煤矿通风质量标准化检查资料清单
煤矿质量标准化排查情况
1、通风系统资料完善情况：
1111．巷道贯通安全技术措施，编制、贯彻、打印存档。1112.通风系统图，打印最新并签字盖章。
1121.测风报表（月、旬），打印。
1122.矿井风量计算方法。
1123.通风计划（规划）。
1141.通风系统审查。
1142.反风设施检查及维护记录，每季一次。
1143.防爆门检查记录，每半年一次。
1144.反风演习计划，每年一次。
1145.反风演习报告，每年一次。
1211.主要通风机性能测定报告，每5年一次。1212．矿井通风阻力测定，每3年一次。
1221.通风能力核定。
1241.通风巷道检查记录，每月一次。
1242．回风巷道失修率统计台账，每月一次。
1243.通风巷道断面现状检查记录（或台账），每月一次。1244.失修巷道维修记录，每月一次。
1245.通风系统阻力分布情况台账，每月一次。
1251.主要通风机装置主要漏风率测定记录，每年一次。
1261.安全监控系统图，制作，打印。
1262.主要通风机运行记录。填写、存档。
1263.主要通风机应安装正压计、负压计和全压计，安装。
2、局部通风资料完善情况：
2111.局部通风测定报表（旬、月），打印。见通风月报表
2112.局部通风机管理台账。
2141.局部通风机自动切换试验记录。规程128条
2142.局部通风机风电闭锁试验记录。规程128条
2143.局部通风机运行记录。
3.通风设施资料完善情况：
3111.密闭管理台账（含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等）
3121.密闭检查记录。列表检查。（含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等）3211.风门管理台账。（含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等）
3212.风门检查记录。（含编号、位置、防撞、联锁、开关传感器、牌板、墙面质量、门扇质量、底坎、支护、卫生、包边沿口、瓦斯等）
4.瓦斯防治资料完善情况：
4111.总工任命文件。
4112.瓦斯工作防治领导小组合瓦斯防治专业队伍设置文件，制定、下发。
4211.瓦斯日报（手写）
4212.瓦斯监控日报表。
4213.瓦斯报警、断电记录。
4214.瓦斯超限处置记录。
4215.瓦斯超限原因分析及防治措施。
4221.瓦斯地质图。
4222.瓦斯鉴定报告。
4231.年度瓦斯治理技术方案、安全措施规划备案证明。
4241.瓦斯检查工证件及台账。
4242.瓦斯检查点设置计划。
4243.瓦斯检查员交接班记录。
4244.瓦斯检查手册。
4245.通风瓦斯调度台账。
4261.瓦斯排放安全技术措施。
4262.瓦斯排放记录。（含参加人员、排放时间、断电范围、警戒设置情况、巷道瓦斯浓度、风流汇合处瓦斯控制浓度、排放持续时间等。）
4271.通风瓦斯日报。
4311.瓦斯仪器、仪表管理台账。
4312.瓦斯仪器、仪表鉴定证书。
4313.传感器标校记录。每7天一次。
5.突出防治资料完善情况：
5111.防突工作领导小组设置文件。5112.防突工作专业队伍设置文件。5311.煤层突出危险性鉴定。
5312.突出危险鉴定批复。
5313.瓦斯地质图。
5321.矿井专项防突设计。
5322.采区专项防突设计。
5323.矿井防突措施计划。
5324.防突事故应急预案。
5331.区域预测报告。见突出鉴定报告。5332.区域防突措施。无突出危险5333.区域防突措施效果检验报告。5341.工作面综合防突措施。
5411.压风自救系统设计。
5412.压风自救管理台账。
5413.压风自救系统图。
5414.自救器管理台账。
5415.自救器气密性检验记录。
5416.自救器发放及检查记录。
5511.防突装备、仪器、仪表管理台账。
5512.防突仪器仪表鉴定证书。
5513.防突打钻记录。
5514.钻孔竣工图。
5515.终孔报告单。
5516.工作面效果检验报告。
5517.煤与瓦斯突出评价报告。
5518.防突钻孔管理台账。
6.瓦斯抽采资料完善情况：
6111.瓦斯抽采队伍设置文件。
6112.瓦斯抽采人员配备表。（含防突工证件号）
6211.瓦斯抽放系统图。
6221.瓦斯抽放设计。（含钻场、钻孔、管路、抽采巷道等）
6222.瓦斯抽放工程竣工验收报告。
6311.抽放泵抽放参数测定记录。（含瓦斯浓度、压力、流量等）填写。每小时
6312.抽放管路抽放参数测定记录。填写。每周
6313. 瓦斯抽放报表。（监控系统生成）。
6321.抽采系统检查记录。（含抽采管路破损、漏气、积水、高度等）。
6322.抽采检测装置、仪器、仪表管理台账。（含位置、规格型号等）
6323.抽采检测装置、仪器、仪表校正记录。
6331.抽采钻场及钻孔管理台账。（含施工时间、竣工时间、施工负责人、施工水平角、施工倾角、孔深、打钻期间异常情况简述、封孔抽放时间、抽放结束时间等）
6332. 抽采钻场及钻孔抽放参数测定记录。（包括开始抽放时间、测定时间、负压、流量、瓦斯浓度、一氧化碳浓度、温度、测定人等）6341.抽采达标规划及年度实施计划。（按《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第十一条编制）
6342.采面抽采达标评判报告。
7.安全监控资料完善情况：
7111.安全监控管理机构设置及管理人员和技术人员任命文件。
7112.安全监控证件及管理台账。
7113.安全监控人员责任制。
7114.安全监控工操作规程。
7115、安全监控值班制度。
7211. 甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录。
7212.报警断电记录月报。
7213.安全监控设备故障登记表。
7214.安全监控布置图和断电控制图。
7215.安全监控设备台帐。
7216.安全监控设备使用情况月报。
7221.安全监控日报。
7231.监控系统运行日志。
7241.便携式甲烷检测报警仪使用、管理台账。
7242.便携式甲烷检测报警仪发放记录，填写。
7251.监控设备检修记录。
7252.安全监控巡检记录。
7253.监控设备升井检修记录。每半年一次，升井检修。
7311.监控设备调试、校正记录。每月一次。
7312.传感器调校记录。每7天一次。
7313.便携式甲烷检测报警仪调校记录。每7天一次。
7314.安全监测仪器仪表校验、鉴定书。
7411.监控系统故障中断处置记录。（含系统中断、传感器中断）
8、防灭火资料完善情况：
8111.防灭火管理制度。
8112.防灭火岗位责任制。
8113.防灭火工种操作规程。
8114.火灾应急预案。
8211.煤层自然发火倾向性鉴定。
8212.防灭火措施。
8221.防治自然发火的专项措施。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）
8222.采掘工作面作业规程中防治自然发火专项措施。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）
8223.防灭火灌浆、注胶、阻化剂、注氮（或其它惰性气体）等防灭火系统。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）
