 适用范围1.1、各种方式产生的凭证,包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转 账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务,凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序号责任部门责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误,将其反审核, 进入可修改状态 财务部主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误,将其反过账, 进入可修改状态 财务部主管会计 凭证录入与审核 业务流程图

系统总体业务流程图

1-1: 系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 目标进行系统初始化,使系统进入可处理正常业务状态。 业务背景系统安装后,系统的参数、基础资料等都没有,系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要,设置系统控制参数、科目、核算项目等后,才能处理正常业务。 适用 范围 在系统启用之前,适用所有的行业。 序号责任部门责任人1启用账套——启用账套,设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡,数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计

相关内容见表 2-2: 凭证处理业务流程说明 凭证录入与审核 业务流程图 目 标 实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务 背 景 用户在实现初始化之后,系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司 发生的实际经济业务。同时,按照实际的工作要求,对凭证进行审核、过账,发 现错误进行修改。 适用 范 围 1. 1、各种方式产生的凭证,包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动 转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等 6 种方式产生的凭证。 2. 2、凭证的所有处理业务,凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序 号 责任部门 责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。 财务部 会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证 财务部 财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证 财务部 总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误,将其反审核, 进入可修改状态 财务部 主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄 财务部 主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误,将其反过账, 进入可修改状态 财务部 主管会计

ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程 一、目的 通过ERP系统实施,规范日常业务操作流程,提升企业管理水平,保障ERP系统正常运行。 二、基础档案设置和录入 1、项目档案:《销售立项审批表》批准后,市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后,修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。 2、客户名称档案:销售合同成立,销售部按合同签订单位名称(合同章名称)在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。 3、产成品编码:工艺技术在图纸定型后,录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。 4、材料清单:工艺技术部在图纸定型后,下达《设计通知单》时,将《材料清单》录入产品结构 5、材料编码:增加新的原材料品种和规格时,采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。 6、半成品编码:产品定型后,工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。 7、供应商名称档案:增加新的供应商时,由采购部增加录入供应商档案。 三、采购业务系统操作流程 根据公司的经营生产模式,生产用与办公用物资(食堂生活物资除外)一律需先有计划、申请,经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下: 1、采购计划或申请:分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请(请购单)两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请,批准后交采购部。 2、采购订单:采购部根据计划或申请寻找确定供应商,签订购货合同,录入“采购订单”,通知财务部审核,并及时将采购任务交给采购员采购。 3、到货:供应商必须提供两联送货单,到货后,仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”,并打印交质量部作为“物资检验单”(为保证工作的流畅性,当日的业务应当日完成,各仓管员在收货物时,请提醒供应商随货带来送货单,如只有一联的请复印,可给我们以后的工作带来方便)。

XX公司管理全部流程图

目录 第一章组织结构管理 第二章发展规划管理 第三章营销管理 第四章生产管理 第五章质量管理 第六章采购管理 第七章仓库管理 第八章财务管理 第九章会计管理 第十章人事管理 第十一章工资管理 第十二章企业诊断管理 第十三章办公事务管理 第十四章管理者自我设计管理第十五章图表的设计与管理

目录 第一章组织结构管理 三、部门工作分类表(11)第一节管理结构………………(3)四、部门工作分配表(12) 一、管理人员升迁计划表(3)五、业务能力规定表(13) 二、管理人才储备表(4)六、业务说明书(14) 三、部门决策权一览表(5)七、职务说明书(一)(15) 四、财务决策权一览表(6)八、职务说明书(二)(16) 五、人事决策权一览表(7)九、工作容说明书(17) 六、各种委员会一览表(8)十、职务调整说明书(18) 十一、职位说明书(19)第二节分工职责………………(9)十二、综合工作情况表(20) 一、职务分类表(9)十三、部门工作综合测量表(21) 二、职务分配表(10) 第二章发展规划管理 第一节企业发展计划………(25)第二节日程规划……………(47) 一、企业发展规划(25)一、年度计划(47) 二、新项目开发计划(31)二、半年度计划(52) 三、新产品开发计划(39)三、年度报告(55) 四、部门设立改组计划(43)四、综合长期计划表(60) 五、年度经营方针制度(46)

