石化炼油项目管道内部清洁度质量控制管理规定

管道内部清洁度质量控制管理规定

（A版）

1.适用范围 (4)

2.目的 (4)

3.职责 (4)

4.工作程序及要求 (4)

5.相关资料 (9)

6.附则 (9)

7.附表 (9)

1.适用范围

本管理规定适用于宁夏石化500万吨/年炼油改造项目工程建设的管道内部清洁度质量控制。

2.目的

明确和规范管道施工全过程各环节内部清洁度质量控制要求，确保设备、管线内清洁无异物，缩短管道吹扫、清洗、试车时间。 3.职责

3.1 QA/QC部：

3.1.1 负责项目管道内部清洁度质量控制管理规定的制定和修订；

3.1.2 监督、检查管道内部清洁度质量控制的实施情况。

3.2 施工技术部：

3.2.1 对施工承包商管道内部清洁度质量控制情况进行全程管理；

3.2.2 对管道内部清洁度质量控制不达标的施工承包商进行处理、整顿。

3.3 采购部：

3.3.1 负责总承包单位采购的管道组成件的到货检验和发放施工承包商前的仓储管理。

3.4 施工承包商：

3.4.1 在管道施工全过程对管道内部清洁度实施质量控制；

3.4.2 对管道系统内部清洁度进行自检，并形成确认记录。

4.工作程序及要求

4.1 管道内部清洁度的质量控制应贯穿材料保管、防腐、预制、安

装、试压、吹洗等整个施工过程。

4.2 材料保管

4.2.1 管子

1）到货管子经检查确认管内无杂物后，应对其采取管帽或其他封堵方式进行封堵；

2）管子仓储存放时，下部应垫起，至少距地面100mm以上，并对松动的封堵进行加固，确保灰尘、杂物、雨水等无法进入管内；对缺失封堵的管子进行内部检查，重新封堵前应清除其内部杂物。 4.2.2 阀门和管件

1）阀门和管件供货时应置于包装箱内，阀门端口、密封面应有法兰盖、堵帽等保护，防止杂物进入；

2）阀门和管件拆除包装后，应妥善存放，不得存放在积水处；小尺寸阀门和管件拆除包装后，应于仓库内的硬化地面上存放或上架摆放；

3）如阀门和管件内部积水或进入杂物，应予以仔细检查，清除积水、杂物，干燥后，重新妥善存放；

4）阀门液体压力试验和上密封试验应以洁净水为介质；不锈钢阀门液体压力试验时，水中的氯离子含量不得超过 100 mg/L，试验合格后应立即将水渍清除干净；

5）管道机械连接用的密封圈和润滑剂等应存放在无尘土的清洁环境中。

4.3 防腐

4.3.1 管道的除锈和底漆涂刷应在预制、安装场所以外的防腐场地进行；

4.3.2 管道除锈后应对进入其内部的杂物进行清除，并进行确认检查，检查合格后恢复端口封堵；

4.3.3 油漆涂刷前应对管段端口和开孔部位进行封堵，防止杂质和油漆进入内部；

4.3.4 对连接透平的中高压蒸汽管线和内部清洁度要求较高的润滑油等管线可采取内壁喷砂或酸洗等处理手段，处理完毕经检查确认合格后应予严密封口。

4.4 管道预制

4.4.1 管道预制必须在钢平台或经过硬化处理的地面上进行，预制场地应进行日常清理，保持清洁有序；

4.4.2 焊口组焊前，应对管口内打磨氧化铁、碎屑等杂质，清除干净；

4.4.3 预制管段在无损检测和热处理后，应对管段内部进行检查，并对管口封堵予以恢复；

4.4.4 预制完毕的管段应彻底清理内部，必要时可采用压缩空气吹扫，确保清除所有杂质；施工承包商应由专人检查每一管段内部清洁度，确认合格后作清晰标识和相应检查确认记录，恢复管口封堵并稳妥存放。

4.5 管道安装

4.5.1 管道安装前，应逐件清除管道组成件内部的砂土、铁屑、熔

渣及其他杂物；对交接的预制管段应打开封堵，对内部清洁度进行再次检查确认；设计文件有特殊要求的管道，应按设计文件要求进行处理；

4.5.2 管道上的开孔应在管段安装前完成；当在已安装的管道上开孔时，管内因切割而产生的氧化铁等异物应清除干净；

4.5.3 连接任何管接头（焊接连接、螺栓连接）前，均应清洁部件（管道、阀门）的内表面，去除所有杂质、异物；

4.5.4 组对、焊接时，应注意避免将焊材、手套、工具等放于管内，施工承包商的质检人员应监控组焊作业过程，确保符合清洁度要求；尤其是焊缝返修时，应注意避免带入焊渣等杂质；

4.5.5 管道安装在施工间断时，必须对敞口部位进行封堵，防止杂物进入管内，再次开始安装时必须检查确认管道内部洁净后方可施工；

4.5.6 内部清洁要求较高的管道、机器入口管道、公称直径小于 500mm的SHA和SHD级管道，必须采用钨极氩弧焊进行根部焊道焊接；其他管道为保证内部清洁度，单面焊焊缝的根部焊道也应优先使用钨极氩弧焊；

4.5.7 奥氏体不锈钢管道（或用奥氏体焊材）、含铬量大于3%或合金元素总含量大于5%的管道，采用钨极氩弧焊焊接单面焊焊缝底层时，管内应充氩气保护；

4.5.8 清洁度要求较高的重要管道，可于安装后使用管道内窥镜对其内部清洁度进行检查。

4.6 管道系统试验

4.6.1 管道液体压力试验介质宜采用洁净水；奥氏体不锈钢管道系统用水试验时，水中的氯离子含量不得超过 25mg/L；

4.6.2 管道水压试验时，应在进水口装设过滤器或滤网，以防止在进水时带入水垢和杂质；

4.6.3 管道系统液压试验合格后气体泄漏性试验前，应进行管道系统吹洗，吹洗方法应根据管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污程度确定；公称直径大于或等于600mm 的管道，宜采用人工清理；公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗；公称直径小于600mm 的气体管道宜采用空气吹扫；蒸汽管道应以蒸汽吹扫；非热力管道应用空气吹扫；

4.6.4 管道系统吹洗应按下列规定分段依次进行：

1）设备、阀门、调节阀/流量计等仪表件前、难以吹洗干净的管段、急转弯、排空、倒淋等处设置吹洗排放口；

2）按主管—支管—疏排管的顺序吹洗；

3）吹洗主管时，应关闭支管阀门；

4）支管吹洗应先从介质前进方向的第一支管开始依次进行；

4.6.5 吹洗时，应不断敲打管道，对焊缝、死角、弯头和管底等部位宜重点敲打，但不得损坏管道；不锈钢管道应用木锤或铜锤敲打；

4.6.6 吹洗时应采取措施防止管道的污物进入设备或设备的污物进入管道；吹洗的排放物不得污染环境，严禁随地排放；

4.6.7 对无法吹洗或吹洗后仍可能留存污物、杂物的管道，应采用

其他补充方法进行清理；

4.6.8 水冲洗后的管道系统，用目测排出口的水色和透明度，应以出、入口的水色和透明度一致为合格；管道系统在空气或蒸汽吹扫过程中，应在排出口用白布或涂白色油漆的靶板检查，在 5min内，靶板上无铁锈及其他杂物为合格；