8231.火区管理卡片。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）
8232.火区位置关系图。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）
8233.火区管理制度。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）
8234.启封火区安全措施。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）
8311.消防材料管理台账。（包括灭火器材、消防管路、消防阀门、消防池等）
8312.消防材料库检查记录。每季一次。
8321.防灭火系统图。
8322.矿井灾害预防和处理计划中消防材料配备表。
8331.地面消防水池检查记录。每季一次。
8341.束管监测系统、自然发火观测站或观测点设置台账及观测记录。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，包括气温、氧气、一氧化碳、水温等）8411.密闭检查记录。
8511.采煤工作面结束封闭记录。
9、防治粉尘资料完善情况：
9111.综合防尘管理制度。
9112.防尘专业技术人员任命文件。
9113.煤尘爆炸性鉴定证书。
9114.年度综合防尘措施。
9115.防尘系统图。
9116.防尘设施管理台账。（类别、规格、地点、安装时间、安装人、验收人等）
9117.防尘设施检查记录。（检查时间、类别、地点、存在问题、处理情况、检查人等）
9231.隔爆设施检查记录。每周一次。
9241.工作面爆破前后冲尘记录。
9311.煤层可注性鉴定报告。（国家认定机构）
9312.煤层注水措施、设计及注水记录、台账，（鉴定煤层不具备可注水条件无需提供）。
9321.洗尘计划。
9322.冲刷巷道记录。每月一次。
9331.粉尘游离二氧化硅含量、粉尘分散度鉴定报告，每6个月一次。
9332.测尘记录，每月2次。
9411.测尘设备合格证。
10.井下爆破资料完善情况：
Ⅹ121.爆炸材料领退制度。
Ⅹ122.电雷管编号制度。
Ⅹ123.爆炸材料丢失处理办法
Ⅹ124.爆炸材料销毁制度。
Ⅹ125.爆破材料领退台账。
Ⅹ126.爆破材料消耗台账。
Ⅹ131.雷管导通试验记录。
Ⅹ211.爆破作业“一炮三检”制度。
Ⅹ212.爆破作业“三人连锁”制度。
Ⅹ221.爆破作业地点爆破说明书。
Ⅹ222.爆破作业地点爆破图表。
Ⅹ231.工作面爆破停送电制度。
Ⅹ232.爆破作业撤人、警戒制度。
Ⅹ251.现场爆炸材料存放制度。
Ⅹ252.引药制作制度。
Ⅹ253.爆破工证书及管理台账。
11.管理制度资料完善情况：
Ⅺ111.矿井通风管理机构设置及人员配备文件。Ⅺ211.各级领导及各业务部门通风管理责任制。Ⅺ221.通风隐患排查记录，每月一次。
Ⅺ222.通风工作例会记录，每月一次。
Ⅺ311.通风各工种、岗位责任制。
Ⅺ312.通风各工种操作规程。
Ⅺ321.年度通风工作总结。
Ⅺ322.年度通风工作计划。
Ⅺ323.季度通风工作总结。
Ⅺ324.季度通风工作计划。
Ⅺ325.月度通风工作总结。
Ⅺ326.月度通风工作计划。
Ⅺ327.矿井（通风）值班记录。
Ⅺ328.区队（通风）值班记录。
Ⅺ331.无计划停电、停风事故应急预案
Ⅺ332.无计划停电、停风事故处置方案。
Ⅺ333.无计划停电、停风事故演练报告。
Ⅺ341.通风系统立体示意图。
Ⅺ342.通风系统图。
Ⅺ343.通风网络图。
Ⅺ344.瓦斯抽采系统图。
Ⅺ345.安全监控系统图。
Ⅺ346.防尘系统图。
Ⅺ347.防灭火系统图。
Ⅺ348.通风调度值班记录。
Ⅺ349.通风设施检查及维修记录。
Ⅺ34⑽.防灭火检查记录。
Ⅺ34⑾.测风记录。
Ⅺ34⑿.瓦斯调度台账。
Ⅺ34⒀.密闭管理台账。
Ⅺ34⒁.煤层注水台账。（鉴定煤层不具备可注水条件无需提供）Ⅺ34⒂.瓦斯抽采台账。
Ⅺ411.通风仪器仪表保管制度。
Ⅺ412.通风仪器仪表维修和保养制度。
Ⅺ511.特殊工种培训记录（包括考核）。
Ⅺ512.特殊工种管理台账（包括证件号码及证件）
党支部建设标准化档案目录资料清单
党支部建设标准化工作档案资料目录 A、政治建设标准 A－1.村党支部政治建设和思想建设工作规范 A－1－1.学习计划、培训计划、培训讲稿、有会议记录； A－1－2.帮扶单位、上级领导或党校讲师宣讲会议记录、影像资料； A－1－3.村党支部书记集中轮训方案； A－1－4.参加培训的资料（学习资料、心得体会、文件资料等）； A－1－5.《党员教育培训记录簿》； A－1－6.村党支部派员参加知识竞赛花名册； A－1－7.“不忘初心、牢记使命”主题教育档案资料； A－1－8.学习资料配发花名册； A－1－9.党员干部联系村党支部文件资料。 A－2.村党支部组织力提升工作规范 A－2－1.村规民约； A－2－2.党员发展花名册； A－2－3.开展“支书带富”行动和“党员带富”计划资料及重点工作所列活动影像资料； A－2－4.坐班日志； A－2－5.“四必到四必访”活动资料；
A－2－6.《党支部工作手册》。 A－3.村党支部抓党建促脱贫攻坚工作规范 A－3－1.小微权利清单； A－3－2.岗位职责资料； A－3－3.述职报告、工作汇报、会议记录、谈话记录； A－3－4.帮扶活动资料； A－3－5.考核资料。 B、组织建设标准 B－1.村党支部设置规范 B－1－1.制度汇编。 B－2.村党支部换届选举规范 B－2－1.村上成立的换届选举工作领导机构、实施方案、工作行事历、形成的支委会议记录、有关问题的沟通意见、召开党员大会进行选举的决定、召开党员大会的请示（批复）、部分党员不计算在应到会人数之内的请示（批复）、召开党员群众代表大会提名推荐候选人记录、关于支委组成人员候选人预备人选的请示（批复）、选举办法（草案）及候选人公示底稿和影像资料； B－2－2.清点人数报告单、本届支部书记工作报告，选举办法、候选人名单、计票人、监票人名单、计票结果报告单、支委委员选举支部书记资料（同支委委员选举）； B－2－3.选举结果报告（批复），所有选票（支委委员、支部书记）。 B－3.村党支部领导村民自治工作规范
煤矿通风质量标准化检查资料清单
煤矿质量标准化排查情况 1、通风系统资料完善情况： 1111．巷道贯通安全技术措施，编制、贯彻、打印存档。1112.通风系统图，打印最新并签字盖章。 1121.测风报表（月、旬），打印。 1122.矿井风量计算方法。 1123.通风计划（规划）。 1141.通风系统审查。 1142.反风设施检查及维护记录，每季一次。 1143.防爆门检查记录，每半年一次。 1144.反风演习计划，每年一次。 1145.反风演习报告，每年一次。 1211.主要通风机性能测定报告，每5年一次。1212．矿井通风阻力测定，每3年一次。 1221.通风能力核定。 1241.通风巷道检查记录，每月一次。 1242．回风巷道失修率统计台账，每月一次。 1243.通风巷道断面现状检查记录（或台账），每月一次。1244.失修巷道维修记录，每月一次。 1245.通风系统阻力分布情况台账，每月一次。 1251.主要通风机装置主要漏风率测定记录，每年一次。
