生物质有机肥项目可行性方案

目录

第一章项目基本信息

第二章项目建设单位

第三章背景及必要性

第四章项目市场空间分析第五章项目建设方案

第六章项目选址评价

第七章土建工程

第八章项目工艺说明

第九章环境保护

第十章项目安全卫生

第十一章项目风险评价

第十二章项目节能说明

第十三章进度说明

第十四章投资分析

第十五章经济收益分析

第十六章综合评价结论

第十七章项目招投标方案

第一章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

生物质有机肥项目

（二）项目选址

某某经济合作区

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选

址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则

的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化

要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据

项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基

本原则的要求。

（三）项目用地规模

项目总用地面积24178.75平方米（折合约36.25亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数61.80%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率7.16%，固定资产投资强度183.51万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积24178.75平方米，建筑物基底占地面积14942.47平

方米，总建筑面积36268.13平方米，其中：规划建设主体工程25438.28

平方米，项目规划绿化面积2598.18平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费2570.53万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量597633.27千瓦时，折合73.45吨标准煤。

2、项目年总用水量11555.63立方米，折合0.99吨标准煤。

3、“生物质有机肥项目投资建设项目”，年用电量597633.27千瓦时，年总用水量11555.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.44吨标

准煤/年。达产年综合节能量18.61吨标准煤/年，项目总节能率22.69%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济合作区发展规划，符合某某经济合作区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8563.39万元，其中：固定资产投资6652.24万元，

占项目总投资的77.68%；流动资金1911.15万元，占项目总投资的22.32%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入13818.00万元，总成本费用11002.86万元，税金及附加143.31万元，利润总额2815.14万元，利税总额3346.75万元，税后净利润2111.36万元，达产年纳税总额1235.39万元；达产年投资利润率32.87%，投资利税率39.08%，投资回报率24.66%，全部投资回收期5.56年，提供就业职位285个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济合作区及某某经济合作区生物质有机肥行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济合作区生物质有机肥产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“生物质有机肥项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进某某经济合作区经济发展，为社会提供就

业职位285个，达产年纳税总额1235.39万元，可以促进某某经济合作区

区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.87%，投资利税率39.08%，全部投资回

报率24.66%，全部投资回收期5.56年，固定资产投资回收期5.56年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力

建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济

学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，

服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、

新模式、新业态。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投

资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和

信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发

了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕

《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主

要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

坚持开放共赢，重点依托“一带一路”国家战略，积极参与国际产能合作，培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区，增强我省制造的国际影响力。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追

求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服

务为客户提供更多更好的优质产品。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管

理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推

行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总

经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源

管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，

下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管

理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各

车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能

源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司根据自身发展的需要，拟

在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为

新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将

带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入10055.92万元，同比增长20.72%（1726.07万元）。其中，主营业业务生物质有机肥生产及销售收入为8053.70万元，占营业总收入的80.09%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2173.42万元，较去年同期相比增长247.61万元，增长率12.86%；实现净利润1630.07万元，较去年同期相比增长286.88万元，增长率21.36%。

上年度主要经济指标

第三章背景及必要性一、项目建设背景

1、当前和今后一个时期是我市实现经济转型和跨越式发展的关键时期。一是国内经济发展进入新常态，国家支持发展的政策和力度持续增加，加

快投资建设步伐，为县域经济发展营造了良好的外部环境。在看到发展机

遇和优势的同时，我们也要清醒地认识到存在的矛盾和问题。当前和今后

一个时期，我们面临着发展的双重压力，既面临引进项目资金、加快发展

速度、做大经济总量的艰巨任务，又面临调整产业结构、转变发展方式、

提高发展质量的迫切要求。准确把握当前所面临的机遇和挑战，认真分析

诸多有利和不利因素，坚定发展信心，增强忧患意识，努力推动经济社会

实现跨越式发展。国家大力推动产业结构调整和扩大内需市场。近年来，

国家开始着力促进从以往过度依赖外需的增长模式向“内外需协调拉动”

的经济发展模式转变，更加注重推动经济结构调整和发展方式转变，更加

注重推进产业结构调整和自主创新，更加注重培育战略性新兴产业和新的

经济增长点。“十二五”期间，国家将继续推动经济发展模式的转变，为

我市先进制造业的发展提供了外在动力。我国经济正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的转型阶段，经济发

展步入新常态。自然资源、劳动力、环境空间等传统优势在减弱，投资边

际效益在逐年下降，外来经济压力在增强;经济结构调整、资源环境约束以

及经济增速放缓压力在加大。我国经济发展方式从规模速度型向质量效率

型转变，经济发展动力从要素投入向科技创新转变。经济发展正在向形态

更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力，深化供给

侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节，是推动我国经济强起来

的关键步骤。近年来，我国“破、立、降”力度持续加大，“三去一降一补”深入推进，实体经济活力不断释放，经济发展新动力不断增强。这主

要表现在：经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强，服务

业对经济增长的贡献率接近60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业；能源资源利用效率提高，单位国内生产总值能耗下降，发展质量

