超市分工及流程

超市流程图及各部门分工
一、开晨会、检查员工服装、工号牌、布置当天的具体工作。
二、检查生鲜商品的质量和“鲜度”，发现有质量问题及时通知有关人员，将商品及时撤下货架，并进行处理。
三、巡视卖场、检查劳动纪律、商品陈列、一货一卡、商品的清洁卫生工作、对促销员进行监督。
四、抽查生鲜商品的保质期和常温商品的保质期和质量。
五、检查商品的补货和缺品情况（货架、端头、堆桩保持丰满、有量感）。
六、督促、检查收银员“礼貌用语”、“三唱”，并不定时的对收银机进行抽查，如缺钱的按实数赔偿；如多钱的按双倍进行赔偿。
七、合理安排员工吃饭及休息时间，保证商场不缺人。
八、检查、落实晨会布置的工作。
九、及时处理顾客的退换货及投诉。
十、根据不同季节、节日，及时调整商品的陈列和布局。
十一、下班前对整个商场进行检查，商品必须补齐、陈列整齐，总结一天的工作。

商品建档流程
新商品建档表录入、核价
采购部电脑房采购部
采购部经理签字
供应商建档流程
新供应商建档表录入
采购部电脑房采购部
采购部经理签字
订单、入库单，要货配货单流程：
要货单订单订单打印订货单
①门店商管部采购部电脑房采购部
订单（实收数量）录入、审核、打印入库单（三联）
②商管部进价采购部核价电脑房商管部
要货单配送录入、审核、打印配货单（三联）
③门店配送中心电脑房门店
四、调价单流程：
商品调价单（进、销价）录入、核价（打印价签）
采购部电脑房门店
商品改包装流程、商品再加工流程：
商品改包装表录入、核价
①采购部电脑房门店
原商品现商品
序号商品编码名称数量商品编码名称数量
商品再加工表录入、核价
②采购部电脑房门店
原商品加工商品
编码名称数量进价金额编码名称数量进价金额
六、促销商品流程：
① 限时物卖促销表录入、核价
② 循环促销采购部电脑房（打特价价签）
③ 组合促销
④ 批量促销
七、报损流程：
报损单（保安、店长、柜长）商管科长签字录入、审核
门店商管科电脑房财务
八、牌卡（价签）打印
商品进场后上货架前，由理货员手抄商品详细资料到电脑房打印牌卡，方可上货架，如发现商品资料与电脑商品中的资料不符，一切以电脑中为主（如：条码、价格等）处罚。
注意事项：电脑中的自制条码打印出来必须覆在原商品条码上，有两个商品条码重复，则两个商品都须为自制条码。
九、盘点流程
1．提前2天做盘点

清册（由理货员做S形从上至下、左至右进行整理并填写盘点清册：编码，品名，规格，单价，条码，数量可先不填）。
商品编码商品名称规格单价条码数量
2.到盘点时候由理货员多数量进行盘点（按照盘点清册）分区分货架进行管理对商品进行交叉复盘，然后对2次盘点的结果进行对比，确认无误后在前台POS机上进行输入。
3.对于无法通过前台进行录入的商品，如：生鲜、散货由后台电脑操作员进行录入。
采购流程
商品的采购应严格按商品、质量、价格、服务四项来完成，同时对已有产品的采购要按需采购，使商品成为流动的利润。
一、补货：门店对快售完的商品下了订单给各供应商，如有未到货的信息，反馈给采购部门，采购部在一个工作日内应有明确答复，为何未到货，并及时协调好货物的供给。
二、针对每月的DM海报，及时与供应商联系，收集所需特价样品，签好促销合同，并制表返给企划部门，由企划部统一安排，并确定特价商品的到货时间。
三、对新商品的认识与确定：
⑴通过各供应商送来的样品；⑵通过市场调查；⑶通过新闻媒体的宣传；⑷通过业内人士的介绍；⑸通过其它采道信息的收集。
四、确定所需采购商品后，要迅速找到该商品的代理商或生产厂家，与之联系对样品实物进行目测，必须符合国家政策法规允许销售的各相关条件，并要求供应商提供自已的“三证”及商品的检测报告，备案。
五、对预引进采购的新商品，先要进行市调，参照其它门店，其它渠道的销售价格，预估出该商品应有的毛利率，折算后分析出现供应商的报价是否合理，如不合理要压到最低价格，并要求开具增值税票。
六、在确定上述条件后，要求能争取到合理的月扣、年扣、损耗支持等附加条件，确定是完全退货还是部分退货，售后是否有保障，供应商的售誉度，把经营风险降至最低。
七、只有满足这些条件后，才能与其签订购销合同，对不能确定的供应商要求试销1-2月，不合格则清退。
八、签好的购销合同须先供应商盖好公章，才由超市盖章，采购经理签名确认后交常务副总批示，只有在副总经理批示盖章后方可将供应商基本料录入信息系统。
九、在供应商的新品录入系统同时，采购部应对该供应商的第一次进货品种、数量进行下单，对要求特殊陈列的提前告诉店长。
关于现金采购：
1. 由门店提供所需商品大类式品牌，在与供应商协商不成的情况下使用现金采购。另外，由于对敏感商品价格的影响，为对付其它门店采用现金采购。
2. 现采人员制出现采申请表报采购经理审核，在采购经理确认后报副总经理