1261.安全监控系统图，制作，打印。 1262.主要通风机运行记录。填写、存档。 1263.主要通风机应安装正压计、负压计和全压计，安装。 2、局部通风资料完善情况： 2111.局部通风测定报表（旬、月），打印。见通风月报表 2112.局部通风机管理台账。 2141.局部通风机自动切换试验记录。规程128条 2142.局部通风机风电闭锁试验记录。规程128条 2143.局部通风机运行记录。 3.通风设施资料完善情况： 3111.密闭管理台账（含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等） 3121.密闭检查记录。列表检查。（含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等）3211.风门管理台账。（含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等） 3212.风门检查记录。（含编号、位置、防撞、联锁、开关传感器、牌板、墙面质量、门扇质量、底坎、支护、卫生、包边沿口、瓦斯等） 4.瓦斯防治资料完善情况： 4111.总工任命文件。
标准化资料清单
好的工商贸标准化技术咨询服务所需资料清单 （1）企业工商营业执照副本； （2）行业许可资质证书副本；（见附2） （3）组织机构代码证； （4）企业简介；（见附4） （5）公安消防部门出具的消防验收意见书或消防安全检查意见书；（见附5） （6）防雷、防静电装置安全检测合格报告；（见附6） （7）特种设备使用证和检测检验报告；（见附7） （8）主要设备设施、安全设施清单；（见附8） （9）主要负责人及安全管理人员资格证书；（见附9） （10）特种作业人员名录及操作资格证；（见附10） （11）企业组织机构及人员构成、安全生产组织机构；（见附11） （12）工艺流程、岗位设置；（见附12） （13）企业总平面布置图、各车间平面布置图； （14）企业主要危险源和危险作业（如进入有限空间作业、高处作业、带电作业、在有燃爆危险区域内的动火作业、高温液体吊装运输作业等）相关资料； （15）各类事故应急措施或应急救援预案信息；（见附15） （16）作业场所职业卫生监测合格证明材料；（见附16） （17）安全“三同时”、职业卫生“三同时”相关资料；（见附17）（18）已建体系文件清单（安全生产责任制、规章制度、岗位、工种安全操作规程等）。 （备注：被辅导单位可根据本单位实际情况提供材料，不涉及的可不提供，以上资料均需企业在复印件上加盖鲜章。)
附2 （1）生产企业 按《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》，任何生产列入生产许可证发证产品单元的生产企业务必取得生产许可证书，没有生产许可证将不得组织生产和销售。 国家对生产下列重要工业产品的企业实行生产许可证制度： 1）乳制品、肉制品、饮料、米、面、食用油、酒类等直接关系人体健康的加工食品； 2）电热毯、压力锅、燃气热水器等可能危及人身、财产安全的产品； 3）税控收款机、防伪验钞仪、卫星电视广播地面接收设备、无线广播电视发射设备等关系金融安全和通信质量安全的产品； 4）安全网、安全帽、建筑扣件等保障劳动安全的产品； 5）电力铁塔、桥梁支座、铁路工业产品、水工金属结构、危险化学品及其包装物、容器等影响生产安全、公共安全的产品； 6）法律、行政法规要求依照相关条例的规定实行生产许可证管理的其他产品。 （2）经营销售 如经营食品需要办理健康证和食品流通许可证，危险化学品经营需要危险化学品经营许可证。 （3）特种行业 如娱乐场所、宾馆、酒店等需要公安机关许可。 （4）汽车维修业需运管部门许可。
2017煤矿安全生产通风部分标准化基本要求及评分方法
第4部分通风 一、工作要求（风险管控） 1.通风系统 （1）矿井通风方式、方法符合《煤矿井工开采通风技术条件》（AQ1028，以下简称AQ1028）规定。矿井安装2套同等能 力的主要通风机装置，1用1备；反风设施完好，反风效果符合《煤矿安全规程》规定； （2）矿井风量计算准确，风量分配合理，井下作业地点实际供风量不小于所需风量；矿井通风系统阻力合理。 2.局部通风 （1）掘进巷道通风方式、方法符合《煤矿安全规程》规定， 每一掘进巷道均有局部通风设计，选择合适的局部通风机和匹配的风筒； （2）局部通风机安装、供电、闭锁功能、检修、试验等符合《煤矿安全规程》规定； （3）局部通风机无循环风。 3.通风设施 按规定及时构筑通风设施；设施可靠，利于通风系统调控；设施位置合理，墙体周边掏槽符合规定，与围岩填实接严不漏风。 4.瓦斯管理 —27 —
（1）按照矿井瓦斯等级检查瓦斯，严格现场瓦斯管理工作， 不形成瓦斯超限； （2）排放瓦斯，按规定制定专项措施，做到安全排放，无“一风吹”。 5.突出防治 有防突专项设计，落实两个“四位一体”综合防突措施，采 掘工作面不消突不推进。 6.瓦斯抽采 （1）瓦斯抽采设备、设施、安全装置、瓦斯管路检查、钻 孔参数、监测参数等符合《煤矿瓦斯抽放规范》（AQ1027，以下 简称AQ1027）规定； （2）瓦斯抽采系统运行稳定、可靠，抽采能力满足《煤矿 瓦斯抽采达标暂行规定》要求； （3）积极利用抽采瓦斯。 7.安全监控 安全监控系统满足《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ6201，以下简称AQ6201）、《煤矿安全监控系统及检测仪 器使用管理规范》（AQ1029，以下简称AQ1029）和《煤矿安全 规程》的要求，维护、调校、检定到位，系统运行稳定可靠。 8.防灭火 （1）按《煤矿安全规程》规定建立防灭火系统、自然发火 监测系统，系统运行正常； —28 —
标准化各要素文件清单
各要素文件清单 一、安全生产目标(12分) 1、安全生产目标得管理制度 2、年度安全生产目标与指标计划 3、年度安全生产目标与指标分解(包括基层单位与职能部门得指标实施计划或考核办法) 4、签订安全责任书 5、安全目标与指标实施情况得检查或监测记录(按照制度规定得周期如季或月,进行监测检查) 6、对安全生产目标得完成效果进行评估得记录 7、对安全生产目标得完成效果进行考核(奖惩）得记录 8、如需要调整目标与实施计划，调整后得目标与实施计划得文件 二、组织机构与职责(27分) １、设置安全管理机构、配备安全管理人员得管理制度 2、设置安全管理机构或配备安全管理人员(以文件形式进行设置或任命)总公司 （配备不少于从业人员3‰得专职安全管理人员) ３、安全管理组织机构图(总公司) 4、安全管理人员台账与资质证书(总公司与分厂两套） 5、设立安全生产委员会或安全生产领导机构得文件总公司 6、安委会或安全生产领导机构安全专题会得会议记录(每季度应至少召开一次)总公司 7、煤气防护站煤气防护人员台账与资质证书 8、安全生产责任制得管理制度 ９、安全生产责任制(总公司与分厂两套，以文件形式发布) 10、对安全生产责任制落实情况进行考核得资料 １１、对各级管理层进行安全生产责任制与权限得培训记录(总公司与分厂两套) 12、对安全生产责任制进行适宜性评审得记录(评审频次要符合制度规定得频次总公司与分厂两套) 13、评审更新后发布得文件 三、安全投入(24分) 1、安全生产费用提取与使用管理制度(冶金企业营业收入不超过１０00万元得，按３%提取)
