特采处理程序文件(doc 6页)

四、权责单位五、作业流程六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件八、应用窗体 No 流程

技术

组仓配组 1 特采时机 6.1特采时机 6.1.1进料检验不合格，但需紧急

上线使用时。

6.1.2制程中检验不合格，但需放

宽规格时。

6.1.3成品检验不合格。

厂务部营业部2 填

单/

退

货/

重

工/

报

废

6.2填单/退货/重工/报废

6.2.1相关单位主管分别依以下状

况，填写〝异常处理联络单〞

(MS-G4-1401)

如附件1，提出特采申请，

呈请厂务部主管审核，并依【矫

正与预防

措施管理程序书】

(MS-G2-1401)之相关规定办理。

6.2.1.1原物料：相关单位主管依

【进料检验程序书】(MS-P2-1001)

之相关规

定办理。

6.2.1.2制程中：相关单位主管依

【制程巡回检验程序书】

(MS-P2-1002)之相

关规定办理。

6.2.1.3成品：相关单位主管依【制

程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)

与【成

品检验程序书】

(MS-P2-1003)之相关规定办理。

6.2.2原物料经检验判定不合格

时，相关单位主管依【进料检验

程序书】

(MS-P2-1001)之相关规定办

理退货。

6.2.3制程中与成品经检验判定不

合格时，相关单位主管依【制程

巡回检验

程序书】(MS-P2-1002)与【重

工处理程序书】(MS-P2-1302)之相

关规

定，进行重工。

6.2.4制程中与成品经检验判定不

合格时，相关单位主管依【制程

巡回检验

程序书】(MS-P2-1002)与【报

废处理程序书】(MS-P2-1303)之相

矫正与预防措

施

管理程序书

(MS-G2-1401)

进料检验程序

书

(MS-P2-1001)

制程巡回检验

程

序书

(MS-P2-1002)

成品检验程序

书

(MS-P2-1003)

重工处理程序

书

(MS-P2-1302)

报废处理程序

书

(MS-P2-1303)

异常处理联络

单

(MS-G4-1401)

名翔恿线股份有限公司

特采处理程序书文件编号 MS-P2-1304 制订日期：89年11月1日修订日期：年月日版次：A.0版页次第3页共4页

四、权责单位五、作业流程六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件八、应用窗体 No 流程

定，进行报废。

厂务

部 3 审核 6.3审核 6.3.1厂务部主管依提出特采之原

因及是否会影响产品质量

判定是否特采，

若同意特采，进入流程4，

进行允收标示或继续生产，若不

同意特

采，则进入流程2，办理退

货或进行重工或报废作业。

技术

组

仓配

组 4 允收标示/ 继续生产 6.4允收标示/继续生产 6.4.1经特采之原物料、在制品与成品，依【检验与测试状况管理程序书】

(MS-P2-1201)之相关规

定，予以适当标示后，

以利日后于质量上之追

溯。

6.4.2在制品经标示后，继续下一

制程。

检验与测试状况管理程序书 (MS-P2-1201) 技术

组 5 检验

6.5检验 6.6.1打样员依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与【成品检验程序

书】(MS-P2-1003)与之相关规定进行检验。制程巡回检验程序书

(MS-P2-1002) 成品检验程序

书

(MS-P2-1003)

技术

组 6 合格 6.6合格

6.6.1经打样员判定是否合格，若

合格，进入流程7，进行入库或

交货或储

存，若不合格，则进入流程

2，进行重工或报废。制品

组

营业

部 7 入库/交货/ 储

存 6.7入库/交货/储存 6.7.1制品组与营业部相关人员依【成品搬运、储存、包装、保存与交货管

理程序书】(MS-S2-1502)处理。

成品搬运、储存、

包装、保存与交货管理程序书名翔恿线股份有限公司

特采处理程序书文件编号 MS-P2-1304 制订日期：89年11月1日修订日期：年月日版次：A.0版页次第4页共4页

四、权责单位五、作业流程六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件八、应用窗体 No 流程

(MS-S2-1502)

公司安全事故处理流程文件

公司安全事故处理流程文件 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

安全生产事故处理流程第一章目的：为全面提高公司人员对安全生产事故的处理流程的了解，避免一系列的纠纷发生，本公司依据《安全生产事故管理规定》制定安全生产事故处理流程细化。第二章定义一、事故等级：根据2007年6月1日国务院第493号令颁布的《生产安全事故报告和调查处理条例》，职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故分为轻伤、重伤、死亡、重大死亡事故。二、根据ＧＢ6441—86《企业职工事故分类》规定的伤亡事故“损失工作日”。 1.轻伤事故：指一次事故中发生轻伤，如某些器官功能性或器官性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害，受伤职工一般歇工在一个工作日以上，但够不上重伤的事故。 2.轻伤：指损失1个工作日以上（含一个工作日），但不超过105个工作日的损失伤害； 3.重伤事故：指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，引起人体长期存在功能障碍，丧失或部分丧失劳动能力的事故。该事故一般伴有轻伤，但无人员伤亡。重伤：指损失工作日等于超过105日，但小于或等于6000工作日的失能伤害； 4.死亡事故：指一次事故中死亡1～2人的事故。死亡：损失工作日定为6000日。“损失工作日”的概念，其目的是估价事故在劳动力方面造成的损失。 5.重大死亡事故：指一次死亡3人以上（含三人）的事故。分为四个等级一级重大事故：指死亡30人以上，或直接经济损失300万元以上的重大事故。二级重大事故：指死亡10人以上，29人以下，或直接经济损失100