第三章营销管理 三十、广播传播媒体利用分析表(90)第一节市场分析………………(63)三十一、企业产品形象分析表(91) 一、市场调查计划表(63)三十二、新事业开拓调查分析表(92) 二、市场调查计划表(64)三十三、人·物·钱流动分析表(93) 三、同业产品市场价格调查表(65)三十四、负面情报分析·改善表(94) 四、各地区某种产品批发市场调查表(66)三十五、月份经工业品利益检核表(94) 五、竞争厂商调查表(67)三十六、行为资料表(96) 六、竞争厂牌价格调查表(67)三十七、顾客特性分析表(97) 七、汽车音响竞争厂牌调查表(68)三十八、市场区隔准则及区隔方式表(98) 三十九、新开发客户报告表(99) 八、竞争商店比较表(68)四十、新产品潜在客户追踪表(100) 九、店铺情报检查表(69)四十一、客户信用度分析表(公司) 十、新事业开拓调查检查表(70)(101) 十一、人物调查报告(71)四十二、客户信用度分析表(管理人员)十二、人派关系检查表(72)(102)十三、优良人际关系检查表(一)(73)四十三、客户信用度分析表(职员) 十四、优良人际关系检查表(二)(74)(103)十五、巡回调查日报表(75)四十四、广告预算表(104)十六、每月巡回调查状况报告书(76)四十五、广告预算(105)十七、市场总需要量调查估计表(77)四十六、广告费用分析表(106)十八、调查研究报告书(78)四十七、广告费用分析表(107)十九、企业信息来源分析表(79)四十八、广告策划检测表(108)二十、产品市场性分析表(80)四十九、部门别及客户别销售额计划的 二十一、促销成本分析表(81)编制(109)二十二、企业消费者情报分析表(82)五十、研究开发管理革新计划表 二十三、消费者意识变化分析表(83)(110)二十四、企业畅销产品分析表(84)五十一、推行管理革新中程计划表 二十五、产品营销分析表(85)(111)二十六、产品行销分析表(86)五十二、产品修改申请书(112)二十七、主要客户营业分析表(87)五十三、家电产品开发评价表(113)二十八、销售区销售状况分析表(88)五十四、食品新产品开发评价表(115)二十九、传播媒介利用分析表(89)五十五、改善案评价表(116)

管理信息系统数据流程图和业务流程图

2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 4.背景:若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理,即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理,并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息,绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图: 业务流程图: 库房 库存计划 报损清单 主管 流水账 库存台帐 不合格报损 清单 合格报损清 单

数据流程图: P1编制报损清单 P2审核报损清单 P3 报损处理 库存计划 库存台帐 流水账 报损清单 合格的报损清 单 库房 不合格的报损清单 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品,其流程描述如下: 首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单,然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核,将不合格的提货单返回给生产部门员工,并将合格原料提货单交给库管员,库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。 (1)根据以上描述,绘出生产资料“出库”的业务流程图。 (2)根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图 生产部门 原料提货单 仓库主任 库存情况 不合格的提 货单 合格的提货 单 用料计划 库存台帐 出库流水帐 库管员 生产部门 D1 P1审核提货单 P2 出库处理 库存情况 D3 库存台帐F1提货单F2不合格的提货单 F3合格的提货单 D4 出库流水帐 D2 用料计划 6. 采购员从库房收到缺货通知单以后,查阅订货合同单,若已订货,向供货单位发出催货请求,否则,填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后,立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后,发出入库单给库房。库房进行验货入库处理,如发现有不合格货品,发出验收不合格通知单给采购员,采购员据此填写退货单给供货单位。 画出物资订货的业务流程图和数据流程图。 业务流程图:

公司内部管理流程图

XXXX有限公司 内 部 管 理 流 程

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程 编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期:2010-12-08