4.6.9 水压试验和冲洗后应将管道系统内的积水全部排净，排水时不得形成负压，必要时应用压缩空气吹干；

4.6.10 管道吹洗合格后，除规定的检查外，不得再进行影响管内清洁的其他作业；最终封闭前，相关方应进行联合检查确认，并形成记录。

5.相关资料

5.1 《中国石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目竣工验收手册》2008版；

5.2 GB 50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》；

5.3 SH 3501-2002《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》（2004）（第一号增补）；

5.4 SH/T 3517-2001《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》。

6.附则

6.1 本管理规定由中国石油工程建设公司宁夏石化炼油项目经理部QA/QC部负责解释；

6.2 本管理规定内容若有与设计文件、国家、行业相关标准规范不符处，按设计文件和国家、行业相关标准规范执行；

宁夏石化 500 万吨 / 年炼油改造项目

N X Q/G D-09-2011

6.3 本管理规定自发布之日起执行。

7.附表

附表1 管道内部清洁度确认记录表。

N X Q /G D -09-2011

附表1

宁夏石化500万吨/年炼油改扩建项目

管道内部清洁度确认记录表

单元号/区域号：

序号管线号/管段号 P&ID 图号

规格检查阶段确认人

日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

冲压车间过程质量控制管理办法

*****汽车集团冲压车间过程质量控制管理办法版本号：C 修改码：O ******* 1 目的为有效控制产品质量，使冲压件质量满足下工序需求，避免不合格品下流和不合理转序，将不合格的产品控制到生产工序之前，特制定本办法。 2 适用范围本制度适用于******冲压车间的过程质量控制管理，鄂尔多斯基地冲压车间的冲压件返修工作。 3 相关文件 3.1《冲压车间生产管理办法》 3.2《冲压车间冲压作业指导书》 3.3《不合格品控制方法》 4 术语和定义 4.1 质量---满足规定的需要 4.2 过程质量---一般指物料入仓到成品入库前各阶段的生产活动各质量控制 4.3 “四门、两盖”---指左/右前/后车门外板，前机罩外板、后行李舱外板 4.4 返工、返修---是指为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施 5 职责 5.1 冲压车间作为本办法的归口管理部门。 5.2冲压车间各班组、人员必须认真执行。 5.3.冲压车间检验员： 5.3.1 冲压车间检验员负责组织不合格品的鉴定、评价工作。 5.3.2负责出具冲压件不良品鉴定单。 5.3.3 负责出具返修冲压件修复后的合格标识或报废单。 5.4冲压车间钣金修理班：负责对质检员判定的不良品进行返工，返修。 5.5 冲压车间负责冲压自制件不合格品的标识、隔离。 5.6 追查不合格品冲压件流出的原因。 6 管理内容 6.1 生产班组按《冲压车间作业指导书》规定要求调试出首件后要严格自检，自检确认合格后交车间检查员鉴定，经检查员鉴定合格后，班组才可以组织生产。 6.2 各班组按照生产指令领取材料时，要认真核对材料厂家、牌号、炉号、批次号以及材料规格尺寸、厚度和数量，并按《冲压车间生产管理办法》要求记录。材料表面不允许有划伤、麻坑、卷边等缺陷。 6.3 当人工剪切和落料生产板料时，不允许板料划伤、磕边、毛刺影响下工序生产以致造成废品。 6.4 钢板材料在开卷线开卷落料时，注意调整矫平机压棍压力，以矫平后的板料不翘曲为好，清洗后的板料表面要存有油膜。 6.5 冲压生产过程中，表面件拉延工序特别要注意板料的外观质量，发现严重划伤的板料要及时剔除，同时要注意轻放板料和轻拿零件避免划伤、磕伤零件。

卫生管理制度

公司卫生管理制度 2009-04-17 10:35:59| 分类：营销管理_ |标签：|字号大中小订阅第一章总贝U 第一条为了加强本公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。第二条本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生管理。第三条凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。第四条人资行政部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；公司的基建、绿化、生产、后勤等有关部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。第五条环境卫生设施的开支经费由人资行政部提岀计划，经总经理审批后，由财务部监督使用。第六条人资行政部应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。第七条专职环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责，文明作业。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。第八条卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。。第二章公共区域的清扫与保洁

第九条公司公共区域（包括厂区、公共绿地、员工宿舍寝室外环境等）的清扫与保洁，由人资行政部负责安排人员进行。第十条公司各部门应当按照人资行政部划分的卫生责任区，负责清扫与保洁，并实行“门前三包”的责任制管理。办公室各部门的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：正门花坛由办公室人资行政部和财务部负责，办公室南部廊区花坛由采购部、贸易关联部负责，北大门外（宿舍外）花坛由食堂、宿舍负责，正大门外花坛由技术部、品牌事业部负责。其他公共区域由清扫工完成。责任区（办公室各部门承包花坛部分）卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由办公室人资行政部牵头进行卫生检查评比。卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。第十一条公司统一使用的建筑物、宣传设施、公告栏、厕所由人资行政部负责安排保洁人员清扫与保洁。各部门使用的建筑物、办公室等，应当由各部门自行负责保持清洁。第十二条公司内部的施工场地由施工单位负责清扫保洁及垃圾清运。人资行政部在与施工单位签订项目建设合同或协议时，就要把有关由施工单位负责建筑工程施工现场的卫生管理、建筑垃圾和工程渣土的处置等事项写进合同或协议。第十三条临时占用通道或场地的部门，负责占用区域和占用期间的清扫与保洁。第十四条公司会议室的日常卫生由人资行政部负责安排保洁工人清扫和保洁。但其他部门使用后应负责清扫整洁。第十五条禁止在公司内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区内的垃圾扫入通道或公共场地，禁止在厂区内焚烧垃圾和树叶，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。第十六条公共走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清扫两次，做到无垃圾、无积水、无死角。第十七条排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。

管理制度及质量控制措施

南昌建科工程质量检测中心管理制度及质量控制措施（2016年10月10日检测资质扩项所需）

管理制度与质量控制措施目录

1、检测工作程序管理制度为明确本单位检测工作的程序，特制定本制度：一、项目检测人员指导委托方填写试验委托单，并对委托检测项目进行评审；二、委托测试项目评审合格后，项目检测人员对委托方提供的样品进行检查，符合要求后，则予以受理，不符要求则告之委托方按标准要求重新送样；三、项目检测人员在规定的时间内，开展检测工作，并在检测实施前，对检测环境及设备状况进行检查，保证检测质量；四、检测过程严格按检测作业指导书规定的流程进行，并及时对检测数据进行记录，试验中如出现不合格，要按规定及时进行上报并通知委托方；

