软件变更管理制度(试行)

软件变更管理制度(试行) -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

软件变更管理制度（试行）

第一节总则

第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。

第二条软件变更与维护管理主要包括一般性变更、紧急变更、用户测试、版本控制、系统更新和权限管理等内容。

第三条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。

第二节一般性变更流程

第四条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《变更申请书》（附件三），由部门负责人审批后提交给信息部。

第五条信息部负责接受需求、分析需求，并提出系统变更建议。信息部负责人审批《变更申请书》。

第六条信息部根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，产生供发布的程序。

第七条信息部将所有的变更请求记录在《任务管理表》（附件四）中，并按照优先级安排实施的先后次序进行跟踪处理。

第八条信息部负责对系统变更过程的文档进行归档管理，所有文档至少保存三年。详细流程参见《系统变更流程》（附件一）。

第三节紧急变更流程

第九条对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请。

第十条信息部按照事先明确的紧急变更定义做出判断，确定其优先级和影响程度，并进行相应的处理。

第十一条紧急变更过程中应使用专设系统用户帐号，由专责部门或人员启动紧急修改变更程序。信息部应对紧急变更的处理进行规范的文

档记录。

第十二条在紧急事件处理完成后，必须补办正式、完整的文档。详细流程参见《紧急变更流程》（附件二）。

第四节系统的版本控制

第十三条软件变更时，加强版本控制，确保每次在最新的代码基础上进行更改。

第十四条应对下发的软件进行版本控制，由专责人员负责发布软件的版本管理。

第五节系统变更的责权分离

第十五条应加强对运行环境的访问控制，只允许授权的用户访问运行环境中的应用系统。通过物理和逻辑隔离的手段，控制对运行环境的

访问。

第十六条限制开发人员对运行环境中应用程序文件夹的访问权限，只有经过授权的人员才拥有相应的权限。

第十七条对授权访问运行环境的人员进行详细记录，并定期进行检查。第十八条普通用户只能通过前台登录系统，不能通过后台进行操作。

第十九条系统维护人员不应该拥有前台应用程序的访问权限，更不应该在前台应用程序中担任实际的操作任务。

第二十条禁止系统维护人员共享操作系统级别的账号。

第六节附则

第二十一条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。第二十二条本制度自发布之日起开始执行。

附件一系统变更流程

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系统变更流程步骤：

一、任务提交和接受：

本流程中需求部门为应用系统构建时提出需求的业务部门，维护部门为负责按照需求实际构建应用系统的信息部。流程如下：

（一）需求形成：

需求方根据业务的需要，结合收到的其他用户部门要求，填写《变

更申请书》。

（二）需求方负责人审批

需求方将《变更申请书》报请部门负责人签字批准后，经指定途径

提交给信息部相关系统维护人员。

（三）需求评估

系统维护人员审查需求，会同相关开发负责人进行需求评估，产生

评估结果。

（四）信息部负责人审批

系统维护人员将评估结果附在《变更申请书》后，报请部门负责人

签字批准后，正式向开发负责人下达任务。

如果任务实现由合作厂商完成，则由开发负责人按照与合作厂商签

订的技术服务合同，填写《厂商维护申请单》（附件五），报请部

门负责人签字批准后，正式向合作厂商下达任务。

（五）任务登记

为了便于追踪各个系统变更需求的状态，维护人员需要对需求进行

登记。

信息部每周对《任务管理表》中的需求完成状态进行更新，以便信

息部负责人监控系统变更任务进度。

二、任务实现

信息部开发负责人（或由开发负责人会同合作厂商）根据《变更申请书》的需求描述，按照与软件开发流程同样的步骤，进行分析、