此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注:公司内部办公会议流程: 具体会议管理工作流程图如下: 流程图:相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程

编号:行政-02-步骤表/流程图编制日期:2010-12-08 流程图:申请部门综合部相关领导

最新版公司内部管理流程图

2012年最新版公司内部管理流程 X X X X 有 限 公 司

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程 编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期:2012-3-3 此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注:公司内部办公会议流程:

具体会议管理工作流程图如下: 流程图:相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程 编号:行政-02-步骤表/流程图编制日期:2012-3-3 流程图:申请部门综合部相关领导

财政预算执行系统业务总流程图

财政预算执行系统业务总流程图 一、财政预算执行系统业务总流程 1、预算指标导入财政预算执行系统后,由预算科批复至财政 局各业务科,再由各业务科下达至预算单位。 2、预算单位根据批准的部门预算和项目进度编制分月用款计划,分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。分月用款计划报财政局业务科审核后,国库科审定并下达额度。此时,授权支付额度入账通知书即可生成打印,预算单位据此登记预算内、外财政授权支付额度收入帐。 3、预算单位录入财政直接(授权)支付申请。授权支付经会计核算中心审核后,由预算单位自行打印《财政资金支付凭证》,加盖印鉴后送单位零余额账户代理银行。直接支付送会计核算中心审核并打印《财政资金支付凭证》,通知代理银行及时将资金直接支付给收款人或用款单位。 4、代理银行根据支付指令及时将资金支付到收款人或用款单位,并将当日实际支付的资金,汇总生成《**银行**支付申请划款凭证》,附《申请财政性资金划款明细清单》送会计核算中心。 5、核算中心审核无误后汇总生成《**财政**汇总清算通知单》,送国库科审核签章后,送人民银行国库或财政专户代理银行,与国库单一账户进行资金清算。 6、代理银行收到清算回的资金和回单后进行划款清算回单登记,国库科、核算中心依据清算回单进行划款清算登记。 7、支付完成后,预算单位从预算执行网络系统打印《财政直接支付入账通知书》,作为收到和付出款项的凭证,进入会计核算环节。详见下图: 财政预算执行系统业务总流程图

二、分月用款计划流程 分月用款计划是单位预算支出活动的月度执行方案,是一个时期(如一个月)预算执行的计划。预算单位根据批准的部门预算、预算外收入完成情况和项目进度科学编制分月用款计划。分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。 1、预算单位计划经办人在预算执行网络系统中编制分月用款计划。计划审核人审核并报财政局主管业务科室。 2、财政局主管业务科室初审后,用款计划由国库科审核并下 达用款额度。 详见下图:

系统总体业务流程图

图1-1: 系统初始化流程说明1-1: 相关内容见表2-2:

凭证录入与审核 业务流程图 流程说明 相关内容见表2-3: 规程 目标 确保原始数据以凭证形式变为软件数据,并通过审核得以确认。 业务背景1.已建立会计制度; 2.原始凭据真实、合法、完整; 规程适用范围1.直接由普通原始凭据制作凭证; 2.由软件的业务数据生成凭证或由手工录入此类凭证; 序号处理说明责任部门责任人1根据已审核过的原始凭据,在K/3系统\总账系统\凭 证录入中录入凭证并自检,或检查由系统自动生成凭 证的准确性。 财务部总账会计 2要求当天的业务凭据,当天生成或录入总账凭证。财务部总账会计3原始凭据真实、合法、有效。财务部总账会计4会计记账凭证的编制期不能早于实际业务的发生期。财务部总账会计5审核录入凭证是否信息完整准确。财务部主管会计6如凭证录入有问题,则通知制单人依据原始凭据检查 和修改凭证,此工作要求在1个工作日内完成。 财务部主管会计 7如凭证录入无问题,则在K/3系统\凭证查询功能中对 已录入凭证进行审核,此工作要求在凭证检查无误后 1个工作日内完成。 财务部主管会计 表 2-3 凭证反审核业务 凭证反审核业务流程图 流程说明 相关内容见表2-4: 规程 目标 对发现问题的已审核凭证进行反审核,使之返回至未审核状态以便于改正。 业务背景已审核的凭证在账簿生成或报表生成等后续处理过程中发现有误;问题凭证为已审核凭证或已过账凭证; 规程适用范围1.审核与反审核必须为同一人; 2.如果此凭证已过账,则需先反过账后再反审核; 3.适用于本会计期间修改或跨会计期间修改; 序号处理说明责任部门责任人