特采品处理管理作业程序

文件名称：特采品处理管理作业程序文件编号：GX-QP-022 制订部门：品质部制订日期：2018-07-01 录文 1.目的：对于不符合规格之原材料进料、制程中半成品及最终产品，如在不影响产品使用功能特性之先决条件下，可依本作业程序特采使用，以免影响正常生产或交期。 2 ?范围：公司所有原材料、半成品及成品均属之

3 .定义: 致命缺陷（CR:是指可能会导致对使用该产品的人员有危险，或会导致产品电气性能故障、功能不全、环保不合格。严重缺陷（MAJ :是指产品尺寸不符及外观、结构严重不良。轻微缺陷（MIN :是指产品与已设定之标准有差异，但不会影响产品使用。 4 .权责：采购部：原材料特采之申请；生产部：半成品特采之申请；业务部：成品特采之申请；品质部：特采品之品质效果追踪；申请单位主管：特采申请之审核；经理级或以上人员、客户：特采申请之核准； 5.作业内容：原材料进料特采进料检验经IQC判定为存在轻微缺陷不良时采购单位可参照下列要求对其提出特采申请：因厂商材料不良无法进行重工修补，厂商申请由我司特采挑选使用，可由采购部进行特采申请的提出。因原材料急需上线，且短期内无法采购到更好的原材料时，可由采购部进行特采申请的提出。因客户交期急，且必要时经客户同意之原材料，可由业务部进行特采申请的提出。原材料之特采申请需由申请单位填写〖特采申请单〗经申请部门主管审核后会签各相关部门，经理级以上人员核准后，将〖特采申请单』分发到各相关部门,IQC在原材料最小包装上100% 加贴特采标签，仓库在原材料最小包装上100%!卩贴月度标签后方可办理入库，生产部统计挑选不良品作业工时，统计不良数量提报品质部，由品质部填写〖供应商扣款通知单〗经经理级或以上主管批准后交财务进行扣款处理。半成品特采半成品经IPQC检验判定为存在轻微缺陷不良时，生产部可参照下列要求，对其提出特采申请：因自身设计技术设备条件或制程能力水平的限制，经品质部判定存在轻微不良缺陷，且短期内无法进行改善时；必要时通知客户同意后，可由生产部提出对其进行特采申请。半成品之特采申请需由生产部填写〖特采申请单〗并会签各相关部门，由生产部主管审核并经经理级或以上主管批准后；如同意特采则继续下一步作业，否则依【不合格品管理作业程序】作业。成品特采

特种作业IC卡管理系统及设备安装

特种作业软件及相关设备安装说明一、特种作业软件安装及相关设置： 1、软件安装： 1．1 将光盘放入光驱，计算机会自动运行安装程序。 1．2 输入密码：ANSURE-2007，注意密码里的字母为大写，密码输入正确，[OK]按钮会变得可用，单击[OK]按钮。 1．3按提示一步一步安装完成。注意：程序默认的安装目录为硬盘最后一个分区的\SAFE2007\下，安装过程中用户可以改变安装目录。 1．4 安装完成后，在您的电脑桌面上有“特种作业IC卡管理系统(7.0)”图标，双击该图标便可进入程序 2、相关设置：安装完之后，双击图标即可启动特种作业程序。输入初始密码88888888，进入特种作业软件。之后，应完成一些必要的设置，包括用户登记、操作类别及项目、培训机构名称、学历、机构类型等信息的设置。设置完成之后，应将以前旧版特种作业软件中的数据转换（是转换，而非追加）到新版软件中来。具体设置方法及数据转换方法可参照特种作业软件安装光盘中的“简单说明手册”文档。二、相关设备安装及使用说明 1、自动印卡机的安装及设置：在将印卡机与电脑连接之前，一定要先安装驱动程序。驱程安装方法如下：1．1 放入光盘。 1．2 自动运行后，选择，接着单击。当有“是否继续” 的提示，选择“是”，端口则选择LPT1本地端口。继续安装驱动。 1．3 在“控制面板”－“打印机与传真”中，删除名为“Evolis Pebble”的图标。1．4 从包装箱中取出自动印卡机，用手指稍微摁一下印卡机出卡口上边的按键（如图1所示），打开上盖。将色带（图2）放入印卡机色带槽（图3）。之后，将印卡机与电脑相连。印卡机共需三条线与电脑相连（图4）： ①白色的串口连接线，一端连接印卡机串口，另一端连电脑的COM口。