五、检测工作完成后，对所用设备进行清洁保养处理并做好设备使用记录；六、检测人员按标准要求对检测样品进行留样保存；七、检测结果出来后，由项目检测人员出具检测报告书，经审核、批准后发放给委托单位；八、委托方根据要求在规定的时间内领取检测报告，如对检测结果有异议，须在规定的时间内进行投诉，否则将不予以受理。 2、标准、规范、技术资料管理制度为了对本单位的标准、规范、技术资料进行有效管理、控制，特制定本制度：一、专职资料人员对试验所用的标准、规范、技术资料制定统一标准、统一格式、并进行统一编号；二、技术负责人定期对本单位所用的各类标准、规范、技术资料进行检查，以保证所用版本的有效性；三、各检测项目负责人对检测记录、报告及委托试验单按规定进行编号，并按年度对其进行整理后归档，保存时限为三年；四、如需查阅相关标准规范，须办理借阅记录，并按要求在规定的时间内送回；查阅相关技术资料，须在办理相关报批手续后方可进入档案室进行查阅，不得将其带出档案室；

现场清洁管理制度

受控状态制度名称现场清洁管理制度编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为了维持前3S活动（整理、整顿、清扫）的成果，使9S活动成为惯例和制度，为标准化奠定基础，形成企业文化，提升企业形象，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于生产现场的一切清洁活动。第3条定义清洁是维护整理、整顿和清扫的工作成果，将其标准化、持久化和制度化的过程，也可称为规范。第4条清洁的作用清洁在现场主要发挥了以下四个方面的作用。 1．维持作用维持作用，即清洁能维持整理、整顿和清扫取得的良好成绩，使整理、整顿和清扫活动成为全员必须严格遵守的固定制度，维持安全的工作环境。 2．改善作用改善作用，即清洁能持续改善已取得的成绩，达到更好效果。 3．美化作用美化作用，即清洁能美化工作场所。 4．宣传作用宣传作用，即清洁能创造明朗、整洁的工作现场，增强客户好感。第2章清洁的内容第5条清洁的主要内容包括检查前3S活动实施的彻底程度，判断实施水平，维持实施成果。第6条清洁包括以下7部分内容。 1．对设备的清洁检查对设备的清洁检查具体包括下表所列的内容。设备检查的内容项目内容

整理现场是否有不需要的设备，残旧、破损设备是否仍在使用是否有违规操作行为，设备放置是否合理，是否定期保养和校正，运作能力是否满足整顿生产要求，人身安全保护装置是否正常设备是否有灰尘、脏污、生锈、褪色、渗油、滴水和漏气之处，导线、导管是否破损、清扫老化，是否及时更换滤脏、滤气和滤水装置，铭牌是否脱落或无法清晰辨识2．对作业台的清洁检查（1）整理：现场是否有不用的作业台，台面是否放置当天不用的材料、设备或夹具，是否有用完的包装袋（盒）。（2）整顿：物料放置是否凌乱，作业台是否形状不一、高低不平、色彩各异，作业台有无标识。（3）清扫：是否布满灰尘、脏污，是否有残留的材料余渣、碎屑，垫布是否长期未清洗，是否表面干净、内部脏污。 3．对通道的清洁检查对通道的清洁检查内容如下表所示。通道检查的内容项目内容弯道是否过多，导致搬运、行车不便；行人通道和货物通道是否混用；作业区是否与整理通道混杂整顿是否标示通道位置，通道是否被占用，通道是否凹凸不平清扫是否灰尘过多，是否有积水、油污、纸屑和脏污之处，设备是否长期未打蜡或刷漆4．对货架的清洁检查对货架的清洁内容如下表所示。货架检查的内容项目内容货架是否遍布现场，货架与摆放场所、摆放物品的大小是否不相适应，是否放置不用整理的货物、设备和材料摆放的物品是否因没有识别标志，难以找到；货架或物品堆积是否因过高，不易拿取；整顿不同的物品是否层层叠放品是否同包装一同放于货架上，导致清扫困难；是否只清扫货物，不清扫货架；货架清扫是否布满灰尘；物品是否因放置时间过久变质

制造过程日常质量控制五种方法

制造过程日常质量控制五种方法第一种方法：生产线开工条件点检为保证生产线正常运行，线长、操作者在作业前、作业中、作业后包括换型对生产线上使用的工装、量具、测具、夹具、刀具进行检查，以便早期发现质量隐患，及时采取预防措施，使过程处于稳定受控状态的一种预防性管理办法。制定生产线点检表：工艺员以生产线为一个过程，按照作业要领书和品质确认要领书、质量统计显现的薄弱环节以及对设备主要精度要求，按照“五定”（即定点、定人、定周期、定标准、定记录）的原则合理分工（关键工序的点检必须由线长或机修执行），合理制定点检周期，编制生产线点检表。点检时间作业前：重点对生产线的工装、夹具、刀具、测具、量具、设备精度进行点检，保证开工条件满足工艺文件规定；作业中：重点对刀具的强制行更换、定位面的清洁度、设备的运行情况进行点检；作业后：重点对计数型量具的使用次数进行点检；点检的方法按照点检清单要求，操作者、线长、机修通过看、听、测判断是否有异常响声、异味、震动、磨损、定位基准有无多余物、刀具该换否等方法进行点检。生产线长根据点检实际情况提请、制作快速点检的专用测具，提高点检的速度和准确性。点检中的异常处理 ※在作业前点检发现的异常，如机床的软爪跳动超差、量具失准等生产线长要及时督促进行调整和更换，经再次点检合格后方可进行正式生产； ※某些点检异常（在极限状态或暂不可使用但有其他替代办法）可以继续生产，操作者在异常部位挂黄色警示标牌，以督促线长、分厂快速修复； ※作业中、作业后点检发现的异常，如设备故障、量具失准、刀具磨损、夹具定位面（销子、钻套）磨损，生产线线长组织将可疑区间的产品进行复查，将不合格品隔离；车间工艺员、技术主任确定不合格品的类别并提请相应的审理组进行审理，按照审理结论对不合格品进行处置。生产线开工条件点检常见的问题 1）敷衍了事，只是填写表格，不认真点检 2）缺少专用点检量具； 3）只填OK，不记录实际测量尺寸；第二种方法：首件检查首件检查：每道工序首件加工完成后，操作者按照品质确认要领书规定的项目及方法逐项进行检查并逐项记录实际测量尺寸，如发现不合格，则及时调整工装、夹具，直到全部后方可批量加工。首件检查的重要性：按照品质确认要领书规定的项目进行检查，需要首件计量时到送计量室送检。预防成批不合格的一种有效措施，特别是在新品的研制阶段更为重要；首件检验记录注意事项：用卡尺、千分尺测量的项目要填写实际测量值，用量规、卡板测量的在相应的尺寸下打√，目视项目检查合格后填写xx合格。首件检查常见的问题： 1）照抄原来的首件检验记录单！ 2）零件未测量就将首件检验记录单写完！ 3）首件检验记录单填写不齐全，随意填写！ 4）认为是检验员的事，一面加工零件一面等检验员，等到检验员到了发现零件不合格，成批报废已经发生。第三种方法：4M变更管理 4M:指的是操作者（Man）、设备（Machine）、材料（Material）、方法（Methods）