百胜财务系统操作手册

目录 第一章基础档案 (4) 1 基础信息 (4) 1.1 应收应付调整类型 (4) 1.2 费用科目 (5) 1.3 收付款方式 (6) 1.4 发票类型 (6) 2 其他档案 (6) 第二章采购管理 (7) 1 基本单据 (7) 1.1 应付调整单 (7) 1.2 进货费用单 (8) 1.3 进货结算单 (9) 1.4 进货付款单 (9) 2 编号维护 (11) 2.1 应付调整单编号 (11) 2.2 进货费用单编号 (11) 2.3 进货结算单编号 (11) 2.4 进货付款单编号 (11) 3 应付款调整统计 (11) 3.1 应付款调整明细统计 (11) 3.2 应付款调整汇总统计 (12) 3.3 应付款调整数据分析 (12) 4 进货费用统计 (13) 4.1 进货费用明细统计 (13) 4.2 进货费用科目统计 (13) 4.3 进货费用供货商统计 (14) 4.4 进货费用数据分析 (14) 5 进货结算统计 (15) 5.1 进货结算明细统计 (15) 5.2 进货结算商品统计 (16) 5.3 进货结算单据统计 (16)

5.4 进货结算供货商统计 (17) 5.5 进货结算数据分析 (17) 6 进货付款统计 (18) 6.1 进货付款明细统计 (18) 6.2 进货付款单据统计 (18) 6.3 进货付款供应商统计 (19) 6.4 进货付款数据分析 (19) 第三章销售管理 (20) 1 基本单据 (20) 1.1 应收调整单 (20) 1.2 销售费用单 (21) 1.3 销货结算单 (22) 1.4 销货收款单 (22) 1.5 费用预算单 (24) 2 编号维护 (25) 2.1 应收调整单编号 (25) 2.2 销售费用单编号 (25) 2.3 销售结算单编号 (25) 2.4 销货收款单编号 (25) 2.5 费用预算单编号 (25) 3 应收款调整统计 (26) 3.1 应收款调整明细统计 (26) 3.2 应收款调整汇总统计 (26) 3.3 应收款调整数据分析 (27) 4 销货费用统计 (27) 4.1 销货费用明细统计 (27) 4.2 销货费用科目统计 (28) 4.3 销货费用客户统计 (28) 4.4 销货费用数据分析 (28) 5 销货结算统计 (29) 5.1 销货结算明细统计 (29) 5.2 销货结算商品统计 (29) 5.3 销货结算单据统计 (30)

系统总体业务流程图

系统总体业务流程图 图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化,使系统进入可处理正常业务状态。 业务 背景 系统安装后,系统的参数、基础资料等都没有,系统还不能处理具体的业务。用 户必须根据实际的业务管理需要,设置系统控制参数、科目、核算项目等后,才 能处理正常业务。 适用 范 围 在系统启用之前,适用所有的行业。 序号责任部门责任人1 启用账套——启用账套,设置账套期间财务/IT部系统管理 员 2 系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理 员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中 设定 财务部主管会计 4 币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项 目 财务部主管会计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡,数据是否 正确还需人工做进一步的检查。 财务部主管会计

凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2: 目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作 业务背景用户在实现初始化之后,系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时,按照实际的工作要求,对凭证进行审核、过账,发现错误进行修改。 适用范围1.1、各种方式产生的凭证,包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转 账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务,凭证的生成、审核、过账、修改和删除。 序号责任部门责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误,将其反审核, 进入可修改状态 财务部主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误,将其反过账, 进入可修改状态 财务部主管会计 凭证录入与审核 业务流程图