公文的发文处理程序

公文的发文处理程序发文处理指文件从拟稿到印制发出的系列工作过程，下面XX为大家介绍公文的发文处理程序。这一程序有以下8个环节：草拟，就是起草公文。起草公文有时是本单位领导交办的，有时却要据上级对来文的批办意见，如属上述第一种情况，可称之为“主动发文”，此时，要据本单位领导的意图认真研究机关工作的方方面面，并在遵守有关方针、政策和法规的基础上起草公文；如属上述第二种情况，可称“被动发文”，此时，就要认真研究上级的批办意见，弄清它的目的和要求，并针对具体情况起草公文。还有一种情况是据同级机关或不相隶属机关的公务办理起草公文，因部门内设机构除办公厅外不得对外行文，在此情况下，它对外承办有关公务，要以办公厅的名义行文。文件承办人如有权答复另一部门的来文，可不必请示上级领导，如超出其职权范围，就必须请示上级领导，在得到领导的明确指示后再起草公文。草拟公文，除要符合国家的法律、法规及其他有关规定外，还要符合许多方面的标准，关于这些，我们在前面的各章节多有论述，请结合《办法》第五章对照学习。审核。文件的审核指文件的草稿在送审签发之前，对文件的内容、格式及文字、标点符号等的审查。这方面的工作，一般由机关秘书负责人或富有办文经验的专职人员进行。对文件的审核，大致要做以下

的工作：首先要检查文件是否与党和国家的政策、法令及有关规定一致，是否与本单位的原有规定一致；其次要检查是否确需行文，和行文规则的各种规定是否一致等。例如，如果涉及其他单位关系，该文和其他单位的意见是否一致，是否会造成不必要的误解和矛盾，有没有必要多头主送等等。此外，还要检查文件的每项格式是否有错、文字的表达是否精练、准确等。文件审核完后，就可送领导签发。文件的审核是公文处理中一个十分重要的环节，该工作最大的特点是要细致。目前，这方面的问题较突出，例如某省人大一公文原标题《关于禁止赌博的处罚条例》，就把原意搞反了，又如某省一公文标题《关于禁止招收适龄儿童的规定》，是哪方面的适龄儿童？是种防疫药品或是受教育方面的适龄儿童？只看标题，真的是叫人丈二金刚摸不着头脑，难明其义。像这类例子，都和文件的审核疏忽有关，是亟待纠正的现象。签发。文件的签发即是领导人对文件的签名、核准发出之意。文件一经签发，就具有行政效力。由于文件的签发是文件生效的具体表现，所以，它是一件极其严肃的事情，必须遵照如下一些要求进行。签发人首先要明白自己对该文是否有权签发，一般说，重要的公文要由机关正职负责人签发，一般性的文件，据下行文、平行文性质可由正职负责人授权其他负责人签发，在签发人一栏中写明“代签”，如文件涉及特别重大的问题，须经会议通过或机关集体讨论后才能签发；以机关部门名义发的文件，由机关部门负责人签发，但如果部门

特种设备及作业管理程序

特种设备及作业管理程序 1 目的为了确保本公司特种设备的安全使用、危险作业的安全实施，规范特种设备、特种作业人员和特殊作业的管理，避免人身伤害和财产损失，建立安全的生产作业环境，特制订本程序。 2 适用范围本程序适用于公司所有部门及外来工程施工所涉及的特种设备的采购、安装、报备、使用及维护，特种作业人员管理，特殊作业的审批、实施和监督。 3 定义 3.1 特种设备定义根据《特种设备安全监察条例》（2009年修订版）的定义，特种设备是指：涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 3.2 特种作业定义根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2010年7月1日实施）的定义，特种作业是指：电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、煤矿安全作业、金属非金属矿山安全作业、石油天然气安全作业、冶金（有色）生产安全作业、危险化学品安全作业、烟花爆竹安全作业、安全监管总局认定的其他作业； 3.3 特种作业人员定义 3.3.1 根据《特种设备安全监察条例》（2009年修订版）第38条规定：锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 3.3.2 凡从事本程序3.2中特种作业的人员均为特种作业人员。 3.4 公司涉及的特种设备及作业公司内部涉及的特种设备有以下几种：

外来文件处理程序

1目的为使外来（客户）之文件资料在公司内部能有效进行管制，确保各相关部门能适时获得适当、有效之最新来（客户)文件，以期适时反应客户/政府及权威组织之要求。 2适用范围由外部（客户）提供的（纸本或其它电子媒体）文件，或客户指定网站、法规网站获取的与产品品质/工程技术相关的规格/标准…等文件资料皆适用之。 3定义 3.1外来文件：外部的相关法律/法规、安规、国际/国家标准、行业标准及客户提供的产品或技术类资料。 3.2客户程序/规范/规格书：是指客户给予的，与产品品质(包含HSF)相关的，且有完整的客户文件名称、编号、版次…等讯息的文件。如客户提供的程序、产品规格书、测试规范、禁用物质规范…等文件资料。 4职责 4.1业务部：外来（客户）相关品质文件之取得及反馈客户、登录、管理。 4.2技术开发：外来（客户）相关品质文件之取得及反馈客户、登录、管制；外来（客户）相关品质文件转成公司内部技术文件。 4.3品管：外来（客户）相关品质文件之取得及反馈客户、登录、管制。；外来（客户）相关品质文件转成公司内部品质管理文件。 4.4文控：外来（客户）相关品质文件（含纸本资料或以其它电子媒体等）之保存/发行/回收/处置等作业。 5工作程序： 5.1文件接收 5.1.1业务、技术开发、品管等单位，在接收外来（客户）之相关文件资料时，若客户有附回传签收表，需依客户要求将相关信息回传客户。若未附回传签收表，则应主动与客户联络，说明已接获之相关文件信息（含接获日/文件名称/页数/版本等）。 5.1.2若部分外来（客户）相应的品质类文件资料，或与化学品管理相关的法规/法令有专门