办公室卫生管理制度

办公室卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，特制定本公司办公室卫生制度。主要内容与适用范围本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求以及检查内容与考核。此管理制度适用于本公司所有办公室卫生制度管理制度。定义公共区域：包括办公室走道、办公场所、会议室、卫生间、仓库等，每天以值日表为准轮流值日。个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。每周一次大扫除，全体动员清扫整个办公室。大扫除时间由行政部根据情况而定。制度内容公共区域坏镜卫生应做到以下几点：保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无脏物。保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。保持卫生间、洗手池内无污垢、经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。办以室垃圾框摆放到位，超过半桶当天值日生必须倒掉，不可有溢满的现象。办公用品卫生管理制度办公桌面只能摆放个人办公必须物品，其他物品应放在个人抽屉里面。办公室公用物品如剪子、胶带、尺子等应摆放在整齐并放在固定工作区域，员工平时试用，要从哪取试用后放回原位。以免丢失或引起工作不便。电脑键盘要保持干净，下班或离开公司前电脑和显示屏要关闭。饮水机、灯具、打印机、传真机、电话、文件柜摆放要整齐，保持表面干挣整洁、无灰尘和废纸屑。办公室内电器线走向要美观，漏出地面的网线、电线需要用防护条防护。新进设备的包装、报废设备及不用的杂物应按规定程序予以清理。个人卫生应注意以下几点：不随地吐痰，乱扔垃圾。下班员工自已整理个自各办公区域，办公桌上用品摆放整齐。禁止在办公室抽烟。（尤其是仓库管理室）日常卫生清扫工作按排每天上午上班后或下午下班为值日生打扫卫生时间。打扫范围包括扫地，拖地板、倒垃圾等。每周由行政部抽出一天组织全体员工大扫除，清扫办公区域所有地方。总经理办公室卫生由总经理指定人负责清扫经理办公室卫生。检查及考核每天有领导及行政部检查办公区域的环境，如有不符合以上要求的，一次罚款10元，请值日生注意。每周由行政文员对个人区域的环境进行检查，如有发现不符合以上要求，一次罚款10元，请大家做好自律。（惩罚只是手段，创造良好办公环境才是我们真正的目的，希望大家共同努力，搞好工作环境卫生）办公室卫生管理制度办公室人员每天早上要提前10分钟到办公室，按照划分的责任区搞好卫生工作。第二条各办公室卫生责任人每天要搞好办公桌、地板卫生；收拾好茶杯，茶篮、纸篮、烟灰缸要每天倒干净，确保办公室整洁。

内部管理制度及质量控制措施

试验室工作制度和管理制度（一）试验室检测质量保证制度 1、检测人员（1）检测人员必须具备检测人员的各项要求，凭检测合格证在指定岗位上进行检测工作。（2）检测人员要按照料标准、操作规程进行检测工作，工作要精益求精，对检测数据负责。（3）在测试过程中，发生故障或因外界干扰测试中途停止时，测试人员将详细情况记录专用本上，并口头告知技术负责人，采取必要措施或重做。 2、检定设备（1）检定设备可按照设备仪器管理制度有关规定执行。（2）检定设备要有设备使用卡片，对设备运转及技术参数做详细记载，并规定详细的操作规程。（3）检定设备有故障或过期未校定校准，不得投入检测工作。（4）对进口设备经培训确实掌握技术，方可操作使用。（5）保持设备运行完好率，试验室环境符合检测工作的要求。 3、读取数据与记录数据 (1)读取数据与记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。（2）记录数据应如实准确地填写在检测记录中。（3）对检测所得数据进行可靠性分析，确认检测结果有问题，

应立即报告有关人员，并及时分析其原因，必要时重检。 4、试验室管理（1）试验室内设备、安全、卫生等应由各试验室内专人管理。（2）凡有机器运转和通电设备，人员不得离开（对有自控保险装置除外）。（3）凡对试验室养护箱（室）等有温度、湿度规定要求的均要严格控制，并有专人负责每天记录。（4）检测报告是判定原材料、关成品、成品质量的主要技术依据，要严格履行审核手续。（5）各检测项目的原始记录，必须本人签字并及时出具检测报告。（6）检测报告应进行认真审核，无误后签字存档。（二）力学室工作制度（1）每日上班应对本室的仪器设备、工具箱、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。（2）试验人员应对所使用的仪器设备性能完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确使用，试验机、万能机应尽可能在基量程的20～80%范围内操作。（3）试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中查阅操作规程。（4）在操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关

过程质量控制管理办法

1主题内容与适用范围为了实施制造过程的顾客链管理，确保上道工序为下道工序提供满意的产品，特制定本管理办法。本管理办法适用于乘用车制造公司各分厂过程控制（包含过程检验）的管理。 2管理内容一．术语和定义 1．过程自检：指生产工位上的员工依据工艺标准或检验标准，对自己的工作质量进行检查；2．过程专检：是指由专人对生产工段内各工位质量状况的检查； 3．过程总检：是指由专业的检验人员对分厂制造的成品质量进行的检查。二．职责和权限 1．各分厂： 1.1负责对上道工序（分厂）的产品实施过程总检； 1.2负责实施过程自检和过程专检； 1.3负责分厂内各类质量信息的收集、反馈，须保证一车一卡，由使用单位印刷； 1.4负责分厂内各类质量问题的纠正方案的制定和实施； 1.5负责过程检验文件的批准； 2．品管部： 2.1负责接收各分厂反馈的质量信息； 2.2负责组织进行质量问题的原因分析和改进； 2.3负责对质量问题改进过程实施监督和检查； 2.4负责对过程检验的过程进行指导； 2.5负责过程终检出现异议的仲裁； 3．其他单位： 3.1负责协助各分厂实施纠正和补救措施； 3.2负责配合对质量问题实施改进。三．管理细则 1．过程检验的设置 1.1.过程检验分为过程自检、过程专检和过程总检三种类型； 2．过程检验的管理 2.1.过程自检由各专业厂工位上的员工实施； 2.2.过程专检由各专业厂指定人员实施，该人员可以为班组内的质量员、班组长、工段长等，从事过程专检的人员应取得过程检验的检验员资格； 2.3.过程自检和过程专检所依据的标准为《作业指导书》、《标准作业指导书》或《检验标准》； 2.4.过程总检由各专业厂的下道工序派专业的检验员实施，既冲焊分厂的过程总检由涂装分厂的检验员实施，涂装分厂的过程总检由总装分厂的检验员实施，过程总检所实施所依据的标准为《检验标准》； 2.5.过程总检在检验过程中发现不合格时，应将相关不合格情况记录在记录卡上，反馈至分厂调试返修人员；不合格经调试返修，经过程总检检验合格后，方可转入下道工序。 2.6.过程总检在检验过程中发现批量重大不合格时，应将不合格情况及时反馈至本厂技术质量科，由技术质量科组织进行处置； 2.7.当对分厂过程总检的判定存在异议时，应向品管部提出申诉意见，由品管部进行现场仲裁；当