销售管理模块业务操作流程

销售管理模块业务操作流程 一、销售管理系统与其他系统的关系图: 二、销售管理模块业务流程图: 三、销售管理模块的日常业务处理类型有:第一类赊 销业务的处理(如:大客户的销售);第二类现销

业务的处理(如:公司内部调拨、包头子公司的销售); 四、赊销业务的操作流程 1、在物流管理的销售管理模块中,审核钩稽成功 的销售发票回自动递给应收款模块。 2、正式操作前应具备的条件:①完整的销售资料 (销售资料必须有发货仓库、客户名称、销售 产品的产品名称、数量、金额以及六位数的含 税单价)②税率的区分 3、操作步骤: 第一步进入销售发票录入界面:选择【物流管理】模块,单击【销售管理】模块,点击【结算】子功能,双击【销售发票-录入】明细功能进入销售发票录入界面。(如图1—图2) 图1

图2 第二步填制销售发票:在销售发票界面中,依次填列下列栏目:<购货单位>选择客户(如南充市府街佳旺副食品经营部)、<销售方式>选择赊销、<单据日期>选择实际销售的日期、<税率>根据产品而定、<部门>选择物流部、<业务员>随意定。(图2)本步骤关键性提示:只有在<税率>中选择了正确的税率,在生成销售凭证时税额才正确。 第三步根据销售发票按客户生成出库单:在销售发票按以上步骤录入完毕保存退出该界面后,点击【结算】子功能,双击【销售发票-查询】明细功能进入[销售发票查询过滤条件]窗口,在窗口输入相应的查询条件如未审核的销售发票,点击【确定】 后会出现未审核的销售发票的界面,也可直接按确

定按钮进入销售发票的选择界面。(如图3—图4)在未审核的销售发票界面,选择需要生成出库单的销售发票客户,系统支持多项选择(按住ctrl 或shift键后,用鼠标点击多个客户),在选择完需要生成出库单的客户后,直接在下推按钮子功能下点击[生成销售出库]后,出现需要生成销售出库单的客户,选择需要生成出库单客户点击【生成】按钮,会出现销售出库单的界面。(如图5—图7) 图3

IPOS收银操作流程

百胜IPOS门店收银操作流程 一、开始营业。 1.门店登陆系统后,首要开始营业。开始营业可以有如下图红圈标注两种方式。 点击标签栏上的“收银”进入对应的收银导航,在导航里面点击开始营业。或者直接在“店长罗盘”里面开始营业。然后弹出如下窗口: 备注:上图营业日期默认为当天。 2. 如果有特殊情况例如补录前一天的销售,或者对前一天的销售进行修改,可以在‘营业日期’处修改日期。进行营业日期的前置,如下图选择: 红圈处点击,出现选择页面。选择对应日期即可。最大前置日期权限请与王鑫联系。选

择完成后,点击“确认”进入收银页面。 二、导购员选择操作及vip录入。 1、导购录入的选择。 弹出导购员选择页面,在方框里面点击, 如图状态,然后点击上图 选择到右面,点击确认,完成选择。此方法支持店铺多导购销售的操作。选择完成后自动进入下一步操作。 2、会员及导购录入。 会员的选择,如果不是会员可以点击进行关闭,直接进入商品录入界面。有会员的可以直接录入会员的手机号、VIP卡号等。如果是新顾客。可以在此页面点击“新建顾客”进入客户的新建页面。 带红色※的为必填项。顾客代码为系统自动生成,我们需要完善顾客的姓名、手机、性

