清洗、清理设备项目实施方案

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称

清洗、清理设备项目

（二）项目选址

某某新兴产业示范基地

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模

项目总用地面积49831.57平方米（折合约74.71亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.14%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率5.52%，固定资产投资强度179.04万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积49831.57平方米，建筑物基底占地面积24985.55平方米，总建筑面积50329.89平方米，其中：规划建设主体工程37938.73平方米，项目规划绿化面积2778.35平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费5658.91万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1329113.61千瓦时，折合163.35吨标准煤。

2、项目年总用水量12402.76立方米，折合1.06吨标准煤。

3、“清洗、清理设备项目投资建设项目”，年用电量1329113.61千

瓦时，年总用水量12402.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

164.41吨标准煤/年。达产年综合节能量60.81吨标准煤/年，项目总节能

率22.34%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基

地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取

了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不

会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15180.09万元，其中：固定资产投资13376.08万元，占项目总投资的88.12%；流动资金1804.01万元，占项目总投资的11.88%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入16262.00万元，总成本费用12205.32万元，税

金及附加266.47万元，利润总额4056.68万元，利税总额4882.69万元，

税后净利润3042.51万元，达产年纳税总额1840.18万元；达产年投资利

润率26.72%，投资利税率32.17%，投资回报率20.04%，全部投资回收期

6.49年，提供就业职位284个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产

业示范基地及某某新兴产业示范基地清洗、清理设备行业布局和结构调整

政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范基地清洗、清理设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“清洗、清理设备

项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位284个，达产年纳税总额1840.18万元，可以促

进某某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收

入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.72%，投资利税率32.17%，全部投资回

报率20.04%，全部投资回收期6.49年，固定资产投资回收期6.49年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

“十二五”期间，全省认真贯彻落实省委省政府战略部署，牢牢把握

稳中求进工作总基调，大力实施工业转型升级行动计划，改造提升传统产业，培育发展新兴产业，全省制造业经济质量效益进一步提高，综合实力

显著增强，为全省经济社会发展奠定了坚实基础。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入9529.98万元，同比增长24.29%（1862.59万元）。其中，主营业业务清洗、清理设备生产及销售收入为8280.91万元，占营业总收入的86.89%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2746.08万元，较去年同期相比增长205.07万元，增长率8.07%；实现净利润2059.56万元，较去年同

期相比增长397.43万元，增长率23.91%。

上年度主要经济指标

第三章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、近年来，工业紧紧围绕国家节能减排约束性目标任务，以工业绿色

低碳转型发展为目标，狠抓工业节能降耗、清洁生产和资源综合利用技术

进步，取得了积极成效。“十一五”期间，全国规模以上工业单位增加值

能耗下降26%，实现节能量7.5亿吨标准煤，以年均6.98%的能耗增长支撑

了年均11.57%的工业增长。“十二五”前四年，我国工业能耗累计下降21%，工业水耗累计下降28%左右，基本实现“十二五”预计目标。工业节能、节水、资源综合利用、环保、废水循环回用等关键成套设备和装备产

业化示范工程积极推进，节能环保产业快速发展，为资源节约型和环境友

好型社会建设提供了有力支撑。

全球产业竞争格局正在发生重大调整，我国在新一轮发展中面临巨大

挑战。国际金融危机发生后，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，重塑

制造业竞争新优势，加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国

家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战，必须放眼全球，加紧战略部署，着眼建设制造强国，固

本培元，化挑战为机遇，抢占制造业新一轮竞争制高点。

全面推行清洁生产，引导绿色发展。加强节能环保技术、工艺、装备

推广应用，支持物联网、大数据等信息技术在能耗监测领域的应用。发展

循环经济，提高能源资源综合利用效率，构建绿色制造体系，重点在钢铁、

有色、化工、建材、食品等传统产业实施能效提升、清洁生产、低碳化、

节水治污、循环利用等绿色化改造。加快推进落后产能和装备淘汰。推动

电机、变压器、锅炉、窑炉等终端用能设备节能改造。推进工业园区循环

化改造，推广煤改气、煤改电，逐步实现废水、废物、废气集中处理。

2、促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术

和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创

新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创

新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体

作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路

径

通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余

劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可

增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会

的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各

项工作顺利开展。

制造业是国际竞争的核心领域，虽然制造业占许多国家的比重已经很低，但各国竞争的焦点仍然是制造业发展。从最近中美之间以及美国和日本、欧盟等国的贸易摩擦所针对的主要领域看，各国竞争的焦点正是制造业。制造业出口是各国获取外汇收入进而交换其他资源的主要来源，如果

制造业出口能力弱，除了一些靠旅游和自然资源的国家外，一般很难获得

外汇收入，也就没有能力交换其他国家的技术和产品。所以，各国普遍重

视制造业的发展，竭力支持制造业的进步。

二、必要性分析

1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮

之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球

制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，

我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信

息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量

品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大

差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾

和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升

级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，

充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一

精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望

明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危

机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面

临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

2、当前我国制造业还处在产业链和价值链的中低端，工业经济持续向好基础还要进一步巩固和提高。经济运行中还面临着一些困难和挑战。坚持以供给侧结构性改革为主线，主动对标对表高质量发展要求，沉着应对外部各种风险挑战，不断提高工业生产的供给质量，持续扩大有效需求，努力保持工业经济稳中向好的势头。