清洁卫生管理制度

办公室清洁管理制度为了提高员工讲卫生、讲文明的意识，规范员工的卫生行为，提高大家自觉维护卫生环境的觉悟，保持优美的办公环境，特制定本制度。第一章管理原则和体制第一条、公司全体员工均有爱护卫生环境的权利和义务。第二条、公司卫生管理实行经常性与突出性、专业性与群众性、公司与个人卫生相结合的原则。第二章具体卫生管理办法第三条、个人卫生管理 1、个人办公桌需做到整洁有序，无垃圾杂物。 2、除必须办公用品外，办公桌上禁止摆放与办公无关物品。 3、常用办公用品统一摆放在桌角并摆放有序。 4、个人桌下摆放垃圾桶、纸箱等物品，个人工作垃圾请随手放置于垃圾桶内。垃圾袋每天下班指定安放在办公室外，第二天早晨由卫生值班人员统一扔放到垃圾桶。 5、桌面下物品应摆放整齐，不能杂乱堆放。 6、长时间离开座位和下班时请把桌面物品按规定摆放整齐，下班时请把椅子归位摆放好。 7、保持电器设备的清洁卫生，如电脑、显示器等做到每月最少清洁一次。 8、办公电脑及其他电器必须做到下班人离电断。

9、抽烟烟灰缸必须由及时整理。由个人区域使用人负责清理。第四条、公共卫生管理 1、除个人办公桌区域以外，均为公共清洁区。 2、全体员工均有义务保持个人区域及公共区域卫生，严禁随地乱扔垃圾。 3、厕所、楼道为特殊区域，由指定专人进行打扫（排班表见附表） 4、公共区域重在保持，如有垃圾请各位同事随手处理。第四章打扫时间及人员安排第五条、每天早上上班及时打扫。每天安排两人负责清扫。第五章其它第六条、本规定至下发之日起开始实行。第七条、本规定最终解释权归办公室所有，望各位同事自觉遵守。附：清洁排班表说明：当日值日同事主要负责所有公共区域的维护和打扫。

质量过程控制管理办法

质量过程控制管理办法质量管理人员对质量管理理解不深，认为质量管理就是质量检验，是对已经生产出来的产品进行简单的“质量把关”，而忽视了质量的过程控制。“迈向质量时代、建设质量强国”，如何才能将我国建设为质量强国，首先应该转变一些企业的思想。如今仍有很多企业对质量管理理解不深，将质量管理等同于质量检验，进而使质量管理人员疲于奔命，哪里“着火”就到哪里去“救火”。而事实上，质量问题多处于产品的生产过程之中，掌握质量过程控制，发现质量隐患，将“救火” 转变为“防火”。质量过程控制，让质量管理不再是“救火”。 1 . 切实做好过程策划工作，提高工艺工作的准确性过程策划是质量过程控制的重要内容，是确保各产品质量形成过程按程序文件的规定、程序和方法在受控状态下长期有效运行的一项重要工作。为了保证所设计产品的质量，工艺工作必须未雨绸缪。在产品设计开发初期，就应以用户要求为基础，并超过产品要求进行产品生产的基础策划，制订详细的过程开发计划，充分考虑现有人员、工装、装备、技术能力、物流、生产环境等各方面的因素，明确各接口部门的工作任务和职责，将各项任务的目标值和时间表具体细化到各接口部门，并按照任务要求进行检查督促，确保按规

定要求完成工作任务。切实做好过程控制中的过程策划，准确地进行人员、工装、设备、技术能力、物流、生产环境等方面的调研与分析，组织必要的工艺方案设计与评审，做到计划落实，目标明确，措施具体。只有准确地做好这些前期策划工作，才能合理地组织开展全面的工艺工作，提高工艺工作的准确性，减少盲目投资，避免造成不良资产积压和资源浪费，提高企业的经济效益和社会效益。 2 . 建立工序质量控制点，提高工序的质量能力工序质量控制是过程控制的基本点，是现场质量控制的重要内容。在产品质量的形成过程中包括多个工序过程，其定义分为三类：一般工序：对产品形成质量起一般作用的工序；关键工序：对产品形成质量，特别是可靠性质量起重要、关键作用的工序；特殊工序：其结果不能通过后面的检验和试验，而只能通过使用后才能完全验证的工序。建立工序质量控制点，即在加强一般工序质量控制的同时，采取有效的控制方法，对关键工序和特殊工序进行重点控制，保证工序经常处于受控状态。当发现工序质量控制点的控制方法不能满足工序能力要求时，控制点负责人应立即向主管部门汇报，主管部门应组织有关人员进行分析、改进

生产过程质量控制点监测管理制度

生产过程质量控制点监测管理制度 2007-6-16 0:00:00 中国兽药114网信风浏览:2001 公司GMP管理文件题目生产过程质量控制点监测管理制度编码： SMP-SC-0160-00 共7页制定审核批准制定日期审核日期批准日期颁发部门办公室颁发数量生效日期分发单位办公室、生产技术部、质量部、物资供应部、工程部一、目的：制定生产过程重要质量控制点监测管理制度，确保产品在各个生产环节质量得到严格控制。二、适用范围：适用于生产技术部生产过程的质量监控。三、责任者：生产技术部经理、QA检查员。