发布网站，Connect系统管理人员定期登录客户指定网站或法规源网站进行下载，并妥善保管好登录帐号、密码，以防泄露。 5.2文件登录/管理 5.2.1相关单位之人员有接获客户程序/规范/规格书时，需检查如客户名（代号）、文件名称、文件之原编码及版本、接获日期等内容。 5.2.2如接获文件为产品图纸、TED、PDOC等资料，因设计/开发阶段客户及其它特殊原因状况变更较为频繁，可由技术开发部进行管理。对应文件资料如需进行工程变更作业，则依《产品资料与工程变更程序》和《文件记录管理程序》之规定实施。 5.2.3Connect系统管理人员应考量选择会签执行该标准的直接关联人员，且客户的化学品规范还须会签品管经理处。 5.2.4外来（客户）文件须依《文件记录管理程序》之规定，一律将客户文件列为保密级文件管理。若客户有额外之机密等级保管要求，则依客户的要求执行之。 5.3文件转换 5.3.1品管部、技术开发部等相关单位在收到外来（客户）文件资料时，应对客户文件相应项目内容进行逐项、全面的审查。针对客户文件内容如遇有不明之处，应及时向客户进行了解以明确其作业要求，并转成/修订公司内部对应控管文件，以作为内部相关作业之依据。 5.3.2相关单位依据外来（客户）文件最新变更之要求，提出ECN修改公司相关内部文件，依《产品资料与工程变更程序》和《文件记录管理程序》之规定实施。 5.3.3品管、技术开发部位应在外来（客户）文件资料实施前，组织其它相关单位人员，对外来（客户）资料进行学习并加以研讨，以了解、明确外来（客户）文件之作业执行要求。 5.4文件发行 5.4.1如相关单位需要纸本资料，由文控统一发行、使用，资料中心则依各单位制订管制文件分发一览表发行给相关单位。 5.4.2管制文件分发一览表之外的单位若有需求，如公司外部机构、供方有需求使用相应客户文件时，须事前知会客户，取得客户同意后，方可由内部申请单位代为提出文件申请单申请文件发行并参考使用。 5.5文件保存 5.5.1若客户有规定或法律/法规有要求相应文件资料保存期限，则依对应规定之要求执行。 5.5.2若无特别保存年限之要求，则依公司文件之保存年限要求保存之。详细内容参考《文件记录管理程序》之规定实施。 5.6文件回收、处置 5.6.1外来（客户）文件之回收作业，依《文件和记录控制程序》之规定实施。

公司文件收发管理制度

文件收发管理制度第一条，为提高基建审计速度和办公质量，充分发挥工程结算资料在各项工作中的指导作用，根据区审计局关于文书处理的有关规定，结合我基建审计的实际情况，特制订本制度。第二条，文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本单位上报下发的各种文件、资料。条党政分工的原则本文件(党支部和行政)由办公室归口管理(二)收文的管理条公文的签收 1.所有文件(除订启的外)均由收发员(文书)登记签收、拆封(由或邮电局机要通讯员直送的机要文件除外)在签收和拆封时收发员(文书)需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因 2.对发来的文件要文件、文号、机要编号的核定一项不对口应立即报告并登记差错文件的文号第五条公文的编号保管 1. 收发员(文书) 拆封和签收后应附上"文件传阅单"作分类登记编号、保管 2.本外出人员开会带回的文件及资料应送交收发员(文书)登记编号保管个人保存如职工工作需要借阅的可复印或借用第六条公文的阅批与分转 1.凡正式文件均需由办公室主任(或副主任)文件内容和性质阅签后由收发员(文书)分送和承办阅办文件或急作应立刻呈送(或分管)阅批后分送

承办阅办为文件积压误事应在当天阅签完 2.性质的函、电、单据等可由办公室直接分转如涉及几个会办的文件应同各后再分转 3.为加速文件运转收发员(文书)应在当天或天将文件送到和承办如关系到两个应按批示次序依次传阅最迟超过两天(特殊情况例外) 第七条文件的传阅与催办 1.传阅文件应遵守传阅范围和保密规定将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所也将文件转借人阅看对尚未传达的文件向外泄露内容 2.阅读文件应抓紧当天阅完后应在下班前将文件交收发员(文书)阅批文件超过两天阅后应签名以示如有"批示"、"拟办意见"办公室应责成和人员按文件所提要求和批示办理事宜 3.阅文时抄录全文任意取走文件夹内任何文件及附件如确系工作需要要办理借阅手续以防止丢失泄密 4.文件阅完后应交收发员(文书)切忌横传 5.办公室对文件负有催办检查督促的责任承办接到文件、函电应立即指定专人办理将文件压放分散如需备查应保密规定并征得办公室同意后予以复印或摘抄原件应归档周转 6.阅文范围离、退休干部由组织学习文件或由办公室通知到阅文 (三)发文的管理第八条发文的规定 1.上报下发正式文件的权力分别党支部和行政办公室各团体和一

特采处理程序文件(doc 6页)