，董事长鉴名审核，再到财务部借资。
3. 现采回来商品统一录入到666666联华自采名下，并及时通知店长，该商品优先陈列，最好位置悬挂醒目POP。
关于团购业务：
1. 门店的团购：门店接到团购业务后，如果能自已处理由店长处理完成，如果需打折式数额较大，由店长或值班经理通知采购部进行协调，采购部根据商品的进行，及时与顾客沟通，谈好价格，随后通知供应商送货，交给门店，由门店交付给顾客并收回货款。
2. 门店外的团购：由各种渠道形成的店外团购，基本上由采购找到该商品的供应商，谈好结算条件及价格，送货方式，税务发票等前提并与之签好购销协议，报副总结理审核执行，货款由采购部收回。
生鲜部采购：
由于生鲜采购的特殊性，有很大一部分业务在联营柜，所以生鲜采购要多挖掘能创造人气，价值的新供应商。按基本流程报公司审批，生鲜的订货，采购基本上都是一天一次，每月重复进行。
采购体系
1.食品采购：徐 * 2.非食品采购：彭** 3.生鲜采购：邓**
4.现金采购：李** 5.团购：徐 *
按逐级负责，对商品采购，合同签订进行负责。其中，现金采购与团购业务的开展，及时与常务副总经理进行沟通，在指导下开展工作。重大决策，采购及时报副总经理及董事长审核。
商品的采购分部门与门店，应及时沟通，按需采购，做到精确、细致，及时把门店需要的，新上市的，有价值的货物到位。

供应商建档流程
供应商采购部资讯部
供应商申请单（2联）
分类统计
确认新供应商并填写 “供应商确认表”
采购部经理审核签字
录入电脑系统
打印新增供应商报表
N
采购部经理审核确认
Y
系统确认
新供应商建档说明：
１．由采购进新供应商商品之前，在电脑系统中建档；
新供应商建档过程：
１．由供应商提出需建商品交予采购部；
２．采购部对需建档供应商分类统计，采购部经理审核，交予电脑房；
３．电脑房负责录入，核对；打印已录入供应商，一份存档，一份交予采购部核查；
新供应商建档规定：
１．同一供应商（类，名称，地址相同）不得重复建档；
２．供应商名称规则：为供应商注册全称（或以合同为准）；
４．新供应商建档必须在此供应商进货前一个星期建档；
企划部业务工作流程

公司企划工作流程：
公司年度的企划目标企划部制订月企划案
企划部前期宣传、造势企划案的贯彻、检查、纠正企划工作的分析、评估
2. POP书写工作流程：
⑴（自营）促销商品变价电脑部打出黄牌卡理货员填写工作联系单（POP书定内容）
部门主管申述签字交企划

美工书写
⑵（租赁）促销商品变价电脑部打出黄牌卡促销员填写工作联系单（POP书写内容）
部门主管审核签字由企划部按收费标准填写收款收据，到行政办交款交企划美工书写
3. DM制作：
企划提出制作要求企划部联系商商谈制作事宜企划部拍照、排版、
出初稿采购、营运、总经理审稿定稿付印确定发放路线营运负责发放企划检查发放效果
4. 广告业务工作流程：
公司广告需求广告商洽谈根据公司VI制作标准及实际广诉求，确定广告内容广告商制作初稿
企划部初审（VI，广告内容）总经理审稿，确定广告商复印发布广告广告效果检测
5. 营促销活动的工作流程：
门店营销目标，竞争对象动态，商圈消费情况企划制订促销活动方案企划、营运、采购、修正讨论
执行活动方案，各部门根据活动分工，各司其责企划部分析促销活动效果
值班长工作职责