四、正文：为了确保产品的质量，必须对生产过程的质量进行监控，生产过程质量控制点及其监督管理制度如下： 1最终灭菌小容量注射剂 2.1纯化水、注射用水：澄明度必须符合标准 2.2 安瓿的洗涤及干燥灭菌：在准备室脱去外包装送入粗洗室粗洗，后送入精洗室洗涤，外壁应冲洗，内壁至少用纯化水洗两次，最后经过0.45μm滤膜滤过的澄明度合格的注射用水洗净，干燥、灭菌、冷却，灭菌后的安瓿应立即使用或清洁存放贮存不得超过2天，洗涤后的瓶子应进行清洁度及澄明度检查。 1.3称量：称量前应核对原辅料品名、批号、生产厂家、规格，应与检验报告单相符。调换原辅料供应商时应有小样试验合格单或已经过验证的报告；称量时必须有复核人，操作人和复核人均应在原始记录上签名。 1.4 配制：配制罐必须标明配制液的品名、规格、批号和配制量，投料时必须有人复核及做记录。 1.5 粗滤及精滤：药液经含量、PH值检验合格后方可精滤，盛装容器应封闭，标明药液的品种、规格、批号。药液配制至灭菌一般应在24小时内完成。 1.6 灌封：灌装管道、针头使用前用注射用水洗净并煮沸灭菌，直接与药液接触的惰性气体、压缩空气，使用前净化处理，其纯度及所含微粒量应符合规定，灌装量按有关规定灌装。及时抽取少量半成品检查澄明度、装量、封口等质量状况，半成品盛器内应标明产品名称、规格、批号、日期、灌封机号及顺序号，操作者姓名。 1.7灭菌：双扉式灭菌柜，产品灭菌前，要核对品名、批号、数量，按规定的灭菌标准操作程序操作，灭菌时应及时做好记录，并密切注意温度、压力、时间，如有异常情况应及时处理。灭菌后进行检漏，检漏的真空度在-8kpa。 1.8 灯检：检查员视力在0.9以上，视力每年检查一次，检查后的半成品要注明检查者的姓名，由专人抽查。不合格品及时分类记录，标明品名、规格、代号、批号，置于盛器内移交专人处理。 1.9印字包装：操作前应校对半成品的名称、规格、批号及数量是否与领用的包装材料一致。印字、包装、装箱过程中应随时检查品名、规格、批号，包装结束后统计好包装材料的实用数、损坏及剩余数与领用数做物料平衡检查，结束后送待检区待检，检验合格后入库。 2 口服液

厂区清洁卫生管理制度

Author /Dept Date 起草人/部门：日期：Reviewer /Dept Date 审核人/部门：日期：Reviewer /Dept Date 审核人/部门：日期：Approval/ Dept Date 批准人/部门：日期： Supersedes 替代版本：N/A Issue to 分发部门：厂区清洁卫生标准管理规程 1. PURPOSE 目的为了保证公司运行清洁生产，建立良好的卫生环境，对清洁卫生工作进行分区域管理，落实清洁卫生管理的PDCA循环，规范清洁卫生管理工作：计划、布置、执行、检查、评价、总结等，消除清洁卫生的死角和盲点。 2. SCOPE 范围 2.1. 本管理制度适用于江苏慈星药业有限公司江苏宿迁杨子路20号工厂和进入工厂作业和工作的全体人员。 2.2 本规程为中文版 3. REFERENCES 参考资料 3.1. N/A 4. RESPONSIBILITIES 职责 4.1. 清洁卫生管理工作作业执行的职责根据责任区和轮值区值日表分配落实到人员，宏观管理责任按照组织机构图中部门划分和人员划分的基本原则分片由各个管理层机构负责，管理的职责是做好5S管理运行的参与和配合，维护管理体系的PDCA循环。 5. DEFINITIONS 定义清洁：清白，洁净无尘。卫生:指个人和集体的生活卫生和生产卫生的总称。一般指为增进人体健康，预防疾病，改善和创造合乎生理、心理需求的生产环境、生活条件所采取的个人的和社会的卫生措施，包括以除害灭病、讲卫生为中心的爱国卫生运动。消毒:杀灭或清除传播媒介上病原微生物，使其达到无害化的处理。灭菌:杀灭或清除传播媒介上一切微生物的处理。污染:当一种产品或一个物质中，存在不需要的物质时。

关键工序(特殊工序)质量控制管理办法

1.主题内容和适用范围 1.1 本管理办法规定了制造中对关键工序（特殊工序）进行质量控制时应遵循的基本原则和控制内容。 1.2 本管理办法适用于制造企业的关键工序（特殊工序）质量控制。 2.相关定义 2.1 关键工序对产品质量起决定性作用的工序。它是主要质量特性形成的工序，也是生产过程中需要严密控制、顾客经常抱怨、废品率高、与配合尺寸较密切的工序。 2.2 特殊工序工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于特殊工序。例如：SMT,焊接等。 3.关键工序（特殊工序）质量控制的指导原则 3.1 工序质量控制的严格程度应视产品的类型、用途、用户的要求、生产条件等情况而有所区别，允许根据公司的具体情况，使用不同的控制方法。 3.2 关键工序（特殊工序）的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检查，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限。 3.3 应从工序流程分析着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。特别工序应遵循“点结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。 3.4 应根据产品的工艺特点，加强工艺方法的试验验证。制定明确的技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态。 3.5 关键工序（特殊工序）操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。

3.6 关键工序（特殊工序）所用工艺材料、被加工物料应实行严格控制，必要时应进行复检。 3.7 必须使用经确认合格的模具、工装、设备和计量器具，并积极采用先进的检测技术和控制手段，对影响质量特性的主要因素进行快速、准确的检测和调整，力争实现自动控制，以减少人的因素引起的质量波动。 3.8 应对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。 4.关键工序（特殊工序）质量控制的主要内容 4.1 工艺规程和技术文件 4.1.1 关键工序（特殊工序）的工艺规程除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、试样的制取、工作介质、设备和环境条件等作出具体的规定。 4 1.2 工艺规程必须经验证认可并符合有关标准。主要工艺参数的变更，必须经过充分试验验证或专家论证合格后，方可更改文件。 4.1.3 对关键工序（特殊工序），根据不同产品的技术要求和工艺特点，可在工序流程的必要环节设置控制点，进行重点控制。设立控制点的条件，控制点可按产品的质量特性、工序或设备来设置。 4.1.4 对控制点应进行工序质量分析和验证，找出主要影响因素，明确控制方法，并进行连续评价。控制点的工艺文件应包含质量控制的内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。 4.1.5 工程部门应根据质量控制要求，编制原始记录表格并规定填表要求，包括让检验人员、质保人员对工艺参数和操作状况进行检查、监督、认定、签字的要求。主要原始记录表格应汇总归档，并规定制件加工档案的保存期限，以备查考。 4.1.6 规定并执行工艺文件的编制、评定和审批程序，以保证生产现场所使用文件的正

公司保洁管理办法

公司保洁管理办法为了规范保洁人员的管理制度，提高保洁人员的服务质量，使公司整体卫生环境清新、整洁，特作以下规定：一、严格遵守公司各项规章制度。二、文明服务、礼貌待人，保持个人仪容仪表及个人卫生，维护公司良好形象。三、穿工装上岗，保持工装整洁、干净，不浓妆艳抹及佩带不适宜的饰物；不留长指甲；不穿拖鞋上岗。四、上岗期间，不大声喧哗，工作期间不影响员工正常工作。五、爱岗敬业，听从上级领导指挥，在规定时间内按照工作标准，保质保量地完成各自分管区域内的保洁工作。六、遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，工作时间不干私活，不做与工作无关的事情。七、发扬互助精神，支持同事工作，以礼相待。八、清洁过程若发现异常现象，如跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等，及时报告主管领导或专管人员，必要时积极协助专业人员排除故障。九、妥善保管清洁工具和用品，不得丢失和人为损坏，不得将清洁工具和用品私借他人使用或带回家中使用，如损坏或遗失工具照价赔偿。十、拾金不昧，拾到物品立即上交或送还失主。十一、保洁员工作标准： (一)办公室的清扫标准： 1、办公桌、椅、电脑、电话、烟缸、地面、窗台、窗框、门、文件柜、刊物架、沙发、茶几等每天至少擦拭一次，做到无污渍、无灰尘、无水迹；