2、安全生产费用财务报表 3、安全费用使用台账 4、年安全生产费用得使用计划(使用计划应报主要负责人批准,分发到相关各基层单位) 5、员工工伤保险管理制度 6、员工工伤保险缴费单(复印件) 7、伤亡员工获取相应保险与赔付得资料(保险评估、年费、赔偿、伤残等级鉴定等资料) 四、法律法规与安全管理制度(60分) 1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其她要求得管理制度 2、定期识别与获取本部门适用得安全生产法律法规与其她要求,并向归口部门（安全处)汇 总得资料(清单) 3、适用得安全生产法律法规与其她要求清单及文本或电子版总公司 4、针对安全生产法律法规对相关人员培训与考核得记录 5、文件与档案管理制度（以文件形式发布） 6、安全生产规章制度总公司 ７、安全生产规章制度得执行记录 8、针对安全生产规章制度对员工进行培训与考核得记录(可针对几个重要得制度） 9、岗位安全操作规程（操作规程要下发到各个岗位,应有发放记录) 10、针对岗位安全操作规程,对员工进行得培训与考核记录 １１、对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程得执行情况与适用情况进行检查评估。 （至少一年一次，可提供“体系认证得合规性评价报告”总公司与分厂 12、进行修订得材料（可提供“安全操作规程”、“安全生产规章制度”“责任制”修订后得 版本号及发布令复印件;修订得计划与符合性评审会议记录）总公司 13、文件与档案得管理制度(以文件形式发布） １４、“安全生产规章制度与操作规程”符合性评审会议记录(主要负责人每年组织1次)总公司 五、教育培训(33分) １、安全教育培训得管理制度 2、定期识别所有员工培训需求得记录 3、各类人员得培训计划。(应包括新入厂员工得三级教育培训计划) 4、按计划进行培训得各种材料(如：试卷、成绩单)
煤矿通风安全质量标准化标准及考核评级办法
煤矿通风安全质量标准化标准及考核评级办法 第一条根据各井工矿的具体实际，并参照国家煤矿安全监察局和中国煤炭工业协会制定的《矿井通风通风质量标准化标准及考核评级办法》，特制定本标准与考核办法。 第二条参加考核评级必须具备以下条件： 1、通风系统合理可靠。 2、矿井必须采用机械式通风，安装2套同等能力的主要通风机装置和反讽设施；有独立、完善的通风系统；矿井通风能力符合生产要求，无超通风能力生产现象。每个生产矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口。 3、矿井必须每年进行一次瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定工作。 4、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井，必须装备矿井监控系统，且系统运行正常。 第三条检查评定内容： 一、通风系统； 二、局部通风； 三、瓦斯管理； 四、井下爆破管理； 五、通风安全监控； 六、防治自然发火； 七、综合防尘； 八、通风设施； 九、瓦斯抽放； 十、防治煤与瓦斯突出； 十一、管理制度。 第四条评定单位和检查评级办法： 1、以自然井为基本评定单位。 2、根据检查结果，各大项均达95分及以上为特级通风安全质量标准化矿井；达90分及以上为一级通风安全质量标准化矿井；达85分及以上为二级通风安全质量标准化矿井。 3、检查大项中，最低得分项为通风专业的定级分。 4、年度等级的确定：以四个季度的平均得分为基础，报集团公司验收，以集团公司验收分为定级分。 5、各检查大项中缺分项的，不查不计；检查分项中缺小项的，以该检查分项的其它小项得分的百分比折算计分。 6、在同一等级中，以11个检查大项得分的平均分多少排列名次。凡进行瓦斯抽放、实施防治煤与瓦斯突出措施的矿井，每有一项，在上述平均分中加2分后再排名次。
新安全标准化准备资料(危化清单)
危险化学品从业单位安全生产标准化 评审标准提炼资料 2014.8.12
1.法律法规与管理制度 1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 2、法律法规定期更新记录 3、法律法规发放记录、培训记录、告知书或宣传材料 4、法律法规符合性评价报告（识别到条款） 5、不符合项整改记录（包括整改计划、整改措施等） 6、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 2.机构和职责 1、安全生产方针、年度安全生产目标（量化的）文件，告知员工的方式 2、公司年度安全工作计划、各级组织的安全生产目标责任书（与职责对应）、各级组织年度安全工作计划 3、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 4、安全生产责任制 5、企业安全生产标准化实施方案 6、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 7、安全文化建设计划或方案 8、安全文化体系有关文件（二级和一级） 9、主要负责人安全承诺书（明确的、公开的（公开方式）、文件化的，从业人员要了解） 10、资源配备文件及使用记录 11、安委会会议记录或纪要（定期召开情况，汇报情况，回复情况），主要负责人要参加 12、安全生产工作汇报资料 13、领导干部带班制度 14、领导干部带班记录及考核记录 15、各部门、各岗位安全生产责任制（需了解本部门的职责、主要负责人需了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的职责内容） 16、安全生产责任制考核制度 17、考核、奖励决定文件及奖惩兑现情况（财务记录） 18、安全生产责任制和安全生产规章制度及持续改进情况（定期评审、修订的记录）（二级）
19、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 20、注册安全工程师配备或委托文件，或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议 21、与企业生产经营相符的管理部门设置文件 22、生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品单位关于治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 23、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件（部门名称要与责任制、部门目标责任书中的部门相对应）、有关人员需了解管理网络构成 24、安全生产费用台帐（与实际使用情况相符） 25、全员工伤保险或安全责任险缴纳凭证 26、风险抵押金制度或安全责任保险及其考核记录 3.风险管理 1、风险评价管理制度（应包括风险评价目的、范围、频次、准则及工作程序等内容、规定选用的评价方法，还应明确各部门和有关人员的职责和任务） 2、风险评价记录（企业负责人组织记录、全员参与记录、风险评价培训记录）——全员参与的记录，可采取问卷调查的方式（本岗位存在的风险） 3、作业活动清单、设备设施清单 4、风险评价报告（风险评价应包括作业活动、设备设施以及日常检维修、隐患整改等情况） 5、各级机构组织开展风险评价的有关文件（各级管理人员需参加，要有签字记录） 6、风险评价有关会议记录或纪要（会议不应只是开展活动前的一次，在评价过程中、评价结束后均应召开会议） 7、重大风险清单 8、风险控制措施（现场要落实） 9、年度培训教育计划中要有风险管理内容，关于风险管理培训教育记录 10、隐患治理台帐、隐患治理记录 11、重大隐患治理工作“五到位”落实情况（大多企业缺少隐患治理预案） 12、重大隐患项目档案（包括隐患名称、标准要求内容及“评价报告于技术结论、评审意见、隐患治理方案、治理时间表和责任人、竣工验收报告、备案文件等内