四、权责单位五、作业流程六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件八、应用窗体 No 流程技术组仓配组 1 特采时机 6.1特采时机 6.1.1进料检验不合格，但需紧急上线使用时。 6.1.2制程中检验不合格，但需放宽规格时。 6.1.3成品检验不合格。

厂务部营业部2 填单/ 退货/ 重工/ 报废 6.2填单/退货/重工/报废 6.2.1相关单位主管分别依以下状况，填写〝异常处理联络单〞 (MS-G4-1401) 如附件1，提出特采申请，呈请厂务部主管审核，并依【矫正与预防措施管理程序书】 (MS-G2-1401)之相关规定办理。 6.2.1.1原物料：相关单位主管依【进料检验程序书】(MS-P2-1001) 之相关规定办理。 6.2.1.2制程中：相关单位主管依【制程巡回检验程序书】 (MS-P2-1002)之相关规定办理。 6.2.1.3成品：相关单位主管依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002) 与【成品检验程序书】 (MS-P2-1003)之相关规定办理。 6.2.2原物料经检验判定不合格时，相关单位主管依【进料检验程序书】 (MS-P2-1001)之相关规定办理退货。 6.2.3制程中与成品经检验判定不合格时，相关单位主管依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与【重工处理程序书】(MS-P2-1302)之相关规定，进行重工。 6.2.4制程中与成品经检验判定不合格时，相关单位主管依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与【报废处理程序书】(MS-P2-1303)之相矫正与预防措施管理程序书 (MS-G2-1401) 进料检验程序书 (MS-P2-1001) 制程巡回检验程序书 (MS-P2-1002) 成品检验程序书 (MS-P2-1003) 重工处理程序书 (MS-P2-1302) 报废处理程序书 (MS-P2-1303) 异常处理联络单 (MS-G4-1401)

八大特殊作业安全管理制度

济宁长胜新能源科技有限公司特殊作业安全管理制度一、动火安全管理制度 1.目的建立动火证办理和使用，落实动火证中的安全措施程序，确保动火作业中的人身和设备安全。 2.适用范围适用于公司内一切动火作业。 3.职责 3.1安环部负责动火证的办理，以及监督检查动火单位在动火作业中对动火证上要求的安全措施的落实情况。 3.2动火单位负责在动火前对作业证上的安全措施进行落实，确保动火安全。 4.工作程序 4.1禁火区的划分公司安环部登记审批划定“固定动火区”，固定动火区以外，一律为禁火区。在禁火区动火，必须办理动火证制度。 4.2动火许可证的办理、使用 4.2.1在禁火区，除生产工艺用火外，其他可产生火焰、火花和赤热表面的作业均属动火作业，必须办理动火手续，严禁无动火证动火，否则从严论处，电工必须持有效动火证后，接电焊机，否则从严论处。 4.2.2申请动火单位，应根据动火安全规定落实动火中的各项动火措施，安排好动火监护人（不得少于2人且至少有一名男职工）后方可申请动火。 4.2.3动火证由申请动火单位指定专人或动火项目负责人办理，动火证由公司安全部门审批，特别危险区动火，报分管生产副总审批。 4.2.4安全部门向动火负责人及其了解动火前准备工作情况时，都必须如实回答，否则，从严处理。

4.2.5必须在动火证批准有效时间和区域内进行动火工作，凡延期或补充动火都有必须重新办理“动火证”。 4.2.6动火人到达动火地点后，首先要检查动火证中的各项措施是否落实，如有一项不落实，有权拒绝动火。 4.2.7“动火证”由动火人随身携带，不得转让，不得涂改或转移动火地点。 4.2.8动火证审查批准，必须到现场审查，确认安全，可靠，方能开具“动火证”。 4.3动火中落实的安全措施 4.3.1将动火设备内的可燃、易燃物质彻底清理干净，然后用蒸气或空气吹扫或水洗，并保持足够的时间和次数，保证容器内无可燃、爆气体或液体，最后还要放满清水。 4.3.2切断动火容器设备相连管道，并加设备盲板，进行彻底隔绝动火，车间易燃易爆物料必须清理干净。 4.3.3进入塔、油罐容器动火，应作爆炸分析和含氧量测定，合格后方可动火，并必须到安全部门开具罐内安全审批单，方可进入容器。 4.3.4能拆下的管道，阀门、水容器等应尽量拆下，拿到安全地带动火，更换下的设备、仪表、配件如需重新使用，在动火期间安装的，应清洗干净后方可进行。 4.3.5动火前应整体考虑，与制造部门联系，如有威胁的动火安全的相邻部门及其他，制造部门应通知采取安全措施。 4.3.6动火前动火负责人应定出应急措施，备好监火灭火器材，监火一律使用指定专用灭火器，如需动用其他灭火器，需经安保科同意。 4.3.7动火工具必须完好，安全附件齐全良好，符合安全要求，氧气瓶和乙炔瓶离明火10米以上，乙炔瓶与氧气瓶应距在5米以上，如违反规定出现事故，由动火人员负责。 4.3.8动火附近的下水井、水沟、电缆沟、排水沟应清除易燃、易爆物或予封闭隔离，5级以上大风不准室外高处作业。 4.3.9电焊回路线应接在焊件上，如不能直接接在焊件上，应尽量缩短回路线距离。动火过程中跑、冒、滴、漏易燃物等其他紧急情况时，应停止动火。恢复正常，且应批准后方可继续动火。 4.3.10室内动火应将门窗打开，周围设备遮盖，附近不准有石油醚、酒精等挥发性强的易燃物，用于生产或敞开存放，擦洗设备等，同时易燃易爆物料在动火期间不得通过动火现场。一个车间