2、办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐，不得随意翻看； 3、垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换； 4、下班前清扫时，检查各类办公设施电源是否关闭，最后将门、窗关闭、锁好； 5、窗户玻璃、天花板及灯具，每月定期清扫擦拭。（二）走廊及大厅的清扫标准： 1、一楼大厅的前台、地面、正门玻璃，每日至少擦拭1次，做到洁净、明亮、无灰尘、无污渍、无水迹； 2、走廊地面每日至少扫拖2次，随时保持做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮； 3、走廊内垃圾桶每日至少擦拭、倾倒1次。做到无手印，无杂物、无灰尘、无污渍、无水迹； 4、走廊内的窗台、楼道开关、消防栓、灭火器、配电箱门，每日至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹； 5、走廊及大厅内的安全出口指示牌、消火栓、照明设备箱、灭火器、每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹； 6、走廊内窗户玻璃、天花板及灯具，每月定期清扫擦拭。（三）卫生间清扫标准： 1、卫生间内洗手台面、镜面、地面，应随时清扫，做到无污渍、无积水； 2、卫生间内便池应随时清扫、冲刷，做到无污渍、无异味； 3、卫生间内隔断板、墙面、干手器、开关插座、窗台等每日至少擦拭1次，做到无污渍、无痰迹、无水迹； 4、卫生间内垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换；

冲压件生产过程质量控制程序管理办法

冲压件生产过程质量控制管理办法 1目的通过对冲压件生产过程中的工序产品、成品质量的控制，确保不合格的产品不转序，进而保证冲压件质量。 2范围本办法适用于冲压生产过程中及库存产品质量控制。 3工作程序 3.1生产过程产品的检验控制 3.1.1冲压生产过程检验流程图生产过程检验流程图 YES

3.1.2下料检验程序 3.1.2.1操作者按产品图纸和工序流程卡开卷下料，并自检材料种类、牌号、外观质量和工艺要求尺寸，自检合格后交专职质检员进行首件检验。 3.1.2.2专职质检员按产品图纸和工序流程卡进行首件检验，并填写“首件检验记录单”。首件合格后，方可进行批量生产。 3.1.2.3下料批量生产过程中操作者应随时自检，防止定尺、定位移动造成批量不合格品。 3.1.2.4下料批量生产过程中专职质检员定时进行巡回抽检，填写“巡检检验记录单”。巡回检验合格，操作者方可继续生产。 3.1.2.5每道工序下料完成后，专职质检员应进行完工检验，并填写“检验记录单”，检验合格后专职质检员在该批转出产品的工序流程卡上签字，并填写不合格品数量、日期。 YES

3.1.2.6生产部只可对经检验合格的下料产品转入冲压生产。 4.1.3冲压生产过程检验控制 4.1.3.1技术质量部负责向模具调整工和冲压操作工提供冲压图纸。 4.1.3.2模具调整工和冲压操作工对所加工的产品需掌握工艺要求和冲压件关键尺寸。 4.1.3.3模具调整工对设备和模具进行安装调整。必须在对设备的滑块工作行程、缓冲垫的压力、模具的闭合高度调整到位后方可试生产，冲压件自检合格后交专职质检员进行首件检验。 4.1.3.4质检员要严格按图纸、工序流程卡、检具、样件进行首件检验，检验合格后，做首件合格标识，并填写“检验记录单”。 4.1.3.5首件检验合格后操作者方可批量生产。 4.1.3.6冲压件批量生产过程中，操作者应随时自检，以首件合格的工序产品作为自检依据，防止批量不合格品的发生。 4.1.3.7冲压件批量生产过程中，质检员定时进行巡回抽检，并填写“巡检检验记录单”。巡回检验合格后，操作者方可继续生产。 4.1.3.8每批冲压件一个工序完成后，操作者应通知质检员，对末件进行检验，填写“检验记录单”。检验合格后专职质检员在该批转出产品的工序流程卡上签字，并填写不合格品数量、日期，方可转入下道工序，工序件不合格，质检员办理“不合格品通知单”，一式二联，一联质量技术部存档，根据情况进行模具修理，二联交生产部，不合格品标识待处理。 4.1.3.9每种产品所有工序完成后，质检员应对该产品进行最终检验，填写“成品检验记录单”，检验合格后，零部件入成品库，注明检验状态、零件号、数量、日期。

质量控制措施及管理制度

一、质量管理制度 1、建立完整质量保证体系 ①以GB/T19000—2008系列标准为依据，按照建筑工程的系统管理方法和要素确定各部门、各层次岗位之间相互关系，合理安排顺序，通过质量保证体系的正常运行，测量分析过程控制的信息成果，不断改进控制的程序和方法，推行生产控制和合格控制的全过程的质量控制。公司定期对项目的管理体系进行内审，对施工技术、管理制度、工程质量监控等综合质量控制水平进行监控、指导检查，确保项目质量管理体系持续有效的运行。工程质量保证体系 ②成立以项目经理为首、各部门负责人和现场施工管理人员和生产队长参加的全面质量管理领导小组，由工程技术负责人和专职质量检查员经常督促检查，项目经理对工程质量终身负责，对质量工作进行全面领导。实行“过程精品、动态管理、目标考核、严格奖惩”，根据公司质量目标，建立材料，过程“三检”、

跟综检查。通过施工过程中各阶段，各重要环节的施工操作，进行全过程的管理监控，保证工程质量始终处于受控状态，使项目全面质量管理工作从细从严，按照项目创优计划，根据施工进度分项分部落实，按照“工程质量管理责任制”的规定推行生产控制和合格品的全过程质量控制，努力提高工程质量控制水平。 ③本着谁施工谁负责和质量终身制的原则，项目经理是工程项目实施的第一负责人，对工程质量终身负责。严格执行国家有关法规、条文、规范和质量标准，按照设计要求组织施工，根据公司质量目标，建立完善项目经理部质量管理体系，制定实现项目质量目标的措施，并分解到项目有关责任人员确保贯彻执行。建立精干的项目质量管理机构和相关的职能部门，制定项目各项规章制度，明确各职能部门和人员的责任和权限，组织项目的管理人员和班组长学习国家法律、法规、规范、规程、加强全员质量意识教育，领导项目质量管理，保证质量体系的有效运行。 2、质量责任制（1）项目经理 1）全面主持项目执行机构的日常工作； 2）项目实施过程的全职组织者和指挥者； 3）组织编制项目质量保证计划、各类施工技术方案、安全文明施工组织管理方案并督促落实工作； 4）组织编制项目执行机构的劳资分配制度和其他管理制度； 5）与组织编制项目实施的各类进度计划、预算、报表； 6）组织项目实施的各类分包和供应商的选择工作； 7)具体负责项目质量、工期，安全目标的管理监督工作； 8)负责与业主、监理、设计等的协调和沟通的组织领导工作； 9）组织和领导工程创优工作； 10)负责工程的竣工交验工作。（2）项目执行经理 1）协助项目经理工作，具体负责项目基础、土建、装修、安装等施工生产的技术、质量、安全、进度的组织、控制和管理工作以及协助项目经理分管计划协