煤矿通风标准化表
项目项 目 内 容 基本要求 标 准 分 值 评分办法专家解读 1．全矿井、一翼或者 一个水平通风系统改变时， 编制通风设计及安全技术 措施，经企业技术负责人 审批；巷道贯通前应当制 定贯通专项措施，经矿总 工程师审批；井下爆炸物 品库、充电硐室、采区变 电所、实现采区变电所功 能的中央变电所有独立的 20 查资料和现场。 改变通风系统（巷 道贯通）无审批措 施的扣10分，其 他1处不符合要求 扣5分 明确了改变全矿井、一翼或者一个水平通风系统时， 由矿总工程师组织编制相应通风设计及安全技术措施， 经煤矿上级业务主管企业技术负责人审批。 增加了实现采区变电所功能的中央变电所有独立的通 风系统。主要考虑采区使用机电设备较多，若置放中央 变电所，一旦出现电气火灾事故，火灾产生高温有害气 体直接波及矿井安全。实现全风压独立通风系统，高温 有害气体直接排到回风系统 通风系统 2．井下没有违反《煤 矿安全规程》规定的扩散 通风、采空区通风和利用 局部通风机通风的采煤工 一、通风系统系 统 管 理 作面；对于允许布置的串 联通风，制定安全技术措 施，其中开拓新水平和准 备新采区的开拓巷道的回 风引入生产水平的进风中 的安全技术措施，经企业 技术负责人审批，其他串 联通风的安全技术措施， 经矿总工程师审批 3．采区专用回风巷不 用于运输、安设电气设备， 突出区不行人；专用回风 巷道维修时制定专项措施， 经矿总工程师审批 4．装有主要通风机的 回风井口的防爆门符合规 定，每6个月检查维修1 次；每季度至少检查1次 反风设施；制定年度全矿 性反风技术方案，按规定 审批，实施有总结报告， 并达到反风效果 20 5 10 查现场和资料。 不符合要求1处扣 10分 查现场和资料。 不符合要求1处扣 2分 查资料和现场。 未进行反风演习扣 5分，其他1处不 符合要求扣2分 移出了井下没有违反《煤矿安全规程》规定的串联通 风，因为违反规定的串联通风属于重大事故隐患，故移 到重大事故隐患判定进行考核。但增加了允许布置的串 联通风制定安全技术措施的审批权限 新加一小项，原标准要求“未按《煤矿安全规程》规 定设置采区专用回风巷”，属于重大事故隐患范畴，其内 容归属重大事故隐患判定。新标准对采区专用回风巷使 用管理及维护措施提出了要求，即专用回风巷道维修时 制定专项措施，经矿总工程师审批 移出了矿技术负责人每月至少1次通风系统审查，因 通风系统审查属于隐患排查内容，归属事故隐患排查部 分。将反风演习计划改为年度全矿性反风技术方案，原 反风计划是针对年度反风演习来制定的，而对有火区的 矿井，反风可能造成危害时，年度内暂不进行反风演习， 但必须对反风设施的完好情况进行检查，并制定发生火 灾时的反风技术方案。正常的反风技术方案，由矿总工 程师批准，实施有总结报告；年度内不进行反风演习， 其反风技术方案由企业技术负责人审批，矿备案
安全标准化管理要素对应资料清单(太化国俊) 2
安全标准化管理要素-----对应资料清单 第1要素：法律、法规与标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 清单和文本数据库定期更新记录 法规文件发放记录或培训记录、告知书、宣传材料 1.2法律、法规和标准符合性评价 符合性评价报告、记录 不符合项整改记录 第2要素：机构和职责 2.1 方针目标 发布安全生产方针，年度安全生产目标的文件 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划 各级组织的安全生产目标责任书 各级组织年度安全生产工作计划（公司级所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，也可以单列安全投入计划） 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 2.2负责人 安全生产责任制 履职情况报告及安监部门出具的回执 企业安全生产标准化实施方案 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 安全文化建设计划或方案 主要负责人安全承诺书 资源配备文件及使用记录 安委会会议记录或纪要 安全生产工作汇报资料 领导干部带班制度
领导干部带班记录及考核记录 2.3职责 安全生产责任制 安全生产责任制考核制度 考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况 2.4 组织机构 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 注册安全工程师配备或委托文件 安全生产管理人员的学历、工作经历 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同) 管理部门设置文件 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（涉及剧毒、易制毒化学品的单位）建立安全生产委员会（安全管理网络体系框图）、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的书面文件 2.5安全生产投入 安全生产费用管理制度 安全生产费用台帐 企业为从业人员交纳工伤保险凭证 缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证 第3要素：风险管理 3.1 范围与评价方法 风险评价管理制度（规定各部门和有关人员的职责与任务、风险评价准则和相关取值标准的内容、选用的风险评价方法等内容） 风险评价记录 3.2风险评价 作业活动清单、设备、设施清单 风险评价记录 风险评价报告 各级机构组织开展风险评价的有关文件
安全生产标准化资料清单
煤矿安全生产标准化资料清单（527） 一、安全风险分级管控 1.安全风险分级管控制度 2.年度辨识评估报告、年度安全风险清单、年度风险管控措施 3. 年度辨识成果应用情况总结 4. 专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施 5. 专项辨识成果应用情况总结 6.重大风险管控工作方案 7. 安委会会议记录 8. 专业每旬分析评估报告 9. 领导带班记录 10. 岗位人员培训记录，培训教案，培训签到情况。 11. 评估工作人员培训记录。 二、事故隐患排查治理（国家局专家要求提供的） 1．矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文 件． 2．矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文件 3．矿隐患排查治理管理文件 4．矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料 5．矿分级隐患排查记录资料 6．隐患排查登记台账及上报记录档案资料 7．事故隐患治理分级治理治理档案资料。 8、事故隐患治理专项安全技术措施。 9．事故隐患治理监督督办资料 10.事故隐患治理验收销号资料 11.事故隐患排查、治理进展通报资料 12.事故隐患排查治理信息化管理资料 13.矿隐患治理会议记录或纪要 14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料 15.隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料