文件收发处理程序

文件收发处理程序 1. 目的规范外来文件及部门发文的管理，确保文件办理、签发程序有效控制。 2. 适用范围适用于外来文件及部门发文的接收、标识、登记、呈批、审核、执行、发布及归档。 3. 术语和定义 3.1.外来文件：指外单位（包括集团总部及各分公司）或部门对我部门发来的需要参考、办理或遵照执行的文件资料。 3.2.部门发文：指发展规划部就经营管理各项事务以部门名义对内或对外以成文形式发布的通知、通报、请示、报告、报表、往来函件等行文。 3.3.文件流转责任人：负责文件收发运作的工作人员。 3.4.部门负责人：按权限审批文件。 4. 职责 4.1.收文：负责对日常业务工作中接收到的外来文件交相应的文件流转责任人进行登记，依据批示执行办理，并回复执行情况。 4.2.发文：根据业务需要，就有关事项草拟文件，并按审批情况行文发布。主要包括公司日常经营管理文件及项目现场工程文件两大类。 4.3.文件流转责任人：负责部门文件的接收、登记、编号，并根据权限送审、督办、登记、分发、回收、移交归档等。 4.4.部门负责人：审核、批准部门各类发文。

5. 工作程序 5.1. 收文 5.1.1. 收文类别及处理要求 a)公司部门发来的电子版本的文件：由各收件个人按公司要求转发并抄送文件流转责任人，需要办理回复的文件，待办理完毕后需将办理结果一同抄送，由流转责任人进行统一登记。 b)外单位发来的非指令性文件：由部门负责人按部门职责范围确定办理方式，并记录办理情况，由文件流转责任人统一编号存档；如属于公共关系、需要多个部门汇签以及需要公司领导批示的文件，统一交综合部登记编号，办理完毕后统一存档。文件流转责任人每年移交综合部归档，可保存电子版本。编号方法示例：收字2011-0001。 c)有关项目建设的常规性政府批文及相关资料，由经办人在收到后及时交文件流转责任人存档。 5.1.2. 文件接收： a)对收到的各级各类外来的公司文件，由文件流转责任人负责收拆、登记、初审、送签、清退和保管；部门负责人的亲自收件，一律交收件人亲自处理； b)文件流转责任人在要对收文要进行详细登记，并编号备查，编号规则：年度+四位流水号，如2011 年第一份收文，编号为：发规收字2011-0001。《收文登记表》主要包括来文机关、来文标题、送签领导、拟办意见

公司重要文件保管处理规定格式

公司重要文件保管处理规定制度名电子文件编码GLZD224页码3-1

第一条范围本公司所有重要文件的收藏、保管、处理一律按本规定拟明事件执行。第二条种类重要文件分为以下四种，分别处理。 1最重要文件(日常用)。 2最重要文件(非日常用)。 3一般重要文件(日常用)。 4一般重要文件(非日常用)。其中最重要文件是指该文件的丢失，将给工作造成重大影响的文件；一般重要文件是指其重要程度轻于前者的文件。日常用文件是指工作人员在日常业务中需要经常查考、放在办公桌近旁的文件；非日常用文件是指除特殊情况外不必经常查考的文件。第三条保管场所在紧急情况下，重要文件的收藏、保管场所应按照如下规定加以保管，但根据文件的性质、数量及处理方法的不同亦可作适当变更。 1地下室内贵重物品库应存在对于公司特别重要的材料。 2各业务部门保险柜存放各部、室的最重要文件。 3地下室仓库存放以上文件之外的最重要文件和一般重要文件中日常用部分。 4各分公司保险柜存放最重要文件、一般重要文件中的日常用部分。 5现场保管(在各部、室的办公地点以适当的方法整理保管)。上级对现场保管有特别指示的时候，保管人员应根据上级指示采用相应的方法保管。

表单填写说明书甲乙丙机密等级计划填写日期表格名称表格编号联数传递流程名联用途说明表格性质□月报表□日报表□记录表□联络表□分析表□定期报表□不定期报表□记录卡使用单位印制数量使用年数资料保存期限资料来源及填表说明表格审核过程异常表示方式第四条分类保管期限各种重要文件的分类保管期限及保管场所可另行规定。对前项文件进行保管时，同一内容的系统文件必须按地区加以区分后保管，最重要文件更应如此。第五条重要文件的别行保管重要的账票或文件，在没有其他材料可以替代时，即在确认除原件外没有其他可以反映其内容的文件，该件如发生丢失将给工作造成重大障碍时，需将该件做出表示其内容的特别标记，办理另置安全场所保管的有关手续。第六条保管的主管部门重要文件的搬出及收藏，由各业务主管部门负责实施，仓库内文的整理保管由总务部门承担。各业务主管部门应对各自保管的文件内容及保管位置加以记录，并提交总务部门。总务部在安置文件时应考虑到平时的使用频率。

