一季绩效考核汇报材料

2009年一季度经营情况汇报

根据公司安排我中心对一季度的生产经营成果和经营运行质量进行了全面的考核和自查，现汇报如下：

（一）一季度各项指标完成情况

一季度，共完成了28 个单位工程的标底编制1.22亿元，192个单位工程的预算审查0.98亿元；47个单位工程的竣工结算审查0.87亿元；11个工程的概算审查75亿元。工作质量经自查合格，符合国家规范。全面完成了能源公司下达的经营指标。除此之外，中介机构完成了0.49亿元的标底编制工作。共完成标底编制和预结算审查3.6亿元。

（二）人力资源经管情况

1、培训方面：我中心于2月27、28日组织全体造价人员参加了天津理工学院在银组织的清单培训班，通过培训，大家对清单的实用有了初步的认识，为工程量计价清单在集团内推行应用奠定了一定的基础。

2、劳动力、薪酬、社保、专业技术人员经管等方面我们严格按照能源公司要求进行经管。

（三）财务经管情况

在资金预算经管、费用执行规范及办公用品采购等方面严格按公司有关规定执行。办公低耗品采购保管及发放实行

出入库登记制度。

（四）深入开展学习实践科学发展观活动的落实情况。

中心全体党员、科级以上干部按照公司党委和公司机关党委的安排利用业余时间分别多次组织了专题学习，通过学习，大家认识到学习科学发展观的重大意义，把工程造价经管和提高思想认识紧密结合起来。通过学习，大家的责任意识和服务意识加强了，纷纷探讨新的工作方法和更有效的途径，工作效率较以前又有所提高。

（五）一季度主要做了以下主要工作

1、对2008年审查的各工程概算、预算、竣工决算、编制的标底进行建档、整理、归类、装订存档。

2、对竣工验收已移交的工程，将经济资料提交工程筹建单位永久保存。

3、讨论并修订了2008年各项规章制度、考核办法、业务流程等并装订成册，严格执行。

4、与集团规划发展部落实了2009年度投资计划任务，并根据能源公司经营指标下达了个人年度、季度工程量及工作量指标。

5、对今年建设的28个工程按照矿建、土建、安装三类工程分别安排和调整了具体工程负责人，落实了责任，做到谁主管，谁负责，谁签字，谁承担责任。

6、完成了28个工程267个单位工程的标底编制和预算、

竣工决算审查工作3.07亿元。

7、审查了11个单位工程的概算75亿元。

8、对今年的标底编制工作制定了具体要求，并分发给各筹建单位和建设工程经管部，并要求筹建单位严格按具体要求报送标底编审资料，严格了过程经管操作程序。

9、组织全体造价人员参加了清单培训班。

10、参加了梅花井地面工程和井下工程的整体验收工作。

（六）今年新增业务或新的收入增长点有哪些？

根据集团建设规模的增加，投资数额的加大，今年较去年的业务量又有所增加，业务量非常大，对外业务无法承接，对内集团不予结算，收入增长点无法实现。

（八）双增双节、五型企业建设、精细化经管方面做了哪些工作？

结合公司开展的“双增双节”活动，大家树立了“节约光荣、浪费可耻”的思想意识。各部室强化节约意识，从点滴做起，从身边的小事做起，节约每一张纸、节约每一度电，时时处处养成了精打细算、细水长流的好习惯。在精细化经管方面，我们结合五型企业创建活动，认真查找工作中的不足，对每一个细小环节，都做到认真仔细，保质保量。保证每个单位工程的标底编制和预算审核工作都做到精细、准确，合理、规范。并且责任落实到人，做到谁签字，谁负责，出现问题，

追究自责任。全力打造“以质量求生存，以效益求时发展”的经营经管理念，把精细化经管融入到创建“五型”企业之中，加强经管，强化成本控制。

（九）完成各项任务、指标采取的措施

1、制定了严格的奖罚办法，通过奖罚加强责任意识，提高工作质量。

2、为了加强精细化经管，针对标底预算编审过程中经常出现的工程量计算错误、定额子目错套等问题通过例会和个别探讨的方式加强教育提高，并纳入绩效考核，通过教育和处罚相结合来提高工作质量。

3、加大复审力度，对业务量大，计算过程复杂的土建工程在一名复审人员的基础上又增加了一名复审人员，减少和避免了因粗心造成的质量偏差。

4、为了及时协调解决工作中出现的各类问题，要求各工程负责人与每周一下午将上周工作完成情况和近期工作安排以及工作中出现的问题或业务配合方面存在的问题以书面形式提交综合办，中心通过召开例会或个别协调的方式及时处理，及时解决。

5、加大了造价经管人员的培训力度，利用周六、周天的时间对新调入人员进行了造价软件培训和专业知识辅导，使他们尽快适应了新的工作岗位。

（十）生产经营工作中存在的问题、不足及原因（要求

分析透彻、深入）。

1、操作工具（电脑）亟待解决。

（十一）二季度需要抓的重点工作，为完成工作目标采取的措施。

二季度是施工旺季，重点工作是要按时完成各工程的标底编制和预算审查工作，保证集团建设工程顺利实施。

做好清单规范的学习和2008版新定额的交底和正确使用培训工作。

继续利用业余时间组织党员干部学习实践科学发展观活动。

配合集团公司做好各建设工程的造价管控工作。

完成工作目标采取的措施

1、继续加强培训工作，进一步提高预算人员的软件操作能力和造价政策执行能力；

2、加强造价政策法规的学习，强化对定额的应用和理解，提高造价人员的工作质量。

3、加强绩效考核，强化内部经管。

4、结合施工图纸，深入施工现场，让造价人员掌握和了解新材料和新工艺的价格和性能，为造价的准确性打好基础。

5、邀请集团纪监监察或外委中介对编制的标底进行审查或抽查，进一步促进和提高造价人员的责任意识。

（十二）对公司目前在安全生产、经营经管、财务经管、人力资源经管和党群工作经管等方面的意见和建议。

在人力资源经管方面（1）建议根据业务板块的特点设立经管岗位人员，例如：造价编审工作要求达到一定的准确度，专业复审人员相当重要，而且矿建、土建、安装专业跨度和差异很大，必须各设专业复审人员，目前土建专业复审人员公司一直未聘用，建议公司给于考虑。（2）造价中心业务量非常大，建议设立主任造价师技术岗位，协作主任技术把关。

公司各类会议太多，各部门要的材料相互重复，我中心一名综合人员实在忙不过来，建议公司减少与业务无关的一些会议和资料，让我们可全力以赴为集团建设发展服务。

二〇〇九年四月五日