16.隐患排查治理考核管理资料（考核管理文件及考核兑现记录资料，考核管理文件可以在隐患排查治理管理文件中提 现）。 三、通风 1. 巷道贯通措施 2. 通风系统图 3. 串联通风措施、请示、批复、通风月报 4. 防爆门检查记录 5. 反风设施检查记录 6. 反风演习措施 7. 反风演习报告 8. 主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告 9. 通风能力核定报告 10. 测风记录 11. 需风量计算 12. 外部漏风检查记录 13. 巷道失修记录 14. 有计划停风安全技术措施 15. 瓦斯等级鉴定 16. 年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施 17. 瓦斯工交接班记录 18. 瓦斯超限防治措施 19. 无计划停电停风处理措施 20. 瓦斯排放措施 21. 煤层自燃倾向性鉴定 22. 矿井综合防灭火措施 23. 工作面防治自燃发火措施 24. 井下点火作业安全技术措施 25. 井上下消防材料库检查记录 26. 地面消防水池检查记录 27. 煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告
2020煤矿安全生产质量标准化执行解读(机电运输)
煤矿安全生产机电质量标准化执行解读 一、工作要求（风险管控） 1.设备与指标 （1）煤矿各类产品合格证、矿用产品安全标志、防爆合格证等证标齐全； 【解读】证标管理是煤矿生产安全装备的安全关口，应严格按照《煤矿安全规程》、AQ相关标准、规范等，把住煤矿装备入口关。防爆电器设备入井前，应检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能；检查合格并签发合格证后，方准入井。 国家煤矿安全监察局以煤安监办字[2003]96号文，要求煤矿主要生产环节的安全质量工作，达到和保持一定的标准，使煤矿生产处于良好的状态，以适应保障矿工的生命安全和生产的需要，上述指标可直接反映出煤矿机电水平。（使用状态） （2）设备综合完好率、小型电器合格率、矿灯完好率、设备待修率和事故率等达到规定要求。 【解读】根据设备综合完好率是指完好设备台数÷（在箱台数（使用+待修+待报废+闲置+库存+借出台数）+借入台数-借出台数）；小型电器是指插销、按钮、接线盒打点<拉线＞器、电铃电、照明灯；具体参照《煤矿矿井机电设备完好标准》的要求检查设备综合完好率、防爆率、电缆吊挂合格率、小型电器合格率、矿灯完好率、设备待修率和事故率，并按照检查表进行检查。全矿机电设备综合状态指标三率达到“90·5·1”的要求：设备综合完好率≥90%，设备待修率≤5%，事故率≤1% 2.煤矿机械 （1）机械设备及系统能力满足矿井安全生产需要； 【解读】在推进煤矿机电安全质量达标的同时，还要依靠科技进步，积极选用新技术、新设备、新材料、新工艺以及新的保护装置，促进煤矿机电设备更新改造，切实提高煤矿安全保障能力。 （2）机械设备完好，各类保护、保险装置齐全可靠； （3）积极采用新工艺、新技术、新装备，推进煤矿机械化、自动化、信息化、智能化建设。 【解读】1.煤矿各种机械设备状态是决定设备能否安全运行的关键，煤矿各种机械设备均应在完好状态下运行，其各种保护、保险装置应齐全、灵敏、有效、可靠。2. 随着现代科学技术的发展，我国煤矿装备水平也在不断提高，但与发达国家相比还有较大的差距，落后的技术和装备在我国现有煤矿装备中所占比例很高。因此，煤矿安全生产过程中应积极引进、采用新技术，更新新装备，加速煤矿本质安全建设。 3.煤矿电气 （1）供电设计、供用电设备选型合理； （2）矿井主要通风机、提升人员的绞车、抽采瓦斯泵等主要设备，以及井下变（配）电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房的供电线路符合《煤矿安全规程》要求； 【解读】按GB3836.1－2010标准生产的专供煤矿井下使用的防爆电气设备。还必须符合专用标准和其他有关标准规定，其型式包括：隔爆型电气设备d等10种。其它的，应由主管部门制订规定，经国家认可的检验机构检验证明具有防爆性能，并在国家技术监督局备案。（5）煤矿供电安全是矿井安全生产的基本保障。目前，部分煤矿井上下供电管理、停送电管理不规范，无计划停电、停风现象时有发生，存在较大的安全隐患。因此，煤矿供电管理应严格执行工作票、操作票等制度，提高供电管理水平，保证供电安全。 矿井主要通风机、提升人员的绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房，以及井下变（配）电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵属煤矿一类负荷供电，需有完善的双回路供电。 （3）防爆电气设备无失爆； 【解读】电气失爆是引发煤矿瓦斯、煤尘爆炸事故的重要因素，必须保证电气设备防爆率达到100%；防爆电气设备防爆性能检查，按GB3836.1-2010标准和《煤矿矿井机电设备完好标准》中有
煤矿通风标准化评分表
煤矿通风标准化评分表 得分：93检查单位：通风科检查人：谭长青 检查地点：全矿井检查时 间：2018/6/1 陪检人员：陈明勇 检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题附件一、通风系统10098 系统管理5553 1.全矿井、一翼或者一个水平通风系统改变 时，编制通风设计及安全技术措施，经企业 技术负责人审批；巷道贯通前应当制定贯通专项措施，经矿总工程师审批；井下爆炸物品库、充电硐室、采区变电所、实现采区变电所功能的中央变电所有独立的通风系统20 查资料和现场。改变通风系统（巷道贯通） 无审批措施的扣10分，其他1处不符合要求扣 5分 20 2.井下没有违反《煤矿安全规程》规定的扩 散通风、采空区通风和利用局部通风机通风 的采煤工作面；对于允许布置的串联通风， 制定安全技术措施，其中开拓新水平和准备 新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进 风中的安全技术措施，经企业技术负责人审 批，其他串联通风的安全技术措施，经矿总 20查现场和资料。不符合要求1处扣10分20 3.采区专用回风巷不用于运输、安设电气设 备，突出区不行人；专用回风巷道维修时制 定专项措施，经矿总工程师审批 5查现场和资料。不符合要求1处扣2分5 4.装有主要通风机的回风井口的防爆门符合 规定，每6个月检查维修1次；每季度至少检查1次反风设施；制定年度全矿性反风技术方案，按规定审批，实施有总结报告，并达到10 查资料和现场。未进行反风演习扣5分，其他 1处不符合要求扣2分 81处防爆门漏风 风量配置4545 1.新安装的主要通风机投入使用前，进行1次 通风机性能测定和试运转工作，投入使用后每5年至少进行1次性能测定；矿井通风阻力测定符合《煤矿安全规程》规定10 查资料。通风机性能或者通风阻力未测定的 不得分，其他1处不符合要求扣1分 10