特种作业审批程序

特种作业许可证的办理审批与要求一、《动火安全作业证》的办理审批程序。 1、工程项目动火的动火证由工程项目负责人申请办理,要严格落实好动火执行人、监护人、安全措施等内容。动火证要认真填写,一式三份。 2、特级危险动火作业由动火点所在单位初审(分厂内动火由分厂初审),公司安全处复审,分管副总批准;一级动火由动火点所在单位负责人初审,生产部复审,安全处终审;二级动火由动火作业单位负责人初审、动火点所在单位批准即可。 3、特级动火证办理之前,首先要制定安全动火施工方案,方案由动火项目负责部门与动火区域所在部门共同研究制定,经相关部门讨论确认,同时落实防火、防护、隔绝、清洗、置换、检测、监护及应急处理等各项安全措施,并明确动火作业及每一项安全措施的责任人,责任人要签字确认。申请动火单位办证人应按《动火安全作业证》的项目逐项填写,附安全动火施工方案、可行性分析、预警方案、应急措施与善后办法,逐级审批。 4、一、二级动火证办理之前,先按作业点具体情况,落实好各项安全防范措施,在《动火安全作业证》上逐项填写清楚,然后逐级审批。 5、动火项目负责人持审批后的《动火安全作业证》到现场,检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施就是否可靠,并向动火人与监护人交代安全注意事项后,将《动火安全作业证》交给动火人。 6、《动火安全作业证》的使用坚持“一证一点”、“一证一次”与限时使用的原则,动火前由动火人在《动火安全作业证》上签字。如果在同一动火点多人动火作业。可使用一份《动火安全作业证》,但参加动火作业的所有动火人应分别在《动火安全作业证》上签字。 7、《动火安全作业证》不准转让、涂改,不准异地使用或扩大使用范围。 8、申请特级动火作业、一级动火作业最长时限为8小时,二级动火作业最长时限为72小时。要严格按时限执行。 9、动火作业超过有效期应重新办理《动火安全作业证》。二、《进入受限空间作业许可证》办理审批程序。

(公文写作)某公司行政公文处理办法

（公文写作）某公司行政公文处理办法

（一）令（命令）适用于****公司宣布施行重大强制性行政措施；嘉奖有关单位及人员。（二）决定适用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。（三）公告适用于向国内外宣布重要事项。（四）通告适用于在一定范围内公布应当遵守或周知的事项。（五）通知适用于发布行政规章，转发上级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，传达要求下级机关办理和需要周知或共同执行的事项，任免人员。（六）通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。（七）报告适用于向上级机关汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问。（八）请示适用于向上级机关请求指示、批准。（九）批复适用于答复下级机关请示事项。（十）意见适用于对重要问题提出见解和处理办法。可用于上行文、下

行文和平行文。作为上行文，应按请示性公文的程序和要求办理。（十一）函适用于不相隶属机关之间互相商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。（十二）会议纪要适用于记载和传达会议情况及议定事项。第八条****其他常用文种包括：（一）签报机关内部各部门负责人向分管领导人书面请示工作，用“签报”。 “签报”必须由主办单位负责人亲笔签字，送分管领导人。“签报”不盖章，原件批回。（二）简报是反映情况，指导工作或单位间沟通消息时常用的一种简便的文字材料。（三）工作总结是对前一段时间内的工作进行综合、归纳、分析，从中找出经验、教训，并使之条理化、系统化，以便指导今后工作的文字材料。（四）调查报告是对客观事物进行实地调查研究、综合分析后形成的书面材料，是了解情况、掌握政策的基本工具。第三章公文格式第九条公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机

特采处理作业程序

有限公司 1.目的为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。 2.范围 2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。 2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。 2.3 设计变更，旧品之使用。 3.定义 3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。 3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。 4.权责 4.1 厂长：负责特采申请之核准。 4.2 生产部：负责特采申请的提出。 4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。 4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。

使用表单特采申请单质量异常联络单 5.内容 5.1 流程图：流程 5.2 特采申请 5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。 5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。权责单位生产部相关部门厂长品管部相关文件资料检验与测试状态识别程序质量记录管制程序

5.2.3 特采申请条件 A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。 B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。 C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。 D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。 5.2.4以下情况不可特采 A.对于安全及重要功能有影响者。 B.有售后客户抱怨之顾虑者。 C.同一状况多次发生者。 5.3特采审核及批准 5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。 5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。 5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。 5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。 5.4记录及标示: 凡经特采核准其质量特性应记录外,其储存及识别应标示之,以利识别和追溯。 6.参考及相关资料 6.1不合格品处理作业程序(QP-8-08)

特种作业人员管理程序 Q-MF-EHS-P-13-2012

XXXXX纺织机械（中山）有限公司企业标准 Q/MF-EHS-P-13-2012 特种作业人员安全管理程序 2012-11-26发布 2012-12-01实施XXXXX纺织机械（中山）有限公司发布

目次 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 引用标准 (3) 4 术语 (3) 5 职责 (3) 6 工作程序 (4) 7 相关程序 (6) 8 相关记录 (6)