别、行政地区等。填完后点击确定。完成顾客的新建,进入新顾客的收银页面。 如下图,如果有顾客或者VIP会员。将在左下角显示顾客或者VIP会员的详细信息,点开红色字体即可查看详细信息。 三、商品销售。 1、商品录入有两种方式,一种为手工录入商品代码,一种直接扫描录入。我们以手工录入为例。如图: 我们在圈定位置处录入商品代码的部分或者全部回车即可弹出商品的选择框。如图: 选择对应的颜色和尺寸,确定后进入商品价格的修改页面。如图: 商品的价格或折扣的修改可以在收银页面的右下角蓝色标签处选择对应的操作按钮点击。即可弹出相应的对话框。我们以改价格为例:

公司内部管理流程图汇总

公司内部管理流程(大家都说很不错)

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程 编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期:2011-9-3 此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注:公司内部办公会议流程: 具体会议管理工作流程图如下:

流程图:相关部门行政部相关领导

2、固定资产管理流程 编号:行政-02-步骤表/流程图编制日期:2011-9-3 流程图:申请部门行政部相关领导

ERP标准业务流程图

一、销售部分: (一)、发出商品销售业务: 编号:PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务 流程适用范 围 无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单录入 销售主管销售管理模块中审核销售订单审核 销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核 保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审 发货检验员仓库调拨单二审二审 财务开票员以后期间,开据销售发票录入 材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计

具体工作流程 以后结算 钩稽 合同签定, 或接到订 单。 填制发货通知 单并审核 收 货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售 出库单 审核调拨单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销 售 收 入 结 转 销 售 成 本

操作要点: 重点提示: ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象(客户)视同于本公司 的仓库。 ○2在发货时,不能做销售出库单,而因做仓库调拨单,在做通知仓库发货之前,必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库单,再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分 (一)普通采购业务 编号:PR-PU-001

操作要点: 1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单,对紧急采购可以先行入库领用,再进行 补入库手续的处理。

图书管理系统业务流程图

3.3 业务处理总体流程调查 3.3.1 总体流程图 图书馆是目前生活中除了网络外的另一个获取知识的重要场所。利用图书管理系统对图书记录进行统一管理,包括新增图书记录,更改图书记录,删除图书记录等功能,实现图书管理工作的系统化,规范化和自动化,为图书管理提供便利。

业务处理描述业务处理单位文件存档 图1 图书管理系统业务流程图 3.3.2 业务处理环节定义及处理说明 ①证卡管理:输入新增加的会员信息,将新增加的会员加入到会员链表中。 ②发布公告:收集信息,在信息平台上发布,输入会员编号即可浏览。 ③产生罚单:输入会员编号,查看图书借阅是否超期,如果超期,则生成罚单。 ④图书借阅:输入要借阅的图书编号,完成借阅操作,同时在图书和会员链表中添加借书信息;如果不是会员,则不能借书。 ⑤归还图书:输入要删除的图书编号,完成图书的归还操作。同时在图书和会员链表中删除借书信息。 ⑥增加图书:输入新增加的图书信息,将新增加的图书加入到图书链表中。 ⑦查询图书:输入要查询的图书信息,如果找到就

显示出相关信息。 ⑧罚单处理:输入会员编号,查看罚款信息,收取罚款。 ⑨查询已借图书:输入指定的会员编号,如果该会员已经借了书,就显示出该会员的借书信息;如果没借书就显示出相应的提示信息。 ⑩浏览公告:输入会员编号,进入信息平台,浏览公告。 3.4 子系统处理流程调查 根据图书管理系统的特点,建立了图书管理过程的网络模型,如图1所示,其中包括图书借阅、增加图书、查询图书等子系统的集成关系。下面是图书查询系统模块: 输入要查询的方法,选择相应的查询函数,如果选择的是按书名查询则显示所有书名相同的图书信息;如果选择的是按编号进行查询,则一次只显示一本书,因为图书是以编号作为主键的,一个编号对应唯一的一本书;如果选择的是按作者名进行查询,则显示所有作者名相同的图书;如果选择的是按出版社查询,则显示出所有出版社相同的图书;如果选择查询所有图书,则显示出所有图书的信息;如果没有相

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