投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第四章产业分析预测

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3610.50亿元，比上年增长10.79%。其中，第一产业增加值288.84亿元，增长11.73%；第二产业增加值2238.51亿元，增长

7.63%第三产业增加值1083.15亿元，增长7.82%。

一般公共预算收入291.76亿元，同比增长6.24%，一般公共预算支出427.13亿元，同比增长11.13%。国税收入313.20亿元，同比增长8.46%；地税收入亿元97.17，同比增长7.63%。

居民消费价格上涨1.04%。其中，食品烟酒上涨0.64%，衣着上涨

0.65%，居住上涨0.94%，生活用品及服务上涨0.80%，教育文化和娱乐上涨0.74%，医疗保健上涨0.88%，其他用品和服务上涨0.72%，交通和通信上涨1.15%。

全部工业完成增加值1791.67亿元。规模以上工业企业实现增加值1523.39亿元，比上年增长9.29%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含清洗、清理设备）等主导行业共完成工业增加值1183.73亿元，增长8.97%。AA完成增加值496.47亿元，增长9.28%；BB完成工业增加值328.95亿元，增长8.32%；CC完成工业增加值

205.46亿元，增长8.23%；DD完成工业增加值86.77亿元，增长7.61%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5797.64亿元，比上年增长10.59%。

实现利润总额851.92亿元，比上年增长10.61%。

固定资产投资完成4057.80亿元，比上年增长7.32%。其中，建设项目投资完成3570.86亿元，增长9.45%；房地产开发投资完成486.94亿元，

增长8.84%。在固定资产投资中，第一产业投资完成202.89亿元，同比增

长9.22%；第二产业投资完成3083.93亿元，同比增长6.05%；第三产业投

资完成770.98亿元，增长11.69%。高新技术产业投资1116.01亿元，增长10.75%。民间投资3683.59亿元，增长5.26%。城市基础设施投资534.68

亿元，增长9.88%。重点项目1464个，完成投资2660.41亿元，增长

5.38%。

全市实现社会消费品零售总额1697.13亿元，比上年增长11.11%。城

镇实现零售额1194.31亿元，增长5.49%；乡村实现零售额461.51亿元，

增长6.57%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元413.46，增长11.11%。

实际利用外资61923.25万美元，同比增长55.63%。外贸进出口总值317.90亿元，同比增长53.48%。其中，出口总值206.63亿元，同比增长

54.92%；进口总值111.26亿元，同比增长53.08%。

二、清洗、清理设备行业市场分析

目前，区域内拥有各类清洗、清理设备企业788家，规模以上企业18家，从业人员39400人。截至2017年底，区域内清洗、清理设备产值165328.63万元，较2016年144102.35万元增长14.73%。产值前十位企业合计收入81633.21万元，较去年72133.26万元同比增长13.17%。

区域内清洗、清理设备行业经营情况

区域内清洗、清理设备企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值20000.14万元，较上年度17849.30万元增长12.05%，其中主营业务收入18276.37万元。2017年实现利润总额5043.35万元，同比增长14.41%；实现净利润1887.87万元，同比增长29.30%；纳税总额130.15万元，同比增长19.14%。2017年底，AAA资产总额52114.11万元，资产负债率34.20%。

2017年区域内清洗、清理设备企业实现工业增加值30793.90万元，同比2016年27521.58万元增长11.89%；行业净利润19560.40万元，同比2016年16430.41万元增长19.05%；行业纳税总额43002.21万元，同比2016年38553.17万元增长11.54%；清洗、清理设备行业完成投资

37704.42万元，同比2016年34211.43万元增长10.21%。

区域内清洗、清理设备行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.50%。预计区域内清洗、清理设备行业市场需求规模将达到249184.94万元，利润总额68632.78万元，净利润22785.80万元，纳税15927.44万元，工业增加值77862.64万元，产业贡献率14.80%。

区域内清洗、清理设备行业市场预测（单位：万元）

第五章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为清洗、清理设备，根据市场情况，预计年产值

16262.00万元。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组

织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积49831.57平方米（折合约74.71亩），其中：净用

地面积49831.57平方米（红线范围折合约74.71亩）。项目规划总建筑面

积50329.89平方米，其中：规划建设主体工程37938.73平方米，计容建

筑面积50329.89平方米；预计建筑工程投资4167.27万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费5658.91万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15180.09万元；预计年实现营业收入16262.00万元。

第六章项目选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于某某新兴产业示范基地。

深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强

领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实

做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实

力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资

项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目

的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建

设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑

容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数50.14%，建筑容积率1.01，建设区域

绿化覆盖率5.52%，固定资产投资强度179.04万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

五、总图布置方案