完整版通风质量标准化资料清单
通风质量标准化资料清单 1、通风系统资料完善情况： 1111．巷道贯通安全技术措施，编制、贯彻、打印存档。 1112.通风系统图，打印最新并签字盖章。 1121. 测风报表（月、旬），打印。 1122. 矿井风量计算方法。 1123. 通风计划（规划）。 1141. 通风系统审查。 1142. 反风设施检查及维护记录，每季一次。 1143. 防爆门检查记录，每半年一次。 1144. 反风演习计划，每年一次。 1145. 反风演习报告，每年一次。 1211.主要通风机性能测定报告，每5 年一次。 1212．矿井通风阻力测定，每3 年一次。 1221.通风能力核定。 1241.通风巷道检查记录，每月一次。 1242．回风巷道失修率统计台账，每月一次。 1243. 通风巷道断面现状检查记录（或台账），每月一次。 1244. 失修巷道维修记录，每月一次。 1245. 通风系统阻力分布情况台账，每月一次。 1251.主要通风机装置主要漏风率测定记录，每年一次。 1261. 安全监控系统图，制作，打印。 1262. 主要通风机运行记录。填写、存档。 1263. 主要通风机应安装正压计、负压计和全压计，安装。 2、局部通风资料完善情况： 2111. 局部通风测定报表（旬、月），打印。见通风月报表 2112.局部通风机管理台账。 2141. 局部通风机自动切换试验记录。规程128 条 2142. 局部通风机风电闭锁试验记录。规程128 条 2143. 局部通风机运行记录。 3. 通风设施资料完善情况： 3111.密闭管理台账（含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等） 3121.密闭检查记录。列表检查。（含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等） 3211.风门管理台账。（含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等）3212.风门检查记录。（含编号、位置、防撞、联锁、开关传感器、牌板、墙面质量、门扇质量、底坎、支护、卫生、包边沿口、瓦斯等） 4. 瓦斯防治资料完善情况： 4111.总工任命文件。 4112.瓦斯工作防治领导小组合瓦斯防治专业队伍设置文件，制定、下发。 4211. 瓦斯日报（手写）
(最全)安全标准化资料清单
B 级要素 内容清单文件形式 1安全生产目标的管理制度 文本2安全生产目标制定的会议记录 记录3总体安全生产目标红头文件4 年度安全生产目标红头文件1、目标 5年度安全生产目标分解 文件6目标、指标实施计划 文本7目标责任书文本8奖惩考核制度文本9目标责任书奖惩考核记录记录10培训记录 记录11 安全生产目标和实施计划的调整记录 1设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度文件2 设置安全管理机构红头文件3安全管理人员的任命 红头文件4成立安委会或安全生产领导机构红头文件5安委会会议 记录1发布安全生产责任制文件 红头文件2安全生产责任制文本3安全生产责任制考核记录 记录4主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责文本5主要负责人的安全承诺书 文本6对管理层的安全生产责任制的培训记录7 对安全生产责任制进行评审与更新 记录 1 安全生产费用提取和使用管理制度文本2安全生产费用台账 文件 2.1组织机构 2.2职责 工贸行业安全标准化各要素资料清单 2、组织机构和职责 3、安全生产投入
3保险凭证文本 4工伤保险费、安全生产责任保险费缴费凭证 5安全生产费用使用 计划 文本 6员工工伤保险、安 全生产责任保险管 理制度 文本 1识别、获取安全生 产法律法规与其他 要求的管理制度 文本 2评审、更新安全生 产法律法规与其他 要求的管理制度 文本 3任命法律、法规的 获取部门 红头文件 4法律、法规、标准 清单 文本 5法律、法规、标准 发放记录 记录 6法律、法规、标准 文本库 文本 7法律、法规和标准 更新记录表 记录 8法律、法规培训记 录 记录 9法律、法规考试试 卷 文本 1企业安全生产规章 制度清单 文本 2企业安全生产规章 制度签发文件 红头文件 3文件发放记录记录4制度的培训记录 5员工遵循制度情况 的考核 记录 1岗位安全操作规程文本4.3操作规程2文件发放记录记录 3规程的培训记录 4员工遵守安全操作 规程的考核 记录 1安全生产法律法规 、标准规范的执行 和适用情况的评估 文本 4.4评估2规章制度的执行和 适用情况的评估 文本 3.安全生产投入 4.1法律法规、标 准规范 4.2规章制度 4、法律法规与安全管理制度
标准化各要素文件清单
各要素文件清单 一、安全生产目标（12分） 1、安全生产目标的管理制度 2、年度安全生产目标与指标计划 3、年度安全生产目标与指标分解（包括基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法） 4、签订安全责任书 5、安全目标与指标实施情况的检查或监测记录（按照制度规定的周期如季或月，进行监测检查） 6、对安全生产目标的完成效果进行评估的记录 7、对安全生产目标的完成效果进行考核（奖惩）的记录 8、如需要调整目标和实施计划，调整后的目标和实施计划的文件 二、组织机构和职责（27分） 1、设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度 2、设置安全管理机构或配备安全管理人员（以文件形式进行设置或任命）总公司 （配备不少于从业人员3‰的专职安全管理人员） 3、安全管理组织机构图（总公司） 4、安全管理人员台账和资质证书（总公司和分厂两套） 5、设立安全生产委员会或安全生产领导机构的文件总公司 6、安委会或安全生产领导机构安全专题会的会议记录（每季度应至少召开一次）总公司 7、煤气防护站煤气防护人员台账和资质证书 8、安全生产责任制的管理制度 9、安全生产责任制(总公司和分厂两套，以文件形式发布) 10、对安全生产责任制落实情况进行考核的资料 11、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训记录（总公司和分厂两套） 12、对安全生产责任制进行适宜性评审的记录（评审频次要符合制度规定的频次总公司和分厂两套） 13、评审更新后发布的文件