和效益继续提升；新动能快速成长，一批重大科技创新成果相继问世，新

兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，新动能正在深刻改变生产生活

方式、塑造发展新优势。工业是立市治本，强市之基，当前我市工业发展

处于工业化起步阶段，推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势，也是关键路径，是全市经济高质量发展的重大举措。

按照供给侧结构性改革要求，我省进一步利用高新技术改造提升传统

优势产业，去除无效供给、提升低端供给、创造有效供给，我省传统产业

重新焕发生机活力。

2、从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新

兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长

效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，

缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战

略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入

上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资

已经到了最好的介入期。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总

值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比

重为8%左右。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余

劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可

增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会

的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各

项工作顺利开展。

工业是我市的立市之本、强市之基，工业承载着我市人的荣光和梦想，承载着我市的未来与希望。推进我市市工业高质量发展、建设现代制造城，是顺应新时代作出的重大决策部署，是在新的起点上赋予我市的重大历史

使命。必须顺应新时代，践行新使命，全面开启推进我市工业高质量发展、建设现代制造城和打造万亿工业强市新征程。

二、必要性分析

1、2015年年底召开的中央经济工作会议明确提出，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。虽

然经济进入新常态，经济增速放缓，原有的基于廉价劳动力和低水平环境

保护形成的竞争优势逐步消失，原有的倾向于保护发展中国家的国际经济

贸易规则开始发生变化，中国经济面临的内外部环境趋于紧张，但40多年

的工业化、迅猛发展的科技与教育事业，培养了一支庞大的、训练有素的

产业大军，培育了一大批拥有新技术、新产品的新兴行业，不仅维系了在

技术复杂行业的成本优势，还带来了差异化全球竞争优势。新常态蕴藏着

新机遇，经济发展进入新常态，没有改变我国仍处于重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体

向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。一是经济增速虽然放缓，实际增量依然可观。随着我国经济规模的不断扩大，现在每1个百分

点的经济增长带来的增量是5年前的2倍以上，而且每1个百分点的经济

增长拉动的结业也在显著增加。

国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。将进一步

激发工业发展的内生动力和市场活力。随着改革力度不断加大，改革红利

将进一步释放，我国工业经济必将迎来发展新局面。随着新型工业化、信

息化、城镇化、农业现代化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为我

省传统工业转型升级提供了广阔空间。满足人民群众新的消费需求、社会

管理和公共服务新的民生需求，都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。与此同时，创新驱动

发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施，促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善，为传统产业转型

升级提供重要契机。中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入

了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高

速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明

了方向。

2、“十三五”期间，本市工业发展要继续坚持投资的拉动力量，同时，加快向创新驱动转变，促进创新资源的聚集和发展，推动全市工业经济进

入创新驱动、内生增长的发展轨道。

目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新

的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标

均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结

合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具

有深远的影响。投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目

产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单

位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产

品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。undefined

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

第四章项目市场空间分析

目前，区域内拥有各类生物质有机肥企业885家，规模以上企业11家，从业人员44250人。截至2017年底，区域内生物质有机肥产值181423.41

万元，较2016年159521.16万元增长13.73%。产值前十位企业合计收入77240.94万元，较去年66621.48万元同比增长15.94%。

区域内生物质有机肥行业经营情况

区域内生物质有机肥企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值18924.03万元，较上年度16485.78万元增长14.79%，其中主营业务收入18368.32万元。2017年实现利润总额6504.23万元，同比增长29.89%；实现净利润1862.60万元，同比增长17.57%；纳税总额107.57万元，同比增长15.08%。2017年底，AAA资产总额44515.02万元，资产负债率33.04%。

2017年区域内生物质有机肥企业实现工业增加值31118.24万元，同比2016年26630.93万元增长16.85%；行业净利润17523.09万元，同比2016年15872.36万元增长10.40%；行业纳税总额58121.59万元，同比2016年52187.83万元增长11.37%；生物质有机肥行业完成投资40218.84万元，

同比2016年34023.21万元增长18.21%。

区域内生物质有机肥行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长7.73%。预计区域内生物质有机肥行业市场需求规模将达到275575.79万元，利润总额87567.74万元，净利润31833.49万元，纳税18942.75万元，工业增加值92430.78万元，产业贡献率12.30%。

区域内生物质有机肥行业市场预测（单位：万元）

第五章项目建设方案

一、产品规划

项目主要产品为生物质有机肥，根据市场情况，预计年产值13818.00

万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积24178.75平方米（折合约36.25亩），其中：净用地面积24178.75平方米（红线范围折合约36.25亩）。项目规划总建筑面积36268.13平方米，其中：规划建设主体工程25438.28平方米，计容建筑面积36268.13平方米；预计建筑工程投资2808.11万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费2570.53万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8563.39万元；预计年实现营业收入13818.00万元。