保洁管理制度规范

保洁管理制度规范一、保洁员管理目标 ?剧场达到5S标准 (整洁度、舒适度、美感度) ； ?室内温度保持夏季（25度左右），冬季（22度左右）； ?保持室内空气清新、干湿适宜，每三个小时喷洒一次空气清新剂； ?接待区域：地面整洁光亮、桌椅摆放整齐； ?前台接待台：台面整洁、加配鲜花，接待台里面办公物品摆放非常整齐，电话放置规整，接待台下面无杂物；?员工办公室：办公桌面无污迹、办公文件及用品摆放整齐； ?灯具照明无缺失、熄灭、闪烁等现象，如有灯具需维修、更换，报行政部，维修应在24小时内修复，如无法按时修复，也应给予答复；二、保洁时间： ?每日分三次定时保洁：8：00，12：30，16：30； ?每日上午8：30以前、下午16：30后清运垃圾，特殊情况可随时处理； ?除定时打扫外，在不打扰到客户及工作人员的前提下，以随时发现脏污随时清理为原则，随时保持台面、地面整洁； ?卫生间应随时打扫,每三小时清理一次，并填写卫生间保洁记录表(待后期制作)；三、保洁员管理标准： ?注意保持个人卫生，男员工不得留胡须，女员工不得浓妆艳抹及佩带过多的饰物，工作服干净平整，配带胸卡上岗。 ?在工作中保持良好的仪态，手不插兜，行走轻稳。 ?工作时间禁止闲逛，嬉笑打闹，聊天，吃东西，吸烟或做与工作无关的事情。 ?岗前不得喝酒，吃有刺激性气味的食物。工作中不得外出，串岗，下班后更换服装离岗，不得无故逗留。?员工必须按规定的班次上岗，提前10分钟到岗，做好班前准备，不得无故迟到、早退，未经批准不得私自换岗。 ?员工有事不能出勤时，应及时办理请假手续，并在接班前获得领班批准。 ?使用礼貌用语，态度热情，注意礼让。操作时如需配合，要征得对方同意。 ?如需进入房间工作，先敲门并报明身份，征得同意，方可进入，开关门要轻。 ?不得对客人指手划脚，品评议论，有问题及时报告上级，不得与任何人发生争吵，吵闹。不得私自收集废品或擅自处理。 ?使用指定的员工通道出入剧场，除工作需要外，并主动出示证件，配合安保人员的工作。

生产过程质量控制管理办法,

Q/GDHX 生产过程质量控制管理办法广东海信电子有限公司发布

生产过程质量控制管理办法 1 目的和范围 1.1为明确生产部生产过程质量控制管理的内容及要求，确保产品的制造过程处于受控状态，保证产品符合标准规定要求，有效控制生产过程中影响产品质量的各因素，特制定本办法。 1.2本办法适用于广东海信电子有限公司生产过程的质量控制管理。 2 职责和权限 2.1质量部门 2.1.1负责生产部产品质量管理，负责产品生产过程质量监控，质量问题整改跟踪。 2.1.2负责协助对作业人员进行质量方面的培训。 2.2生产部门 2.2.1负责组织、协调、控制产品的生产管理。 2.2.2负责生产班组日常质量管理，员工培训，并对各工序的质量状态进行控制。 2.2.3负责产品直通率的汇总分析，配合公司质量部门完成质量管理工作。 2.3工艺部门 2.3.1负责制造过程的技术支持、操作规范性指导、工艺文件编制、质量问题原因分析及问题整改验证等。 2.3.2负责协助对作业人员进行质量方面的培训。 2.4设备部门 2.4.1负责生产、动力、测量设备的日常维护与保养；负责员工设备操作前的岗前培训，颁发设备操作上岗证。 2.4.2负责生产过程设备异常的及时处理。 2.5物资部门负责物料齐套、配送等工作，确保物料配送准确性、及时性。 3 管理内容和要求 3.1流程图

3.2生产过程控制 3.2.1准备工作 3.2.1.1生产班组根据生产工艺相关要求，领取SOP悬挂在对应工位；做好ESD、电铬铁、电动螺刀、安规仪表等点检工作；领取并确认各工装治具正常，确认工装、工具、设备仪表在有效期内，如有异常及时反馈当班班长进行处理。 3.2.1.2使用防静电腕带、防静电脚腕带的班组，操作工每天必须按防静电典型工艺要求，佩戴防静电腕带或防静电脚腕带，并对所佩带腕带或防静电脚腕带按要求进行点检，确保防静电腕带正确使用。检测时间：白班早上生产前和午饭后生产前，夜班生产前和夜餐后生产前检测；具体检测方法，参照静电典型工艺执行。检测不合格立即更换防静电腕带或防静电脚腕带，班组有专人负责检查防静电腕带和防静电脚腕带测试记录情况，记录到《防静电腕带检测记录表》并签字确认。 3.2.1.3需要使用恒温电烙铁的工序，按照恒温烙铁测温要求做好温度测试，保证电烙铁符合工艺要求。 3.2.1.4需要使用电动螺刀的工序,生产班组按工艺要求，每班次生产和转产时确认螺刀扭紧力矩，并将点检结果记录到《螺刀扭紧力矩检测表》中, 保证在规定指标范围内使用；如超出工艺要求范围，调整螺刀力矩，如仍不达标，立即反馈班长或工艺人员解决。 3.2.1.5安规检查，生产班组按工艺要求及仪表的测量范围对检测仪表进行校验，按照作业指导书的要求，填写《安规测试检查、仪表校准记录表》,并保证在规定指标范围内使用。校表时如发现仪表不准或损坏，必须立即通知工程部门、质量部门、工程设备部门进行确认；重新校准、更换仪表，并对两次校表期间生产的全部整机进行隔离、翻包。 3.2.1.6物资管理部门负责将齐套物料送到线体操作工位，做好标识，整包装投料采用原包装标识。 3.2.1.7生产操作人员根据SOP核对物资部门配送物料是否正确，如有异常及时反馈线长、班长。 3.2.1.8生产现场应做好5S管理，保持良好的生产作业环境，原材料、零部件、半成品等做好物料及状态标识，物料摆放有序整齐，保证车间整洁和道路畅通，具体参照Q/GDHX GGC0322《定置标识管理办法》执行。