特种作业人员安全管理程序 1 目的加强和规范公司特种作业人员的安全管理，增强特种作业人员的安全意识，控制其自身的职业健康安全风险，减少安全事故隐患，避免对公司其他工种人员职业健康安全危害。 2 适用范围 2.1 电工作业：指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业（不含电力系统进网作业）。 2.2 焊接与热切割作业：指运用焊接或者热切割方法对材料进行加工的作业（不含《特种设备安全监察条例》规定的有关作业）。 3 引用标准《中华人民共和国安全生产法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 4 术语特种作业：是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业的范围由特种作业目录规定。特种作业人员：是指直接从事特种作业的从业人员。 5 职责 5.1 安全科对特种作业人员进行整体监督、检查，负责对特种作业人员进行安全培训。 5.2 用人部门、班组负责对特种作业人员进行日常的安全管理。 5.3 行政人事部负责控制特种作业人员的招聘工作。 5.4 行政人事部会同安全科做好特种作业人员档案管理工作，以及特种作业人员定期复审的组织工作。 5.5 特种设备作业人员必须依法从事特种作业，遵守公司的各项规章制度。

特采处理程序

1.目的：为确保客户要求的交货日期和不影响产品最终质量造成客户报怨或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。 2.范围：适用于本公司相关部门由于生产需要以及客户需求，对原材料以及外协产品提出的特采过和要求。 3.职责 3.1来料不合格由采购部特采申请与生产的不合格由生产部门提出特采申请。 3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，参与特采评审。 3.3技术部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理方法。 3.4生产部负责特采产品的隔离，标示等。 3.5财务部负责费用的核算及扣除。 4.定义特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。 4.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更大的损失；但通过增加工序或返修后不影响产品的质量。 4.2生产过程中因材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；且不良项目偏离质控点范围较小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。 5.特采申请必须符以下原则： 5.1确定最终产品符合原合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。 5.2申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。 5.3来料不合格由采购部召集生产部、技术部、品质部进行会审，针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。签署决定是否同意特采申请的处理意见。 5.4会审意见呈交总经理进行核准，特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。 5.4.1偏差接受：特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，由生产部估算并上报损失工时，报品质部核实。由品质部通知采购部与供应商交涉，达成协议后交财务进行扣款。

订单处理流程程序文件

订单处理流程程序文件 Jenny was compiled in January 2021

1目的及适用范围 1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件； 1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理； 1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属于； 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求，并向某某下单； 2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单，并平衡订货数量，向业务部采购课提出采购需求； 2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单； 3订单处理流程 3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销售人员协商达成的共识，以《经销产品目录》为基准，于每于 15日向某某销售课提交《月度计划采购单》； 3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流程程序文件》； 3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确认订单的有效性，并将无效事项立即通知专卖店修正。 3.4现货订单的处理： 3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单，并查对现有实物库存，将有现货的订单输入计算机系统对库存配件作出预售标识，并

同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店，通知专卖店付款； 3.4.2专卖店接到《付款通知单》后，应立即办理货款并将付款凭证传真至某某销售课； 3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清单》并到财务部确认是否到款； 3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章，将第一联自存。若货款未到，由销售人员与联系专卖店确认付款情况； 3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自存，第三、四联交储运课发货； 3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》； 3.5期货订单的处理 3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》； 3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形成《订单汇总表》； 3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采购计划流程程序文件》） 4相关文件 4.1《经销产品目录》 4.2《月度计划采购单》 4.3《付款通知单》 4.4《常规配件订货计划》 4.5《付款凭证传真件》（略） 4.6《订单汇总表》 4.7《销售清单》

公司重要文件保管处理规定

特种作业人员管理程序.docx

特种作业人员管理程序 1范围为了对公司特种作业人员及特种作业操作证的管理进行有效的控制，特制定本程序，本程序适用于公司所属各单位 2引用文件和术语 2.1《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》国家经贸委1999年7月12日第13号令。 2.2 特种作业：指容易发生人员伤亡事故，对操作本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。 2.3 特种作业人员：直接从事特种作业工作的人员，称特种作业人员。3管理职责 3.1生产安全部为本程序的归口管理部门，负责本程序编制、修订，负责考核发证和监督检查。建立特种作业合格人员办证档案。 3.2人力资源部负责制定特殊工种培训计划，建立特种作业人员档案、保存相关证件。 3.3 各单位、部门建立本单位特种作业人员档案。 4管理程序 4.1特种作业种类： a)电工作业； b)起重机械（含电梯）作业； c)金属焊接、切割作业； d)厂内机动车辆驾驶；

e)建筑登高架设作业。 f)锅炉作业（含水质化验）。 g)危险物品作业； h)经国家局批准的其它的作业 4.2 特种作业人员应具备的条件。 4.2.1年满十八周岁； 4.2.2身体健康，没有妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷； 4.2.3初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术和知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格； 4.2.4符合相应工种作业特点需要的其它条件。 4.3 特种作业人员必须接受与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；未经培训，或培训考核不合格者，不得上岗作业。 4.4 每年11月份由各单位向人力资源部上报次年特殊工种培训需求计划，次年元月人力资源部审批下达培训计划。 4.5 按培训计划，每举办一期培训，人力资源部制定课程安排表，提前15天报上级主管审批，批复后，方可按计划培训。 4.6 人力资源部负责培训记录和过程管理。 4.7培训教材采用国家统编教材或上级主管部门指定教材，培训学时不少于规定要求，即复审培训不少于40学时，新取证培训不少于100学时。 4.8已按国家规定的本工种安全技术培训大纲及考核标准的要求进行