1、安全生产费用提取和使用管理制度（冶金企业营业收入不超过1000万元的，按3%提取） 2、安全生产费用财务报表 3、安全费用使用台账 4、年安全生产费用的使用计划（使用计划应报主要负责人批准，分发到相关各基层单位） 5、员工工伤保险管理制度 6、员工工伤保险缴费单（复印件） 7、伤亡员工获取相应保险与赔付的资料（保险评估、年费、赔偿、伤残等级鉴定等资料） 四、法律法规与安全管理制度（60分） 1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度 2、定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门（安全处） 汇总的资料（清单） 3、适用的安全生产法律法规与其他要求清单及文本或电子版总公司 4、针对安全生产法律法规对相关人员培训和考核的记录 5、文件和档案管理制度（以文件形式发布） 6、安全生产规章制度总公司 7、安全生产规章制度的执行记录 8、针对安全生产规章制度对员工进行培训和考核的记录（可针对几个重要的制度） 9、岗位安全操作规程（操作规程要下发到各个岗位，应有发放记录） 10、针对岗位安全操作规程，对员工进行的培训和考核记录 11、对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查评估。（至 少一年一次，可提供“体系认证的合规性评价报告”总公司和分厂 12、进行修订的材料（可提供“安全操作规程”、“安全生产规章制度”“责任制”修订后的 版本号及发布令复印件；修订的计划和符合性评审会议记录）总公司 13、文件和档案的管理制度（以文件形式发布） 14、“安全生产规章制度和操作规程”符合性评审会议记录（主要负责人每年组织1次）总 公司
标准化项目部检查表.docx
附件 3 ： 标准化项目部检查评分表表1建设项目：标段：项目部： 序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注一管理制度标准化 1管理制度现场核查25 各项管理制度缺 1 项扣 1 分；未结合工程项目实际，无针对性，每项扣 1 分。 二人员配备标准化 （一）总体要求现场核查 未根据投标承诺和工程项目实际，结合企业自身的管理特点，组建满足工程建 设需要的项目部，取消评比资格。 （二）机构设置 项目部设置的现场核查， 项目部设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，取消评比资格。 1 检查台账 原则和要求 作业队设置的现场核查， 作业队设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，扣10 分。 210 原则和要求检查台账 （三）人员配备 （1）根据铁道部有关规定及投标承诺，结合项目的特点，配置人员满足现场施工 需要，至少应配备：项目经理 1 人，项目副经理按照工作需要配备（必须有专职 项目部的人员现场核查，负责征地拆迁等外部协调的专职领导 1 名），总工 1 人，工程管理部、安全质量环检查台账、15保部、物资设备部、综合管理部、计划财务部部长各 1 人，造价工程师 1 人，财 1 配备 人员资质务 2 人，中心试验室主任 1 人，其余各部室工作人员按照规定和现场施工管理的 需要设置。项目部负责人、总工程师、部门负责人等主要工作人员，以及质量、安 全、技术、财务、验工、计价等专业岗位人员必须是项目部的正式职工。不符
合上述要求，每岗位扣 1 分，项目经理不符合要求取消评比资格；
序号检查内容检查方法 现场核查，项目部的人员 1检查台账、配备 人员资质 现场核查，作业队的人员 2检查台账、配备 人员资质 标准化项目部检查评分表表 2分值检查扣分标准扣分备注（2）项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整；确需调整的， 新配备的人员必须符合任职条件并按规定程序任免；人员调整 20 天内报建设单位 项目管理机构审批，不符合上述要求，每次扣 2 分。 （1）作业队按架子队的模式组建，架子队设置一个专职队长、一个技术负责人，技 术、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员，由施 工企业正式职工担任，应具有相应的作业技能，并经过岗位培训合格后方可持证上 15岗。操作工人配备以满足施工需要为准，不符合上述要求，每岗位扣 1 分； （2）技术工种、特种作业人员，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。使用 外聘劳动力仅限施工一线，大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆 炸物品保管等重要岗位，不得使用外聘人员，不符合上述要求，每岗位扣 1 分。 三现场管理标准化 选址满足安全要求，远离地质灾害、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房1项目部选址现场核查10满足防火、防爆、卫生要求，项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管 理。不符合上述要求，每项扣 1 分。 2项目部硬件现场核查10会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施满足标准要求。不符合上述要求，每项扣 1 分。 驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏；会议室设置组织机构 项目部标示标框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创 3现场核查10优规划、“三标一体”（质量、环境、职业健康安全）职责分配表、管理人员牌 岗位责任制、项目管理方针和管理目标等 7块牌，悬挂施工平面图（包含线路 平、纵断面图）、工程形象进度图和晴雨表。不符合上述要求，每项扣 1 分。
煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)2017
附件 2 煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法 （试行） 第1部分总则 一、基本条件 安全生产标准化达标煤矿应具备以下基本条件： 1.采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效； 2.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证； 3.不存在各部分所列举的重大事故隐患; 4.建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”，及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。 二、等级设定 煤矿安全生产标准化等级分为一级、二级、三级。一级为最高级。 三、工作要求 1.建立和保持
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煤矿是创建并持续保持标准化动态达标的责任主体。应通过实施安全风险分级管控和事故隐患排查治理、规范行为、控制质量、提高装备和管理水平、强化培训，使煤矿达到并持续保持安全生产标准化等级标准，保障安全生产。 2.目标与计划 制定安全生产标准化创建年度计划，并分解到相关部门严格执行和考核。 3.组织机构与职责 有负责安全生产标准化工作的机构，各单位、部门和人员的安全生产标准化工作职责明确。 4.安全生产标准化投入 保障安全生产标准化经费，持续改进和完善安全生产条件。 5.技术保障 健全技术管理体系，完善工作制度，开展技术创新；作业规程、操作规程及安全技术措施编制符合要求，审批手续完备，贯彻执行到位。 6.现场管理和过程控制 加强各生产环节的过程管控和现场管理，定期开展安全生产标准化达标自检工作。 7.持续改善 煤矿取得的安全生产标准化等级，是煤矿安全生产标准化工作主管部门在考核定级时，对煤矿安全生产标准化工作现状的测